| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 01/01/2006 | 1696.50 | 41118076000101 | GENESIO RODRIGUES DE PAULA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE ADMNISTRACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 01/01/2006 | 1524.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRE O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO CORSA, PERTENCENTE AO POSTO DA EMATER-PB NESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 01/01/2006 | 12965.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRE O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001276............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 01/01/2006 | 4089.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRE O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 01/01/2006 | 720.00 | 04165085000119 | PEREIRA FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO CONGELADO E OVOS DE GALINHA DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 01/01/2006 | 450.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONMFORME NOTA FISCAL DE N§004931........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 01/01/2006 | 360.50 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 01/01/2006 | 6545.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRE O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), NO PERIODO DE 19 DE NOVEMBRO A 31 DE DEZEMBRO/2005, DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS (TRATORES), A SERVICO DA SECETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001277............................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2006 | 233.60 | 24496770000135 | MARIA DO CARMO SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO, DESTINADOS AO ACOUGUE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000071..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2006 | 663.00 | 00006195219452 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSSOB A FORMA DE EMPREITADA INTEGRAL PARA OS SERVICOS DE ATERRAMENTO E NIVELAMENTO, REALIZADOS EM ESTRADAS VICINAIS QUE VAI DO SITIO ASSOBIO AO SITIO RIACHO CATOLE, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO EM 4.32 KM........................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2006 | 150.00 | 00073697613472 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | FVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RURAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1.0, DE TERRENO BALDIO, DESTINADO A INSINERACAO DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS URBANOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE.2005........................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2006 | 120.00 | 00073697613472 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | FVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RURAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1.0, DE TERRENO BALDIO, DESTINADO A INSINERACAO DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS URBANOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE.2005........................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2006 | 5610.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRE O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA (OLEO DIESEL) NO PERIODO DE 03 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO DE 2005, DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS PESADAS (TRATORES), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001227.............................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2006 | 601.55 | 02903782000102 | A ESPECIALISTA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FERROS 1/4, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000148............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2006 | 265.60 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N§000067........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2006 | 299.60 | 24496770000135 | MARIA DO CARMO SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000066....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2006 | 1455.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000017....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2006 | 1194.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAOCONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000018................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2006 | 1175.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N§000063........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2006 | 165.50 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PEJA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N§000069........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2006 | 900.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PEJA DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2006 | 110.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO CG 125, UTILIZADO PARA OS TRABALHOS DE RECADASTRAMENTO DE AGRICULTORES, REALIZADOS EM TODA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGACAO E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2006 | 80.00 | 00046097589468 | COSMO NATERCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS EM MOTO CG TITAN 125, DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR , EM LOCALIDADES RURAIS DO MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2006 | 207.50 | 04165085000119 | PEREIRA FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A POLICIA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2006 | 261.00 | 24496770000135 | MARIA DO CARMO SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO, DESTINADOS A DELEGACIA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000070.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2006 | 200.60 | 24496770000135 | MARIA DO CARMO SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO, DESTINADOS A PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000072................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2006 | 1860.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 004932........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2006 | 3.60 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2006 | 316.00 | 00098035436449 | LAIRE LAURENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COORDENACAO E ORGANIZACAO DOS DESFILES CIVICOS DURANTE OS EVENTOS DE INAUGURACOES DE OBRS E INSTALACOES PUBLICAS DO PODER PUBLICO MUNICIPAL E COMEMORACAO.DE EMANCIPACAOB POLITICA DO MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2006 | 1000.00 | 11927118000186 | ALDEMIR GUEDES REGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 10 (DEZ) SANITARIOS QUIMICOS, DEVIDAMENTE INSTALADOS EM PCA PUBLICA A FIM DE SEREM UTILIZADOS PELOS PARTICIPANTES DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A COMEMORACAO DE EMANCIPACAO POLITICA, NESTA CIDADE ATRAVES DE SHOW EM PRACA PUBLICA REALIZADO NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2005........................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2006 | 842.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E VEICULACAO DE ANUNCIOS E AVISOS DURANTE TODA A PROGRAMACOES EVENTOS RESULTANTE DA COMEMORACAO DOS 44 ANOS DE EMANCIAPCAO POLITICA, REALIZADA NO PERIODO DE 26 A 28 DE DEZMBRO DE 2005, NESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2006 | 210.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PIPOCAS E GULOSEIMAS, DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE COM AS CRIANCAS, DURANTE A COMEMORACAO DOS EVENTOS ALUSIVOS AOS 44 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA, REALIZADA NO DIA 28 DE DEZMBRO DE 2005, NESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2006 | 250.00 | 00092837891487 | SEBASTIAO VIEIRA DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A POLICIA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 605882........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2006 | 384.00 | 00005449998430 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO, RELATIVO A COORDENACAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA, REALIZADA NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2006 | 549.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 028796......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2006 | 1214.75 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 028795......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2006 | 850.30 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 029505......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2006 | 7153.96 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 029539......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2006 | 284.20 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 029706......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2006 | 1886.25 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 029853............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2006 | 1262.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 029852......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2006 | 753.60 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 028420......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2006 | 468.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 028421......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2006 | 1048.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 028419......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2006 | 1937.44 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 028417......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2006 | 200.20 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 027832......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2006 | 390.00 | 04165085000119 | PEREIRA FARIAS LTDA | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUN. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE N§00190................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2006 | 295.00 | 04165085000119 | PEREIRA FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTIANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2006 | 373.70 | 24496770000135 | MARIA DO CARMO SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000064....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2006 | 900.00 | 03338195000172 | FARMACIA MJ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000024...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2006 | 1000.00 | 05599200000126 | JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A AMBULANCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000060.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2006 | 655.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000019.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2006 | 619.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000020.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2006 | 250.00 | 00007765133462 | LAURA VIEIRA DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA VIAGEM DESTE MUNICIPIO AO ESTADO DE SAO PAULO, TRATAR PROBLEMA DE SAUDE GRAVE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2006 | 250.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA VIAJEM DESTE MUNICIPIO AO ESTADO DE SAO PAULO, TRATAR PROBLEMA DE SAUDE GRAVE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2006 | 2450.00 | 04165083000120 | JLS - BENEFICIADORA DE ARROZ | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000112..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2006 | 1469.50 | 08602096000170 | M DO SOCORRO CARNEIRO VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000852.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2006 | 2350.00 | 08602096000170 | M DO SOCORRO CARNEIRO VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000851........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2006 | 400.00 | 00092837891487 | SEBASTIAO VIEIRA DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS, A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 605881............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2006 | 796.35 | 03338195000172 | FARMACIA MJ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000021........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2006 | 520.00 | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO FATURAMENTO, PROCESSAMENTO E ASSESSORIA DE CONTAS HOSPITALARES....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2006 | 1600.00 | 08290405000113 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA CATOLEENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO, A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 003169............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2006 | 2510.00 | 70115803000177 | SOARES & SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000505........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2006 | 110.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ANALISES CLINICAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000489.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2006 | 720.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ANALISES CLINICAS, DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000488............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2006 | 930.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ANALISES CLINICAS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000478............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2006 | 64.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2006 | 100.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA MENSAL TELEFONICA, PERTENCENTE A DELEGACIA DE POLICIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2006 | 776.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA MENSAL TELEFONICA, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICAPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2006 | 368.42 | 00007669196416 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO POCO ARTESIANO DOMALHADA DO BOI, SANTANA DOS ALMEIDAS E SERRA REDONDA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 03/01/2006 | 50.00 | 03349590000150 | RADIO RIACHO FM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DOACAO DE APOIO CULTURAL, PELA VEICULACAO DE UMA PROPAGANDA NA RADIO RIACHO FM......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 03/01/2006 | 100.00 | 03349590000150 | RADIO RIACHO FM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DOACAO DE APOIO CULTURAL, PELA VEICULACAO DE UMA PROPAGANDA NA RADIO RIACHO FM......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 04/01/2006 | 541.00 | 00003554671436 | FRANCEILDO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COORDENACAO E APOIO ORGANIZACIONAL DOS EVENTOS FESTIVOS EM PRACA PUBLICA ALUSIVAS A COMEMORACAO DOS 44 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA, REALIZADA NO DIA 28.DE DEZMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 04/01/2006 | 3305.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 04/01/2006 | 336.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 04/01/2006 | 32.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, A SECRATARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 04/01/2006 | 984.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 04/01/2006 | 27.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 04/01/2006 | 250.00 | 00071197729100 | MARIA JOSE LEITE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 04/01/2006 | 32.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 04/01/2006 | 865.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 04/01/2006 | 4654.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 04/01/2006 | 576.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 05/01/2006 | 2000.00 | 07201088000159 | CRISPIM RIBEIRO E CABRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 06/01/2006 | 9.00 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 06/01/2006 | 60.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUTENCAO DO SISTEMA ELETRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 06/01/2006 | 728.00 | 05549619000173 | ELETRICA MANGABEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REATORES E LAMPADAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000970................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 09/01/2006 | 315.00 | 00011069503487 | RAIMUNDO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TANQUES E DESOBSTRUCAO DE VALAS CANALIZADAS, PERTENCENTE AO PREDIO DA LAVANDERIA PUBLICA NESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 09/01/2006 | 200.00 | 00004647550427 | PAULO OBERDAN DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACES COM AQUISICAO DE CESTA BASICA DE ALIMENTOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 09/01/2006 | 9.10 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 09/01/2006 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DE MATERIAS DO MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 09/01/2006 | 3054.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 030261......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 09/01/2006 | 247.00 | 00000745760465 | ANAEZIA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Administração Geral | CONST E REF REDE DE ESGOTOS,GALERIAS,FOSSAS E PRIV | CONST. DE BANHEIROS E REC. DE FOSSAS SEP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000732004 | 0000115 | 10/01/2006 | 57997.66 | 06172122000141 | J & J Assessoria de Projetos e Construções | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 1¦ PARCELA DO CONTRATO NA CONSTRUCAO DE KITS SANITARIO, NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS CONFORME NOTA FISCAL DE N§000078............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2006 | 1460.00 | 04165085000119 | PEREIRA FARIAS LTDA | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000203................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2006 | 500.00 | 00092837891487 | SEBASTIAO VIEIRA DE ANDRADE NETO | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 606083...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2006 | 797.50 | 04165085000119 | PEREIRA FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000198........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2006 | 73.50 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA PINTURA DE PORTAS DO PSF I , LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, BAIRRO JOSE AMERICO, NESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2006 | 250.00 | 00079893988420 | MARIA DE FATIMA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/01/2006 | 1107.00 | 03338195000172 | FARMACIA MJ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000023........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2006 | 455.50 | 04165085000119 | PEREIRA FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A DELEGACIA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000193..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2006 | 305.00 | 04165085000119 | PEREIRA FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000199................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2006 | 200.00 | 00092837891487 | SEBASTIAO VIEIRA DE ANDRADE NETO | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 606085................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2006 | 365.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2006 | 300.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO AO CONSELHO DA COMUNIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2006 | 337.00 | 00092833969449 | JOSE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SOB A FORMA DE EMPREITADA INTEGRAL, NA LIMPEZA DE RUAS (VARRECAO E CAIACAO DE MEIOS FIOS), REALIZADA A RUA PIO SUASSUNA E EPITACIO MAIA DE VASCONCELOS, NESTA CIDADE, PREPARACAO PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 44 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA, NESTA CIDADE................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2006 | 1300.00 | 00042890373487 | RAILSON DINIZ VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE PALCO EM ACO GALVANIZADO E MADEIRA. MEDINDO 14.0 X 10.0M, UTILIZADOS PARA APRESENTACOES CIVICAS E APRESENTACAO DE SHOW MUSICAIS, ATRAVES DE GRUPOS MUSICAIS ALUSIVAS AS FESTIVIDADES DOS 44 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA REALIZADO NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2005, NESTA CIDADE................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2006 | 1500.00 | 00042890373487 | RAILSON DINIZ VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE PAGAMENTO DE INSTRUMENTOS DE SOM E ILUMINACAO, UTILIZADOS PARA AS FESTIVIDADES DOS 44 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA, REALIZADO NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2005, NESTA CIDADE, DE ACORDO COM A PROGRAMACAO ESTABELECIDA POR ESTA ADMINISTRACAO.................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2006 | 6000.00 | 00042890373487 | RAILSON DINIZ VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SOB A FORMA DE CONTRATO REFERENTE A APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL, ATRAVES DA BANDA FORROZAO BABY MEL, REALIZADO NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2005, ALUSIVAS AS FESTIVIDADES DOS 44 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA, NESTA CIDADE......................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2006 | 1000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SENTENCIAS JUDICIAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2006 | 23672.76 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE SETENCA JUDICIAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2006 | 4300.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/01/2006 | 9469.10 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESCONTO PARA PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2006 | 600.00 | 04560667000108 | JP VIDROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA MOLA DORMA, DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000363........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2006 | 406.00 | 04165085000119 | PEREIRA FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000196........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2006 | 1933.00 | 04165085000119 | PEREIRA FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE N§000194................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2006 | 2200.00 | 04165085000119 | PEREIRA FARIAS LTDA | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000204........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2006 | 800.00 | 00092837891487 | SEBASTIAO VIEIRA DE ANDRADE NETO | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 606082.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2006 | 446.50 | 04165085000119 | PEREIRA FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PEJA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N§000192........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2006 | 200.00 | 00092837891487 | SEBASTIAO VIEIRA DE ANDRADE NETO | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PEJA DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2006 | 720.00 | 04165085000119 | PEREIRA FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO E OVOS DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N§000201...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/01/2006 | 400.00 | 00092837891487 | SEBASTIAO VIEIRA DE ANDRADE NETO | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2006 | 1392.43 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/01/2006 | 2800.00 | 02214231000123 | F.P.G DOS SANTOS SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM MICROCOMPUTADOR 2.800SEPROM HD-80 GIGA 250MEGA, GRAVADORA CD MONITOR 1411 IMPROSSORA HP 14110 CONFORME NOTAFISCAL DE N§000193.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO E APOIO AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/01/2006 | 90.00 | 00084037733404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA DE ALIMENTOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/01/2006 | 4914.49 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DE FGTS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/01/2006 | 7257.18 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO E RETENCAO DE INSS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2006 | 6898.50 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/01/2006 | 1260.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO 13. SALARIO 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/01/2006 | 1260.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/01/2006 | 126.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/01/2006 | 302.13 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/01/2006 | 4170.41 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCCAO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/01/2006 | 378.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO PEVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/01/2006 | 7976.95 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/01/2006 | 1095.34 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/01/2006 | 230.23 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/01/2006 | 405.63 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2006 | 219.00 | 04165085000119 | PEREIRA FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO, DESTINADOS,A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000200.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2006 | 353.00 | 04165085000119 | PEREIRA FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO MATADOURO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000197................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 11/01/2006 | 3287.64 | 00002381389415 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DECORRENTE A LOCACAO DE UM TRATOR DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS, REMOCAO DE LIXOS E SOBRA DE PODAGENS DE ARVORES NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 11/01/2006 | 51.26 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 11/01/2006 | 159.53 | 00002601779462 | JOSECI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 997 COPIAS XEROGRAFICAS, SOLICITADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO E APOIO AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 11/01/2006 | 100.00 | 00058245030449 | IRACEMA DE OLIVEIRA ALEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA DE ALIMENTOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 11/01/2006 | 315.00 | 00030537983791 | MANOEL RIBEIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVODRES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA A FIM DE EFETUAREM OS TRABALHOS DE INSPECAO ESCOLAR DURANTE O MES DE DEZEMBRO,ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO,NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005........................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 11/01/2006 | 464.96 | 00002601779462 | JOSECI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2906 COPIAS XEROGRAFICAS, SOLICITADAS ATRVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 11/01/2006 | 1693.20 | 41118076000101 | GENESIO RODRIGUES DE PAULA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLAR DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N§001201.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 11/01/2006 | 720.00 | 04165085000119 | PEREIRA FARIAS LTDA | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PEJA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N§000202............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 11/01/2006 | 990.00 | 00005460378443 | MARCONDES VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MONITORANDO PALESTRAS E ORIENTACOES, COM INTEGRANTES DE ASSOCIACOES COMUNITARIAS PERANTE AS COMUNIDADES RURAIS DENOMINADAS DE CAATINGA DOS ANDRADES, VARZEA GRANDE, BAIXA VERDE E POCO VERDE............................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 11/01/2006 | 1030.00 | 02214231000123 | F.P.G DOS SANTOS SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS COMO CONJUNTO ECONOMICO, CAD GIRATORIA, CAD FIXA E GELAGUA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000224............................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 11/01/2006 | 409.92 | 00002601779462 | JOSECI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2562 COPIAS XEROGRAFICAS, SOLICITADAS ATRAVES DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 11/01/2006 | 2000.00 | 70105424000104 | 9 IDEIA COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SERVICOS DE MARKETING, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 11/01/2006 | 444.48 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 030319......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 11/01/2006 | 200.00 | 00007141984470 | JOSE VIERA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 11/01/2006 | 200.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 11/01/2006 | 325.60 | 00002601779462 | JOSECI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2035 COPIAS XEROGRAFICAS, SOLICITADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 11/01/2006 | 104.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 11/01/2006 | 64.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CASA DE APOIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 11/01/2006 | 16.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A CASA DE APOIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 11/01/2006 | 16.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DE APOIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 11/01/2006 | 10.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PSF IPERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 11/01/2006 | 749.40 | 06058109000166 | CENTRO MEDICO DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SEVICOS MEDICOS PRESTADOS EM FAVOR DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 12/01/2006 | 250.00 | 00004652500416 | MARIA DO SOCORRO CARNEIRO VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACES COM TRATAMENTO DE SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 12/01/2006 | 400.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMNETO RELATIVO AO INCENTIVO DA PRODUTIVIDADE AOS TRABALHADORES DE CADASTRO DO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 12/01/2006 | 300.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 12/01/2006 | 1052.63 | 00050475215400 | JOSE SUASSUNA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO ATENDENTEDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 12/01/2006 | 1905.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA A PACIENTE CARENTERESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM REGIME DE PLANTAO, JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 12/01/2006 | 3000.00 | 04554759000177 | RAIMUNDA ARLANDE DAVID DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A GIRANDOLAS, BATERIA, ROJOES E MONTEIRO, DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS EM COMEMORACAO AOS 44 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 12/01/2006 | 220.00 | 00008468501760 | JOELMA HENRIQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACES COM CESTA BASICA DE ALIMENTOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 12/01/2006 | 3245.82 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - FGTS PARCELAMENTO REFERENTE A COMPETENCIA 08/1994............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | REAL.MEL.E REF.DE PRACA PUBLICA E CANTEI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000532005 | 0000172 | 12/01/2006 | 14459.29 | 01734826000147 | JOSSELIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 3§ E ULTIMA PARCELA DO CONTRATO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA NA REFORMA DA PRACA FRANCISCO JUSTINIANO BARBOSA E CONSTRUCAO DE BANHEIRO PUBLICO.................................................................................................................................................................................................................................................... | 00202005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 13/01/2006 | 211.00 | 00007101307400 | RONALDO SOARES FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SOB A FORMA DE CONTRATO PARA OS SERVICOS DE CAIACAO E LIMPEZA, REALIZADOS NA PRACA JOAO CARNEIRO, NESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 13/01/2006 | 882.00 | 00002693421411 | NAZARENO SEBASTIAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, SOB A FORMA DE CONTRATO PARA OS SERVICOS DE CAIACAO E LIMPEZA, REALIZADOS EM 1260M DE MEIO FIOS E CANTEIROS, PERTENCENTES AS AVENIDAS JOAO SUASSUNA, PIO SUASSUNA, NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 13/01/2006 | 263.16 | 00003888284473 | JOSINALDO DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DE PREDIOS E AVENIDAS, ADMINISTRADOS PELO PODER PUBLICO LOCAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUTENCAO DO SISTEMA ELETRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 13/01/2006 | 1817.00 | 00002381400400 | ARISTEU CARENEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 606111........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 13/01/2006 | 1500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 13/01/2006 | 127.62 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 13/01/2006 | 200.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACES COM AQUISICAO DE CESTA BASICA DE ALIMENTOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 13/01/2006 | 100.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACES COM PASSAGEM PARA SAO PAULO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 13/01/2006 | 100.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA FAZER FACES UMA VIAJEM PARA SAO PAULO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 13/01/2006 | 100.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAJEM PARA SAO PAULO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 13/01/2006 | 6250.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI (PETI BOLSA), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 13/01/2006 | 1250.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI (PETI BOLSA), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 13/01/2006 | 211.00 | 00069099324472 | ITAGIBA CORTEZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA COORDENACAO DOS EVENTOS FESTIVOS DE EMANCIPACAO POLITICA E INAUGURACAO DE OBRAS, REALIZADA NO DIS 28 DE DEZEMBRO DE 2005, NESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 13/01/2006 | 357.00 | 00003240638495 | ROSIANE MARIA CANDIDA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREGO DE MATERIAL E MAO DE OBRA NA CONFECCAO DE PAMFLETOS E ESCULTURAS SIMBOLICAS, PARA AS SOLENIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA, NO DIA 28 DE.DEZEMBRO DE 2005, NESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 13/01/2006 | 380.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDO DE A SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREGO DE MATERIAL E MAO DE OBRA NA PINTURA DE FAIXAS, CARTAZAS E DECORACAO DE AVENIDAS PARA AS SOLENIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA, NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2005, NESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 13/01/2006 | 315.00 | 00003554671436 | FRANCEILDO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ARBITRO DE FUTEBOL DURANTE O CAMPEONATO DE FUTSAL, NO PERIODO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 13/01/2006 | 212.00 | 00002657814425 | JOSECI DE ANDRADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORGANIZADOR DOS PREPARATIVOS ALUSIVOS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AOS 44 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA, NO DIA 26 A 28 DE DEZEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 13/01/2006 | 790.00 | 00042891744420 | FRANCISCO TEODORO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA, RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ORGANIZADOR E COORDENADOR E RESPONSAVEL PELA APRESENTACAO DO 1§ FESTIVAL DE VIOLEIROS, REALIZADO AS 20 HORAS DO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2005, NO GINASIO POLIESPORTIVO, NESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 13/01/2006 | 315.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS EVENTOS NATALINOS E FESTIVIDADES INAUGURACOES DE OBRAS PUBLICAS E EMANCIPACAO POLITICA NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2005, NESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 13/01/2006 | 200.00 | 02393070000263 | RADIO SAO BENTO FM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UM DOACAO DE APOIO CULTURAL PALA DIVULGACAO DE UMA PROGRAMACAO NA RADIO SAO BENTO FM................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 13/01/2006 | 700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 13/01/2006 | 200.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 13/01/2006 | 200.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 13/01/2006 | 100.00 | 00084037598434 | MANOEL DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 13/01/2006 | 200.00 | 00034367934420 | ARIONILDO CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 13/01/2006 | 150.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CONSULTORIOS MEDICOS DO POSTO PSF I, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005....................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 13/01/2006 | 251.00 | 00000945593414 | NEILDO MARTINS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE SALGADOS SEMI-ELABORADOS E SUCOS IN-NATURA, DESTINADOS A REFEICOES EM FORMAS DE LANCHES AOS SERVIDORES QUE PERTENCEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,.DURANTE A PRESTACAO DE SERVICOS FORA DO HORARIO NORMAL DE EXPEDIENTE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005......................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 15/01/2006 | 240.00 | 00091238552404 | DISTEFFANO DOS SANTOS TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIA (02) PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPALDE DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 16/01/2006 | 568.42 | 00004032696446 | JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADA NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DO MUNICIPIO A SERVICOS DA SEC. MUN. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 16/01/2006 | 127.50 | 00044967918468 | LAURI DE FREITAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A PLASTIFICACAO E ENCARDENACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 16/01/2006 | 542.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO O................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 16/01/2006 | 293.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA, A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 16/01/2006 | 5300.00 | 00048470228404 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DECORRENTE DA LOCACAO DE UM ONIBUS, PLACA HZG 4438, DESTINADO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR, RESIDENTES EM AREAS RURAIS E URBANA DO MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA(PB), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 16/01/2006 | 2464.00 | 00002657448496 | JOAO DE AQUINO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SOB A FORMA DE CONTRATO COM EMPREGO DE MATERIAL E MAO DE OBRA, PARA A RESTAURACAO, COM REPOSICAO DE PEDRAS EM 112M2 DE CALCAMENTO, NAS IMEDIACOES DA RUA EPITACIO MAIA, PIO SUASSUNA, NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE........................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 16/01/2006 | 221.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 16/01/2006 | 2772.00 | 00020531842487 | FRANCISCO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SOB A FORMA DE CONTRATO COM EMPREGO DE MATERIAL E MAO DE OBRA, PARA A RESTAURACAO, COM REPOSICAO DE PEDRAS, EM 126M2 DE CALCAMENTO, NAS IMEDIACOES.DA RUA JOAO SUASSUNA, RUA DR ANTONIO CARNEIRO ESTENDENDO-SE ATE O LIMITE FINAL DA RUA 28 DE DEZEMBRO E JANDUI CARNEIRO, RESPECTIVAMENTE........................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 17/01/2006 | 315.79 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SOB A FORMA DE CONTRATO NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DAS RUAS PROJETADAS05,06,02,01, RUA DO ALTO E JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 17/01/2006 | 126.00 | 00092838480472 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS CANTEIRO DA RUA EPITACIO MAIA DE VASCONCELOS, NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 17/01/2006 | 614.00 | 00092833969449 | JOSE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E VARRICAO REALIZADAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO OBEDENCENDOS AOS CRITERIOS DA PROGRAMACAO PARA OS EVENTOS PRE-CARNAVALESCO NOS PROXIMOS.DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRODE 2006............................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 17/01/2006 | 275.00 | 12801494000192 | RECAPE MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE TITULOS DE COBRANCA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 17/01/2006 | 360.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60KG DE CARNE BOUVINA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PETI RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 17/01/2006 | 445.12 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RECEITA PROPRIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 17/01/2006 | 315.00 | 00053049489472 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AS UNIDADES ESCOLARES DOS SITIOS, ASSOBIOS, CRAUNAS E LAJES, RESPECTIVAMENTE, A FIM DE SEREM RESTAURADAS EM OFICINAS PARTICULARES, SEDIADAS NESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 17/01/2006 | 240.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40KG DE CARNE BOUVINA DESTINADA A MERENDA DO EJA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 17/01/2006 | 215.00 | 00051059690497 | JOSE RENATO DE QUEIROZ FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS AS IMPRESSORAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 17/01/2006 | 210.00 | 00002033447405 | JOAO ANTONIO DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCAVACAO DE 17,5 M3 DE VALAS COM PROFUNDIDADE DE ATE 0,75M AO VALOR UNITARIO DE R$ 12,00, PARA A RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTO CANALIZADO, PERTENCENTE AO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA, NESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 17/01/2006 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 17/01/2006 | 3.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PELA TRANSFERENCIA NO VALOR DE R$ 700,00 (SETECENTOS REAIS) AUTORIZADA EM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS (ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS).................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 17/01/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 17/01/2006 | 300.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 20KG DE CARNE BOVINA MOIDA, 10KG DE CARNE CAPRINA E 15KG DE CARNE IN-NATURA DESTINADA AO PREPARO DA ALIMENTACAO DOS POLICIAIS MILITARES DETSE MUNICIPIO O MES DE DEZEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 17/01/2006 | 2000.00 | 70105424000104 | 9 IDEIA COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 17/01/2006 | 2260.00 | 00073897752468 | MARCOS AUGUSTO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MONTAGEM E EXECUCAO DE SHOW PIROTECNICO, REALIZADO NO DIA 28 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, DATA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO E 1§ DE JANEIRO/06, NOITE DO REVEILON, COMEMORADO NESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 17/01/2006 | 200.00 | 08560500000190 | ASMEPI-ASSOC.DE MUNIC.DO MEDIO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 17/01/2006 | 530.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 004930............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 17/01/2006 | 42.00 | 00007195039498 | ROMILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 JARROS FEITOS COM BARRO (ARGILA), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 17/01/2006 | 320.00 | 00003136098455 | LUIZ CLAUDIO PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO SITIO CASTANHO PARA FAZEREM EXAMES LABORATORIAIS NO INTINERARIO DO SITIO CASTANHO A RIACHO DOS CAVALOS, DE RIACHO DOSCAVALOS A CATOLE DO ROCHA E VICE-VERSA.......................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 17/01/2006 | 250.00 | 00005460723485 | IVALDO DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 17/01/2006 | 700.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 50KG DE CARNE BOVINA MOIDA, 40KG DE CARNE CAPRINA E 20KG DE CARNE IN-NATURA DESTINADA AO PREPARO DA ALIMENTACAO SERVIDA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE NESTA CIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 18/01/2006 | 200.00 | 04350802000182 | PANIFICADORA MACELONA LTDA3 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000168................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 18/01/2006 | 135.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FONECIMENTO DE ALIMENTOS SEMI-ELABORADOS E SUCOS IN-NATURA, DESTINADOS A REFEICOES DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE A PRESTACAO DE.SERVICOS FORA DO HORARIO NORMAL DE EXPEDIENTE, DURANTE O MES DE DEZMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 18/01/2006 | 100.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACES COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 18/01/2006 | 200.00 | 04350802000182 | PANIFICADORA MACELONA LTDA3 | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICIA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000167............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 18/01/2006 | 3.80 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 18/01/2006 | 420.00 | 00091047374404 | JEAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO REALIZADAS EM 02 IMPRESSORAS E 04 MICRO-COMPUTADORES, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 18/01/2006 | 100.00 | 04350802000182 | PANIFICADORA MACELONA LTDA3 | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EJA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000169............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 18/01/2006 | 300.00 | 04350802000182 | PANIFICADORA MACELONA LTDA3 | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000166.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 18/01/2006 | 156.85 | 00005125453404 | DAMIANA ROSENDO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CESTA BASICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 19/01/2006 | 34.44 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 19/01/2006 | 145.00 | 00005093771490 | NEURIVAM PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MAO-DE-OBRA, NA RESTAURACAODE MADEIRAS, PERTENCENTES A COBERTURA-TETO DO PREDIO PUBLICO, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA, NESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/01/2006 | 6.65 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/01/2006 | 150.00 | 06878198000197 | PALOMA HOTEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A HOSPEDAGENS COM ALIMENTACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/01/2006 | 3000.00 | 09115130000144 | MULT-SAI MULT SERV ACESSORIA ET INF LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA E A NECESSIDADE DE CADA SECRETARIA FACE A REALIZACAO DO CONCURSO PUBLICO NESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/01/2006 | 750.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESCONTO EFETUADO PARA ATENDER A SENTENCA JUDICIAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/01/2006 | 6000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/01/2006 | 6750.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/01/2006 | 24300.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/01/2006 | 1800.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/01/2006 | 425.40 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/01/2006 | 85.08 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/01/2006 | 400.00 | 00032763719449 | JOCELIA PONTES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA ESTER BORGES BASTOS N§ 722, BAIRRO JAGUARIBE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006............................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/01/2006 | 60.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A ADESIVAGEM NO CARRO FIAT DUCATO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/01/2006 | 240.00 | 00046097589468 | COSMO NATERCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/01/2006 | 240.00 | 00046097589468 | COSMO NATERCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/01/2006 | 137.75 | 00051058677420 | HORACIO CARNEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/01/2006 | 520.84 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/01/2006 | 1838.31 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DE FGTS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 23/01/2006 | 2368.00 | 04165083000120 | JLS - BENEFICIADORA DE ARROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 23/01/2006 | 287.50 | 00009945367803 | JOSE NARCISO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM EMPREGO DE MATERIAL E MAO DE OBRA, NA RESTAURACAO DE INSTALACOES HIDRO SANITARIAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, NESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 23/01/2006 | 885.00 | 04165083000120 | JLS - BENEFICIADORA DE ARROZ | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000115............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 23/01/2006 | 885.00 | 04165083000120 | JLS - BENEFICIADORA DE ARROZ | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000115............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 23/01/2006 | 579.00 | 00004032696446 | JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADA NO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO PARA AS CIDADES DE SOUSA, CATOLE DO ROCHA E POMBAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 23/01/2006 | 499.95 | 00004032696446 | JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA A SERVICO DO MUNICIPIO, NO ITINERARIO SOUSA, PATOS, CATOLE DO ROCHA E CAMPINA GRANDE, RESPECTIVAMENTE, DURANTE O PERIODO DE 11/11 A 22/12/2005............................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 23/01/2006 | 232.00 | 00005895631495 | MARIA DAGUIA DE LIMA ANDADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO DE COREOGRAFIAS, ATRAVES DO GRUPO DO JOVEM AQUI SE TEM AQUI SE FAZ, NAS COMEMORACOES CIVICAS DE EMANCIPACAO POLITICA, NO DIA 28 DE DEZMBRO DE 2005, NESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 23/01/2006 | 308.00 | 00009840486420 | MARIA OLINDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIA (02) PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 23/01/2006 | 613.00 | 04165083000120 | JLS - BENEFICIADORA DE ARROZ | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PEJA DESTE MUNCIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N§00114............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 24/01/2006 | 2050.00 | 00026232464400 | JOSE FRANCISCO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AS ESCOLAS DESTE MUNCIPIO, SEDIDAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, A FIM DE SEREM RECUPERADOS EM OFICINAS CREDENCIADAS NESTA CIDADE E CATOLE DO ROCHA DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005........................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 24/01/2006 | 658.00 | 00001882601459 | SEBASTIAO ISMERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEICOAMENTO PROMOVIDO PELA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU, NO COLEGIO FRANCISCA MENDES................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 24/01/2006 | 92.00 | 06878198000197 | PALOMA HOTEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A HOSPEDAGENS COM ALIMENTACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 24/01/2006 | 1255.39 | 00091047340410 | FRANCISCO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 25 CARRADAS DE AMTERIAIS DE ATERRO E AREIA EM GRANITO, ATRAVES DO CAMINHAO BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO NIVELAMENTO DE CANTEIROS, NESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 25/01/2006 | 6.10 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 25/01/2006 | 3000.00 | 00000771191421 | JOSE CARLOS ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PROJETO VISUAL EM DVD DAS COMEMORACOES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 26/01/2006 | 250.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 CARTAZES DESTINADO SEC. MUN. DE EDUCACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 26/01/2006 | 1200.02 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 030757......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 26/01/2006 | 250.00 | 00055389112504 | JOSE NILDO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACES COM MELHORIA HABITACIONAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 27/01/2006 | 660.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PANFLETOS E CARTAZES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 004172............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2006 | 653.69 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2006 | 19396.27 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO FUMDEF 60, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2006 | 939.54 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO FUMDEF 60, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2006 | 5937.89 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO FUMDEF 60, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2006 | 21.27 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SALARIO DE FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2006 | 21.27 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2006 | 21.27 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DEEDUCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/01/2006 | 922.60 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/01/2006 | 660.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/01/2006 | 350.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/01/2006 | 680.64 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DEEDUCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/01/2006 | 574.29 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DEEDUCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/01/2006 | 6000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/01/2006 | 11750.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/01/2006 | 21.27 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/01/2006 | 600.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO EJA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/01/2006 | 126.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/01/2006 | 5254.74 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/01/2006 | 3550.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEF 40%.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2006 | 93.79 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DEADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2006 | 1305.58 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2006 | 600.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2006 | 3800.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2006 | 9.00 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2006 | 85.08 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DEFINANCAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2006 | 1300.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2006 | 29.98 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA, RELATIVO AO MES DA JANEIRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2006 | 63.81 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2006 | 85.08 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DEAGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2006 | 450.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2006 | 1222.60 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2006 | 685.08 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2006 | 85.08 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2006 | 191.43 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2006 | 7500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2006 | 1200.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2006 | 4100.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/01/2006 | 63.81 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DO MES DE JANEIRO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/01/2006 | 63.81 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/01/2006 | 382.86 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/01/2006 | 233.97 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DESAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/01/2006 | 21.27 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DESAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/01/2006 | 1000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/01/2006 | 1612.33 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA UNIDADE MISTA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/01/2006 | 5225.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/01/2006 | 562.60 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/01/2006 | 1000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/01/2006 | 3000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/01/2006 | 950.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/01/2006 | 240.00 | 00091238552404 | DISTEFFANO DOS SANTOS TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIA (02) PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/01/2006 | 150.00 | 00002063991464 | VALDER MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE COM TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/01/2006 | 1500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PEVA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/01/2006 | 300.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DO PEVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/01/2006 | 5781.45 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/01/2006 | 1200.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVENS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/01/2006 | 210.00 | 00014074893487 | RAIMUNDO RONILDO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE RELACOES HUMANAS, OM CARGA HORARIA MINIMA DE 20 HORAS, EM FAVOR DE 25 COMPONENTES DO PROGRAMA AGENTE JOVENS, NESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/01/2006 | 106.35 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/01/2006 | 1500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/01/2006 | 600.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/01/2006 | 377.09 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/01/2006 | 1330.92 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DE FGTS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2006 | 531.75 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DEOBRAS REFERENTEN AO MES DE JANEIRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2006 | 212.70 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DEOBRAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2006 | 1222.60 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2006 | 7250.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2006 | 3350.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2006 | 28.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ART, RESUKTANTE A CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2006 | 28.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA ART, RESULTANTE A CONTRUCAO E PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS, CONFORME DOCUMNTO ANEXO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/01/2006 | 8.85 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/01/2006 | 50.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFAS COBRADAS NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, DECORRENTE DE COPIAS DE DOCUMENTOS SOLICITADOS PELO TCE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/02/2006 | 354.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS GENUINAS DESTINADAS A VIATURA DA POLICIA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000316....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/02/2006 | 9.45 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 02/02/2006 | 422.00 | 00092832580459 | EMERSON DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, JUNTO A RECEITA FEDERAL, NA CIDADE DE SOUSA-PB 04 VIAGENS A R$ 80,00 E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NA CIDADE DE POMBAL-PB 02 VIAGENS A R$ 51,00, RESPECTIVAMENTE...................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 02/02/2006 | 313.00 | 00046037195404 | IRANILDO OTACILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS, REFERENTE A LIMPEZA DE BICOS E TROCA DE PECAS GENUINAS, REVISAO DA PARTE ELETRONICA E SENSOR DA BORBOLETA, REALIZADO EM OFICINA DE SUA PROPRIEDADE, NO VEICULO GOL, UTILIZADO COMO VIATURA DOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO, NESTA CIDADE DE RIACHO DOS CAVALOS-PB........................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 02/02/2006 | 600.00 | 00003487922479 | LARISSA CESAR VINAGRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA MENSAL DE JANEIRO DE 2006, ESTABELECIDA EM CONTRATO PELAS PARTES, PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA EM ARQUITETURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 02/02/2006 | 600.00 | 00003487922479 | LARISSA CESAR VINAGRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA MENSAL DEZEMBRO DE 2005 ESTABELECIDA EM CONTRATO PELAS PARTES, PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA EM ARQUITETURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 02/02/2006 | 5.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 02/02/2006 | 258.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRE O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA EMATER, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001300........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 02/02/2006 | 3205.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRE O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001297........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 02/02/2006 | 1560.00 | 12682936000129 | JOEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BUJOES DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000698............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 02/02/2006 | 368.00 | 00003560441498 | REGINA MARTA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, REFERENTE A PINTURA DE FAIXAS E CARTAZES, DURANTE A EFETIVACAO DE MATRICULAS NAS ESCOLAS PUBLICAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA REDE MUNICIPAL, NESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 02/02/2006 | 761.00 | 00028143314855 | JUSCELINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA FORMA DE EMPREITADA INTEGRAL, NA DESOBSTRUCAO DA GALERIA E ESGOTO DA ESCOLA MARIA CARNEIRO VAZ E NO CONJUNTO NEY SUASSUNA, NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 02/02/2006 | 6750.00 | 08601445000139 | A P DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTEIRAS ESCOLAR COM BRACO FORMICADO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000238................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 02/02/2006 | 3800.00 | 04165083000120 | JLS - BENEFICIADORA DE ARROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000117...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 02/02/2006 | 1400.00 | 04350802000182 | PANIFICADORA MACELONA LTDA3 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UM BOLO DESTINADO A COMEMORACAO DE 44 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE RIACHO DOS CAVALOS - PB.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 02/02/2006 | 300.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 02/02/2006 | 1576.00 | 08602096000170 | M DO SOCORRO CARNEIRO VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000709................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 02/02/2006 | 3864.75 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRE O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001298................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 02/02/2006 | 150.00 | 00004038509400 | JOEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 150 LITROS DE LEITE BOVINO IN-NATURA, UTILIZADO PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, NESTA CIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 02/02/2006 | 1200.00 | 00003487922479 | LARISSA CESAR VINAGRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA (1/6) DO PROJETO DE ARQUITETURA PARA A AMPLIACAO DO HOSPITAL MATERNIDADE ANTONIA VAZ CARNEIRO MENSAL ESTABELECIDA EM CONTRATO PELAS PARTES.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 02/02/2006 | 150.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CONSULTORIOS MEDICOS DO POSTO PSF I DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006...................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/02/2006 | 200.00 | 00005847042400 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 02/02/2006 | 200.00 | 00005027479433 | HUDSON VIEIRA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 02/02/2006 | 100.00 | 00002300652447 | SEBASTIANA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 02/02/2006 | 150.00 | 00004038509400 | JOEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 150 LITROS DE LEITE BOVINO IN-NATURA, UTILIZADO PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, NESTA CIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 02/02/2006 | 150.00 | 00004038509400 | JOEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 150 LITROS DE LEITE BOVINO IN-NATURA, UTILIZADO PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, NESTA CIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 02/02/2006 | 150.00 | 00076844560400 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA DE ALIMENTOS, A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 02/02/2006 | 1008.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 02/02/2006 | 1008.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/02/2006 | 1071.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 02/02/2006 | 1134.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 02/02/2006 | 1134.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 02/02/2006 | 4675.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRE O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA TRATORES, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001299...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/02/2006 | 178.95 | 00007669196416 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NO CONSERTO DE POCOS ARTESIANO, NOS SITIOS BAIXA VERDE E SANTANA DOS ALMEIDAS, NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 02/02/2006 | 3350.00 | 00002381389415 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DECORRENTE DA LOCACAO DE UM TRATOR F 600 DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA A RETIRADA DE RESTOS DE PODAGENS E ENTULHOS URBANOS DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 02/02/2006 | 361.00 | 00091678722472 | DAMIAO JOSELITO NOBREGA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 16 CARRADAS DE RESTOS DE CONTRUCAO, DESTINADO AO ATERRAMENTO DE PEQUENOS TRECHOS DE ESTRADAS QUE VAI DESTA CIDADE AO SITIO ALTO DOS CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 02/02/2006 | 306.00 | 00007918891490 | FRANCISCO CAROLINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS RELATIVO AO TRANSPORTE DE 12 CARRADAS DE MATERIAIS DE ATERRO E MAO DE OBRA PARA O NIVELAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA ESTA CIDADE AO SITIO CAATINGA DOS ANDRADES, NESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 02/02/2006 | 315.00 | 00007918891490 | FRANCISCO CAROLINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS URBANOS, DESTA CIDADE, PARA A COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS E EMANCIPACAO POLITICA,.COMEMORADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 03/02/2006 | 1056.00 | 00002961484405 | SILAEL BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM EMPREGO DE MATERIAL E MAO DE OBRA, PARA A RETIRADA DE 528 M2 DE PEDRAS MURO, MEDINDO (1,20X0,55M), DESTINADO A RESTAURACAO DE GALERIAS E PAVIMENTACAO URBANA.................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 03/02/2006 | 1050.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM EMPREGO DE MATERIAL E MAO DE OBRA, PARA A RETIRADA DE 4.200 PEDRAS EM FORMATO DE PARALELEPIPEDOS (17X23CM), DESTINADO A RESTAURACAO DE GALERIAS E PAVIMENTACAO URBANA......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 03/02/2006 | 342.10 | 00009945367803 | JOSE NARCISO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM EMPREGO DE MATERIAL E MAO DE OBRA, NA RESTAURACAO DA INSTALACAO HIDRO-SANITARIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO PETI, NESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 03/02/2006 | 300.00 | 00039637174400 | TEREZINHA FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 03/02/2006 | 200.00 | 00018589092879 | JOZENILDO DE ANDRADE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 03/02/2006 | 360.00 | 00002716843481 | JOSE CARNEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIA (03) PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPALDE ADMISTRACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 05/02/2006 | 2000.00 | 07201088000159 | CRISPIM RIBEIRO E CABRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 06/02/2006 | 100.00 | 00044967918468 | LAURI DE FREITAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 06/02/2006 | 13.10 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 06/02/2006 | 12.00 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 06/02/2006 | 4937.04 | 00020531842487 | FRANCISCO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA RESTAURACAO DAS INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS, NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO, LOCALIZADO NA RUA JOAO SUASSUNA, NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE, CONFORME PLANILHAS ANEXAS.......................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Administração Geral | CONST E REF REDE DE ESGOTOS,GALERIAS,FOSSAS E PRIV | COSNT. E REC. DE REDES DE ESGOTOS E GALE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 06/02/2006 | 3578.95 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ESCAVACAO DE VALAS PARA A CANALIZACAO DE AGUA E ESGOTOS NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 06/02/2006 | 400.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INCENTIVO AOS VACINADORES DE ANIMAIS DOMESTICOS, DURANTE A CAMPANHA CONTRA A RAIVA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 06/02/2006 | 200.00 | 00007447581496 | AILTON GADELHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 06/02/2006 | 200.00 | 00007634467421 | MARCIA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 06/02/2006 | 506.00 | 00067228682491 | FLAVIO ANTONIO LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS RELATIVO A 17 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA, REALIZADA NA SEDE DA UNIDADE MISTA, NESTA CIDADE, EM FAVOR DE PESSOAS DE BAIXA RENDA, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 07/02/2006 | 300.00 | 00080634443453 | SONIA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 07/02/2006 | 9.00 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 08/02/2006 | 20.40 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SERVICO DE PLOTAGEM, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 004770........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 08/02/2006 | 240.00 | 00091238552404 | DISTEFFANO DOS SANTOS TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIA (02) PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 08/02/2006 | 168.00 | 40977134000181 | MERCANTIL DOS CALCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 07 PARES DE BOTAS MASCULINAS DESTINADAS AOS AGENTES DO PEVA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 008393............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 08/02/2006 | 190.00 | 00005975859468 | PEDRO HONORATO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 08/02/2006 | 1915.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, EM CONSULTA A PACIENTES DE BAIXA RENDA, EM REGIME DE PLANTAO, JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 08/02/2006 | 1052.63 | 00050475215400 | JOSE SUASSUNA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DIRETAMENTE A PACIENTES DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO EM REGIME DE PLANTAO, JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 09/02/2006 | 17500.00 | 03775588000658 | SENAI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A MINISTRACAO DE 02 TURMAS DO CURSO DE CORTE E ESCOVA, , MINISTRACAO DE 02 TURMAS DO CURSO MECANICO DE MOTOCICLETAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/02/2006 | 85.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/02/2006 | 1173.14 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/02/2006 | 4140.54 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO FGTS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/02/2006 | 10207.44 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO E RETENCAO DE INSS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/02/2006 | 4747.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/02/2006 | 450.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/02/2006 | 1000.00 | 70110630000102 | LARA MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COMPRA DE UM CORTADOR DE GRAMA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 045444......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/02/2006 | 684.30 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/02/2006 | 600.00 | 03338195000172 | FARMACIA MJ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000026................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/02/2006 | 400.00 | 24496770000135 | MARIA DO CARMO SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§000042.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/02/2006 | 610.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001467......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/02/2006 | 180.00 | 08931016000120 | A ESPECIALISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PEDACOS DE TECIDOS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000123..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/02/2006 | 602.28 | 03338195000172 | FARMACIA MJ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000025................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/02/2006 | 1149.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/02/2006 | 180.00 | 00003424648418 | JANDILSON CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/02/2006 | 740.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A EXAMES RADIOLOGICOS E ECOGRAFICO REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/02/2006 | 651.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/02/2006 | 300.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO AO CONSELHO DA COMUNIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/02/2006 | 365.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/02/2006 | 8456.33 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/02/2006 | 21140.83 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/02/2006 | 1000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/02/2006 | 1000.00 | 00021835217400 | NAPOLEAO CARNEIRO VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA, DECORRENTE DO PROCESSO JUDICIAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/02/2006 | 760.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001466..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/02/2006 | 5300.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/02/2006 | 438.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/02/2006 | 150.00 | 24496770000135 | MARIA DO CARMO SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PEJA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000043......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/02/2006 | 3000.00 | 01629079000187 | EVENTOS TURISMO COM. E PRODUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANHEIROS QUIMICOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 11/02/2006 | 5300.00 | 00048470228404 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DECORRENTE DA LOCACAO DE UM ONIBUS PLACA HZG 4438, DESTINADO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR, RESIDENTES EM AREAS RURAIS E URBANAS DO MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006.................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | CONST. RECUPERACAO E REFORMA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 13/02/2006 | 1583.16 | 06172122000141 | J & J Assessoria de Projetos e Construções | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA MALHADA DA PEDRA, VOLTA, CRAUNAS, CAPOOEIRAS,E CARNAUBAS, PINTURA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DA MALHADA DA PEDRA E COLOCACAO DE UMA PORTA NA ESCOLA MUNICIPAL DAS CARNAUBAS, PERTENCENTE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................ | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | CONST. RECUPERACAO E REFORMA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 13/02/2006 | 14800.00 | 06172122000141 | J & J Assessoria de Projetos e Construções | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA, PARA CONSTRUCAO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA MARIA CARNEIRO VAZ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 13/02/2006 | 383.24 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 13/02/2006 | 347.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADO A SECRETARIA MUNICIAPAL DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 13/02/2006 | 310.00 | 00098035436449 | LAIRE LAURENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, DANDO INSTRUCOES CIVICAS E MUSICAIS, AOS GRUPOS DE JOVENS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 13/02/2006 | 420.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ORGANIZADORA E COORDENADORA DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 13/02/2006 | 174.92 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 13/02/2006 | 275.65 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 13/02/2006 | 2440.13 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 13/02/2006 | 1559.76 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADO A ESTA REPARTICAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 13/02/2006 | 983.35 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 13/02/2006 | 220.00 | 00002357257490 | RAIMUNDO MARCOS CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO SEMI-ELABORADOS DESTINADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE AS REUNIOES COLETIVAS REALIZADAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 13/02/2006 | 240.00 | 41126053000130 | COPIADORA IANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 13/02/2006 | 869.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 13/02/2006 | 131.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADO A DELEGACIA DE POLICIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 13/02/2006 | 1347.59 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 13/02/2006 | 794.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 13/02/2006 | 71.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 13/02/2006 | 520.00 | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO, FATURAMENTO E ASSESSORIA DAS CONTAS HOSPITALARES (SIH/SUS) E (SIA/SUS), CONFORME NOTA FISCAL N§ 003137, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 13/02/2006 | 232.38 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | REAL.MEL.E REF.DE PRACA PUBLICA E CANTEI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 13/02/2006 | 15306.12 | 06172122000141 | J & J Assessoria de Projetos e Construções | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 1¦ PARCELA, NOS SERVICOS DE MATERIAL E MAO DE OBRA REFERENTE AO CONTRATO PARA RECUPERACAO DA PRACA JOAO CARNEIRO, LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 13/02/2006 | 1400.07 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 13/02/2006 | 313.65 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 14/02/2006 | 700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PAGAMENTO MENSAL AO BEMFAN............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 14/02/2006 | 250.00 | 00000745760465 | ANAEZIA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 14/02/2006 | 668.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO A PROCURADORIA GERAL DO ESTADO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 14/02/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, DEBITADA NO MES DE FEVEREIRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 14/02/2006 | 78.03 | 08776759000172 | CERMEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE GRUPOS ESCOLARES NA ZONA RURAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | REAL. E MELHORIAS EM CAMPO DE FUTEBO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 14/02/2006 | 873.75 | 00025337016881 | ALEKSANDRO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA LIMPEZA, PINTURA DE TRAVES, DEMARCACAO A CAL E RECUPERACAO DE CERCAS DO CAMPO DE FUTEBOL ARISTIDES BATISTA DA MOTA,NESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 15/02/2006 | 2139.29 | 00026232464400 | JOSE FRANCISCO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS (CADEIRAS, CARTEIRAS, BUREAUX, ETC) PERTENCENTE AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL ESTABELECIDAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ESTA CIDADE E VICE-VERSA, A FIM DE SEREM RESTAURADAS EM SUA TOTALIDADE E REUTILIZADAS AO FIM QUE SE DESTINAM.......................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 15/02/2006 | 412.00 | 00039636410453 | EDIVAN VIEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM EMPREGO DE MATERIAL E MAO DE OBRA, EMPREGADO NA RESTAURACAO DE INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRE ESCOLAR RAIMUNDO ALVES DE ANDRADE, ESTABELECIDO A RUA EPITACIO MAIA DE VASCONCELOS E O PRE ESCOLAR ANA VIEIRA CARNEIRO, NESTA CIDADE......................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 15/02/2006 | 219.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E REDE DE ESGOTO PRESTADOS A ESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 15/02/2006 | 33.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E REDE DE ESGOTO PRESTADOS A ESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 15/02/2006 | 1165.20 | 00092829651472 | JOSE ROBERTO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O CURSO DE PRO FORMACAO NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU, QUE FUNCIONA INTINERANTEMENTE NO COLEGIO NORMAL FRANCISCA MENDES, NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO A OUTUBRO DO ANO DE 2005................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 15/02/2006 | 1500.00 | 01770215000154 | ELETRON SAT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 MICRO COMPUTADOR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001653...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 15/02/2006 | 1040.00 | 00034357068487 | EPITACIO MAIA DE VASCONCELOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM EMPREGO DE MATERIAL E MAO DE OBRA, EMPREGADO NA PINTURA EM CORES PADRONIZADAS PELO MUNICIPIO, EM POSTES E MEIO FIOS EXISTENTES NA CIDADE, TOTALIZANDO EM.3.467M, AO VALOR UNITARIO DE R$ 0,30 (TRINTA CENTAVOS), PARA OS EVENTOS CARNAVALESCO QUE SERA REALIZADO, NESTA CIDADE.......................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 15/02/2006 | 220.00 | 01770215000154 | ELETRON SAT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 HD 32 GIGA E UM COOLER MASTER, DESTINADOS A DELEGACIA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001654............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 15/02/2006 | 450.00 | 00091047374404 | JEAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 15/02/2006 | 6.10 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 15/02/2006 | 4.15 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 15/02/2006 | 542.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E REDE DE ESGOTO PRESTADOS A ESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 15/02/2006 | 1000.00 | 01770215000154 | ELETRON SAT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 MICRO COMPUTADOR, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001652....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 15/02/2006 | 1575.00 | 08345621000119 | PARQUE ELETRICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOTOR BOMBA E IMPLEMENTOS PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 095896........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 15/02/2006 | 857.00 | 00092829651472 | JOSE ROBERTO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RECEBEREM TRATAMENTOS MEDICOS DE NATUREZA ESPECIALIZADA EM HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS, SEDIADAS NA CIDADE ACIMA CITADA............................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 15/02/2006 | 520.00 | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FATURAMENTO, PROCESSAMENTO E ASSESSORIA DAS CONTAS SIA/SUS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 15/02/2006 | 62.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E REDE DE ESGOTO PRESTADOS A ESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 15/02/2006 | 260.00 | 00034180729415 | ELMA MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, CONSTRUIDO EM ALVENARIA, SITUADO NAS IMEDIACOES DO SITIO JALECO, PROXIMO AO PERIMETRO URBANO DA CIDADE, DESTINADO AO ALOJAMENTO POVISORIO DE PIPEIROS CONTRATADOS PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA EM LOCALIDADES RURAIS DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 15/02/2006 | 700.00 | 00002693421411 | NAZARENO SEBASTIAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, SOB A FORMA DE CONTRATO PARA OS SERVICOS DE RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS URBANOS, DESTA CIDADE PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 15/02/2006 | 453.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 15/02/2006 | 123.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E REDE DE ESGOTO PRESTADOS A ESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 15/02/2006 | 842.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E REDE DE ESGOTO PRESTADOS A ESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 16/02/2006 | 728.24 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 031298........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 16/02/2006 | 210.00 | 00025085549449 | SEVERINO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ODONTOLOGICOS, PRESTADPS DIRETAMENTE A PACIENTES DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO EM REGIME DE PLANTAO, JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 16/02/2006 | 200.00 | 00057381747472 | BERTO VICENTE DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 16/02/2006 | 6.66 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 16/02/2006 | 6.65 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 16/02/2006 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO, NO DIARIO OFICIAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 16/02/2006 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO, NO DIARIO OFICIAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 17/02/2006 | 230.00 | 04165085000119 | PEREIRA FARIAS LTDA | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICIA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000213............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 17/02/2006 | 143.00 | 04165085000119 | PEREIRA FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000217.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 17/02/2006 | 260.00 | 04165085000119 | PEREIRA FARIAS LTDA | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EJA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000211............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 17/02/2006 | 318.50 | 04165085000119 | PEREIRA FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO EJA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000214.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 17/02/2006 | 560.00 | 04165085000119 | PEREIRA FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000216........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 17/02/2006 | 558.00 | 04165085000119 | PEREIRA FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000208........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 17/02/2006 | 540.00 | 04165085000119 | PEREIRA FARIAS LTDA | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000210............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 17/02/2006 | 98.00 | 04165085000119 | PEREIRA FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO MATADOURO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000207.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 17/02/2006 | 434.50 | 04165085000119 | PEREIRA FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000215......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 17/02/2006 | 800.00 | 04165085000119 | PEREIRA FARIAS LTDA | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000212.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 20/02/2006 | 215.00 | 00007101307400 | RONALDO SOARES FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, SOB A FORMA DE CONTRATO PARA A REALIZACAO DE RECADASTRAMENTO CADASTRO UNICO, RELACIONADOS AOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL, IMPLANTADOS NESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 20/02/2006 | 680.00 | 00020742800415 | JOAO ALENCAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A QUATRO VIAGENS DESTA CIDADE A JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTOS MEDICOS-HOSPITALAR EM ESTABELECIMENTO.DE SAUDE, SEDIADOS NA CIDADE ACIMA CITADA...................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 20/02/2006 | 499.80 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 20/02/2006 | 36.64 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 20/02/2006 | 1764.03 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO FGTS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/02/2006 | 2014.29 | 00092830480406 | LUIZ CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA ESCAVACAO DE 87.58 M3 DE VALAS PARA A CANALIZACAO DE AGUA E ESGOTOS, NO CONJUNTO HABITACIONAL ALICE SUASSUNA, NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 20/02/2006 | 2064.29 | 00005654224484 | HONESIO TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA ESCAVA;AO DE 89,75 M3 DE VALAS PARA A CANALIZACAO DE AGUA E ESGOTOS, NO CONJUNTO HABITACIONAL ALICE SUASSUNA, NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 20/02/2006 | 300.00 | 00003902015454 | MARIA VILANEIDE C. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 20/02/2006 | 1300.00 | 41118076000101 | GENESIO RODRIGUES DE PAULA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001073........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 20/02/2006 | 210.00 | 00000945593414 | NEILDO MARTINS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS SEMI-ELABORADOS E SUCOS IN-NATURA, DESTINADOS A REFEICOES EM FORMAS DE LANCHES AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A PRATICA.DO PLANEJAMENTO ESCOLAR 2006, NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA............................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 20/02/2006 | 210.00 | 00007672089862 | GERSON DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLADO MUNICIPIO, PARA O CONSERTO EM OFICINAS NA SEDE DO MUNICIPIO, ATRAVES DE UMA CAMIONETE C10 DE SUA PROPRIEDADE................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 20/02/2006 | 1000.00 | 03349590000150 | RADIO RIACHO FM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA DOACAO DE APOIO CULTURAL, PELA COBERTURA DO PRE CARNAVAL DE RIACHO, VEICULACAO DE PROPAGANDAS NA RADIO RIACHO FM................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 20/02/2006 | 3000.00 | 01629079000187 | EVENTOS TURISMO COM. E PRODUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE CAMAROTES, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000027................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 20/02/2006 | 100.00 | 05121320000202 | SOFTSELLER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SUPORTE TECNICO DE PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 20/02/2006 | 610.00 | 00005460378443 | MARCONDES VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANPORTANDO SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA, MONITORANDO PALESTRAS E ORIENTACOES, COM INTEGRANTES DE ASSOCIACOES COMUNITARIAS DE C. DOS ANDRADES,V. GRANDE, B. VERDE, P. VERDE CASTANHO E M. DA PEDRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006.............................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 20/02/2006 | 750.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 21/02/2006 | 85.08 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 21/02/2006 | 1300.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 21/02/2006 | 85.08 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 21/02/2006 | 63.81 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 21/02/2006 | 29.98 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 21/02/2006 | 600.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 21/02/2006 | 1222.60 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 21/02/2006 | 450.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 21/02/2006 | 191.43 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 21/02/2006 | 85.08 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 21/02/2006 | 7500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 21/02/2006 | 4100.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVRREIRO DE 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 21/02/2006 | 1200.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 21/02/2006 | 93.79 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 21/02/2006 | 1305.58 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 21/02/2006 | 500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 21/02/2006 | 3800.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE ADIMISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 21/02/2006 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL N§ 003005............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 21/02/2006 | 3.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PELA TRANSFERENCIA NO VALOR DE R$ 700,00 (SETECENTOS REAIS) AUTORIZADA EM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS (ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS).................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 21/02/2006 | 467.94 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEF 60%............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 21/02/2006 | 619.86 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DEEDUCACAO - FUNDEF 60%............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 21/02/2006 | 8047.50 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE EDUCACAO - FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 21/02/2006 | 20700.67 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE EDUCACAO - FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 21/02/2006 | 2638.60 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE EDUCACAO - FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 21/02/2006 | 2640.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE EDUCACAO - FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 21/02/2006 | 5538.99 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE EDUCACAO - FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 21/02/2006 | 21.27 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 21/02/2006 | 21.27 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 21/02/2006 | 21.27 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 21/02/2006 | 350.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 21/02/2006 | 922.60 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 21/02/2006 | 922.60 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 21/02/2006 | 650.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 21/02/2006 | 11809.40 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE EDUCACAO FUNDEF 40%, REALTIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 21/02/2006 | 531.75 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DEEDUCACAO FUNDEF 40%............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 21/02/2006 | 680.64 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DEEDUCACAO - FUNDEF 40%............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 21/02/2006 | 6000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE EDUCACAO - FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 21/02/2006 | 21.27 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO PEJA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 21/02/2006 | 600.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PEJA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 21/02/2006 | 382.86 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 21/02/2006 | 21.27 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 21/02/2006 | 233.97 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE,........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 21/02/2006 | 21.27 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 21/02/2006 | 63.81 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PEVA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 21/02/2006 | 63.81 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PEVA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 21/02/2006 | 400.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 21/02/2006 | 562.60 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 21/02/2006 | 1000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 21/02/2006 | 5225.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 21/02/2006 | 5225.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 21/02/2006 | 1612.33 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 21/02/2006 | 1000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 21/02/2006 | 950.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 21/02/2006 | 3210.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 21/02/2006 | 300.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 21/02/2006 | 1795.10 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 015305............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 21/02/2006 | 259.46 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE AO PSF................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 21/02/2006 | 1500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 21/02/2006 | 300.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 21/02/2006 | 531.75 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 21/02/2006 | 191.43 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 21/02/2006 | 1222.60 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 21/02/2006 | 7250.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 21/02/2006 | 3350.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 21/02/2006 | 106.35 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 21/02/2006 | 600.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL, RELATIVO AO MES DA FEVEREIRO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 21/02/2006 | 1542.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE ASSISTANCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 22/02/2006 | 150.00 | 00055389112504 | JOSE NILDO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA DE ALIMENTOS, A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 22/02/2006 | 436.12 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASEP RECURSO PROPRIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 22/02/2006 | 189.47 | 00092838480472 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA RESTAURACAO DE CALCAMENTO DA RUA CIRILO VIEIRA, CENTRO NESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 22/02/2006 | 400.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A INCENTIVOS/PRODUTIVIDADE AOS TRABALHOS DE CADASTRO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 22/02/2006 | 300.00 | 00003560938406 | SANDRA DINIZ DANTAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA MANUTENCAO E LIMPEZA GERAL NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 22/02/2006 | 150.00 | 00008468501760 | JOELMA HENRIQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 22/02/2006 | 5.85 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 23/02/2006 | 300.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 24/02/2006 | 97.00 | 00003436744409 | JOSE HELIO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIA (02) PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 24/02/2006 | 15.35 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 24/02/2006 | 118.80 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 24/02/2006 | 431.58 | 00005847042400 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, SOB A FORMA DE EMPREITADA INTEGRAL, NORETELHAMENTO DO GRUPO ESCOLAR JOSE PEREIRA DA SILVA, NO SITIO CAPOEIRAS, NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 24/02/2006 | 315.79 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO ESCOLAR, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO.DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 24/02/2006 | 420.00 | 00003563451494 | FRANCIMAR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 04 QUATRO VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VERONEIO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTE DE 12 PESSOAS INTEGRANTES DO BLOCO CARNAVALESCOS OS TRUTAS, NO ITINERARIO R. DOS CAVALOS/C. DO ROCHA/R. DOS CAVALOS JARDIM DE PIRANHAS-RN/R.DOS CAVALOS/ALEXANDRIA-RN/R. DOS CAVALOS/COREMAS-PB/RIACHO DOS CAVALOS NO PERIODO DE 25 A 28 DE FEVEREIRO DE 2006.......................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 24/02/2006 | 421.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA AFIXACAO DE CARTAZES E LETREIROS INDICATIVOS, PARA AS FESTIVIDADES PRE-CARNAVALESCA, QUE ACONTECERA NO PROXIMO DIA 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 24/02/2006 | 4240.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VIGILANTES (SEGURANCA) DURANTE O EVENTO DO PRE CARNAVAL 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 24/02/2006 | 700.00 | 08584526000178 | TELEVISAO PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A VEICULACAO DE PUBLICIDADE EXIBIDA NO MES DE FEVEREIRO DE 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 24/02/2006 | 24300.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 24/02/2006 | 6750.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 24/02/2006 | 2100.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 24/02/2006 | 425.40 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DESAUDE (AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE).............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 24/02/2006 | 72.52 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DESAUDE - PSF....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 24/02/2006 | 6000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 24/02/2006 | 510.00 | 00015483096487 | GILMAR MONTEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE 01 (UM) REFRIGERADOR E 02 (DOIS) ARCONDICIONADOS, PERTENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 24/02/2006 | 685.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DOS AGENTES MUNICIPAIS QUE DESEMPENHAM ATIVIDADES ATINENTES AO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL - PEVA, PERCORRENDO VARIAS COMUNIDADES RURAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006, ATRAVES DO VEICULO SAVEIRO, PLACA MNL 6560-PB DE SUA PROPRIEDADE........................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 24/02/2006 | 579.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DOS AGENTES MUNICIPAIS QUE DESEMPENHAM ATIVIDADES ATINENTES AO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL - PEVA, PERCORRENDO VARIAS COMUNIDADES RURAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006, ATRAVES DO VEICULO SAVEIRO, PLACA MNL 6560-PB, DE SUA PROPRIEDADE......................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 24/02/2006 | 150.00 | 00002721427431 | IVONALDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 24/02/2006 | 63.81 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 24/02/2006 | 600.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 24/02/2006 | 1052.00 | 00034357068487 | EPITACIO MAIA DE VASCONCELOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, SOB A FORMA DE EMPREITADA INTEGRAL, PARA PINTURA PADRONIZADA DE POSTES E DIVERSAS GUIAS EM AVENIDAS PUBLICAS, TOTALIZANDO EM 355.41 METROS, PREPARATIVOS PARA OS EVENTOS PRE-CARNAVALESCO, QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2006.............................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 24/02/2006 | 95.00 | 00029459821880 | CASSIANO LUCAS DO NACIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SOB A FORMA DE EMPREITADA NO ROCO E DESTOCAMENTO DE MATOS DA ENTRADA DA RUA 28 DE DEZEMBRO, NA SAIDA PARA SAO BENTO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 24/02/2006 | 600.00 | 00092833969449 | JOSE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RESTAURACAO DE PEQUENOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS, QUE VAI DO SITIO CAATINGA DOS ANDRADES A SEDE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 24/02/2006 | 695.00 | 00003555056492 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SOB A FORMA DE EMPREITADA INTEGRAL, PARA O ASSENTAMENTO DE 27,8 M2 DE PEDRAS ARGAMASSADAS, EM GALERIAS EMBUTIDAS NA RUA DO ALTO MESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 24/02/2006 | 421.00 | 00078601703453 | FABIO MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, SOB A FORMA DE EMPREITADA INTEGRAL, PARA OS SERVICOS DE REPOSICAO DE 16,84 M2 DE CALCAMENTO NAS IMEDIACOES DA RUA TRAVESSA JOAO SUASSUNA E TRAVESSA JANDUI CARNEIRO, NESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 24/02/2006 | 300.00 | 00068767757715 | WALTER DE BRITO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA MELHORIA HABITACIONAL, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 24/02/2006 | 296.94 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 24/02/2006 | 1048.04 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO FGTS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 25/02/2006 | 1260.00 | 00002896363459 | SEVERINO PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 19 ALUNOS RESIDENTES NESTA CIDADE, PARA A CIDADE DE PATU-RN, ATRAVES DO ONIBUS ESCOLAR BXC 7777-RN, DE SUA PROPRIEDADE, A FIM DE RECEBEREM INSTRUCOES ESCOLARES PERANTE A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE, NA CIDADE ACIMA CITADA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006....................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 25/02/2006 | 615.00 | 00001882601459 | SEBASTIAO ISMERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 21 VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VERONEIO DE SUA PROPRIEDADE, CONDUZINDO 05 POLICIAIS MILITARES, EM DILIGENCIAS EM VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 DE JANEIRO A 22 DE FEVEREIRO DE 2006......................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 26/02/2006 | 250.00 | 00022055718851 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 26/02/2006 | 188.47 | 00027070119836 | RAIMUNDO NONATO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 26/02/2006 | 150.00 | 00005870796490 | FABIANA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 27/02/2006 | 200.00 | 00064650111404 | GERCINA CARNEIRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA DE ALIMENTOS, A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 02/03/2006 | 300.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50 KG DE CARNE DE BOVINO MOIDA A R$ 6,00, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 02/03/2006 | 800.00 | 04165083000120 | JLS - BENEFICIADORA DE ARROZ | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000118.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 02/03/2006 | 250.00 | 00051058677420 | HORACIO CARNEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA SAO PAULO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 02/03/2006 | 127.00 | 00069105812453 | VALDELICE TEMISTOCLES F. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GRADAGEM E TERRAPLANAGEM DO TERRENO DESTINADO AO ATERRO SANITARIO, LOCALIZADO NO SITIO ALTO DOS CARNEIROS, DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 02/03/2006 | 316.00 | 00003134852403 | JOAO TOMAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAIACAO DE MEIO-FIOS, NA AVENIDA EPITACIO MAIA DE VASCONCELOS, E PIO SUASSUNA, NO BAIRRO JOSE AMERICO, NESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 02/03/2006 | 543.75 | 00060769009468 | DANIEL AUGUSTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO MANUAL DE 145M2 DE VALAS, DESTINADAS A INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS, NAS IMEDIACOES DO CONJUNTO ALICE SUASSUNA, NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 02/03/2006 | 1464.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 02/03/2006 | 360.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 30 KG DE CARNES DE BOVINO MOIDA A R$ 6,00, 10 KG CARNE CAPRINO A R$ 6,00 E 15KG DE CARNE BOVINA IN-NATURA, DESTINADA A ALIMENTACAO DE PACIENTES E PLANTONISTAS, EM SERVICO NA SEDE DA UNIDADE MISTA, NESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 02/03/2006 | 1250.00 | 07400405000166 | FELIX VIEIRA DINIZ NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLTRONAS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000077............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 02/03/2006 | 400.00 | 00032763719449 | JOCELIA PONTES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA ESTER BORGES BASTOS, N§ 722 - JAGUARIBE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADOS.A CASA DE APOIO AOS DOENTES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 02/03/2006 | 900.00 | 00067228682491 | FLAVIO ANTONIO LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, SOB A FORMA DE CONTRATO, NA REALIZACAO DE 32 (TRINTA E DUAS) ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA, REALIZADA EM FAVOR DE PACIENTES DE BAIXA RENDA RESIDENTES NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/03/2006 | 1905.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, EM CONSULTA A PACIENTES DE BAIXA RENDA, EM REGIME DE PLANTAO, JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 02/03/2006 | 150.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CONSULTORIOS MEDICOS DO POSTO PSF I, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006...................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 02/03/2006 | 1052.63 | 00050475215400 | JOSE SUASSUNA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DIRETAMENTE A PACIENTES DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO EM REGIME DE PLANTAO, JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 02/03/2006 | 100.00 | 00013236334487 | DINARTE CARNEIRO SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/03/2006 | 300.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 11 KG DE CARNES DE BOVINO MOIDA A R$ 6,00, 10KG CARNE CAPRINO A R$ 6,00 E 21,75 KG DE CARNE BOVINA IN-NATURA, A R$ 8,00, DESTINADA A ALIMENTACAO DOS POLICIAIS MILITARES, EM SERVICO NA SEDE DA DELEGACIA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006........................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 02/03/2006 | 368.00 | 00044967918468 | LAURI DE FREITAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE SERVIDORES DO MUNICIPIO A SEVICO DO MUNICIPIO, PERANTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NA CIDADE DE POMBAL-PB, RECEITA FEDERAL, NA CIDADE DE SOUSA-PB........................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 02/03/2006 | 1.70 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE AVISO DE LANCAMENTO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 02/03/2006 | 1500.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001473.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 02/03/2006 | 1000.00 | 00004032696446 | JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONDUZINDO SUPERVISORES E FISCAIS DE ESCOLA DESTA CIDADE A FIM DE EFETUAREM INSPECAO DE FUNCIONAMENTO EM CADA UMA DAS 23 UNIDADES ESCOLARES, SEDIADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO LETIVO DE 06/02 A 17/03/2006............................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/03/2006 | 2500.00 | 07400405000166 | FELIX VIEIRA DINIZ NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLTRONAS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000076............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 02/03/2006 | 800.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 120 KG DE CARNES BOVINO MOIDA A R$ 6,00 E 10 KG DE CARNE BOVINA IN-NATURA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 02/03/2006 | 180.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 30KG DE CARNES DE BOVINO MOIDA A R$ 6,00, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA,.NA ESCOLA MARIA CARNEIRO VAZ, NESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 02/03/2006 | 330.00 | 04165083000120 | JLS - BENEFICIADORA DE ARROZ | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PEJA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000119.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 02/03/2006 | 200.00 | 00027070119836 | RAIMUNDO NONATO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O FIM ESPECIFICO DE CUSTEAR DESPESAS COLETIVAS EM FAVOR DO BLOCO CARNAVALESCO TA COM MEDO PRA QUE VEIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 03/03/2006 | 3932.40 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRE O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001315............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 03/03/2006 | 125.00 | 00014352597856 | MARIA JOSE CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIA (03) PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 03/03/2006 | 240.00 | 00003436744409 | JOSE HELIO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIA (02. PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL, AFIM DE PARTICIPAR DE.CAPACITACAO TECNICA DO PETI/BOLSA FAMILIA...................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 03/03/2006 | 13.30 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS, DESTA PREFEITURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 03/03/2006 | 5.85 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS, DESTA PREFEITURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 03/03/2006 | 3.60 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS, DESTA PREFEITURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 03/03/2006 | 3805.20 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRE O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001316................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 03/03/2006 | 34.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SUCOS IN-NATURA E SALGADOS, DESTINADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 03/03/2006 | 3833.50 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRE O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001317................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 03/03/2006 | 308.00 | 00003428015460 | MARIA CRISTINA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIA (02) PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 03/03/2006 | 1100.00 | 02803667000158 | Funeraria Santa Joana | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 01 (UM) FUNERAL COMPLETO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 05/03/2006 | 2000.00 | 07201088000159 | CRISPIM RIBEIRO E CABRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 07/03/2006 | 9.45 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 07/03/2006 | 4.15 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS, DESTA PREFEITURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 08/03/2006 | 9.00 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS, DESTA PREFEITURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 08/03/2006 | 760.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS GENUINAS, DESTINADAS AO ONIBUS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000370................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 08/03/2006 | 1187.15 | 02859542000140 | DISTRIFARMA - DISTRIB DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 005589......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 09/03/2006 | 394.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 005157.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 09/03/2006 | 826.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 005156.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 09/03/2006 | 400.00 | 00004935153482 | EDILEUZA SANTOS DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A INCENTIVO/PRODUTIVIDADE AOS TRABALHOS DE CADASTRO BOLSA FAMILIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 09/03/2006 | 1296.80 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 005153.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 09/03/2006 | 1325.20 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 005154.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 09/03/2006 | 280.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 005155.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/03/2006 | 275.65 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 10/03/2006 | 2210.15 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 10/03/2006 | 1115.70 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADO A ESTA REPARTICAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/03/2006 | 7114.46 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DEPOSITO JUDICIAL REMUNERADO-SENTENCA JUDICIAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/03/2006 | 17786.15 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DEPOSITO JUDICIAL REMUNERADO-SENTENCA JUDICIAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/03/2006 | 1000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/03/2006 | 1000.00 | 00021835217400 | NAPOLEAO CARNEIRO VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA, DECORRENTE DO PROCESSO JUDICIAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/03/2006 | 1209.90 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/03/2006 | 958.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADO A ESTA REPARTICAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/03/2006 | 595.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESSA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 10/03/2006 | 300.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO AO CONSELHO DA COMUNIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/03/2006 | 365.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/03/2006 | 6531.99 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/03/2006 | 320.71 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/03/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E REDE DE ESGOTO PRESTADOS A ESTA REPARTICAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/03/2006 | 166.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A ESTA REPARTICAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/03/2006 | 847.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADO A ESTA REPARTICAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/03/2006 | 1357.88 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/03/2006 | 104.73 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/03/2006 | 1600.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FILMAGEM DO EVENTO DO PRE CARNAVAL DE RIACHO E EM DVD TODA COBERTURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/03/2006 | 2700.00 | 00004652504403 | VALBERTO VIEIRA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO PARA EVENTOS CARNAVALESCOS NESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/03/2006 | 1300.00 | 00004649435404 | LEONIDAS ELOY DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA PRESTAR EXAMES EM PROVAS PARA SELECAO E CLASSIFICACAO PERANTE A UEPB...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/03/2006 | 232.38 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/03/2006 | 1959.99 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/03/2006 | 615.49 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 10/03/2006 | 5819.24 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/03/2006 | 774.60 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/03/2006 | 234.66 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 031815......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/03/2006 | 2047.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADO A ESTA REPARTICAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/03/2006 | 325.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DESTA REPARTICAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/03/2006 | 112.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/03/2006 | 1251.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DESTA REPARTICAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/03/2006 | 32.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/03/2006 | 300.00 | 00064621456415 | RAIMUNDO DE SOUSA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/03/2006 | 300.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/03/2006 | 170.00 | 00084037598434 | MANOEL DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/03/2006 | 150.00 | 00013277304809 | JUVENAL VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/03/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DESTA REPARTICAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/03/2006 | 322.05 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE FEVAREIRO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/03/2006 | 1007.66 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/03/2006 | 3556.49 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO FGTS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/03/2006 | 8083.29 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO E RETENCAO DO INSS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/03/2006 | 1641.34 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/03/2006 | 793.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DESTA REPARTICAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/03/2006 | 4200.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/03/2006 | 639.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DESTA REPARTICAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 11/03/2006 | 880.00 | 04165083000120 | JLS - BENEFICIADORA DE ARROZ | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000120............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 11/03/2006 | 620.00 | 04165083000120 | JLS - BENEFICIADORA DE ARROZ | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICIA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000122............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 13/03/2006 | 125.00 | 00014352597856 | MARIA JOSE CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIA (03) PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 13/03/2006 | 375.00 | 00002601779462 | JOSECI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2500 (DOIS MIL E QUINHENTAS) COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTACAO E FORMULARIOS ESPECIFICOS, SOLICITADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, PARA A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVA..................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 13/03/2006 | 6.65 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 13/03/2006 | 6.10 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS, DESTA PREFEITURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 13/03/2006 | 600.00 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS, EMPREGADOS NA REPOSICAO DE PECAS GENUINAS, REALIZADOS NO VEICULO MICROONIBUS FIAT DUCATO, PLACA MMZ 7527-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA............................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 13/03/2006 | 500.00 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS, EMPREGADOS NA REPOSICAO DE PECAS GENUINAS, REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MNP 9270-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA..................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 13/03/2006 | 400.00 | 00001882601459 | SEBASTIAO ISMERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VERONEIO DE SUA PROPRIEDADE, CONDUZINDO SUPERVISORES DO MUNICIPIO, A FIM DE INSPECIONAR AS CONDICOES FISICAS E AS INSTALACOES PARA O ANO LETIVO DE 2006, EM TODAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 13/03/2006 | 465.00 | 00001882601459 | SEBASTIAO ISMERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 08 VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VERONEIO DE SUA PROPRIEDADE, CONDUZINDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A FIM DE RECEBER INSTRUCOES ENSINO PEDAGOGICO, NO COLEGIO NORMAL FRANCISCA MENDES DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 13/03/2006 | 450.00 | 00001882601459 | SEBASTIAO ISMERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 09 VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VERONEIO DE SUA PROPRIEDADE, CONDUZINDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A FIM DE RECEBER INSTRUCOES ENSINO PEDAGOGICO, NO COLEGIO NORMAL FRANCISCA MENDES DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 13/03/2006 | 525.00 | 00002601779462 | JOSECI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 3.500 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTACAO E FORMULARIOS ESPECIFICOS, SOLICITADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, PARA MANUTENCAO DE ATIVIDADES NO AMBITO ESCOLAR E ADMINISTRATIVO................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 13/03/2006 | 4460.00 | 04165083000120 | JLS - BENEFICIADORA DE ARROZ | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MEREDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 13/03/2006 | 600.00 | 04165083000120 | JLS - BENEFICIADORA DE ARROZ | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PEJA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 13/03/2006 | 840.00 | 00002657814425 | JOSECI DE ANDRADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SOB A FORMA DE EMPREITADA INTEGRAL, PARA A ORGANIZACAO DOS EVENTOS PRE-CARNAVALESCO, REALIZADOS NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 23 A 24 DE FEVEREIRO DE 2006......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 13/03/2006 | 275.79 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS, EMPREGADOS NA REPOSICAO DE PECAS GENUINAS, REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA, PLACA MOQ 2234-PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE.MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 13/03/2006 | 263.16 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS, EMPREGADOS NA REPOSICAO DE PECAS GENUINAS, REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA MNW 4686-PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 13/03/2006 | 450.00 | 00002601779462 | JOSECI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 3000 (TRES MIL) COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTACAO E FORMULARIOS ESPECIFICOS, SOLICITADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DOM MUNICIPIO, PARA MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVA........................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 13/03/2006 | 400.00 | 00032763719449 | JOCELIA PONTES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA ESTER BORGES BASTOS, N§ 722 - JAGUARIBE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADOS A CASA DE APOIO AOS DPENTES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006............................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 13/03/2006 | 250.00 | 03648948000146 | Tomocentro Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIXADA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 13/03/2006 | 250.00 | 00001917038429 | MARIA DO SOCORRO CAMARAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 13/03/2006 | 300.00 | 00092939953449 | JOSE AROLDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 13/03/2006 | 3426.08 | 00002381389415 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TRATOR E IMPLEMENTOS DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE RESTOS DE PODAGENS E ENTULHOS URBANOS, DE VIAS URBANAS PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006...................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 13/03/2006 | 300.00 | 00002601779462 | JOSECI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2000 (DOIS) COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTACAO E FORMULARIOS ESPECIFICOS, SOLICITADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO, PARA A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVA...................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 13/03/2006 | 42.00 | 00044156766420 | FRANCISCO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NO CONSERTO E COBERTURA NA CADEIRA DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETATARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 13/03/2006 | 2100.00 | 05439901000106 | FIGUEIREDO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE PLANEJAMENTO E FISCALIZACAO DE EXECUCAO DE OBRAS CIVIS COM RECURSOS CONVENIADOS COM ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006...................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 13/03/2006 | 6955.36 | 05992263000148 | Calculart Engenharia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 25% DO CONTRATO ORIGINAL PARA A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DOS CURRAIS E RECONTRUCAO DA RAMPA DE ACESSO PARA OS ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO, NESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00062006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 13/03/2006 | 1484.00 | 10482305000130 | Famup | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001384.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 14/03/2006 | 187.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 14/03/2006 | 136.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 14/03/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO, PARA ESTA FEDERACAO, NO MES DE MARCO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 14/03/2006 | 542.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 14/03/2006 | 728.42 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 15/03/2006 | 2494.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS GENUINAS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000022....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 15/03/2006 | 4029.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS GENUINAS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000021....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 15/03/2006 | 1100.00 | 00002657448496 | JOAO DE AQUINO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SOB A FORMA DE CONTRATO COM EMPREGO SOMENTE DE MAO DE OBRA, PARA O CONSERTO DE INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E RETELHAMENTO DA AREA COBERTA, PERTENCENTES AS ESCOLAS RAIMUNDO ALVES DE ANDRADE E ANA VIEIRA CARNEIRO, NESTA CIDADE................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 15/03/2006 | 1407.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS GENUINAS, DESTINADAS A SAVEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 000024 E000025...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 15/03/2006 | 2351.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS GENUINAS AO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000023................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 16/03/2006 | 263.16 | 00003888284473 | JOSINALDO DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA VIGILANCIA NOTURNA DE PREDIOS E AVENIDAS ADMINISTRADAS PELO PODER PUBLICO LOCAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 16/03/2006 | 263.16 | 00003888284473 | JOSINALDO DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA VIGILANCIA NOTURNA DE PREDIOS E AVENIDAS ADMINISTRADOS PELO PODER PUBLICO LOCAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 16/03/2006 | 1535.22 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 031951......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 16/03/2006 | 1200.00 | 09243403000136 | Studio Fotografico Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COMPRA DE UM QUADRO DA GALERIA OFICIAL DOS PREFEITOS COM MOLDURA DE VIDRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000873................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 17/03/2006 | 3.60 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS, DESTA PREFEITURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 17/03/2006 | 3024.00 | 00032763719449 | JOCELIA PONTES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIA PARA BRASILIA-DF A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 17/03/2006 | 580.00 | 09351644000107 | J. Barbosa Comercio de Peças Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS GENUINAS DESTINADAS AO FIAT UNO PERTENCENTE AO PSF, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001054............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Administração Geral | CONST E REF REDE DE ESGOTOS,GALERIAS,FOSSAS E PRIV | COSNT. E REC. DE REDES DE ESGOTOS E GALE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 20/03/2006 | 1840.00 | 00002961484405 | SILAEL BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RESTAURACAO DE 73,60M DE GALERIAS COM ASSENTAMENTO DE PEDRAS ARGAMASSADAS COM AREIA E CIMENTO, NAS IMEDIACOES DAS RUAS PIO SUASSUNA E EPITACIO MAIA DE VASCONCELOS, NESTA CIDADE, INCLUINDO-SE O EMPREGO DE MAO DE OBRA DE MATERIAIS E OBRA POR CONTA DE CONTRATADO.................................................................................................................................................................... | 00072006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Administração Geral | CONST E REF REDE DE ESGOTOS,GALERIAS,FOSSAS E PRIV | COSNT. E REC. DE REDES DE ESGOTOS E GALE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 20/03/2006 | 1500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RESTAURACAO DE 60,0M DE GALERIAS UTILIZANDO-SE O ASSENTAMENTO DE PEDRAS ARGAMASSADAS COM AREIA E CIMENTO NAS IMEDIACOES DAS RUA PROJETADAS E RUA DO ALTO NO BAIRRO JOSE.AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE, INCLUINDO-SE O EMPREGO DE MAO DE MATERIAIS E OBRA POR CONTA DO CONTRATADO.................................................................................................................................................... | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 20/03/2006 | 180.00 | 00007669196416 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO EMPREGO DE MATERIAL E MAO DE OBRA, EMPREGADO NA RESTAURACAO E DESOBSTRUCAO DE UM POCO ARTESIANO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO LAJES, DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 20/03/2006 | 284.00 | 00007669196416 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO EMPREDO DE MATERIAL E MAO DE OBRA, EMPREGADO NA RESTAURACAO E DESOBSTRUCAO DE UM POCO ARTESIANO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO LAJES E CAATINGA DOS ANDRADES, DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 20/03/2006 | 200.00 | 00092836020482 | Josivan de Freitas Lima | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 20/03/2006 | 240.00 | 00007101307400 | RONALDO SOARES FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/03/2006 | 200.00 | 00058622845400 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 20/03/2006 | 100.00 | 00007346523482 | MANOEL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 20/03/2006 | 200.00 | 00005360239484 | Maria Jose Ferreira Batista | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 20/03/2006 | 250.00 | 00005847042400 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 20/03/2006 | 300.00 | 00003626663426 | Maria de Fatima Jales F. Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 20/03/2006 | 150.00 | 00076844560400 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 20/03/2006 | 200.00 | 00005027479433 | HUDSON VIEIRA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 20/03/2006 | 200.00 | 00025169580487 | Maria Lucia Vieira Santos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 20/03/2006 | 200.00 | 00034367934420 | ARIONILDO CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 20/03/2006 | 925.00 | 00006195219452 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DECORRENTE DA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO CG 125, PLACA MNH 7867-PB, DE SUA PROPRIEDADE, A FIM DE SEREM UTILIZADOS PARA OS TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, PERCORRENDO TODA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 28 DE FEVEREIRO DE 2006................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 20/03/2006 | 465.00 | 00006195219452 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DECORRENTE DA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO CG 125, PLACA MNH 7867-PB, DE SUA PROPRIEDADE, A FIM DE SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 20/03/2006 | 90.00 | 00044967918468 | LAURI DE FREITAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 20/03/2006 | 750.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DEPOSITO JUDICIAL REMUNERADO-SENTENCA JUDICIAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/03/2006 | 424.00 | 00007474247488 | Ney Robson de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS SEMI-ELABORADOS E SUCOS DE FRUTAS IN-NATURA, SERVIDAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, QUANDO EM ATIVIDADES, FORA DO.HORARIO NORMAL DE EXPEDIENTE, DURANTE O PERIODO DE 10 DE JANEIRO A 20 DE MARCO DE 2006......................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 20/03/2006 | 452.00 | 00042444420497 | FRANCISCO SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO SERVIDORES DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA-PB, POMBAL-PB E SOUSA-PB, RESPECTIVAMENTE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 20/03/2006 | 200.00 | 05121320000202 | SOFTSELLER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 20/03/2006 | 36.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SERVICOS DE PLOTAGEM................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 20/03/2006 | 158.00 | 00003561047459 | SEVERINA ANDRADE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 316 VASSOURAS ARTESANAIS, CONFECCIONADAS EM PALHAS VEGETAIS, AO VALOR UNITARIO DE R$ 0,50 (CINQUENTA CENTAVOS DE REAIS), DESTINADA AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE UNIDADES ESCOLARES, NESTE MUNICIPIO,.................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 20/03/2006 | 980.00 | 00007474247488 | Ney Robson de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS SEMI-ELABORADOS E SUCOS DE FRUTAS IN-NATURA, DESTINADOS AS REFEICOES SERVIDAS AOS PROFESSORES E COORDENADORES DE ENSINO, DURANTE OS PLANEJAMENTOS ESCOLARES, REALIZADOS NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2005, NA ESCOLA MARIA CARNEIRO VAZ, NESTA CIDADE................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/03/2006 | 12963.86 | 00026305941491 | Elza Gonçalves Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MOTORISTAS DOS TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 20/03/2006 | 400.00 | 00061600261434 | Edileuza Barros da Silva Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FIM ESPECIFICO DE CUSTEAR DESPESAS COLETIVAS EM FAVOR DO BLOCO CARNAVALESCO CHEIRO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/03/2006 | 125.00 | 00006195219452 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SOB A FORMA DE EMPREITADA INTEGRAL PARA OS SERVICOS DE ESCAVACAO MANUAL DE 05 METROS QUADRADOS VALAS COM PROFUNDIDADE DE ATE 70 CM, PARA A RESTAURACAO HIDRAULICA DO MATADOURO PUBLICO, SITUADO A RUA DR ANTONIO CARNEIRO, S/N, CENTRO NESTA CIDADE.............................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 20/03/2006 | 100.00 | 00004764605490 | JOSE MARCOS DE VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RURAL DESTINADO A EXTRACAO DE PEDRAS E CASCALHO PARA NIVELAMENTO DE AVENIDAS E GALERIAS DETERIORADAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 20/03/2006 | 100.00 | 00004764605490 | JOSE MARCOS DE VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RURAL DESTINADO A EXTRACAO DE PEDRAS E CASCALHO PARA NIVELAMENTO DE AVENIDAS E GALERIAS DETERIORADAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 20/03/2006 | 189.00 | 00005586415470 | Breno Vieira Melo Maia de Vasconcelos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ASSENTAMENTO 29,0M2 DE PEDRAS ARGAMASSADAS, NAS IMEDIACOES DA AV JOAQUIM VIEIRA DE ANDRADE E JANDUI SUASSUNA, NO CENTRO, NESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 20/03/2006 | 542.00 | 00002693421411 | NAZARENO SEBASTIAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, SOB A FORMA DE EMPREITADA INTEGRAL PARA A RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS URBANOS, NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 20/03/2006 | 543.00 | 00012271411491 | FRANCISCO MELQUIADES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, SOB A FORMA DE EMPREITADA INTEGRAL PARA RETIRADA DE RESTOS DE CONSTRUCAO, PODAGENS E ENTULHOS URBANOS, EM AVENIDAS PUBLICAS NO CENTRO DESTA CIDADE PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 20/03/2006 | 236.84 | 00026305577404 | Antonia Marinho de Oliveira Vaz | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS SEMI-ELABORADOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PARTICIPANTES DURANTE O ENCONTRO PROMOVIDO POR ESTA ADMINISTRACAO COM OS REPRESENTANTES DE COMUNIDADES EO SECRETARIO DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DO ESTADO REALIZADO NO DIA 16 DE MARCO DE 2006, NA SEDE DO GINASIO POLI-ESPORTIVO.................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 20/03/2006 | 553.40 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 20/03/2006 | 41.66 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 20/03/2006 | 1953.22 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO FGTS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 20/03/2006 | 3275.25 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PARCELA DE DEBITO DESTA PREFEITURA JUNTO AO FGTS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 21/03/2006 | 3275.57 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO FGTS RELATIVO A COMPETENCIA 08/1994............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 21/03/2006 | 941.00 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS, EMPREGADOS NA REPOSICAO DE PECAS GENUINAS, REALIZADOS NO TRATOR VALMET 68, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 21/03/2006 | 2019.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 21/03/2006 | 2100.00 | 00093064373404 | ESPEDITO ANTONO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO, RELATIVO A PROJECAO INSTANTANEA DAS ATIVIDADES CARNAVALESCAS, REALIZADAS NOS DIAS 23 E 24/02/2006, EM PRACA PUBLICA, NESTA CIDADE, UTILIZANDO-SE DE PROJETOR 4000 ANSILUMES SISTEMA DE MESA DE SON COM CAIXAS ACUSTICAS JLB PARA ESTUDIO, FILMAGENS E TRANSMISSAO DE TODO O EVENTO ATRAVES DE EQUIPAMENTOS DIGITAIS.............................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 21/03/2006 | 19.00 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS, DESTA PREFEITURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 21/03/2006 | 30.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COLABORACAO, PARA GASTOS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA, IMFORMATICA GRAFICA ETC.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 21/03/2006 | 1336.34 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADO A ESTA REPARTICAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 21/03/2006 | 563.00 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS, EMPREGADOS NA REPOSICAO DE PECAS GENUINAS, REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO, PLACA MOQ 2234, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,.DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 21/03/2006 | 114.51 | 00003451916410 | Jose Pedro da Silva Neto | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 22/03/2006 | 260.00 | 00004473945413 | RITA DE CASSIA M. DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 22/03/2006 | 250.00 | 00032427263400 | FRancisco João de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 22/03/2006 | 280.00 | 00046097589468 | COSMO NATERCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 22/03/2006 | 280.00 | 00024990819888 | Francisco Patricio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 22/03/2006 | 600.00 | 00003487922479 | LARISSA CESAR VINAGRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA MENSAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, ESTABELECIDA EM CONTRATO PELAS PARTES, PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA EM ARQUITETURA........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 22/03/2006 | 5300.00 | 00048470228404 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DECORRENTE DA LOCACAO DE UM ONIBUS, PLACA HZG 4438, DESTINADO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR, RESIDENTES EM AREAS RURAIS E URBANAS DO MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 22/03/2006 | 90.00 | 00028359359830 | Marcos Gomes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS SOB A FORMA DE CONTRATO NOS SERVICOS DE DRENAGEM, NA EXECUCAO DE UMA LAHE DE IMPERMEBILIZACAO PARA DRENAR AS AGUAS PLUVIAIS DA RUA CIRILO VIEIRA..................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 23/03/2006 | 2800.00 | 00031299822487 | ADECI DANTAS COELHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COOPERACAO A POLICIAIS MILITARES DESTE DESTACAMENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 23/03/2006 | 1135.00 | 00007101307400 | RONALDO SOARES FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO EMPREGO DE MATERIAL E MAO DE OBRA, NA RESTAURACAO DA REDE DE BAIXA TENSAO, NO SITIO TIMBAUBA E COMUNIDADES ADJACENTES, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 23/03/2006 | 80.00 | 00092838480472 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS SOB A FORMA DE CONTRATO NOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTO DA RUA PAULO ANDRADE, NESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 23/03/2006 | 221.00 | 00041460006453 | Francisco das Chagas de S. FReitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SOB A FORMA DE CONTRATO, PARA O RETELHAMENTO DA AREA COBERTA DA ESCOLA JOSE VIEIRA CARNEIRO, NO SITIO ALTO DOS CARNEIROS, NESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 23/03/2006 | 160.00 | 00002657814425 | JOSECI DE ANDRADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIVULGACAO DO PRE CARNAVAL DE RIACHO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 23/03/2006 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SRVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 23/03/2006 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO - PORTARIA DE DESIGNACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 23/03/2006 | 668.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO A PROCURADORIA GERAL DO ESTADO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 23/03/2006 | 3.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 23/03/2006 | 250.00 | 00003559298482 | MARIA JOSE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 23/03/2006 | 300.00 | 00058245499404 | SEBASTIANA NAUTILIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 23/03/2006 | 300.00 | 00005504967422 | MONAYZA MAIA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 23/03/2006 | 280.00 | 00050453254420 | ANTONIO RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 23/03/2006 | 268.00 | 00005123859470 | ERLINDA ALVES DINIZ SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 24/03/2006 | 115.00 | 00002411898452 | Antonia Vieira de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS SEMI-ELABORADOS, SERVIDAS A FUNCIONARIOS DE ORGAOS ESTADUAIS E/OU FEDERAIS, QUANDO EM CUMPRIMENTO DE TAREFAS A SERVICO EXCLUSIVO DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 24/03/2006 | 966.60 | 24116550000139 | Antonio Nobre Abrantes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A MATERIAIS PARA AUMOXARIFADO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 003106............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 27/03/2006 | 904.10 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 005177.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 27/03/2006 | 6.65 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS, DESTA PREFEITURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 29/03/2006 | 2170.00 | 35504364000193 | Lojão dos Pneus | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000761..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/03/2006 | 21.27 | 00007089559408 | Ana Quele Vieira Martins | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/03/2006 | 21.27 | 00003559125464 | Maria Gorete de LIma Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/03/2006 | 85.08 | 00003420039417 | Alian Hudson de Lima Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/03/2006 | 255.24 | 00091238552404 | DISTEFFANO DOS SANTOS TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/03/2006 | 382.86 | 00005032944467 | Adeniza Saldanha da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/03/2006 | 63.81 | 00048814504172 | Aderi de Sousa Leite | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO-AGENTES DO PEVA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/03/2006 | 63.81 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO-AGENTES DO PEVA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/03/2006 | 300.00 | 00007089559408 | Ana Quele Vieira Martins | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/03/2006 | 1550.00 | 00003559125464 | Maria Gorete de LIma Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/03/2006 | 3210.00 | 00091238552404 | DISTEFFANO DOS SANTOS TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/03/2006 | 10004.27 | 00005032944467 | Adeniza Saldanha da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/03/2006 | 340.00 | 08290405000113 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA CATOLEENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 003322.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/03/2006 | 1674.50 | 08290405000113 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA CATOLEENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 003321.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/03/2006 | 2209.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 032309......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/03/2006 | 1500.00 | 00048814504172 | Aderi de Sousa Leite | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO-AGENTES DO PEVA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/03/2006 | 300.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO-AGENTES DO PEVA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/03/2006 | 63.81 | 00005374209400 | Rivaldo Carneiro da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/03/2006 | 4400.00 | 00005374209400 | Rivaldo Carneiro da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/03/2006 | 500.00 | 00058245499404 | SEBASTIANA NAUTILIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/03/2006 | 1443.37 | 00058245529400 | Auderi Teodoro de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/03/2006 | 1300.00 | 00003420039417 | Alian Hudson de Lima Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/03/2006 | 85.08 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/03/2006 | 1200.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/03/2006 | 63.81 | 00043730914472 | Argemiro de Almeida Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/03/2006 | 29.98 | 00087345455491 | Raimundo Nonato Pereira da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/03/2006 | 127.62 | 00025056620297 | Luiz Vieira Carneiro | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/03/2006 | 1822.60 | 00043730914472 | Argemiro de Almeida Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/03/2006 | 450.00 | 00087345455491 | Raimundo Nonato Pereira da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/03/2006 | 600.00 | 00025056620297 | Luiz Vieira Carneiro | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/03/2006 | 1042.83 | 00091046904434 | ADRIANA VIEIRA S. AQUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/03/2006 | 40027.44 | 00091046904434 | ADRIANA VIEIRA S. AQUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/03/2006 | 21.27 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/03/2006 | 21.27 | 00002268834425 | Joel Vieira de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/03/2006 | 21.27 | 00051059339404 | ESPEDITO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/03/2006 | 650.00 | 00079738796415 | Alberto Carneiro Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/03/2006 | 1522.60 | 00002268834425 | Joel Vieira de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/03/2006 | 350.00 | 00051059339404 | ESPEDITO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/03/2006 | 1777.20 | 08290405000113 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA CATOLEENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 003320.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/03/2006 | 1212.39 | 00002001767498 | Alexandrina Andrade de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/03/2006 | 17809.40 | 00002001767498 | Alexandrina Andrade de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/03/2006 | 21.27 | 00002656562490 | Divaneide Pereira Maia | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO-PEJA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/03/2006 | 600.00 | 00002656562490 | Divaneide Pereira Maia | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO-PEJA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/03/2006 | 1500.00 | 00003611889431 | Fabiana Cardoso da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO-PETI, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/03/2006 | 1500.00 | 00003611889431 | Fabiana Cardoso da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO-PETI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/03/2006 | 750.00 | 00003912959420 | Jose Gomes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO-CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVENS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/03/2006 | 297.00 | 40961971000112 | Spider | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 002189............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVENS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/03/2006 | 271.84 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, PARA MINISTRAR O CURSO/INSTRUCOES DE CULTURA E DANCA COM CARGA HORARIA ESTABELECIDA EM 25 HORAS/AULAS, AOS COMPONENTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM,.IMPLANTADOS NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/03/2006 | 106.35 | 00004684843459 | Aldina Vieira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/03/2006 | 127.62 | 00003611889431 | Fabiana Cardoso da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO -PETI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/03/2006 | 127.62 | 00003611889431 | Fabiana Cardoso da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO-PETI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/03/2006 | 1500.00 | 00004684843459 | Aldina Vieira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/03/2006 | 1200.00 | 00003428015460 | MARIA CRISTINA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/03/2006 | 299.98 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/03/2006 | 1058.78 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO FGTS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/03/2006 | 553.02 | 00002367909431 | Alderi Soares de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/03/2006 | 191.43 | 00060769009468 | DANIEL AUGUSTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/03/2006 | 85.08 | 00058245030449 | IRACEMA DE OLIVEIRA ALEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/03/2006 | 1822.60 | 00004030618499 | Everton Aquino Maia | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/03/2006 | 7250.00 | 00002367909431 | Alderi Soares de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/03/2006 | 3350.00 | 00060769009468 | DANIEL AUGUSTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/03/2006 | 600.00 | 00058245030449 | IRACEMA DE OLIVEIRA ALEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 31/03/2006 | 6250.00 | 00006535591433 | Maria Francisca da Costa Lima | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PETI-BOLSA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVENS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 31/03/2006 | 220.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CONFORME NOTA FISCAL N§ 005211......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 31/03/2006 | 421.79 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP-RECEITA PROPRIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 31/03/2006 | 752.00 | 04953277000190 | W Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CAMISETAS PARA AGREMIACAO FUTEBOLISTICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000268............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 31/03/2006 | 4.15 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS, DESTA PREFEITURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 31/03/2006 | 5.55 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 31/03/2006 | 200.00 | 08560500000190 | ASMEPI-ASSOC.DE MUNIC.DO MEDIO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO, PARA ESTA ASSOCIACAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 31/03/2006 | 470.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 032364......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/04/2006 | 4631.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRE O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001336................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/04/2006 | 390.00 | 03936626000100 | OXI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000274.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/04/2006 | 4874.90 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRE O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001335....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/04/2006 | 2112.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRE O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARI DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001337.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 02/04/2006 | 273.00 | 04165085000119 | PEREIRA FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ACOUGUE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000230...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 02/04/2006 | 250.00 | 04165085000119 | PEREIRA FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000224......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 02/04/2006 | 250.00 | 04165085000119 | PEREIRA FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000222......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 02/04/2006 | 200.00 | 04165085000119 | PEREIRA FARIAS LTDA | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000233.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 02/04/2006 | 200.00 | 04165085000119 | PEREIRA FARIAS LTDA | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000234.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 02/04/2006 | 200.00 | 04165085000119 | PEREIRA FARIAS LTDA | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000235.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 02/04/2006 | 800.00 | 04165085000119 | PEREIRA FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000227.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 02/04/2006 | 1800.00 | 04165085000119 | PEREIRA FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000225...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 02/04/2006 | 200.00 | 04165085000119 | PEREIRA FARIAS LTDA | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EJA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000234............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 02/04/2006 | 300.00 | 04165085000119 | PEREIRA FARIAS LTDA | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EJA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000232............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 02/04/2006 | 300.00 | 04165085000119 | PEREIRA FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO MATADOURO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000228.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 02/04/2006 | 200.00 | 04165085000119 | PEREIRA FARIAS LTDA | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICIA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000235............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 02/04/2006 | 300.00 | 04165085000119 | PEREIRA FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A POLICIA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000229....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 02/04/2006 | 300.00 | 04165085000119 | PEREIRA FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000231.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 02/04/2006 | 1100.00 | 04165085000119 | PEREIRA FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000226........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 02/04/2006 | 900.00 | 04165085000119 | PEREIRA FARIAS LTDA | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL N§ 000236............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 03/04/2006 | 150.00 | 00008170665434 | EUDES MAIA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CONSULTORIOS MEDICOS DO POSTO PSF I, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006.......................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 03/04/2006 | 150.00 | 00071197729100 | MARIA JOSE LEITE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 03/04/2006 | 300.00 | 00047509716420 | CICERO SEVERINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 03/04/2006 | 300.00 | 00092831346487 | MARIA FLORINDA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 03/04/2006 | 6.65 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS, DESTA PREFEITURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 03/04/2006 | 6.10 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS, DESTA PREFEITURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 03/04/2006 | 8.10 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS, DESTA PREFEITURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | CONST.MEL.DE UNI.HAB.E CON.DOENCAS CHAGA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 04/04/2006 | 28998.80 | 06172122000141 | J & J Assessoria de Projetos e Construções | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 20 KITS SANITARIOS, TIPO FUNASA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000132............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 04/04/2006 | 6250.00 | 00006535591433 | Maria Francisca da Costa Lima | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI-BOLSA) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVENS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 04/04/2006 | 1625.00 | 00044968159404 | VALDEMIR COUTINHO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM (BOLSA), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVENS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 04/04/2006 | 1625.00 | 00004684843459 | Aldina Vieira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM (BOLSA), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 05/04/2006 | 1600.00 | 04165083000120 | JLS - BENEFICIADORA DE ARROZ | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000130........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 05/04/2006 | 1600.00 | 04165083000120 | JLS - BENEFICIADORA DE ARROZ | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000129............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 05/04/2006 | 1600.00 | 04165083000120 | JLS - BENEFICIADORA DE ARROZ | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000128.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 05/04/2006 | 6750.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE SAUDE-SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 05/04/2006 | 24300.00 | 00002504212402 | DAGJANE MARTINS FRAZAO E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 05/04/2006 | 2100.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 05/04/2006 | 72.52 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 05/04/2006 | 2100.00 | 04165083000120 | JLS - BENEFICIADORA DE ARROZ | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000131............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 05/04/2006 | 1915.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, EM CONSULTA A PACIENTES DE BAIXA RENDA, EM REGIME DE PLANTAO, JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 05/04/2006 | 2000.00 | 07201088000159 | CRISPIM RIBEIRO E CABRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 05/04/2006 | 1696.00 | 12682936000129 | JOEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BUJAO, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000699........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 07/04/2006 | 2522.65 | 00087346940482 | ELZA GONÇALVES SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FILHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICO(TRANSPOTE DO EDCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 07/04/2006 | 900.00 | 00092837891487 | SEBASTIAO VIEIRA DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 638719......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 07/04/2006 | 900.00 | 00092837891487 | SEBASTIAO VIEIRA DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 638720........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 07/04/2006 | 300.00 | 00092837891487 | SEBASTIAO VIEIRA DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 638721..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/04/2006 | 151.11 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/04/2006 | 151.11 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/04/2006 | 300.00 | 04350802000182 | PANIFICADORA MACELONA LTDA3 | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, RELATIVO AO MES DE MARCO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000253.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/04/2006 | 300.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 KG DE CARNES BOVINA MOIDA IN-NATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS E PROFESSORES ATUANTES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABLHO INFANTIL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006, NESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/04/2006 | 300.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 KG DE CARNES BOVINA MOIDA IN-NATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS E PROFESSORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006, NESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/04/2006 | 300.00 | 04350802000182 | PANIFICADORA MACELONA LTDA3 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000252......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVENS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/04/2006 | 200.00 | 00020531419487 | MARIA DE FATIMA DE S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE JOVEM-BOLSA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVENS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/04/2006 | 200.00 | 00020531419487 | MARIA DE FATIMA DE S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE JOVEM- BOLSA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVENS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/04/2006 | 1625.00 | 00004684843459 | Aldina Vieira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM (BOLSA), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVENS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/04/2006 | 200.00 | 00020531419487 | MARIA DE FATIMA DE S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMO INTRUTORA/MONITORA DO AGENTE JOVEM, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVENS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/04/2006 | 1625.00 | 00057381593491 | NOEME PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AGENTE JOVEM (BOLSA), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/04/2006 | 540.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/04/2006 | 675.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/04/2006 | 150.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/04/2006 | 1116.23 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/04/2006 | 3939.68 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO FGTS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/04/2006 | 6952.20 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO DEBITO DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/04/2006 | 2604.52 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/04/2006 | 1175.00 | 00005102291408 | SEVERINO INOCENCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COM O TRANSPORTE DE 22 CARRADAS DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS URBANOS, DESTA CIDADE PARA ATERRO SANITARIO, NA ZONA RURAK DO MUNICIPIO E 12 CARRADAS DE MATERIAIS, GRANITO, DESTINADO AO ATERRO E NIVELAMENTO DE AVENIDAS, NAS IMEDIACOES DA RUA JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO, NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA.......................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/04/2006 | 400.00 | 00012271411491 | FRANCISCO MELQUIADES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, SOB A FORMA DE EMPREITADA INTEGRAL PARA O FORNECIMENTO DE 17 CARRADAS DE MATERIAL GRANITO POSTO, DESTINADO AO ATERRAMENTO DE AVENIDAS, NAS IMEDIACOES DO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/04/2006 | 400.00 | 00002693421411 | NAZARENO SEBASTIAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, SOB A FORMA DE EMPREITADA INTEGRAL PARA A RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS URBANOS, NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE PARA A ZONA RURAL.DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/04/2006 | 1360.00 | 00005102291408 | SEVERINO INOCENCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COM O TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS URBANOS, DESTA CIDADE PARA ATERRO SANITARIO, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/04/2006 | 315.00 | 00007918891490 | FRANCISCO CAROLINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS URBANOS, DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 10/04/2006 | 3786.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/04/2006 | 411.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/04/2006 | 82.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/04/2006 | 6000.00 | 00003859307479 | ACACIO DA SILVA PIMENTA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE SAUDE-AGENTES DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/04/2006 | 425.40 | 00003859307479 | ACACIO DA SILVA PIMENTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/04/2006 | 1200.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/04/2006 | 5841.45 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/04/2006 | 360.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/04/2006 | 2000.85 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/04/2006 | 1012.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/04/2006 | 770.00 | 00048253901453 | MARIA DALVA CARDOSO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIA (05) PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/04/2006 | 300.00 | 04350802000182 | PANIFICADORA MACELONA LTDA3 | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000256.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/04/2006 | 300.00 | 04350802000182 | PANIFICADORA MACELONA LTDA3 | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000257......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/04/2006 | 980.00 | 03338195000172 | FARMACIA MJ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000027................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/04/2006 | 1052.63 | 00050475215400 | JOSE SUASSUNA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DIRETAMENTE A PACIENTES DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO EM REGIME DE PLANTAO, JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/04/2006 | 600.00 | 00002657448496 | JOAO DE AQUINO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SOB A FORMA DE CONTRATO COM EMPREGO SOMENTE DE MAO DE OBRA, PARA A RESTAURACAO, HIDRO SANITARIAS PERTENCENTES AO ANTIGO MATADOURO PUBLICO, NESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/04/2006 | 300.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2000 FOLDERES, CONFORME NOTA FISCAL N§ 004286.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/04/2006 | 889.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE E A UNIDADE MISTA DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/04/2006 | 1088.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/04/2006 | 840.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E REDE DE ESGOTO PRESTADOS A ESTA REPARTICAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/04/2006 | 236.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/04/2006 | 100.00 | 00003369219425 | NEUZA FARIAS DE ANDRADE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/04/2006 | 200.00 | 00058246525468 | JULIA DE FIGUEIREDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/04/2006 | 150.00 | 00076844560400 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/04/2006 | 200.00 | 00058624392420 | JOSE PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/04/2006 | 150.00 | 00003557639401 | LUCIANA VIEIRA DA COSTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/04/2006 | 300.00 | 00042479185400 | MARIA PATROCINA DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/04/2006 | 220.00 | 00057381593491 | NOEME PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/04/2006 | 260.00 | 00005939762409 | ELIETE MENDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/04/2006 | 7532.30 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/04/2006 | 504.52 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/04/2006 | 770.00 | 00009840486420 | MARIA OLINDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIA (05) PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/04/2006 | 300.00 | 00092837891487 | SEBASTIAO VIEIRA DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 638778......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/04/2006 | 420.00 | 00092833969449 | JOSE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RETELHAMENTO DA AREA COBERTA DA ESCOLA FRANCISCO DE ANDRADE MACIEL, NO SITIO CAATIMGA DOS ANDRADES, NESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/04/2006 | 685.00 | 00003176486405 | ROGERIO TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COM EMPREGO DE MATERIAL (TELHA COMUM) E MAO DE OBRA PARA O RETELHAMENTO DE AREA COBERTA, PERTENCENTE AS ESCOLAS FAUSTO ANDRADE DE SOUSA, NO SITIO VOLTA E SEBASTIAO DE SOUSA SANTIAGO , NO SITIO ASSOBIO, RESPECTIVAMENTE, DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 10/04/2006 | 297.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADO A DELEGACIA DE POLICIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/04/2006 | 60.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 10/04/2006 | 42.99 | 08776759000172 | CERMEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS A VARIAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 10/04/2006 | 226.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE VARIAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/04/2006 | 3550.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 10/04/2006 | 12658.37 | 00087346940482 | ELZA GONÇALVES SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICO (TRANSPORTE ESCOLAR-ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MARCO DE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/04/2006 | 1187.78 | 00005585733478 | GEILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICO (TRANSPORTE ESCOLAR-ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/04/2006 | 509.05 | 00072616709449 | FRANCISCO DE ASSI DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICO (TRANSPORTE DO ESCOLAR-ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/04/2006 | 126.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/04/2006 | 200.00 | 04350802000182 | PANIFICADORA MACELONA LTDA3 | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EJA, REALATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000255........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/04/2006 | 300.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 KG DE CARNES BOVINA MOIDA IN-NATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS E PROFESSORES ATUANTES DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS, NESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/04/2006 | 200.00 | 04350802000182 | PANIFICADORA MACELONA LTDA3 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO PEJA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000254..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/04/2006 | 300.00 | 00092837891487 | SEBASTIAO VIEIRA DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO PEJA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 638776..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 10/04/2006 | 1528.67 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/04/2006 | 300.00 | 00092837891487 | SEBASTIAO VIEIRA DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 638777......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/04/2006 | 522.00 | 00044967918468 | LAURI DE FREITAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO DE DOCUMENTOS (PRESTACAO DE CONTAS, BALANCETES E PROJETOS), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/04/2006 | 895.00 | 00091047374404 | JEAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/04/2006 | 1288.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADO A ESTA REPARTICAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/04/2006 | 641.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/04/2006 | 6.65 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS, DESTA PREFEITURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/04/2006 | 7.00 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS, DESTA PREFEITURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/04/2006 | 7.00 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS, DESTA PREFEITURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/04/2006 | 365.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, RELARIVO AO MES DE MARCO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/04/2006 | 300.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO AO CONSELHO DA COMUNIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/04/2006 | 574.52 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/04/2006 | 127.00 | 00020662637453 | JOSE NILTON F. DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DE RAIS ANUAL NEGATIVA E GFIP........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/04/2006 | 150.00 | 00044967918468 | LAURI DE FREITAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, CONSTRUIDO EM ALVENARIA, SITUADO A RUA FRANCISCO CARNEIRO VAZ, 28-CENTRO NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SEDE E INSTALACAO DA SECRETARIA.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/04/2006 | 150.00 | 00044967918468 | LAURI DE FREITAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, CONSTRUIDO EM ALVENARIA, SITUADO A RUA FRANCISCO CARNEIRO VAZ, 28-CENTRO NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SEDE E INSTALACAO DA SECRETARIA.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/04/2006 | 150.00 | 00044967918468 | LAURI DE FREITAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, CONSTRUIDO EM ALVENARIA, SITUADO A RUA FRANCISCO CARNEIRO VAZ, 28-CENTRO NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SEDE E INSTALACAO DA SECRETARIA.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006.................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/04/2006 | 191.43 | 00005093770418 | BERLANIA VIEIRA DE A. COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/04/2006 | 7500.00 | 00050475215400 | JOSE SUASSUNA CARNEIRO | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/04/2006 | 4100.00 | 00005093770418 | BERLANIA VIEIRA DE A. COSTA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/04/2006 | 2394.86 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/04/2006 | 1456.00 | 00032763719449 | JOCELIA PONTES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIA (04) PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DO MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/04/2006 | 1000.00 | 00079738796415 | Alberto Carneiro Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/04/2006 | 1000.00 | 00021835217400 | NAPOLEAO CARNEIRO VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/04/2006 | 128.70 | 00058245529400 | Auderi Teodoro de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIA (03) PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/04/2006 | 5300.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 11/04/2006 | 6652.79 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DEPOSITO JUDICIAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 11/04/2006 | 16631.98 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A APLICACAO EM DEPOSITO JUDICIAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 11/04/2006 | 6.10 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS, DESTA PREFEITURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 11/04/2006 | 284.21 | 00024990819888 | Francisco Patricio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS EM MOTO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO NO TRANSPORTE DE AGENTES DO PEVA PARA COLETAR FOCOS DE MOSQUITO DA DENGUE EM LOCALIDADES DO MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 11/04/2006 | 728.42 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 11/04/2006 | 300.00 | 00075975190444 | AUZENIR VIEIRA DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 11/04/2006 | 300.00 | 00004411222485 | MARIA ALDIVA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 11/04/2006 | 246.61 | 00003556243466 | JERICINA ADEISMA DE S. VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 12/04/2006 | 260.00 | 09611674000105 | MEDFARMA - MATERIAIS MEDICOS E HOSP E FARMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FITA P/ GLICEMIA OPTIUM, CONFORME NOTA FISCAL N§ 011293.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 12/04/2006 | 280.00 | 00091661757472 | LUZINETE GUILHERME C. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 12/04/2006 | 300.00 | 00069099324472 | ITAGIBA CORTEZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 12/04/2006 | 300.00 | 00075268086472 | GILVAN DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 12/04/2006 | 290.00 | 00002721427431 | IVONALDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 12/04/2006 | 350.00 | 41142803000320 | MAGNO EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 VENTILADORES VERTICAL 60CM PAREDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 006704......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 12/04/2006 | 45.19 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 13/04/2006 | 15.35 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA PELA DEVOLUCAO DE CHEQUE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 14/04/2006 | 360.00 | 00091238552404 | DISTEFFANO DOS SANTOS TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIA (03) PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 17/04/2006 | 1822.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 032775......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 17/04/2006 | 360.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 032777......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 17/04/2006 | 5247.24 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 032776......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 17/04/2006 | 300.00 | 00092832580459 | EMERSON DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 17/04/2006 | 15.35 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA PELA DEVOLUCAO DE CHEQUE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 17/04/2006 | 90.00 | 00044967918468 | LAURI DE FREITAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NA ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 18/04/2006 | 552.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E REDE DE ESGOTO PRESTADOS A ESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 18/04/2006 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 18/04/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO, PARA ESTA FEDERACAO, NO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 18/04/2006 | 200.00 | 08560500000190 | ASMEPI-ASSOC.DE MUNIC.DO MEDIO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO, PARA ESTA ASSOSSIACAO, MO MES DE ABRIL DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 18/04/2006 | 3.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SERVICOS BANCARIOS EM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS (ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS)....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 18/04/2006 | 155.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E REDE DE ESGOTO PRESTADOS A ESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 18/04/2006 | 1475.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 032812......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 18/04/2006 | 400.00 | 00006596566471 | SIMONE DE LIMA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA E ORGANIZADORA DA CAMPANHA CAMINHADA DO CORACAO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 10 A 15 DE ABRIL DE 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 18/04/2006 | 300.00 | 00098035436449 | LAIRE LAURENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS TRABALHOS INERENTES A CAMPANHA CAMINHADA DO CORACAO, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO 10 A 15 DE ABRIL.DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 18/04/2006 | 220.00 | 00000945593414 | NEILDO MARTINS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS SEMI-ELABORADOS E SUCOS IN-NATURA, DESTINADOS A REFEICOES EM FORMA DE LANCHES AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE REUNIOES OCORRIDAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2006, NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE............................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 18/04/2006 | 100.00 | 00002016172428 | MARIA DAS DORES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, CONSTRUIDO EM ALVENARIA, SITUADO NA TRAVESSA DR FRANCISCO CARNEIRO VAZ, S/N-CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA UMA CASA DE APOIO AOS AGENTES DO PEVA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006.......................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 18/04/2006 | 1439.30 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, SOB A FORMA DE CONTRATO, NA REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA, RELIZADA EM VARIAS PESSOAS DE BAIXA RENDA, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, NA.SEDE DA UNIDADE MISTA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006............................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 18/04/2006 | 190.00 | 00005745485485 | IVANA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 18/04/2006 | 630.00 | 00007344088460 | DAMIANA ADEISMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS SEMIELABORADOS (SALGADOS E SUCOS IN-NATURA), DESTINADO A REFEICOES PERIODICAS, SERVIDA AOS TRABALHADORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 01/02 A 31/03/2006..................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 18/04/2006 | 172.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E REDE DE ESGOTO PRESTADOS A ESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 18/04/2006 | 1464.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A SAELPA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 19/04/2006 | 1452.30 | 02859542000140 | DISTRIFARMA - DISTRIB DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 006271....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 19/04/2006 | 264.64 | 00076844560400 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 19/04/2006 | 281.68 | 00058622276449 | MARIA PEREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 20/04/2006 | 6750.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 20/04/2006 | 24300.00 | 00002504212402 | DAGJANE MARTINS FRAZAO E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 20/04/2006 | 2100.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 20/04/2006 | 6000.00 | 00003859307479 | ACACIO DA SILVA PIMENTA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE SAUDE-PACS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 20/04/2006 | 66.24 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 20/04/2006 | 425.40 | 00003859307479 | ACACIO DA SILVA PIMENTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-PACS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 20/04/2006 | 482.80 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 032912......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 20/04/2006 | 430.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000047............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 20/04/2006 | 450.00 | 00002601779462 | JOSECI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 3.000 (TRES MIL) COPIAS XEROGRAFICAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 20/04/2006 | 400.00 | 00096958464400 | JOSSELIA PONTES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA ESTER BORGES BASTOS, N§ 722 - JAGUARIBE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006.............................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 20/04/2006 | 810.00 | 00044967918468 | LAURI DE FREITAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE SUA PROPRIEDADE, CONDUZINDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO TRAJETO R. DOS CAVALOS/J. PESSOA/R. DOS CAVALOS, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS DIVERSOS SEGMENTOS ADMINISTRATIVOS DA AREA DE SAUDE, SEDIADOS NA CAPITAL DO ESTADO.................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 20/04/2006 | 1501.00 | 00078601703453 | FABIO MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, SOB A FORMA DE EMPREITADA INTAEGRAL PARA RESTAURACAO DA REDE HIDRO-SANITARIAS, NAS IMEDIACOES DO CONJUNTO ALICE SUASSUNA, NESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 20/04/2006 | 1501.00 | 00034357068487 | EPITACIO MAIA DE VASCONCELOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, SOB A FORMA DE EMPREITADA INTEGRAL, PARA A RESTAURACAO DE INSTALACOES ELETRICAS, HIDRO SANITARIAS E PINTURA EM GERAL, REALIZADA NA UNIDADE MISTA.DE SAUDE, NESTA CIDADE......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 20/04/2006 | 1010.00 | 00089334981415 | JOSE CARLOS ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SOB A FORMA DE CONTRATO EMPREGADO NA RESTAURACAO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAUDE, NESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 20/04/2006 | 170.00 | 00006167300470 | ANTONIA PEREIRA DE SOUSA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/04/2006 | 300.00 | 00005144692427 | GIRLENE VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 20/04/2006 | 200.00 | 00007101307400 | RONALDO SOARES FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 20/04/2006 | 300.00 | 00005063045405 | ELIANE DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/04/2006 | 1600.00 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MAO DE OBRA NA REPOSICAO DE PECAS NO ONIBUS PERTENCENTE, A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000021............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 20/04/2006 | 450.00 | 00002601779462 | JOSECI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3.000 (TRES MIL) COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADA AOS SERVICOS DE PLANEJAMENTO ESCOLAR, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 20/04/2006 | 947.00 | 00002896363459 | SEVERINO PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE (19) ALUNOS RESIDENTES NESTA CIDADE, PARA A CIDADE DE PATU-RN, ATRAVES DO ONIBUS ESCOLAR BXC 7777-RN, DE SUA PROPRIEDADE, A FIM DE RECEBEREM INSTRUCOES ESCOLARES PERANTE A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE, NA CIDADE ACIMA CITADA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006...................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 20/04/2006 | 2070.00 | 00039636410453 | EDIVAN VIEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SOB A FORMA DE CONTRATO PARA O RETELHAMENTO DE AREA COBERTA E PINTURA DE ESQUADRIAS EM GERAL, PERTENCENTE A ESCOLA FAUSTO ANDRADE DE SOUSA, NO SITIO VOLTA, DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 20/04/2006 | 1257.00 | 00076472760420 | FRANCISCO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SOB A FORMA DE CONTRATO EMPREGADO NA PINTURA E DE ESQUADRIAS EM GERAL, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DELFINA GALDINO, NO SITIO MALHADA DA PEDRA, DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 20/04/2006 | 231.55 | 00005415761438 | SERJANE BARBOSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VIGILANTES (SEGURANCA), DURANTE O EVENTO PRE CARNAVAL 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 20/04/2006 | 750.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DEPOSITO JUDICIAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 20/04/2006 | 280.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000045.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/04/2006 | 2382.99 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADO A ESTA REPARTICAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. E APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 20/04/2006 | 2760.00 | 00069105812453 | VALDELICE TEMISTOCLES F. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ARACAO E GRADAGEM, CORRESPONDENTE A (46) QUARENTA HORAS/MAQUINAS, AO VALOR DE R$ 60,00 (SESSENTA REAIS), EMPREGADAS NO PREPARO DO SOLO DESTINADA AO PLANTIO POR PERTES DE PEQUENOS AGRICULTORES, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 20/04/2006 | 100.00 | 04350802000182 | PANIFICADORA MACELONA LTDA3 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRE O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A POLICIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000190................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 20/04/2006 | 100.00 | 04350802000182 | PANIFICADORA MACELONA LTDA3 | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICIA RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000189.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 20/04/2006 | 600.00 | 00003487922479 | LARISSA CESAR VINAGRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA MENSAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006, ESTABELECIDA EM CONTRATO PELAS PARTES, PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA EM ARQUITETURA........................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 20/04/2006 | 600.00 | 00002601779462 | JOSECI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 4000 (QUATRO MIL) COPIAS XEROGRAFICAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 20/04/2006 | 668.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO A PROCURADORIA GERAL DO ESTADO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/04/2006 | 330.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO MATADOURO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000044........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 20/04/2006 | 3426.08 | 00002381389415 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DECORRENTE DA LOCACAO DE UM TRATOR F 600 DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA A RETIRADA DE RESTOS DE PODAGENS E ENTULHOS URBANOS DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 20/04/2006 | 315.00 | 00007918891490 | FRANCISCO CAROLINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS URBANOS, DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 20/04/2006 | 1700.00 | 00002961484405 | SILAEL BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A ABERTURA DE VIAS E AVENIDAS PUBLICAS, NAS IMEDIACOES DA RUA JANDUI SUASSUNA, CENTRO, NESTA CIDADE, JUNCAO COM A ESTRADA VICINAL QUE LIGA ESTE MUNICIPIO AO SITIO JALECO, INCLUINDO-SE MATERIAL EXPLOSIVOS E MAO DE OBRA, EMPREGADOS NA REMOCAO DE PEDRAS E ARBUSTROS, NA LOCALIDADE.................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 20/04/2006 | 1750.00 | 00005078248498 | SALATIEL BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1843 M2 DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS, DESTINADAS A RESTAURACAO DE PEQUENOS TRECHOS DE GALERIAS, NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA E CENTRO, NESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 20/04/2006 | 1790.00 | 00091047340410 | FRANCISCO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE (51) CARRADAS DE PEDRAS EM GRANITO, ATRAVES DO VEICULO BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA AO ATERRAMENTO E NIVELAMENTO DE AVENIDAS URBANAS DESGASTADAS PELA ACAO DAS CONSTANTES CHUVAS OCORRIDAS EM NOSSA CIDADE................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 20/04/2006 | 368.00 | 00041460006453 | Francisco das Chagas de S. FReitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SOB A FORMA DE CONTRATO PARA O ROCO DE PEQUENOS ARBUSTOS A MARGEM FINAIS DAS AVENIDAS 28 DE DEZEMBRO E JOAQUIM VIEIRA DE ANDRADE, NESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 20/04/2006 | 2800.00 | 00031299822487 | ADECI DANTAS COELHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COOPERACAO A POLICIAIS MILITARES DESTE DESTACAMENTO, PELO SERVICOS PRESTADOS NA FORMA DE VIGILANCIA NOTURNA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 20/04/2006 | 2100.00 | 05439901000106 | FIGUEIREDO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E FISCALIZACAO DE EXECUCAO DE OBRAS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 20/04/2006 | 290.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000048......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 20/04/2006 | 200.00 | 04165085000119 | PEREIRA FARIAS LTDA | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000237.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 20/04/2006 | 300.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 KG DE CARNES BOVINA MOIDA IN-NATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS E PROFESSORES ATUANTES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006, NESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 20/04/2006 | 200.00 | 04165085000119 | PEREIRA FARIAS LTDA | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PEJA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000238.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 20/04/2006 | 200.00 | 04165085000119 | PEREIRA FARIAS LTDA | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000237.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO DE CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 20/04/2006 | 1750.00 | 00078601703453 | FABIO MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SOB A FORMA DE CONTRATO PARA A RESTAURACAO DA REDE DE ESGOTO SANITARIOS, PERTENCENTES AOS PREDIOS DA VACA MECANICA E CRECHE, RESPECTIVAMENTE, ESTABELECIDOS A RUA PROJETADA, S/N BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/04/2006 | 21.27 | 00044968159404 | VALDEMIR COUTINHO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA CASA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 20/04/2006 | 21.27 | 00044968159404 | VALDEMIR COUTINHO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA CASA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 20/04/2006 | 150.00 | 00002601779462 | JOSECI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1000 (UM MIL) COPIAS XEROGRAFICAS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 20/04/2006 | 35.76 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 20/04/2006 | 611.52 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 20/04/2006 | 300.00 | 00044968159404 | VALDEMIR COUTINHO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DA CASA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 20/04/2006 | 300.00 | 00044968159404 | VALDEMIR COUTINHO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DA CASA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 20/04/2006 | 2158.34 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO FGTS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 21/04/2006 | 210.00 | 00003554671436 | FRANCEILDO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SOB A FORMA DE CONTRATO PARA A ARBITRAGEM DURANTE OS JOGOS CATEGORIA FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADOS CONFORME A PROGRAMACAO DE TORNEIOS ELABORADOS PELA COORDENADORIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 21/04/2006 | 251.00 | 00002411898452 | Antonia Vieira de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 502 (QUINHENTOS E DOIS) SALGADOS SEMI-ELABORADOS (PASTEIS, SALSICHAS, COCHINHAS, ETC), SERVIDAS DURANTE UM COQUETEL, REALIZADO EM DATA DE 01/04/2006, ALUSIVAS E ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL, SOB A COORDENACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA......................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 21/04/2006 | 2041.00 | 00092829651472 | JOSE ROBERTO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RECEBEREM TRATAMENTOS MEDICOS DE NATUREZA ESPECIALIZADA EM HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS, SEDIADAS NA CIDADE ACIMA CITADA, NO PERIODO DE 05/02 A 31/03/2006............................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 22/04/2006 | 600.00 | 03582786000190 | RAMOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A (65)TOALHAS LISA DE BANHO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000186............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 22/04/2006 | 600.00 | 03582786000190 | RAMOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TOALHAS LISA DE BANHO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000186.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 24/04/2006 | 95.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS GENUINAS, DESTINADAS A VIATURA DA POLICIA MILITAR, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000485.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 24/04/2006 | 95.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS GENUINAS, DESTINADAS A VIATURA DA POLICIA MILITAR, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000485.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 24/04/2006 | 6.65 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS, DESTA PREFEITURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 24/04/2006 | 6.10 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS, DESTA PREFEITURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 25/04/2006 | 5.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COPIA DE DOCUMENTOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 25/04/2006 | 300.00 | 00092837891487 | SEBASTIAO VIEIRA DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS IN-NATURA, DESTINADO A REFEICOES DAS PESSOAS PARTICIPANTES DA CAMINHADA DO CORACAO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 15 DE ABRIL DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 25/04/2006 | 685.00 | 00042495032400 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, CONDUZINDO OS AGENTES DE SAUDE (PEVA) DESTA CIDADE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006, ATRAVES DO VEICULO SAVEIRO PLACA MNL 6560, DE SUA PROPRIEDADE.................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 25/04/2006 | 500.00 | 00001882601459 | SEBASTIAO ISMERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VERONEIO PLACA CHQ 9036, DE SUA PROPRIEDADE, CONDUZINDO VACINADORES DESIGNADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA PROMOVER A CAMPANHA DE VACINACAO INFLUEZA, NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 26/04/2006 | 1052.63 | 00050475215400 | JOSE SUASSUNA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DIRETAMENTE A PACIENTES DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO EM REGIME DE PLANTAO, JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 27/04/2006 | 780.00 | 00005654224484 | HONESIO TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A ESCAVACAO DE 279,19 M DE VALAS PARA A CANALIZACAO DE AGUA E ESGOTOS, NO CONJUNTO HABITACIONAL ALICE SUASSUNA, NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 27/04/2006 | 200.00 | 00033094560482 | JOSE GOMES DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 27/04/2006 | 300.00 | 00028146417434 | CICERO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 28/04/2006 | 382.86 | 00005032944467 | Adeniza Saldanha da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 28/04/2006 | 227.69 | 00091238552404 | DISTEFFANO DOS SANTOS TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 28/04/2006 | 21.27 | 00007089559408 | Ana Quele Vieira Martins | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 28/04/2006 | 400.00 | 00004935153482 | EDILEUZA SANTOS DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A INCENTIVO/PRODUTIVIDADE AOS TRABALHOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES MARCO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 28/04/2006 | 400.00 | 00003428015460 | MARIA CRISTINA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE SAUDE-UNIDADE MISTA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 28/04/2006 | 5725.00 | 00005032944467 | Adeniza Saldanha da Silva | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE SAUDE-UNIDADE MISTA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 28/04/2006 | 1694.07 | 00005586415470 | Breno Vieira Melo Maia de Vasconcelos | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE SAUDE-UNIDADE MISTA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 28/04/2006 | 1200.00 | 00028149149449 | DIVANILDA FERREIRA DANTAS SOUSA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE SAUDE-UNIDADE MISTA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 28/04/2006 | 1000.00 | 00067228682491 | FLAVIO ANTONIO LIMEIRA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE SAUDE-UNIDADE MISTA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 28/04/2006 | 562.60 | 00008651833415 | EPITACIO MAIA DE VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE SAUDE-UNIDADE MISTA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 28/04/2006 | 3850.00 | 00091238552404 | DISTEFFANO DOS SANTOS TAVARES DE MELO | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 28/04/2006 | 350.00 | 00007089559408 | Ana Quele Vieira Martins | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 28/04/2006 | 85.08 | 00003420039417 | Alian Hudson de Lima Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 28/04/2006 | 1450.00 | 00003420039417 | Alian Hudson de Lima Suassuna | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 28/04/2006 | 1443.37 | 00058245529400 | Auderi Teodoro de Sousa | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 28/04/2006 | 29.98 | 00087345455491 | Raimundo Nonato Pereira da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 28/04/2006 | 127.62 | 00025056620297 | Luiz Vieira Carneiro | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 28/04/2006 | 63.81 | 00043730914472 | Argemiro de Almeida Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 28/04/2006 | 500.00 | 00087345455491 | Raimundo Nonato Pereira da Costa | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 28/04/2006 | 700.00 | 00025056620297 | Luiz Vieira Carneiro | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 28/04/2006 | 1900.00 | 00043730914472 | Argemiro de Almeida Sousa | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 28/04/2006 | 63.81 | 00005374209400 | Rivaldo Carneiro da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 28/04/2006 | 4400.00 | 00005374209400 | Rivaldo Carneiro da Costa | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 28/04/2006 | 700.00 | 00058245499404 | SEBASTIANA NAUTILIA DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 28/04/2006 | 517.36 | 00091046904434 | ADRIANA VIEIRA S. AQUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 28/04/2006 | 21.27 | 00072620773415 | ANTONIA MARTINS DA S. FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 28/04/2006 | 446.67 | 00051060841487 | DARCIFRAN VIEIRA SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 28/04/2006 | 21808.01 | 00091046904434 | ADRIANA VIEIRA S. AQUINO E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE EDUCACAO, FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 28/04/2006 | 3400.37 | 00092830684400 | DEBORAH JEANE D. V. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE EDUCACAO-FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 28/04/2006 | 2824.80 | 00003858441406 | ALBANEIDE VIEIRA CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE EDUCACAO-FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 28/04/2006 | 738.24 | 00003368325400 | JOELMA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE EDUCACAO-FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 28/04/2006 | 1436.36 | 00039637166491 | FRANCISCA PEREIRA DE A. CARNEIRO E OUTRO | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE EDUCACAO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 28/04/2006 | 350.00 | 00072620773415 | ANTONIA MARTINS DA S. FRANCA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE EDUCACAO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 28/04/2006 | 1699.06 | 00020531419487 | MARIA DE FATIMA DE S. SILVA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE EDUCACAO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 28/04/2006 | 7865.32 | 00051060841487 | DARCIFRAN VIEIRA SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE EDUCACAO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 28/04/2006 | 21.27 | 00079738796415 | Alberto Carneiro Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 28/04/2006 | 21.27 | 00051059339404 | ESPEDITO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 28/04/2006 | 21.27 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 28/04/2006 | 750.00 | 00079738796415 | Alberto Carneiro Suassuna | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 28/04/2006 | 1550.00 | 00002268834425 | Joel Vieira de Sousa | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 28/04/2006 | 21.27 | 00002268834425 | Joel Vieira de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 28/04/2006 | 400.00 | 00051059339404 | ESPEDITO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 28/04/2006 | 400.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 28/04/2006 | 701.91 | 00003234619484 | ADRIANA FERNANDES C. DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 28/04/2006 | 531.75 | 00003774527423 | ANA ALVES DE LIMA ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 28/04/2006 | 13709.40 | 00003774527423 | ANA ALVES DE LIMA ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE EDUCACAO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 28/04/2006 | 7000.00 | 00003234619484 | ADRIANA FERNANDES C. DANTAS E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE EDUCACAO-FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 28/04/2006 | 21.27 | 00002656562490 | Divaneide Pereira Maia | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 28/04/2006 | 700.00 | 00002656562490 | Divaneide Pereira Maia | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA-PEJA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 28/04/2006 | 1750.00 | 00003611889431 | Fabiana Cardoso da Silva | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-MONITORES DO PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 28/04/2006 | 106.35 | 00004684843459 | Aldina Vieira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 28/04/2006 | 148.89 | 00003611889431 | Fabiana Cardoso da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 28/04/2006 | 1792.00 | 00004684843459 | Aldina Vieira da Silva | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 28/04/2006 | 1200.00 | 00003428015460 | MARIA CRISTINA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 28/04/2006 | 367.47 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 28/04/2006 | 463.39 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A RECEITA PROPRIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 28/04/2006 | 1296.96 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO FGTS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 28/04/2006 | 191.43 | 00060769009468 | DANIEL AUGUSTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 28/04/2006 | 553.02 | 00002367909431 | Alderi Soares de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 28/04/2006 | 85.08 | 00058245030449 | IRACEMA DE OLIVEIRA ALEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 28/04/2006 | 1900.00 | 00004030618499 | Everton Aquino Maia | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 28/04/2006 | 3850.00 | 00060769009468 | DANIEL AUGUSTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 28/04/2006 | 8450.00 | 00002367909431 | Alderi Soares de Lima | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 28/04/2006 | 700.00 | 00058245030449 | IRACEMA DE OLIVEIRA ALEIDA ALVES | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/05/2006 | 2553.60 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRE O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001360................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/05/2006 | 3465.15 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRE O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001361...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 01/05/2006 | 5132.80 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRE O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001362......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 02/05/2006 | 3168.60 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 015515.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 02/05/2006 | 150.00 | 00008170665434 | EUDES MAIA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CONSULTORIOS MEDICOS DO POSTO PSF I, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006.......................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 02/05/2006 | 12.00 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESSA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 02/05/2006 | 775.00 | 05549619000173 | ELETRICA MANGABEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001030................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 02/05/2006 | 1200.00 | 00002884715479 | JUSCELINO PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO MURO DE ARRINO NA RUA JOAO SUASSUNA NESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 02/05/2006 | 875.00 | 00003912959420 | Jose Gomes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 02/05/2006 | 21.27 | 00044968159404 | VALDEMIR COUTINHO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 02/05/2006 | 350.00 | 00044968159404 | VALDEMIR COUTINHO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL (CASA DA FAMILIA), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 03/05/2006 | 63.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA ESSA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 03/05/2006 | 9.00 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESSA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 03/05/2006 | 484.20 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BANDEIRAS DO BRASIL,ESTADO E MUNICIPIO E MASTRO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 002103........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 03/05/2006 | 2105.00 | 00000875470408 | DEBORA VIEIRA MELO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS SEMI-ELABORADOS SERVIDOS A COMITIVA GOVERNISTA E DEMAIS POPULARES NAS SOLENIDADES CIVICAS DA VISITA DO EXMO SR. GOVERNADOR DO ESTADO EM NOSSA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 03/05/2006 | 695.00 | 00000875470408 | DEBORA VIEIRA MELO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA DECORACAO E TALHERES EM UTILIZADOS NAS SOLENIDADES CIVICAS RELACIONADAS A PERMANENCIA DO EXMO SR. GOVERNADOR DO ESTADOS EM NOSSA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 03/05/2006 | 650.00 | 09256645000164 | HOSPTEC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO CONSERTO EM EQUIPAMENTOS, PERTENCENTE A ESSA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 003079.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 04/05/2006 | 1000.00 | 04165758000130 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CIRURGIA EM PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000531............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 04/05/2006 | 1000.00 | 04165758000130 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA CIRURGIA NA PACIENTE ADELIA MABEL PEREIRA MAIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 04/05/2006 | 347.28 | 00033055122453 | LINDALVA CARNEIRO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE EDUCACAO, FUNDEF-60%, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 04/05/2006 | 347.28 | 00033055122453 | LINDALVA CARNEIRO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE EDUCACAO FUNDEF-60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 04/05/2006 | 347.28 | 00033055122453 | LINDALVA CARNEIRO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE EDUCACAO FUNDEF-60%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 04/05/2006 | 347.28 | 00033055122453 | LINDALVA CARNEIRO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE EDUCACAO, FUNDEF-60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 04/05/2006 | 347.28 | 00033055122453 | LINDALVA CARNEIRO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE EDUCACAO FUNDEF-60%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 04/05/2006 | 347.28 | 00033055122453 | LINDALVA CARNEIRO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE EDUCACAO FUNDEF-60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 04/05/2006 | 478.77 | 00033055122453 | LINDALVA CARNEIRO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE EDUCACAO FUNDEF-60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 04/05/2006 | 478.77 | 00033055122453 | LINDALVA CARNEIRO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE EDUCACAO FUNDEF-60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 04/05/2006 | 478.77 | 00033055122453 | LINDALVA CARNEIRO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE EDUCACAO FUNDEF-60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 04/05/2006 | 647.86 | 00033055122453 | LINDALVA CARNEIRO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE EDUCACAO, FUNDEF-60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 04/05/2006 | 478.77 | 00033055122453 | LINDALVA CARNEIRO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE EDUCACAO, FUNDEF-60%, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 04/05/2006 | 478.77 | 00033055122453 | LINDALVA CARNEIRO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE EDUCACAO, FUNDEF-60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 04/05/2006 | 478.77 | 00033055122453 | LINDALVA CARNEIRO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE EDUCACAO, FUNDEF-60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 04/05/2006 | 478.77 | 00033055122453 | LINDALVA CARNEIRO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE EDUCACAO, FUNDEF-60%, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 04/05/2006 | 478.77 | 00033055122453 | LINDALVA CARNEIRO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE EDUCACAO, FUNDEF-60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 05/05/2006 | 2000.00 | 07201088000159 | CRISPIM RIBEIRO E CABRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 05/05/2006 | 63.81 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 05/05/2006 | 63.81 | 00048814504172 | Aderi de Sousa Leite | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 05/05/2006 | 350.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE SAUDE (AGENTES DO PEVA), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 05/05/2006 | 1750.00 | 00048814504172 | Aderi de Sousa Leite | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE SAUDE (AGENTES DO PEVA), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 08/05/2006 | 740.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AO FIAT UNO, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000034...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 08/05/2006 | 840.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000033......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 08/05/2006 | 3380.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000538....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 08/05/2006 | 505.00 | 02350582000161 | JVD LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000539............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 08/05/2006 | 300.00 | 00042891744420 | FRANCISCO TEODORO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 08/05/2006 | 6.10 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESSA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 08/05/2006 | 3920.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS E OLEO PARA O ONIBUS, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000032...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 09/05/2006 | 5.85 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESSA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 09/05/2006 | 6.65 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESSA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 09/05/2006 | 182.30 | 07322518000190 | FARMACIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000113.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 09/05/2006 | 1000.00 | 00001882601459 | SEBASTIAO ISMERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM OS TRANPORTES DOS COORDENADORES E VACINADORES DA CAMPANHA CONTRA A RAIVA ANIMAL, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CUJO ITINERARIO, ENVOLVE VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO NOSSO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006.................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/05/2006 | 21.27 | 00048253901453 | MARIA DALVA CARDOSO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/05/2006 | 1600.00 | 00048253901453 | MARIA DALVA CARDOSO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/05/2006 | 5875.02 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 10/05/2006 | 889.77 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/05/2006 | 1733.47 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/05/2006 | 774.60 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/05/2006 | 292.38 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/05/2006 | 1000.00 | 03338195000172 | FARMACIA MJ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000028................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/05/2006 | 400.00 | 00032763719449 | JOCELIA PONTES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA ESTER BORGES BASTOS, N§ 722 - JAGUARIBE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/05/2006 | 1052.00 | 00005654224484 | HONESIO TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A ESCAVACAO DE 375,71M DE VALAS PARA A CANALIZACAO DE AGUA E ESGOTOS NO CONJUNTO HABITACIONAL ALICE SUASSUNA, NA BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 10/05/2006 | 372.00 | 00080498280420 | GERALDO GADELHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS SEMI-ELABORADOS, DESTINADO A REFEICOES DOS ORGANIZADORES E COLABORADORES DA CAMINHADA DO CORACAO, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 15 DE ABRIL DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 10/05/2006 | 800.00 | 00002190431409 | PAULO CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS SOB A FORMA DE PLANTAO DIUMO/NOTURNO, DURANTE OS DIAS 22 E 29/04/2006, NA SEDE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/05/2006 | 1600.00 | 00002504212402 | DAGJANE MARTINS FRAZAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SERVICOS MEDICOS PRESTADOS SOB A FORMA DE PLANTAO NOTURNO, DURANTE OS DIAS 03 A 04, 10 A 11, 17 A 18 E 24 A 25/04/2006, NA SEDE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 10/05/2006 | 2000.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS SOB A FORMA DE PLANTAO DIURNO/NOTURNO, DURANTE OS DIAS 02,05,12,19,22,26 E 30/04/2006, NA SEDE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 10/05/2006 | 250.00 | 00087369575420 | EDMAR AQUINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE ENFERMAGEM PRESTADOS SOB A FORMA DE PLANTAO DIURNO/NOTURNO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006, NA SEDE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/05/2006 | 250.00 | 00087369575420 | EDMAR AQUINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE ENFERMAGEM PRESTADOS SOB A FORMA DE PLANTAO DIURNO/NOTURNO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006, NA SEDE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/05/2006 | 466.74 | 00067228682491 | FLAVIO ANTONIO LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, SOB A FORMA DE CONTRATO, NA REALIZACAO DE ULTRASONOGRAFIAS OBSTETRICA, REALIZADA EM FAVOR DE PACIENTES DE BAIXA RENDA RESIDENTES NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/05/2006 | 2800.00 | 00087369575420 | EDMAR AQUINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS SOB A FORMA DE PLANTAO DIURNO/NOTURNO, DURANTE OS DIAS 06,07,09,13 A 16,20 A 21 E 27 E 28/04/06, NA SEDE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/05/2006 | 950.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A EXAMES RADIOLOGICOS E ECOGRAFICO, DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 016635............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/05/2006 | 959.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESSA SECRETARIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/05/2006 | 728.42 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/05/2006 | 200.00 | 00030537983791 | MANOEL RIBEIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/05/2006 | 150.00 | 00020662688449 | JOSE RIBEIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/05/2006 | 200.00 | 00058623035453 | ALCIDES DA SILVA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/05/2006 | 200.00 | 00005460327458 | JOBSON ALVES BOLCONTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/05/2006 | 1449.78 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/05/2006 | 995.00 | 02214231000123 | F.P.G DOS SANTOS SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE INTERNET EM COMPUTADORES DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000278...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/05/2006 | 420.00 | 00085495166868 | PAULO ROBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE BARRACAS PARA EXPOSICAO DE PRODUTOS EM FEIRAS, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A ESTA CIDADE, ATRAVES DO VEICULO SCANIA/L111S, PLACA GRB7527/PB............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/05/2006 | 2500.00 | 04826331000136 | L F A PERES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE HOMEPAGE CONTAS PUBLICAS, REFERENTE AO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000577............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/05/2006 | 455.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/05/2006 | 300.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO AO CONSELHO DA COMUNIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/05/2006 | 365.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/05/2006 | 398.59 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/05/2006 | 170.16 | 00005093770418 | BERLANIA VIEIRA DE A. COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/05/2006 | 85.08 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/05/2006 | 7500.00 | 00050475215400 | JOSE SUASSUNA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/05/2006 | 4300.00 | 00005093770418 | BERLANIA VIEIRA DE A. COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/05/2006 | 1400.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/05/2006 | 2443.49 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/05/2006 | 7723.32 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/05/2006 | 7723.32 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/05/2006 | 19308.30 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/05/2006 | 1000.00 | 00079738796415 | Alberto Carneiro Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/05/2006 | 395.95 | 00003642290477 | ANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE EDUCACAO, FUNDEF-60%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/05/2006 | 6325.95 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/05/2006 | 561.70 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/05/2006 | 5300.00 | 00048470228404 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DECORRENTE DA LOCACAO DE UM ONIBUS, PLACA HZG 4438, DESTINADO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR, RESIDENTES EM AREA RURAIS E URBANAS DO MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE C. DO ROCHA-PB, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006...................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/05/2006 | 3716.49 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE)...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/05/2006 | 341.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A ESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/05/2006 | 2896.34 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/05/2006 | 14615.37 | 00087346940482 | ELZA GONÇALVES SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICO DO TRANSPORTE DO ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/05/2006 | 118.73 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/05/2006 | 1635.00 | 00034357068487 | EPITACIO MAIA DE VASCONCELOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RESTAURACAO DE INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS, NO GINASIO POLIESPORTIVO, NESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/05/2006 | 45.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESSA SECRETARIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/05/2006 | 1980.00 | 08841819000193 | FURNE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A MATRICULA DO VESTIBULAR EM REGIME ESPECIAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/05/2006 | 2150.47 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/05/2006 | 470.00 | 00080498280420 | GERALDO GADELHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO EMPREGADO SOB A FORMA DE CONTRATO PARA O ROCO E REMOCAO DE MATOS, NAS ESTRADAS LIMITES DA ZONA RURAL COM A URBANA DA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/05/2006 | 336.00 | 00012271411491 | FRANCISCO MELQUIADES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TRINTA E DUAS (32) CARRADAS DE MATERIAIS AREIA E BARRO EM GERAL, DESTINADO AO NIVELAMENTO DE AVENIDAS, NO BAIRRO JOSE AMERICO, NESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/05/2006 | 2100.00 | 05439901000106 | FIGUEIREDO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE PLANEJAMENTO E FISCALIZACAO DE EXECUCAO DE OBRAS CIVIS COM RECURSOS CONVENIADOS COM AS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006....................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/05/2006 | 3374.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA, DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/05/2006 | 479.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A ESSA SECRETARIA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | REAL.MEL.E REF.DE PRACA PUBLICA E CANTEI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/05/2006 | 19000.00 | 00139895000140 | CONSTRUTORA AURORENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS NA REFORMA DA PRACA ARISTIDES BATISTA DA MOTA, LOCALIZADA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§054............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00082006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | REAL.MEL.E REF.DE PRACA PUBLICA E CANTEI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/05/2006 | 4321.43 | 06172122000141 | J & J Assessoria de Projetos e Construções | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS NA REFORMA DA PRACA FRANCISCO JUSTINIANO BARBOSA, LOCALIZADA NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE N§0123......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00202005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/05/2006 | 120.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESSA SECRETARIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/05/2006 | 21.27 | 00044968159404 | VALDEMIR COUTINHO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/05/2006 | 492.05 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/05/2006 | 201.11 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/05/2006 | 175.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/05/2006 | 800.00 | 00004032696446 | JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONDUZINDO INTEGRANTES DA SEC. NO INTINERARIO R. DOS CAVALOS/C. DO ROCHA-PB, AFIM DE REALIZAR ATIVIDADES DE INTERESSE PUBLICO, RELACIONADOS AO NOSSO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 DE FEVEREIRO A 28 DE ABRIL DE 2006.................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/05/2006 | 1427.23 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/05/2006 | 300.00 | 00044968159404 | VALDEMIR COUTINHO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO CASA DA FAMILIA (NAF), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/05/2006 | 48.73 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/05/2006 | 5037.31 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO FGTS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/05/2006 | 6568.11 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO/RETENCAO JUNTO AO INSS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/05/2006 | 1639.60 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/05/2006 | 1619.05 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/05/2006 | 42.00 | 00006205796414 | EDICLEIDE DA SILVA NOBRE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES NESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 11/05/2006 | 368.00 | 00005460378443 | MARCONDES VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE, CONDUZINDO SERVIDORES A FIM DE INSPECIONAR A SITUACAO DE OBRAS EM EXECUCAO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 11/05/2006 | 120.00 | 00073697613472 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO ALUGUEL DE IMOVEL RURAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,0 HA DE TERRENO BALDIO, DESTINADO A INSINERACAO DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS URBANOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 11/05/2006 | 852.00 | 00028143314855 | JUSCELINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SOB A FORMA DE CONTRATO PARA LIMPEZA DE AVENIDAS, INCLUINDO-SE DESTOCAMENTO E REMOCAO PEQUENOS ARBUSTOS E ERVAS DANINHAS, NA AVENIDA JOAO SUASSUNA E PIO SUASSUNA................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 11/05/2006 | 1046.00 | 00020531842487 | FRANCISCO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SOB A FORMA DE CONTRATO PARA O EMPREGO SOMENTE MAO DE OBRA, NA RESTAURACAO DAS INSTALACOES HIDROSANITARIAS PERTENCENTE AO MESCADO E MATADOURO PUBLICO, NESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 11/05/2006 | 263.16 | 00003888284473 | JOSINALDO DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DECORRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA VIGILANCIA NOTURNA DE PREDIOS E AVENIDAS, ADMINISTRADOS PELO PODER PUBLICO LOCAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 11/05/2006 | 100.00 | 00004764605490 | JOSE MARCOS DE VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RURAL DESTINADO A EXTRACAO DE PEDRAS E CASCALHO PARA NIVELAMENTO DE AVENIDAS E GALERIAS DETERIORADAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 11/05/2006 | 100.00 | 00004764605490 | JOSE MARCOS DE VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RURAL DESTINADO A EXTRACAO DE PEDRAS E CASCALHO PARA NIVELAMENTO DE AVENIDAS E GALERIAS DETERIORADAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 11/05/2006 | 3426.00 | 00002381389415 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TRATOR E IMPLEMENTOS DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE RESTOS DE CONTRUCAO, PODAGENS E ENTULHOS URBANOS, PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO,.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006............................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 11/05/2006 | 120.00 | 00073697613472 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO ALUGUEL DE IMOVEL RURAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,0HA, DE TERRENO BALDIO, DESTINADO A INSINERACAO DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS URBANOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 11/05/2006 | 600.00 | 00002601779462 | JOSECI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 4.000 (QUATRO MIL) COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 11/05/2006 | 525.00 | 00028143314855 | JUSCELINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, PARA OS SERVICOS DE LIMPEZA, DESTOCAMENTO E REMOCAO DE ERVAS DANINHAS E ENTULHOS DIVERSOS, REALIZADOS NA MURADA DAS ESCOLAS MARIA CARNEIRO VAZ E.MANOEL CARDOSO FILHO, NESTA CIDADE, RESPECTIVAMENTE............................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 11/05/2006 | 2250.00 | 00020531842487 | FRANCISCO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SOB A FORMA DE CONTRATO PARA O EMPREGO DE MATERIAL E MAO DE OBRA, NA RESTAURACAO DE (09) QUADRO-NEGROS,PERTENCENTES AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, SENDO (02) M. C.FILHO, NA Z. URBANA, (02) NA E.S.DE S. SANTIAGO, NO S. ASSOBIO E (02) E. M.D. GALDINO,(02) NA E.P.A.BATISTA E (01)NA E.J.C.VAZ, TODOS NA ZONA RURAL................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 11/05/2006 | 515.00 | 00001882601459 | SEBASTIAO ISMERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VERONEIO PLACA CHQ9036, DE SUA PROPRIEDADE, CONDUZINDO OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A FIM PARTICIPAREM DO CURSO DE PROFORMACAO EM PEDAGOGIA, NO COLEGIO NORMAL FRANCISCA MENDES, NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006.......................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 11/05/2006 | 1020.00 | 00039636410453 | EDIVAN VIEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SOB A FORMA DE CONTRATO PARA A RESTAURACAO DE (QUATRO) QUADROS ESCOLARES, MEDINDO 2,20 X 1,25M, CADA, SENDO (02) NA ESCOLA MARIA CARNEIRO VAZ, NA SEDE DO MUNICIPIO E (02) NA ESCOLA FAUSTO ANDRADE DE SOUSA, NO SITIO VOLTA, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.......................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 11/05/2006 | 220.00 | 02393070000263 | RADIO SAO BENTO FM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DO PRE-CARNAVAL DESTA CIDADEDE RIACHO DOS CAVALOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 11/05/2006 | 5300.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 11/05/2006 | 600.00 | 00002601779462 | JOSECI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 4.000 (QUATRO MIL) COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 11/05/2006 | 150.00 | 00004038509400 | JOEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) LITROS DE LEITE BOVINO IN-NATURA, UTILIZADO PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NESTA CIDADE DURANTE O MES DE MARCO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 11/05/2006 | 150.00 | 00004038509400 | JOEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) LITROS DE LEITE BOVINO IN-NATURA, UTILIZADO PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NESTA CIDADE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 11/05/2006 | 150.00 | 00004038509400 | JOEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) LITROS DE LEITE BOVINO IN-NATURA, UTILIZADO PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NESTA CIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 11/05/2006 | 685.00 | 00042495032400 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO OS AGENTES DE SAUDE (PEVA) DESTA CIDADE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006, ATRAVES DO VEICULO SAVEIRO PLACA.MNL 6560, DE SUA PROPRIEDADE................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 11/05/2006 | 300.00 | 00058624392420 | JOSE PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.000 (DOIS MIL) COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 11/05/2006 | 630.00 | 00005460378443 | MARCONDES VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO SERVIDORES PARA EXECUCAO DA CAMPANHA DE VACINACAO INFLUEZA AOS IDOSOS NAS LOCALIDADES RURAIS DENOMINADAS DE ASSOBIO, VOLTA, CRAUNAS, CURRAIS VELHOS, POCO VERDE DE CIMA, POCO VERDE DE BAIXO, CASTANHO, TIMBAUBAS E VARZEA GRANDE............................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 11/05/2006 | 60.00 | 00048321222153 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A (02) DUAS VIAGENS DO S. MALHADA DA PEDRA E LOCALIDADES ADJACENTES, CONDUZINDO AS PESSOAS RESIDENTES NA LOCALIDADE EM REFERENCIA ATRAVES DO VEICULO CAMIONETE C10, PLACA.MNX2213/PB, A FIM DE PARTICIPAREM DAS EVENTUALIDADES CAMINHADA DO CORACAO, REALIZADA PELA S. MUNICIPAL DE SAUDE, NESTA CIDADE.................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 11/05/2006 | 150.00 | 00042495229468 | FRANCISCO DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA CIRILO VIEIRA S/N, BAIRRO CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE ENCONTRA SE INSTALADOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CONSULRIOS MEDICOS DO POSTO PSF II, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006..................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 11/05/2006 | 150.00 | 00042495229468 | FRANCISCO DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA CIRILO VIEIRA S/N, BAIRRO CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CONSULTORIOS MEDICOS DO POSTO PSF II..................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 11/05/2006 | 240.00 | 00048321222153 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A (04) QUATRO VIAGENS DO SITIO MALHADA DA PEDRA E LOCALIDADES ADJACENTES, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES ATRAVES DO VEICULO CAMIONETE C10, PLACA MNX2213/PB, PARA OS HOSPITAIS E CLINICAS DE SAUDE NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB........................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 12/05/2006 | 300.00 | 00002721427431 | IVONALDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 12/05/2006 | 4.15 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESSA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 12/05/2006 | 4.85 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESSA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 15/05/2006 | 32.00 | 00073414263734 | BENEDITO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA VIAGEM PARA CATOLE DO ROCHA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, ATRAVES DO VEICULO CHEVI PLACA MYV2627/PB, DE SUA PROPRIEDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 15/05/2006 | 6.10 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESSA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 15/05/2006 | 370.00 | 00041460006453 | Francisco das Chagas de S. FReitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SOB A FORMA DE EMPREITADA INTEGRAL, PARA RESTAURACAO DE ESQUADRIAS (PORTAS E JANELAS), PERTENCENTE A ESCOLA JOSE VIEIRA CARNEIRO, NO SITIO ALTO DOS CARNEIROS, DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 15/05/2006 | 298.00 | 00092833969449 | JOSE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SOB A FORMA DE CONTRATO PARA LIMPEZA E REMOCAO DE MATOS NAS IMEDIACOES DA ESCOLA FRANCISCO ANDRADE MACIEL, NO SITIO CAATINGA DOS ANDRADES E FRANCISCO JOSE VIEIRA, NO SITIO POCO VERDE, NESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 15/05/2006 | 610.00 | 00003554671436 | FRANCEILDO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SOB A FORMA DE CONTRATO PARA ARBITRAGEM DURANTE OS JOGOS CATEGORIA FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADOS CONFORME PROGRAMACAO DE TORNEIOS ELABORADOS PELA COORDENADORIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 15/05/2006 | 550.00 | 00026232464400 | JOSE FRANCISCO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE VACINADORES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL SE SAUDE, A FIM DE EFETUAREM A APLICACAO DA VACINA INFLUEZA, AOS IDOSOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 15/05/2006 | 850.00 | 00042479720497 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMIONETE D10, PLACA MMP 6091-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DE BAIXA RENDA, RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA O FIM DE RECEBEREM TRATAMENTOS MEDICOS-HOSPITALAR, NA SEDE DA UNIDADE MISTA E POSTOS PSF, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2006.................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 15/05/2006 | 199.50 | 00000945593414 | NEILDO MARTINS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 15/05/2006 | 118.95 | 00003561047459 | SEVERINA ANDRADE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE 236 VASSOURAS ARTESANAIS, CONFECCIONADAS EM PALHAS DE VEGETAIS, DESTINADAS A LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS PUBLICAS, NESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 15/05/2006 | 315.00 | 00007918891490 | FRANCISCO CAROLINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA RETIRADA DE 21 CARRADAS DE ENTULHOS E RESTOS DE CONSTRUCOES EM GERAL DAS AVENIDAS CONSTANTE DO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE, PARA ATERRAMENTO DE PEQUENAS VALAS EM ESTRADAS VICINAIS PROXIMO A SEDE DO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 16/05/2006 | 2000.00 | 00005102291408 | SEVERINO INOCENCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 80 CARRADAS DE RESTOS DE CONTRUCAO E MATERIAIS GRANITO, DESTINADO AO ATERRAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DESGASTADAS PELAS AGUAS DAS CHUVAS OCORRIDAS EM NOSSO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 16/05/2006 | 336.00 | 00002693421411 | NAZARENO SEBASTIAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETIRADA DE 16 CARRADAS DE ENTULHOS URBANOS E RESTOS DE PODAGENS EM GERAL, A FIM DE SEREM TRANSPORTADAS PARA TERRENOS BALDIOS, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 16/05/2006 | 172.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E REDE DE ESGOTO PRESTADOS A ESTA REPARTICAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 16/05/2006 | 800.00 | 00004032696446 | JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA O FIM DE RECEBER TRATAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR, JUNTO A UNIDADE MISTA E POSTOS DE SAUDE PSF, IMPLANTADOS NESTA CIDADE...................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 16/05/2006 | 520.00 | 00005460378443 | MARCONDES VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR, PERANTE A UNIDADE MISTA E POSTOS DE PSF, IMPLATADOS NESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 16/05/2006 | 100.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A MAMOGRAFIA REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 16/05/2006 | 100.00 | 00002063991464 | VALDER MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 16/05/2006 | 250.00 | 00007129654406 | FRANCINALDO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 16/05/2006 | 300.00 | 00026231328449 | ANTONIO DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 16/05/2006 | 200.00 | 00002033663442 | JOSE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 16/05/2006 | 1050.00 | 00026232464400 | JOSE FRANCISCO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO TRASPORTE DE CARTEIRAS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES PERTENCENTES A ESCOLAS SEDIADAS NA ZONA RURAL, A FIM DE SEREM RESTAURADAS EM OFICINAS DE PEQUENO PORTE, SEDIADOS NESTA.CIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 16/05/2006 | 480.00 | 00005460378443 | MARCONDES VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL, CONDUZINDO SERVIDORES DESTE MUNICIPIO A SERVICO DA SEC.M.DE EDUCACAO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE ADMINISTRATIVOS, PERANTE O 8§ NUCLEO REGIONAL DE ENSINO E AO MESMO TEMPO OBTENCAO DE ORIENTACOES PARA GERIR RECUSOS FINANCEIROS DE CUNHO ADMINISTRATIVO NO ESCRITORIO DE CONT. C.DO ROCHA/PB.......................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 16/05/2006 | 2140.00 | 00002657814425 | JOSECI DE ANDRADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, SOB A FORMA DE CONTRATO PARA A APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL EM PRACA PUBLICA, COM A BANDA TONELADA DE AMOR, DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE A PROGRAMACAO ALUSIVA A VINDA DO EXM GOVERNADOR A ESTA CIDADE, NO DIA 04/05/06, PARA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVICO PARA INICIACAO A COSTRUCAO DA VIA ASFALTICA DA PB 317............................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 16/05/2006 | 190.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E REDE DE ESGOTO PRESTADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 16/05/2006 | 295.00 | 00004032696446 | JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONDUZINDO SERVIDORES DESTA CIDADE A C. DO ROCHA-PB, AFIM DE REALIZAR TAREFAS DE INTERESSE PUBLICO, RELACIONADAS AO NOSSO MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 16/05/2006 | 285.00 | 00011023368404 | BENEDITO FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SOB A FORMA DE EMPREITADA INTEGRAL, PARA OS AJUSTES MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO GOL, PERTENCENTE A DELEGACIA DE POLICIA, DESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 16/05/2006 | 56.00 | 00069106274404 | ESMERALDA DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE DOS SERVICOS PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS IN-NATURA, DESTINADOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 16/05/2006 | 292.00 | 09353889000246 | REMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, CONFORME NOTA FISCAL N§ 003714............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 16/05/2006 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 16/05/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO, PARA ESTA FEDERACAO, NO MES DE MAIO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 16/05/2006 | 292.00 | 09353889000246 | REMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RETIFICA EM PECAS DO MOTOR DA VIATURA DA POLICIA MILITAR QUE PRESTA SERVICOS NESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 16/05/2006 | 552.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E REDE DE ESGOTO PRESTADOS A ESTA REPARTICAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 16/05/2006 | 3.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PELOS SERVICOS PRESTADOS A (ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS)................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 17/05/2006 | 15.35 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA PELA DEVOLUCAO DE CHEQUE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 17/05/2006 | 6.65 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESSA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 17/05/2006 | 400.00 | 00006596566471 | SIMONE DE LIMA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COORDENACAO DO DESFILE CIVICO, PROMOVIDO POR ESTA ADMINISTRACAO DURANTE A VINDA DO EXM GOVERNADOR DO ESTADO A SEDE DESTE MUNICIPIO,REALIZADO NO DIA 04/05/06............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 17/05/2006 | 350.00 | 00098035436449 | LAIRE LAURENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A ORGANIZACAO DOS PREPARATIVOS ORNAMENTAIS E CARTAZES UTILIZADOS NA RECEPCAO CIVICA DO EXM GOVERNADOR DO ESTADO A ESTA CIDADE, PARA AS SOLENIDADES DE ASSINATURA DA ORDEM.DE SERVICO PARA A PAVIMENTACAO ASFALTICA DA PB 317, QUE LIGA ESTA CIDADE A PB 325.............................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 17/05/2006 | 310.00 | 00025678343890 | GILVAN PEDRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PINTURA DE FAIXAS E CARTAZES UTILIZADOS NAS SOLENIDADES DA VINDA DO EXM GOVERNADOR E COMITIVA, A ESTA CIDADE, NO DIA 04 DE MAIO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 17/05/2006 | 1480.00 | 00014125137404 | JOSE VIEIRA VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 37 CARRADAS DE MATERIAIS (BARRO ARGILA), DESTINADA AO ATERRAMENTO E NIVELAMENTO DE CANTEIROS E AVENIDAS PUBLICAS NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, DESGASTADAS PELAS FORTES ACOES PLUVIOMETRICA OCORRIDAS NESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 17/05/2006 | 6250.00 | 00023802766415 | RAIMUNDA FRANCISCA AMORIM E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI BOLSA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 17/05/2006 | 6250.00 | 00023802766415 | RAIMUNDA FRANCISCA AMORIM E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI BOLSA), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVENS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 17/05/2006 | 206.60 | 00003770496469 | DAIANE PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 20 (VINTE) HORAS/AULAS COM O TEMA PRIMEIROS SOCORROS, CONFERIDAS PELA ENFERMEIRA ACIMA QUALIFICADA, AOS ADOLECENTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, IMPLANTADOS NESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVENS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 17/05/2006 | 200.00 | 00020531419487 | MARIA DE FATIMA DE S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A BOLSA ORIENTADOR DO AGENTE JOVEM....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVENS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 17/05/2006 | 1625.00 | 00004684843459 | Aldina Vieira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE DE BOLSA AO AGENTE JOVEM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 19/05/2006 | 541.65 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 19/05/2006 | 1911.73 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO FGTS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 19/05/2006 | 3303.08 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO/PARCELAMENTO, JUNTO AO FGTS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 19/05/2006 | 1020.00 | 24116550000139 | Antonio Nobre Abrantes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE ELETROBOMBA MULT E.M. 150CV MCS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 003120............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 19/05/2006 | 860.00 | 00078601703453 | FABIO MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SOB A FORMA DE CONTRATO PARA A RESTAURACAO DA REDE DE ESGOTOS SANITARIOS, PERTENCENTE AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, ESTABELECIDOS A RUA DR ANTONIO CARNEIRO,58, CENTRO NESTA CIDADE......................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 19/05/2006 | 6.10 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESSA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 19/05/2006 | 72.50 | 06878198000197 | PALOMA HOTEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM DO ASSESSOR JURIDICO DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 19/05/2006 | 2800.00 | 00031299822487 | ADECI DANTAS COELHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COOPERACAO AOS POLICIAIS MILITARES DESTE DESTACAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 19/05/2006 | 2200.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 19/05/2006 | 24.30 | 00002504212402 | DAGJANE MARTINS FRAZAO E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 19/05/2006 | 24300.00 | 00002504212402 | DAGJANE MARTINS FRAZAO E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DESAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 19/05/2006 | 6750.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 19/05/2006 | 7000.00 | 00003859307479 | ACACIO DA SILVA PIMENTA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-ACS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 19/05/2006 | 69.55 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 19/05/2006 | 446.60 | 00003859307479 | ACACIO DA SILVA PIMENTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 19/05/2006 | 400.00 | 00004935153482 | EDILEUZA SANTOS DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A INCENTIVOS/PRODUTIVIDADE AOS TRABALHOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 22/05/2006 | 45.00 | 00005441613432 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS SOB A FORMA DE CONTRATO NOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE GALERIAS DA RUA EPITACIO MAIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 22/05/2006 | 1662.00 | 00002657448496 | JOAO DE AQUINO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SOB A FORMA DE EMPREITADA INTEGRAL, EMPREGANDO NA DESOBSTRUCAO DE 64 M2, PERTENCENTE AO ESGOTAMENTO SANITARIO, NAS IMEDIACOES DA RUA EPITACIO MAIA DE VASCONCELOS E JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO, NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 22/05/2006 | 180.00 | 00005441613432 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 22/05/2006 | 100.00 | 00002016172428 | MARIA DAS DORES GOMES | FVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO UMA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 22/05/2006 | 421.00 | 00006030915479 | MARYANNE NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SOB A FORMA DE CONTRATO COM EMPREGO DE MAO DE OBRA, NA MANUTENCAO E LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006.................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 22/05/2006 | 313.00 | 00007654552858 | ANTONIO FERNADES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS SEMI-ELABORADOS, SERVIDAS AOS INTEGRANTES DA COMITIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO, DURANTE O ACONTECIMENTO CELEBRE DE INAUGURACAO DAS INSTALACOES DO MATADOURO PUBLICO, NESTA CIDADE, NO DIA 04 DE MAIO DE 2006............................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 22/05/2006 | 750.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 22/05/2006 | 126.00 | 00002693421411 | NAZARENO SEBASTIAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LIMPEZA DE CANTEIROS EM AVENIDAS DO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 22/05/2006 | 126.00 | 00012271411491 | FRANCISCO MELQUIADES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETIRADA DE ENTULHOS E RESTOS DE PODAGENS DE AVENIDAS PUBLICAS NESTA CIDADE, PARA AS SOLENIDADES DE INAUGURACAO DAS INSTALACOES DO MATADOURO PUBLICO, NESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 22/05/2006 | 2134.00 | 00020531842487 | FRANCISCO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SOB A FORMA DE EMPREITADA INTEGRAL PARA RESTAURACAO DE PEQUENOS TRECHOS DE CALCAMENTO, EQUIVALENTE A REPOSICAO 71,14 M2 DE PEDRAS ARGAMASSADAS EM.COXIM DE AREIA, NAS IMEDIACOES DAS AVENIDAS EPITACIO MAIA DE VASCONCELOS, PIO SUASSUNA E RUA PAULO ANDRADE ESTENDENDO-SE ATE A R PROJETADA, NESTA CIDADE....................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 22/05/2006 | 400.00 | 00020531842487 | FRANCISCO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SOB A FORMA DE CONTRATO PARA A REPOSICAO DE TELHAS COMUNS, E RESTAURACAO HIDRO-SANITARIA, REALIZADA NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL, SEDIADA A RUA PROJETADA S/N, BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 22/05/2006 | 39.44 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 22/05/2006 | 0.22 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 23/05/2006 | 30.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COLABORACAO, PARA GASTOS EXTRAS A ESSA DELEGACIA DE SERVICO MILITAR.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 24/05/2006 | 600.00 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000014...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 25/05/2006 | 6.10 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESSA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 26/05/2006 | 250.00 | 00006312282414 | RAIMUNDO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 26/05/2006 | 370.16 | 02903782000102 | A ESPECIALISTA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000150................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 29/05/2006 | 499.63 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP (RECEITA PROPRIA).................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 29/05/2006 | 312.90 | 02921821000196 | LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACEURICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 29/05/2006 | 1155.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 034180.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 29/05/2006 | 453.00 | 00042444420497 | FRANCISCO SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, AS CIDADES DE SOUSA-PB E CATOLE DO ROCHA-PB E VICE-VERSA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 29/05/2006 | 9.00 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESSA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 29/05/2006 | 9.80 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESSA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 29/05/2006 | 305.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRE O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ONIBUS PERTENCENTE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000514.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 29/05/2006 | 305.00 | 08494403000227 | CAICO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 29/05/2006 | 650.00 | 00001882601459 | SEBASTIAO ISMERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO MEDIO PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/05/2006 | 446.60 | 00051060841487 | DARCIFRAN VIEIRA SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/05/2006 | 568.49 | 00091046904434 | ADRIANA VIEIRA S. AQUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/05/2006 | 15.74 | 00072620773415 | ANTONIA MARTINS DA S. FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/05/2006 | 738.24 | 00003368325400 | JOELMA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEF-60%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/05/2006 | 3400.37 | 00092830684400 | DEBORAH JEANE D. V. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE EDUCACAO, FUNDEF-60%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/05/2006 | 9005.62 | 00051060841487 | DARCIFRAN VIEIRA SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE EDUCACAO, FUNDEF-60%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/05/2006 | 22580.07 | 00091046904434 | ADRIANA VIEIRA S. AQUINO E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE EDUCACAO, FUNDEF-60%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/05/2006 | 1436.36 | 00039637166491 | FRANCISCA PEREIRA DE A. CARNEIRO E OUTRO | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE EDUCACAO FUNDEF-60%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/05/2006 | 558.77 | 00072620773415 | ANTONIA MARTINS DA S. FRANCA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE EDUCACAOL, FUNDEF-60%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/05/2006 | 3364.20 | 00003858441406 | ALBANEIDE VIEIRA CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE EDUCACAO, FUNDEF-60%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/05/2006 | 1699.06 | 00020531419487 | MARIA DE FATIMA DE S. SILVA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE EDUCACAO, FUNDEF-60%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/05/2006 | 22.33 | 00051059339404 | ESPEDITO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/05/2006 | 22.33 | 00079738796415 | Alberto Carneiro Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/05/2006 | 22.33 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/05/2006 | 22.33 | 00002268834425 | Joel Vieira de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/05/2006 | 400.00 | 00051059339404 | ESPEDITO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/05/2006 | 750.00 | 00079738796415 | Alberto Carneiro Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/05/2006 | 400.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/05/2006 | 1550.00 | 00002268834425 | Joel Vieira de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/05/2006 | 558.25 | 00003774527423 | ANA ALVES DE LIMA ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/05/2006 | 736.89 | 00003234619484 | ADRIANA FERNANDES C. DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/05/2006 | 13774.40 | 00003774527423 | ANA ALVES DE LIMA ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE EDUCACAO FUNDEF-40%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/05/2006 | 350.00 | 00007277416406 | NAARAI FERNANDES PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE EDUCACAO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/05/2006 | 7046.50 | 00003234619484 | ADRIANA FERNANDES C. DANTAS E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE EDUCACAO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE MAI0 DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/05/2006 | 22.33 | 00002656562490 | Divaneide Pereira Maia | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/05/2006 | 700.00 | 00002656562490 | Divaneide Pereira Maia | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE EDUCACAO-INSTRUTOR/MONITOR DO EJA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/05/2006 | 66.99 | 00005374209400 | Rivaldo Carneiro da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/05/2006 | 700.00 | 00058245499404 | SEBASTIANA NAUTILIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/05/2006 | 4400.00 | 00005374209400 | Rivaldo Carneiro da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/05/2006 | 89.32 | 00003420039417 | Alian Hudson de Lima Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/05/2006 | 1450.00 | 00003420039417 | Alian Hudson de Lima Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/05/2006 | 1443.37 | 00058245529400 | Auderi Teodoro de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/05/2006 | 89.32 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/05/2006 | 178.64 | 00005093770418 | BERLANIA VIEIRA DE A. COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/05/2006 | 1400.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/05/2006 | 4300.00 | 00005093770418 | BERLANIA VIEIRA DE A. COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/05/2006 | 66.99 | 00043730914472 | Argemiro de Almeida Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/05/2006 | 133.98 | 00025056620297 | Luiz Vieira Carneiro | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/05/2006 | 31.48 | 00087345455491 | Raimundo Nonato Pereira da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/05/2006 | 1900.00 | 00043730914472 | Argemiro de Almeida Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/05/2006 | 700.00 | 00025056620297 | Luiz Vieira Carneiro | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/05/2006 | 500.00 | 00087345455491 | Raimundo Nonato Pereira da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/05/2006 | 22.33 | 00007089559408 | Ana Quele Vieira Martins | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/05/2006 | 239.04 | 00091238552404 | DISTEFFANO DOS SANTOS TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/05/2006 | 424.27 | 00005032944467 | Adeniza Saldanha da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/05/2006 | 66.99 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/05/2006 | 66.99 | 00048814504172 | Aderi de Sousa Leite | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/05/2006 | 350.00 | 00007089559408 | Ana Quele Vieira Martins | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/05/2006 | 3850.00 | 00091238552404 | DISTEFFANO DOS SANTOS TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/05/2006 | 1694.07 | 00005586415470 | Breno Vieira Melo Maia de Vasconcelos | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE SAUDE-UNIDADE MISTA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/05/2006 | 5725.00 | 00005032944467 | Adeniza Saldanha da Silva | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE SAUDE-UNIDADE MISTA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/05/2006 | 1200.00 | 00028149149449 | DIVANILDA FERREIRA DANTAS SOUSA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE SAUDE-UNIDADE MISTA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/05/2006 | 562.60 | 00008651833415 | EPITACIO MAIA DE VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE SAUDE-UNIDADE MISTA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/05/2006 | 400.00 | 00003428015460 | MARIA CRISTINA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE SAUDE-UNIDADE MISTA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/05/2006 | 1000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE SAUDE-UNIDADE MISTA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/05/2006 | 1364.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO, NA SEDE DA UNIDADE MISTA, EM REGIME DE PLANTOES NOTURNOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/05/2006 | 350.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE SAUDE (AGENTES DO PEVA), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/05/2006 | 1750.00 | 00048814504172 | Aderi de Sousa Leite | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE SAUDE (AGENTES DO PEVA), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/05/2006 | 1500.00 | 00003611889431 | Fabiana Cardoso da Silva | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-INSTRUTOR/MONITOR DO PETI, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/05/2006 | 1750.00 | 00003912959420 | Jose Gomes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/05/2006 | 22.33 | 00044968159404 | VALDEMIR COUTINHO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/05/2006 | 111.65 | 00004684843459 | Aldina Vieira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/05/2006 | 148.89 | 00003611889431 | Fabiana Cardoso da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/05/2006 | 1792.00 | 00004684843459 | Aldina Vieira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/05/2006 | 330.60 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/05/2006 | 350.00 | 00044968159404 | VALDEMIR COUTINHO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/05/2006 | 1166.83 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO FGTS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/05/2006 | 602.91 | 00002367909431 | Alderi Soares de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/05/2006 | 89.32 | 00058245030449 | IRACEMA DE OLIVEIRA ALEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/05/2006 | 200.97 | 00060769009468 | DANIEL AUGUSTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/05/2006 | 8450.00 | 00002367909431 | Alderi Soares de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/05/2006 | 700.00 | 00058245030449 | IRACEMA DE OLIVEIRA ALEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/05/2006 | 1900.00 | 00004030618499 | Everton Aquino Maia | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/05/2006 | 3850.00 | 00060769009468 | DANIEL AUGUSTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 31/05/2006 | 1.10 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 31/05/2006 | 150.00 | 01070659000187 | FUNERARIA WALCALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA URNA FUNERAL INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL N§ 003304.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 31/05/2006 | 150.00 | 01070659000187 | FUNERARIA WALCALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM ATAUDE INFANTIL PARA SEPULTAMENTO DE CRIANCA CARENTES DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 31/05/2006 | 50.00 | 00003240148480 | VERA LUCIA COSTA FERRAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE FORMOL NO CORPO DA CRIANCA ELEN CRISTINA PEREIRA DE OLIVEIRA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 31/05/2006 | 6.65 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESSA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 31/05/2006 | 7.00 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESSA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 31/05/2006 | 6.65 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESSA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 01/06/2006 | 263.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS GENUINAS, DESTINADAS VIATURA DA POLICIA MILITAR DESTE DESTACAMENTO (GOL), CONFORME NOTA FISCAL N§ 000562................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 01/06/2006 | 763.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS GENUINAS, DESTINADAS A VIATURA DA POLICIA MILITAR DESTE DESTACAMENTO (SANTANA), CONFORME NOTA FISCAL N§ 000563............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 01/06/2006 | 120.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TALHOES DE NOTA FISCAL DE SERVICO A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001509................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 01/06/2006 | 3602.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO TRATOR PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001373..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 01/06/2006 | 2555.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001375.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 01/06/2006 | 3506.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001374..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 01/06/2006 | 4.41 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 02/06/2006 | 1600.00 | 04165083000120 | JLS - BENEFICIADORA DE ARROZ | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI CONFORME NF N§ 000092........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 02/06/2006 | 1600.00 | 04165083000120 | JLS - BENEFICIADORA DE ARROZ | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000097.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 02/06/2006 | 1150.00 | 00039506258449 | MANOEL TRAJANO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ADQUIRIDOS DIRETAMENTE AO PRODUTOR RURAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 02/06/2006 | 1150.00 | 00014732539858 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ADQUIRIDOS DIRETAMENTE AO PRODUTOR RURAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 02/06/2006 | 1125.00 | 00020459629468 | FRANCISCO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ADQUIRIDAS DIRETAMENTE AO PRODUTOR RURAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 02/06/2006 | 1200.00 | 00020351003487 | COSMO NOBRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ADQUIRIDOS DIRETAMENTE AO PRODUTOR RURAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 02/06/2006 | 1140.00 | 00002412309426 | BENEDITO JOSE DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ADQUIRIDOS DIRETAMENTE AO PRODUTOR RURAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 02/06/2006 | 1140.00 | 00064621880497 | JOSE CARNEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ADQUIRIDOS DIRETAMENTE AO PRODUTOR RURAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 02/06/2006 | 1200.00 | 00042891744420 | FRANCISCO TEODORO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ADQUIRIDOS DIRETAMENTE AO PRODUTOR RURAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 02/06/2006 | 1350.00 | 00003556987490 | JOSEILMA ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ADQUIRIDOS DIRETAMENTE AO PRODUTOR RURAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 02/06/2006 | 1000.00 | 00026232162404 | JOSE TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ADQUIRIDOS DIRETAMENTE AO PRODUTOR RURAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 02/06/2006 | 1200.00 | 00083976434434 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ADQUIRIDOS DIRETAMENTE AO PRODUTOR RURAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 02/06/2006 | 1150.00 | 00032426534400 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ADQUIRIDOS DIRETAMENTE AO PRODUTOR RURAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 02/06/2006 | 1200.00 | 00053049489472 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ADQUIRIDOS DIRETAMENTE AO PRODUTOR RURAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 02/06/2006 | 1200.00 | 00024990819888 | Francisco Patricio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ADQUIRIDOS DIRETAMENTE AO PRODUTOR RURAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 02/06/2006 | 1225.00 | 00033007438420 | CICERO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ADQUIRIDOS DIRETAMENTE AO PRODUTOR RURAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 02/06/2006 | 1200.00 | 00069105812453 | VALDELICE TEMISTOCLES F. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ADQUIRIDOS DIRETAMENTE AO PRODUTOR RURAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 02/06/2006 | 1190.00 | 00009842900444 | VICENTE TRAJANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ADQUIRIDOS DIRETAMENTE AO PRODUTOR RURAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 02/06/2006 | 1200.00 | 00057374341415 | JOAO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ADQUIRIDOS DIRETAMENTE AO PRODUTOR RURAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 02/06/2006 | 1200.00 | 00069099120478 | VALDEMAR MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ADQUIRIDOS DIRETAMENTE AO PRODUTOR RURAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 02/06/2006 | 1125.00 | 00060768355400 | RAIMUNDO LEITE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AQUISIACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ADQUIRIDOS DIRETAMENTE AO PRODUTOR RURAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 02/06/2006 | 1200.00 | 00000295154756 | EDVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ADQUIRIDOS DIRETAMENTE AO PRODUTOR RURAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 02/06/2006 | 1225.00 | 00020535034830 | ENEAS VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ADQUIRIDOS DIRETAMENTE AO PRODUTOR RURAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 02/06/2006 | 1200.00 | 00083870555734 | RAIMUNDO QUINTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ADQUIRIDOS DIRETAMENTE AO PRODUTOR RURAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 02/06/2006 | 1200.00 | 00006705692405 | FRANCILENE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ADQUIRIDOS DIRETAMENTE AO PRODUTOR RURAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 02/06/2006 | 1125.00 | 00064652505434 | JOAQUIM MATIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ADQUIRIDOS DIRETAMNETE AO PRODUTOR RURAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 02/06/2006 | 1175.00 | 00001884845401 | JOAO CAMELO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ADQUIRIDOS DIRETAMENTE AO PRODUTOR RURAL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 02/06/2006 | 1200.00 | 00058622802434 | JURANDIR VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ADQUIRIDOS DIRETAMENTE AO PRODUTOR RURAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 02/06/2006 | 1125.00 | 00079894224415 | DAMIAO SANTIAGO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ADQUIRIDOS DIRETAMENTE AO PRODUTOR RURAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 02/06/2006 | 1500.00 | 04165083000120 | JLS - BENEFICIADORA DE ARROZ | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SUADE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000098 E 000099............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 02/06/2006 | 15.35 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TAXA DE DEVOLUCAO DE CHEQUE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 02/06/2006 | 1332.48 | 41118076000101 | GENESIO RODRIGUES DE PAULA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001098................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 02/06/2006 | 5450.00 | 04165083000120 | JLS - BENEFICIADORA DE ARROZ | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000091........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 02/06/2006 | 700.00 | 24292401000120 | RADIO PANORAMA FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE DE ATOS E COMUNICADOS, VEICULADOS NESTA EMISSORA E DE INTERESSE DO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 04/06/2006 | 200.00 | 00000945593414 | NEILDO MARTINS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 05/06/2006 | 250.00 | 00004652500416 | MARIA DO SOCORRO CARNEIRO VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 05/06/2006 | 515.00 | 08931016000120 | A ESPECIALISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000133........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 05/06/2006 | 2000.00 | 07201088000159 | CRISPIM RIBEIRO E CABRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 06/06/2006 | 7.00 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 06/06/2006 | 6.65 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 06/06/2006 | 1800.00 | 00020742800415 | JOAO ALENCAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NEGOCIADO DE 45 PASSAGEM DESTA CIDADE A J. PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTOS MEDICOS-HOSPITALAR EM ESTABELECIMENTOS DE SAUDE, SEDIADOS NA CIDADE ACIMA CITADA........................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 08/06/2006 | 1000.00 | 04165758000130 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CIRURGIA DO PACIENTE JOSE VITOR FERNANDES CARNEIRO, POR SER UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE EM NOSSO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 08/06/2006 | 280.00 | 00028146417434 | CICERO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 08/06/2006 | 1425.59 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADO A ESTA REPARTICAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 08/06/2006 | 200.00 | 24496770000135 | MARIA DO CARMO SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ACOUGUE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000076...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 08/06/2006 | 200.00 | 24496770000135 | MARIA DO CARMO SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO MATADOURO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000077.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 09/06/2006 | 925.44 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 09/06/2006 | 3266.29 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO FGTS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 09/06/2006 | 7394.52 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO/RETENCAO JUNTO AO INSS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 09/06/2006 | 365.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO A ESSA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 10/06/2006 | 2000.00 | 70105424000104 | 9 IDEIA COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MARKETING A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 10/06/2006 | 1000.00 | 00021835217400 | NAPOLEAO CARNEIRO VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA RELATIVO A SENTENCA JUDICIAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 10/06/2006 | 1000.00 | 00021835217400 | NAPOLEAO CARNEIRO VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA RELATIVO A SENTENCA JUDICIAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 10/06/2006 | 1148.00 | 00004546224494 | ERNANDES CRUZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS SEDIADAS NA ZONA RURAL PARA A SEDE URBANA A FIM DE SEREM RESTAURADAS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 10/06/2006 | 6600.00 | 00048470228404 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE DOS SERVICOS PRESTADOS DECORRENTE DA LOCACAO DE UM ONIBUS, PLACA HZG 4438, DESTINADO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR, RESIDENTES EM AREAS RURAIS E URBANA DO MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 10/06/2006 | 500.00 | 00000771191421 | JOSE CARLOS ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A GRAVACAO E PROJECAO DE FILMAGEM, ATINENTES AS FESTIVIDADES SAO JOAO/SAO PEDRO, NESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 10/06/2006 | 2514.70 | 00004652504403 | VALBERTO VIEIRA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SOB A FORMA DE CONTRATO PARA A ORGANIZACAO E MONTAGEM CENOGRAFICAS E ORNAMENTAIS DOS EVENTOS JUNINOS COMEMORADOS NESTA CIDADE NO PERIODO DE 23 A 28 DE JUNHO DO ANO EM CURSO..................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 10/06/2006 | 350.00 | 00002660156468 | PAULO GILBERTO MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A GRAVACAO DE JINGLE PUBLICITARIO RELATIVO AS FESTIVIDADES JUNINAS DA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Administração Geral | CONST E REF REDE DE ESGOTOS,GALERIAS,FOSSAS E PRIV | COSNT. E REC. DE REDES DE ESGOTOS E GALE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 10/06/2006 | 2265.00 | 00005078248498 | SALATIEL BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1970 PEDRAS MURO, MEDINDO 65,0X37,0X17,0 CM, DESTINADAS A RESTAURACAO DE CANTEIROS E GALERIAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO, EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00072006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 10/06/2006 | 1560.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIAS REALIZADAS NESTA CLINICA DE DOZE PACIENTES ORIUNDOS DESTA CIDADE NO VALOR DE R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) CADA............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 10/06/2006 | 300.00 | 00007634467421 | MARCIA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 10/06/2006 | 300.00 | 00007447581496 | AILTON GADELHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REAL. OBRAS E MELHORIAS EM UNI. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 12/06/2006 | 37600.00 | 00139895000140 | CONSTRUTORA AURORENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 1¦ PARCELA DA 2¦ ETAPA DA AMPLIACAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 12/06/2006 | 22.33 | 00048253901453 | MARIA DALVA CARDOSO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 12/06/2006 | 1600.00 | 00048253901453 | MARIA DALVA CARDOSO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 12/06/2006 | 400.00 | 00004935153482 | EDILEUZA SANTOS DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A INCENTIVO/PRODUTIVIDADE AOS TRABALHOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 12/06/2006 | 300.00 | 00002601779462 | JOSECI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.000 (DOIS MIL) COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 12/06/2006 | 180.00 | 00008170665434 | EUDES MAIA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CONSULTORIOS MEDICOS DO POSTO PSF I, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 12/06/2006 | 55.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 12/06/2006 | 950.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A EXAMES RADIOLOGICOS E ECOGRAFICO REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 12/06/2006 | 450.00 | 00002601779462 | JOSECI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 3000 (TRES MIL) COPIAS XEROGRAFICAS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 12/06/2006 | 1052.63 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MAO DE OBRA NA REPOSICAO DE PECAS NO FIAT DUCATO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 12/06/2006 | 15407.22 | 00007843946446 | DANILO FREITAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE DOS PRESTADORES DE SERVICO DO TRANSPORTE DO ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 12/06/2006 | 1000.00 | 00079738796415 | Alberto Carneiro Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 12/06/2006 | 20966.38 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DEPOSITO JUDICIAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 12/06/2006 | 8386.55 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DEPOSITO JUDICIAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 12/06/2006 | 7500.00 | 00050475215400 | JOSE SUASSUNA CARNEIRO | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 12/06/2006 | 450.00 | 00002601779462 | JOSECI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 3000 (TRES MIL) COPIAS XEROGRAFICAS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 12/06/2006 | 316.00 | 00042444420497 | FRANCISCO SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS, TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB, E VICE E VERSA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO VEICULO CHEVETTE DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006........................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 12/06/2006 | 7.00 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 12/06/2006 | 300.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO AO CONSELHO DA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 12/06/2006 | 1200.00 | 00003428015460 | MARIA CRISTINA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 12/06/2006 | 3426.08 | 00002381389415 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE DA LOCACAO DE UM TRATOR F 600 DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA RETIRADA DE RESTOS DE PODAGENS E ENTULHOS URBANOS DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 12/06/2006 | 300.00 | 00002601779462 | JOSECI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.000 (DOIS MIL) COPIAS XEROGRAFICAS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 13/06/2006 | 0.28 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 13/06/2006 | 400.00 | 00032763719449 | JOCELIA PONTES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA ESTER BORGES BASTOS, N§ 722 - JAGUARIBE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A CASA DE APOIO AOS DOENTES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006...................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 13/06/2006 | 728.42 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EFETUADA NO MES DE JUNHO DE 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 14/06/2006 | 300.00 | 00005063045405 | ELIANE DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 15/06/2006 | 100.00 | 00002016172428 | MARIA DAS DORES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, CONSTRUIDO EM ALVENARIA, SITUADO NA TRAVESSA DR FRANCISCO CARNEIRO VAZ, S/N, CENTRO NESTA CIDADE, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA UMA CASA.DE APOIO AOS AGENTES DO PEVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 16/06/2006 | 9.45 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 16/06/2006 | 1200.00 | 00004032696446 | JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CONDUZINDO SERVIDORES DESTA CIDADE A C. DO ROCHA-PB, AFIM DE REALIZAR TAREFAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSEPUBLICO, RELACIONADAS AO NOSSO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06/03 A 30 DE JUNHO DE 2006................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 16/06/2006 | 15000.00 | 00082700753372 | PEDRO JOSEBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO ARTISTICO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE SHOW EM PRACA PUBLICA, EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES JUNINAS, COM ANIMACAO DA BANDA BATOM COM MEL, NA NOITE DE DIA 28 DE JUNHO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 16/06/2006 | 15000.00 | 00042890373487 | RAILSON DINIZ VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO ARTISTICO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE SHOW EM PRACA PUBLICA, EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES JUNINAS, COM ANIMACAO DA BANDA BABY.MEL NA NOITE DO DIA 27 DE JUNHO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 16/06/2006 | 10000.00 | 00041363876449 | EDIVAM FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO ARTISTICO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZACAO DE SHOW EM PRACA PUBLICA, EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES JUNINAS, COM ANIMACAO DA BANDA MUSICAL JATOES DO FORRO, NA NOITE DO DIA 26 DE JUNHO DE 2006...................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 16/06/2006 | 8000.00 | 00091254540482 | MARCOS ADILSON DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO ARTISTICO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZACAO DE SHOW EM PRACA PUBLICA, EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES JUNINAS, COM ANIMACAO DA BANDA MUSICAL VENENO DE COBRA, NA NOITE DO DIA 25 DE JUNHO DE 2006...................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 16/06/2006 | 8000.00 | 00004456292407 | JOSEILSON CAVALOCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ARTISTICOS FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZACAO DE SHOW EM PRACA PUBLICA, EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES JUNINAS, COM ANIMACAO DA BANDA MUSICAL PAREDOES DO FORRO, NA NOITE DO DIA 24 DE JUNHO DE 2006.................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 16/06/2006 | 8000.00 | 00001052974457 | MICHERLES VAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO ARTISTICO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZACAO DE SHOW EM PRACA PUBLICA EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES JUNINAS, COM ANIMACAO DA BANDA MUSICAL MOLEKES DO FORRO, NA NOITE DO DIA 24 DE JUNHO DE 2006...................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 16/06/2006 | 7000.00 | 00003470763437 | GILDAN DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SRVICO ARTISTICO FIRMEDO COM ESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZACAO DE SHOW EM PRACA PUBLICA EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES JUNINAS, COM ANIMACAO DA BANDA MUSICAL FORROZEA, NA NOITE DO DIA 27 DE JUNHO DE 2006............................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 16/06/2006 | 7000.00 | 00010595297854 | JOSE FRANCIEUDO DE LIMA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO ARTISTICO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZACAO DE SHOW EM PRACA PUBLICA, EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES JUNINAS, COM ANIMACAO DA BANDA MUSICAL FORRO TA NA CARA, NA NOITE DO DIA 23 DE JUNHO DE 2006..................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 16/06/2006 | 3500.00 | 00002657814425 | JOSECI DE ANDRADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO ARTISTICO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZACAO DE SHOW EM PRACA PUBLICA, EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES JUNINAS COM ANIMACAO DA BANDA TONELADA DE AMOR, NA NOITE DO DIA 28 DE JUNHO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 16/06/2006 | 4000.00 | 00003415091406 | DOUGLAS FABIANO CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO ARTISTICO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE SHOW EM PRACA PUBLICA, EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES JUNINAS, COM ANOMACAO DA BANDA MUSICAL FABIANO SHOW, NA NOITE DO DIA 26 DE JUNHO DE 2006........................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 16/06/2006 | 15000.00 | 00094240833434 | JOAO LENILSON VIANA PEGREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO ARTISTICO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE SHOW EM PRACA PUBLICA EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES JUNINAS, COM ANIMACAO DA BANDA MUSICAL NILSON VIANA E MENINA DENGOSA, NA NOITE DO DIA 23 DE JUNHO DE 2006........................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 16/06/2006 | 10000.00 | 00029360005304 | JOAO LUCIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO ARTISTICO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZACAO DE SHOW EM PRACA PUBLICA, EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES JUNINAS, COM ANIMACAO DA BANDA MUSICAL BALANCO DE MENINA, NA NOITE DO DIA 25 DE JUNHO DE 2006.................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 16/06/2006 | 1386.00 | 00003428015460 | MARIA CRISTINA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIA (05) PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIL NA CIDADE DE BRASILIA (DF) A FIM DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DE COORDENADORES DO CRAS, NO DIA 19 A 21/06/2006 E DEPT PROTECAO SOCIAL BASICA-MDS............................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 19/06/2006 | 950.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 034785.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 19/06/2006 | 32.00 | 00076026590404 | SEBASTIAO DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS DE BAIXA RENDA, RESIDENTES NO SITIO VOLTA E LOCALIDADES ADJACENTES A FIM RE PARTICIPAREM DA CAMINHADA DO CORACAO, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO DIA 15 DE ABRIL DE 2006......................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 20/06/2006 | 190.00 | 04165085000119 | PEREIRA FARIAS LTDA | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000250...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 20/06/2006 | 421.00 | 00004360776802 | FRANCISCO CANINDE TIBURCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE BAIXA RENDA, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, A CIDADE DE ALEXANDRIA E NATAL, RESPECTIVAMENTE EM VEICULOS DE VIAGENS ALTERNATIVAS DE SUA PROPRIEDADE, COM FINALIDADE ESPECIFICA DE REALIZAR TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, EM CLINICAS E HOSPITAIS SEDIADOS NA CIDADE ACIMA CITADA................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 20/06/2006 | 421.00 | 00003460413417 | MARCOS ANTONIO COSTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, SOB A FORMA DE CONTRATO PARA A INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E UTILITARIOS PARA USO EXCLUSIVO DE INTERNET VIA RADIO E APERFEICOAMENTO DO SISTEMA DE.REDE, UTILIZADOS EM 03 MICROS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE..................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 20/06/2006 | 800.00 | 04165085000119 | PEREIRA FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000255................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 20/06/2006 | 880.00 | 04165085000119 | PEREIRA FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000256.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 20/06/2006 | 650.00 | 04165085000119 | PEREIRA FARIAS LTDA | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000247........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 20/06/2006 | 370.00 | 00006222087485 | DANIEL HENRIQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A ORGANIZACAO E MONITORAMENTO DE DANCAS CULTURAIS AOS INTEGRANTES DE QUADRILHAS JUNINAS PROMOVIDAS PELAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 20/06/2006 | 169.00 | 00092839525453 | JOSE SOARES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMIONETE D10, DE SUA PROPRIEDADE, CONDUZINDO SUPERVISORES E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO A SERVICO, INSPECIONANDO ESCOLAS EM FUNCIONAMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 20/06/2006 | 843.00 | 00042479720497 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOP TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO A FIM DE EFETUAREM DILIGENCIAS E INSPECAO DE ESCOLAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATRAVES DO VEICULO CAMIONETE D10, PLACA MMP 6091/PB DE SUA PROPRIRDADE................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 20/06/2006 | 288.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DESTA REPARTICAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 20/06/2006 | 1870.00 | 08841819000193 | FURNE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 2¦ PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 20/06/2006 | 215.00 | 04165085000119 | PEREIRA FARIAS LTDA | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PEJA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000254............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 20/06/2006 | 200.00 | 04165085000119 | PEREIRA FARIAS LTDA | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PEJA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000258.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 20/06/2006 | 200.00 | 04165085000119 | PEREIRA FARIAS LTDA | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PEJA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000257.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 20/06/2006 | 350.00 | 00025678343890 | GILVAN PEDRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS TRABALHOS DE PINTURAS ARTESANAIS EM PECAS CENOGRAFICOS, UTILIZADOS NO SAO JOAO/SAO PEDRO, NESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 20/06/2006 | 40.00 | 00006596566471 | SIMONE DE LIMA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS EVENTOS JUNINOS, REALIZADOS NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 23 A 26 DE JUNHO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 20/06/2006 | 400.00 | 00006596566471 | SIMONE DE LIMA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS EVENTOS JUNINOS, REALIZADOS NESTA CIDADE NO PERIODO DE 23 A 26 DE JUNHO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 20/06/2006 | 350.00 | 00098035436449 | LAIRE LAURENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COORDENACAO DOS TRABALHOS CENOGRAFICOS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADAS EM PRACA PUBLICA NESTA CIDADE NO PERIODO 23 A 28 DE JUNHO DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 20/06/2006 | 4000.00 | 04554759000177 | RAIMUNDA ARLANDE DAVID DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SHOW PIROTECNICO, REALIZADO NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADO EM NOSSO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 A 28 DE JUNHO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 20/06/2006 | 850.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTAZES, CONVITE E PLANFETOS, DAS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADA EM NOSSO MUNICIPIO NO PERIODO DE 23 A 28 DE JUNHO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 20/06/2006 | 750.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DEPOSITO JUDICIAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 20/06/2006 | 200.00 | 04165085000119 | PEREIRA FARIAS LTDA | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PEJA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000246.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 20/06/2006 | 760.00 | 04165085000119 | PEREIRA FARIAS LTDA | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA, REFERENRE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000248............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 20/06/2006 | 421.00 | 00003460413417 | MARCOS ANTONIO COSTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, SOB A FORMA DE CONTRATO PARA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E UTILITARIOS PARA USO EXCLUSIVO DE INTERNET VIA RADIO E APERFEICOAMENTO DO SISTEMA DE REDE, UTILIZADOS EM 03 MICROS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO............................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 20/06/2006 | 557.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E REDE DE ESGOTO PRESTADOS A ESTA REPARTICAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 20/06/2006 | 4.15 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 20/06/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO, PARA ESTA FEDERACAO, NO MES DE JUNHO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 20/06/2006 | 310.00 | 04165085000119 | PEREIRA FARIAS LTDA | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000252.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 20/06/2006 | 295.00 | 04165085000119 | PEREIRA FARIAS LTDA | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000253.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 20/06/2006 | 300.00 | 04165085000119 | PEREIRA FARIAS LTDA | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000249.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 20/06/2006 | 6250.00 | 00005162391476 | FRANCISCO RITA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI-BOLSA), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVENS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 20/06/2006 | 1625.00 | 00004684843459 | Aldina Vieira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AO AGENTES JOVEM, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 20/06/2006 | 381.00 | 00012271411491 | FRANCISCO MELQUIADES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETIRADA DE RESTOS DE CONSTRUCAO E DE PODAGENS, ACUMULADAS NO ACEIRAMENTO DE AVENIDAS PUBLICAS, NAS IMEDIACOES DO CENTRO NESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 20/06/2006 | 381.00 | 00002693421411 | NAZARENO SEBASTIAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETIRADA DE RESTOS DE CONSTRUCAO E DE PODAGENS, ACUMULADAS NO ACEIRAMENTO DE AVENIDAS PUBLICAS, NAS IMEDIACOES DO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 20/06/2006 | 972.96 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 20/06/2006 | 350.00 | 00069104778472 | NATERCIO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS COMO MONITOR DE ESPORTE DA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 20/06/2006 | 350.00 | 00015431819453 | FRANCISCA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS COMO INSTRUTORA DE BRINQUEDOTECA, DA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 20/06/2006 | 4500.00 | 00015431819453 | FRANCISCA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CASA DA FAMILIA - CONV NAF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 20/06/2006 | 300.00 | 00058246908472 | GERCINA CARNEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS SEMI-ELABORADOS E SUCOS IN-NATURA SERVIDAS AOS INSTRUTORES E ALUNOS FREQUENTANTES DO CURSO DE BRINQUEDOTECA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006, DO PROGRAMA.CASA DA FAMILIA................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 20/06/2006 | 3433.99 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO FGTS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 20/06/2006 | 3328.20 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO FGTS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 20/06/2006 | 339.00 | 00092833969449 | JOSE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SOB A FORMA DE CONTRATO PARA A LIMPEZA E REMOCAO DE MATOS, NAS IMEDIACOES FINAIS DAS AVENIDAS NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 20/06/2006 | 2800.00 | 00031299822487 | ADECI DANTAS COELHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COOPERACAO AOS POLICIAIS MILITARES DESTE DESTACAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 20/06/2006 | 2100.00 | 05439901000106 | FIGUEIREDO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE PLANEJAMENTO E FISCALIZACAO DE EXECUCAO DE OBRAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 20/06/2006 | 173.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DESTA REPARTICAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 20/06/2006 | 1913.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 21/06/2006 | 602.91 | 00002367909431 | Alderi Soares de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 21/06/2006 | 178.64 | 00060769009468 | DANIEL AUGUSTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 21/06/2006 | 89.32 | 00058245030449 | IRACEMA DE OLIVEIRA ALEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 21/06/2006 | 8450.00 | 00002367909431 | Alderi Soares de Lima | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 21/06/2006 | 3850.00 | 00060769009468 | DANIEL AUGUSTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 21/06/2006 | 700.00 | 00058245030449 | IRACEMA DE OLIVEIRA ALEIDA ALVES | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 21/06/2006 | 1900.00 | 00004030618499 | Everton Aquino Maia | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 21/06/2006 | 209.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 005410...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 21/06/2006 | 378.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 21/06/2006 | 1750.00 | 00003611889431 | Fabiana Cardoso da Silva | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL (INSTRUTOR/MONITOR-PETI, RELATIVO AO MES MAIO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 21/06/2006 | 480.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECREATARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N§ 005407.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 21/06/2006 | 192.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 21/06/2006 | 1750.00 | 00003912959420 | Jose Gomes dos Santos | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVENS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 21/06/2006 | 200.00 | 00020531419487 | MARIA DE FATIMA DE S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DO AGENTE JOVEM COMO BOLSA ORIENTADOR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 21/06/2006 | 156.31 | 00003611889431 | Fabiana Cardoso da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 21/06/2006 | 111.65 | 00004684843459 | Aldina Vieira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 21/06/2006 | 1792.00 | 00004684843459 | Aldina Vieira da Silva | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 21/06/2006 | 1200.00 | 00003428015460 | MARIA CRISTINA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 21/06/2006 | 1308.00 | 00002961484405 | SILAEL BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REMOCAO DE VARIAS PEDRAS MAGMATICAS E CALCARIAS QUE OBSTRUIA AVENIDAS, NAS PROXIMIDADES DO CONJUNTO HABITACIONAL ALICE SUASSUNA, BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 21/06/2006 | 379.00 | 00032564660444 | EDMILSON VIEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SOB A FORMA DE EMPREITADA INTEGRAL, PARA RESTAURACAO HIDRO-SANITARIA E RETELHAMENTO, NO ANTIGO PREDIO DO MATADOURO E ACOUGUE PUBLICO, NESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 21/06/2006 | 1250.53 | 00084037253453 | SAMUEL BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 79,65 M2 DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS, DESTINADOS A RESTAURACAO DE CALCAMENTOS, EM VIAS PUBLICAS DA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 21/06/2006 | 43.72 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 21/06/2006 | 0.18 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 21/06/2006 | 66.99 | 00005374209400 | Rivaldo Carneiro da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 21/06/2006 | 1443.37 | 00058245529400 | Auderi Teodoro de Sousa | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 21/06/2006 | 700.00 | 00058245499404 | SEBASTIANA NAUTILIA DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 21/06/2006 | 4400.00 | 00005374209400 | Rivaldo Carneiro da Costa | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 21/06/2006 | 1026.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 005409.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 21/06/2006 | 421.00 | 00006030915479 | MARYANNE NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SOB A FORMA DE CONTRATO PARA A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 21/06/2006 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 21/06/2006 | 530.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 21/06/2006 | 89.32 | 00003420039417 | Alian Hudson de Lima Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 21/06/2006 | 1450.00 | 00003420039417 | Alian Hudson de Lima Suassuna | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 21/06/2006 | 89.32 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 21/06/2006 | 178.64 | 00005093770418 | BERLANIA VIEIRA DE A. COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 21/06/2006 | 1400.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 21/06/2006 | 4300.00 | 00005093770418 | BERLANIA VIEIRA DE A. COSTA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 21/06/2006 | 7500.00 | 00050475215400 | JOSE SUASSUNA CARNEIRO | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 21/06/2006 | 350.00 | 00001126746401 | ARACELI VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 21/06/2006 | 31.48 | 00087345455491 | Raimundo Nonato Pereira da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 21/06/2006 | 66.99 | 00043730914472 | Argemiro de Almeida Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 21/06/2006 | 133.98 | 00025056620297 | Luiz Vieira Carneiro | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 21/06/2006 | 500.00 | 00087345455491 | Raimundo Nonato Pereira da Costa | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DEAGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 21/06/2006 | 1900.00 | 00043730914472 | Argemiro de Almeida Sousa | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 21/06/2006 | 700.00 | 00025056620297 | Luiz Vieira Carneiro | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 21/06/2006 | 22.33 | 00002268834425 | Joel Vieira de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 21/06/2006 | 22.33 | 00003483516409 | LEONARDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 21/06/2006 | 22.33 | 00051059339404 | ESPEDITO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 21/06/2006 | 22.33 | 00079738796415 | Alberto Carneiro Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 21/06/2006 | 1550.00 | 00002268834425 | Joel Vieira de Sousa | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 21/06/2006 | 400.00 | 00003483516409 | LEONARDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 21/06/2006 | 400.00 | 00051059339404 | ESPEDITO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 21/06/2006 | 750.00 | 00079738796415 | Alberto Carneiro Suassuna | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 21/06/2006 | 862.70 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 005406..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 21/06/2006 | 495.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 21/06/2006 | 22.33 | 00002656562490 | Divaneide Pereira Maia | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 21/06/2006 | 700.00 | 00002656562490 | Divaneide Pereira Maia | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 21/06/2006 | 2470.00 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000016...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 21/06/2006 | 50.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 21/06/2006 | 66.99 | 00089335244449 | ALACID VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 21/06/2006 | 66.99 | 00048814504172 | Aderi de Sousa Leite | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 21/06/2006 | 225.86 | 00091238552404 | DISTEFFANO DOS SANTOS TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 21/06/2006 | 22.33 | 00007089559408 | Ana Quele Vieira Martins | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 21/06/2006 | 22.33 | 00048253901453 | MARIA DALVA CARDOSO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 21/06/2006 | 1200.00 | 00028149149449 | DIVANILDA FERREIRA DANTAS SOUSA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE SAUDE - UNIDADE MISTA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 21/06/2006 | 5725.00 | 00005032944467 | Adeniza Saldanha da Silva | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE SAUDE - UNIDADE MISTA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 21/06/2006 | 424.27 | 00005032944467 | Adeniza Saldanha da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 21/06/2006 | 562.60 | 00008651833415 | EPITACIO MAIA DE VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE SAUDE - UNIDADE MISTA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 21/06/2006 | 1000.00 | 00067228682491 | FLAVIO ANTONIO LIMEIRA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE SAUDE - UNIDADE MISTA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 21/06/2006 | 400.00 | 00003428015460 | MARIA CRISTINA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE SAUDE - UNIDADE MISTA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 21/06/2006 | 1694.07 | 00005586415470 | Breno Vieira Melo Maia de Vasconcelos | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE SAUDE - UNIDADE MISTA DE SAUDEL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 21/06/2006 | 3850.00 | 00091238552404 | DISTEFFANO DOS SANTOS TAVARES DE MELO | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 21/06/2006 | 350.00 | 00007089559408 | Ana Quele Vieira Martins | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 21/06/2006 | 1600.00 | 00048253901453 | MARIA DALVA CARDOSO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 21/06/2006 | 395.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 005408.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 21/06/2006 | 200.00 | 00073414263734 | BENEDITO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DE BAIXA RENDA, RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA O FIM DE RECEBEREM TRATAMENTOS MEDICOS-HOSPITALAR, NA SEDE DA UNIDADE MISTA E POSTOS PSF, NESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 21/06/2006 | 3.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA PELA TRANSFERENCIA AUTORIZADA EM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS (ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS)...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 21/06/2006 | 878.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 21/06/2006 | 200.00 | 00007101307400 | RONALDO SOARES FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 21/06/2006 | 282.40 | 00004524949402 | RITA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 21/06/2006 | 200.00 | 00002207736458 | MARIA FRANCISCA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 21/06/2006 | 185.00 | 00006030776410 | JOSEANA FREITAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 21/06/2006 | 350.00 | 00089335244449 | ALACID VIEIRA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE SAUDE - AGENTES DO PEVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 21/06/2006 | 1750.00 | 00048814504172 | Aderi de Sousa Leite | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE SAUDE - AGENTES DO PEVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 22/06/2006 | 6750.00 | 00069185824453 | FRANCISCA JUSSARA B. SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE SAUDE -PSF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 22/06/2006 | 24300.00 | 00002504212402 | DAGJANE MARTINS FRAZAO E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE SAUDE -PSF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 22/06/2006 | 6650.00 | 00003859307479 | ACACIO DA SILVA PIMENTA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE - AGENTES DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 22/06/2006 | 2200.00 | 00030684572893 | ADEILSA VIEIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE SAUDE -PSF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 22/06/2006 | 69.55 | 00030684572893 | ADEILSA VIEIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 22/06/2006 | 379.61 | 00003859307479 | ACACIO DA SILVA PIMENTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 22/06/2006 | 3000.00 | 00087369575420 | EDMAR AQUINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO, NA SEDE DA UNIDADE MISTA, EM REGIME DE PLANTOES, DURANTE OS DIAS 03,05,06,08,12,13,15,19,20,24,25,27 E 31/05/2006............................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 22/06/2006 | 1000.00 | 00002504212402 | DAGJANE MARTINS FRAZAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO, NA SEDE DA UNIDADE MISTA, EM REGIME DE PLANTOES, DURANTE OS DIAS 02,09,16,23 E 30/05/2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 22/06/2006 | 2000.00 | 00002190431409 | PAULO CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO, NA SEDE DA UNIDADE MISTA, EM REGIME DE PLANTOES, DURANTE OS DIAS 07,14,17,21,28 E 30/05/2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 22/06/2006 | 2300.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO, NA SEDE DO MUNICIPIO, E LOCALIDADES RURAIS, EM REGIME DE PLANTOES ALTERNADOS DURANTE OS SABADOS E DOMINGOS, DECORRENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 22/06/2006 | 1200.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO, NA SEDE DA UNIDADE MISTA, EM REGIME DE PLANTOES, DURANTE OS DIAS 04,08,10,11 E 18/05/2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 22/06/2006 | 66.50 | 07790628000187 | SINDACS-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO REPASSE DE DESCONTO DOS AGENTES DE SAUDE EM FAVOR DO SINDICATO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 22/06/2006 | 568.49 | 00091046904434 | ADRIANA VIEIRA S. AQUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 22/06/2006 | 15.74 | 00072620773415 | ANTONIA MARTINS DA S. FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 22/06/2006 | 446.60 | 00051060841487 | DARCIFRAN VIEIRA SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 22/06/2006 | 1124.32 | 00054405238472 | MARIA DAGUIA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE EDUCACAO - FUMDEF 60%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 22/06/2006 | 738.24 | 00003368325400 | JOELMA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE EDUCACAO -FUMDEF 60%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 22/06/2006 | 22378.39 | 00091046904434 | ADRIANA VIEIRA S. AQUINO E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE EDUCACAO - FUMDEF 60%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 22/06/2006 | 1699.06 | 00020531419487 | MARIA DE FATIMA DE S. SILVA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE EDUCACAO -FUMDEF 60%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 22/06/2006 | 3124.20 | 00003858441406 | ALBANEIDE VIEIRA CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE EDUCACAO - FUMDEF 60%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 22/06/2006 | 518.77 | 00072620773415 | ANTONIA MARTINS DA S. FRANCA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE EDUCACAO - FUMDEF 60%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 22/06/2006 | 1643.81 | 00039637166491 | FRANCISCA PEREIRA DE A. CARNEIRO E OUTRO | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE EDUCACAO - FUMDEF 60%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 22/06/2006 | 2575.27 | 00092830684400 | DEBORAH JEANE D. V. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE EDUCACAO - FUMDEF 60%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 22/06/2006 | 8245.62 | 00051060841487 | DARCIFRAN VIEIRA SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE EDUCACAO - FUMDEF 60%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 22/06/2006 | 350.00 | 00062934279472 | FRANCISCA VIEIRA DE ANDRADE NETA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE EDUCACAO - FUMDEF 60%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 22/06/2006 | 558.25 | 00003774527423 | ANA ALVES DE LIMA ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 22/06/2006 | 714.56 | 00003234619484 | ADRIANA FERNANDES C. DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 22/06/2006 | 350.00 | 00007277416406 | NAARAI FERNANDES PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUMDEF 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 22/06/2006 | 13774.40 | 00003774527423 | ANA ALVES DE LIMA ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUMDEF 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 22/06/2006 | 7031.00 | 00003234619484 | ADRIANA FERNANDES C. DANTAS E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUMDEF 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 22/06/2006 | 100.00 | 05121320000202 | SOFTSELLER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SOFTWARE - FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 006094............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 22/06/2006 | 22.33 | 00044968159404 | VALDEMIR COUTINHO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 22/06/2006 | 80.00 | 00045307792468 | MARIA CARNEIRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL, ESTABELECIDO A RUA PAULO ANDRADE, N§ 14, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 22/06/2006 | 350.00 | 00069104778472 | NATERCIO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS COMO MONITOR DE ESPORTE DA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 22/06/2006 | 350.00 | 00015431819453 | FRANCISCA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS COMO INSTRUTORA DE BRINQUEDOTECA, DA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 22/06/2006 | 350.00 | 00044968159404 | VALDEMIR COUTINHO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DA FAMILIA (NAF), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 22/06/2006 | 4500.00 | 00015431819453 | FRANCISCA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DA CASA DA FAMILIA - CONV NAF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 22/06/2006 | 300.00 | 00058246908472 | GERCINA CARNEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS SEMI-ELABORADOS E SUCOS IN-NATURA SERVIDAS AOS INSTRUTORES E ALUNOS FREQUENTES DO CURSO DE BRINQUEDOTECA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006 DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA.................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 22/06/2006 | 300.00 | 00058246908472 | GERCINA CARNEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS SEMI-ELABORADOS E SUCOS IN-NATURA SERVIDAS AOS INSTRUTORES E ALUNOS FREQUENTES DO CURSO DE BRINQUEDOTECA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006, DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA.................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 22/06/2006 | 300.00 | 00058246908472 | GERCINA CARNEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS SEMI-ELABORADOS E SUCOS IN-NATURA SERVIDAS AOS INSTRUTORES E ALUNOS FREQUENTANTES DO CURSO DE BRINQUEDOTECA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006, DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA............................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 22/06/2006 | 400.00 | 00002656562490 | Divaneide Pereira Maia | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) HORAS-AULAS MINISTRADAS NO CURSO DE PINTURA, PROMOVIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL E MAIO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 23/06/2006 | 80.00 | 00039504980449 | FRANCISCO VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, CONSTRUIDO EM ALVENARIA, SITUADO A RUA CIRILO VIEIRA, S/N CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 23/06/2006 | 80.00 | 00039504980449 | FRANCISCO VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL CONSTRUIDO EM ALVENARIA, SITUADO A RUA CIRILO VIEIRA, S/N CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006...................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 23/06/2006 | 1101.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 23/06/2006 | 4000.00 | 00004227889456 | ADEILSON SILVESTRE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEGURANCAS DOS EVENTOS DO SAO JOAO/SAO PEDRO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 23 A 28 DE JUNHO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 23/06/2006 | 3600.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE CABINES SANITARIAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADA NO PERIODO DE 23 A 28 DE JUNHO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 23/06/2006 | 367.37 | 00058247190478 | ZACARIAS MACIEL DE VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SOB A FORMA DE CONTRATO PARA ARBITRAGEM DURANTE OS JOGOS CATEGORIA FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADOS CONFORME PROGRAMACAO DE TORNEIOS ELABORADOS PELA COORDENADORIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Administração Geral | CONST E REF REDE DE ESGOTOS,GALERIAS,FOSSAS E PRIV | COSNT. E REC. DE REDES DE ESGOTOS E GALE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 23/06/2006 | 2140.00 | 00078601703453 | FABIO MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SOB A FORMA DE CONTRATO PARA RESTAURACAO DE 42,05 M2 DE ESGOTAMENTO SANITARIOS, NAS IMEDIACOES DO CONJUNTO HABITACIONAL POPULAR, NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................. | 00072006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 23/06/2006 | 63.00 | 00076026590404 | SEBASTIAO DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DUAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RESIDENTES NO SITIO VOLTA E LOCALIDADES ADJACENTES, ATRAVES DO VEICULO GM VERONEIO GM, PLACA LZN 2108, A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR, NA SEDE DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 23/06/2006 | 330.00 | 00007344088460 | DAMIANA ADEISMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SOB A FORMA DE CONTRATO PARA O PREPARO DE ALIMENTOS SEMI-ELABORADOS, DESTINADOS AS REFEICOES SERVIDAS AOS PARTICIPANTES DA CAMINHADA DO CORACAO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DIA 15 DE ABRIL DE 2006......................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 23/06/2006 | 100.00 | 00002016172428 | MARIA DAS DORES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, CONSTRUIDO EM ALVENARIA, SITUADO NA TRAVESSA DR. FRANCISCO CARNEIRO VAZ, S/N CENTRO, NESTA CIDADE ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA UMA CASA.DE APOIO AOS AGENTES DO PEVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 23/06/2006 | 158.00 | 00098041576400 | FRANCISCO ILDO BENJAMIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS RELATIVO A DESEMPENHAGEM E CAMBAGEM EM GERAL, REALIZADO NO FIAT UNO MILLE, PLACA MNW 4686-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 26/06/2006 | 600.00 | 00042444420497 | FRANCISCO SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE ALTERNATIVOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA E SOUSA-PB, RESPECTIVAMENTE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, A FIM DE OBTEREM INFORMACOES DE ATIVIDADES DE SAUDE EM PROGRAMAS INFORMATIZADOS, JUNTO AO 8§ NUCLEO REGIONAL DE SAUDE E AGENCIAS DE SAUDE CREDENCIADAS, NAS CIDADES ACIMA........................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 26/06/2006 | 628.00 | 24496770000135 | MARIA DO CARMO SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NF N§ 000074..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 26/06/2006 | 874.00 | 00042444420497 | FRANCISCO SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE ALTERNATIVOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA E SOUSA-PB, RESPECTIVAMENTE A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS, A FIM DE OBTEREM INFORMACOES, JUNTO A RECEITA FEDERAL, MINISTERIO DO TRABALHO E AGENCIAS BANCARIAS CREDENCIADAS, NAS CIDADES ACIMA CITADA................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 27/06/2006 | 368.00 | 00003624547445 | FRANCISCO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RESTAURACAO E PINTURA DE UM REBOQUE TRAILER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 27/06/2006 | 190.00 | 24496770000135 | MARIA DO CARMO SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PEJA CONFORME NF N§000075.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 27/06/2006 | 685.00 | 00042495032400 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, CONDUZINDO OS AGENTES DE SAUDE (PEVA) DESTA CIDADE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006, ATRAVES DO VEICULO SAVEIRO PLACA.MNL 6560, DE SUA PROPRIEDADE................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 27/06/2006 | 200.00 | 00034367934420 | ARIONILDO CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 28/06/2006 | 520.00 | 00004029277454 | ARIANO DE LIMA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA GUARNICAO DE INSTRUMENTOS CENOGRAFICOS E ORNAMENTACAO JUNINA EM AVENIDAS DA CIDADE, NO PERIODO DE 05 DE MAIO A 30 DE JUNHO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 28/06/2006 | 520.00 | 00005996342430 | JANIQUELI COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA COORDENACAO E ORGANIZACAO DOS EVENTOS JUNINOS, REALIZADOS POR ESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 23 A 28 DE JUNHO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 28/06/2006 | 15.35 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TAXA DE DEVOLUCAO DE CHEQUE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 28/06/2006 | 1063.00 | 00005102291408 | SEVERINO INOCENCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 42,5 CARRADAS DE MATERIAIS GRANITO, DESTINADO AO ATERRAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DESGASTADAS PELAS AGUAS DAS CHUVAS EM NOSSO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 29/06/2006 | 220.00 | 24496770000135 | MARIA DO CARMO SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PETI CONFORME NF N§ 000079.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 29/06/2006 | 15.35 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS E TARIFAS PELA DEVOLUCAO DE CHEQUE SEM PROVISAO DE FUNDOS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 29/06/2006 | 710.00 | 24496770000135 | MARIA DO CARMO SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE CONFORME NF N§ 000078.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Administração Geral | CONST E REF REDE DE ESGOTOS,GALERIAS,FOSSAS E PRIV | CONST. DE BANHEIROS E REC. DE FOSSAS SEP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/06/2006 | 2862.00 | 00020531842487 | FRANCISCO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO E MELHORAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS COLETIVOS, SITUADO NAS IMEDIACOES DO CONJUNTO HABITACIONAL ALICE SUASSUNA, NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE......................................................................................................................................................................................................................... | 00072006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/06/2006 | 953.40 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/06/2006 | 5843.82 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/06/2006 | 286.02 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/06/2006 | 1692.06 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/06/2006 | 1160.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/06/2006 | 6000.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 035133................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/06/2006 | 147.00 | 00001882601459 | SEBASTIAO ISMERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O TRANSPORTE DA EQUIPE DE ENFERMAGEM, A FIM DE PARTICIPAREM DE SEMINARIO/INSTRUCAO PROMOVIDO PELO 8§ NUCLEO DE SAUDE, NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB, DURANTE O MES DE ABRIL/MAIO DE 2006................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/06/2006 | 510.00 | 00001882601459 | SEBASTIAO ISMERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EQUIPE PSF, DESTA CIDADE A FIM DE PRESTAR ASSISTENCIA MEDICA NAS DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE MARCO A.ABRIL DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/06/2006 | 525.26 | 00020391145487 | LAURI NUNES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RESTAURACAO DE ESQUADRIAS E RETELHAMENTO REALIZADO NO POSTO DE SAUDE DO SITIO MALHADA DA PEDRA, NESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/06/2006 | 284.00 | 00007669196416 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO EMPREGO DE MATERIAL E MAO DE OBRA, EMPREGADO NA RESTAURACAO DE UM POCO ARTESIANO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO POCO VERDE, DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/06/2006 | 300.00 | 00047509716420 | CICERO SEVERINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/06/2006 | 300.00 | 00008292976426 | RAIMUNDA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/06/2006 | 300.00 | 00020350171491 | RAIMUNDO ANDRADE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/06/2006 | 300.00 | 00005818946428 | ADRIANA ALMEIDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/06/2006 | 300.00 | 00091661757472 | LUZINETE GUILHERME C. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/06/2006 | 290.00 | 00005939762409 | ELIETE MENDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/06/2006 | 238.00 | 00003559298482 | MARIA JOSE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/06/2006 | 150.00 | 00097772054491 | JOSE PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/06/2006 | 5300.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE POR MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/06/2006 | 1.06 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/06/2006 | 403.77 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/06/2006 | 525.00 | 00005460378443 | MARCONDES VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, A FIM DE ORINTAR AOS DIVERSOS AGRICULTORES INSCRITO NO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA A OBTENCAO DE CREDITOS FINANCEIROS, FACILITADOS PELO GOVERNO FEDERAL........................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/06/2006 | 2475.67 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/06/2006 | 1598.67 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/06/2006 | 6287.21 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/06/2006 | 620.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/06/2006 | 900.00 | 00001882601459 | SEBASTIAO ISMERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 18 VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VERONEIO DE SUA PROPRIEDADE, CONDUZINDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A FIM DE RECEBEREM INSTRUCOES PEDAGOGICAS, PARA O CURSO DE PROFORMACAO, MINISTRADO PELA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU, MO COLEGIO NORMAL FRANCISCA MENDES, DURANTE O MES DE MARCO E ABRIL DE 2006...................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/06/2006 | 190.00 | 00003563451494 | FRANCIMAR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VERONEIO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA BEN 1313-PB, CONDUZINDO SERVIDORES PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE OS SERVICOS DE INSPECAO REALIZADAS SEMANALMENTE, NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, SEDIADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/06/2006 | 2927.16 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/06/2006 | 635.00 | 24496770000135 | MARIA DO CARMO SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NF N§ 000081..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/06/2006 | 15407.22 | 00007843946446 | DANILO FREITAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICO DO TRANSPORTE DO ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/06/2006 | 117.67 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/06/2006 | 160.00 | 24496770000135 | MARIA DO CARMO SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PEJA CONFORME NF N§ 000083................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/06/2006 | 1179.00 | 00034357068487 | EPITACIO MAIA DE VASCONCELOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RESTAURACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS, REALIZADOS NO PREDIO E CABOS DE CONEXAO UTILIZADOS PELOS EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO DO SINAL DE TV, VIA SATELITE, NESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/06/2006 | 474.00 | 00007344088460 | DAMIANA ADEISMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS SEMI-ELABORADOS (SALGADOS E SUCOS IN-NATURA), DESTINADO A REFEICOES SERVIDA AOS TRABALHADORES NA ORGANIZACAO E PARTICIPANTES DAS SOLENIDADES.FESTIVAS DURANTE A PERMANENCIA DO EXM GOVERNADOR DO ESTADO A ESTA CIDADE, NO DIA 04 DE MAIO DE 2006............................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/06/2006 | 690.53 | 00003554671436 | FRANCEILDO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SOB A FORMA DE CONTRATO PARA ARBITRAGEM DURANTE OS JOGOS CATEGORIA FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADOS CONFORME PROGRAMACAO DE TORNEIOS ELABORADOS PELA COORDENADORIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/06/2006 | 151.11 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/06/2006 | 210.00 | 24496770000135 | MARIA DO CARMO SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PETI CONFORME NF N§ 000080................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/06/2006 | 190.00 | 24496770000135 | MARIA DO CARMO SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PETI CONFORME NF N§ 000082................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/06/2006 | 598.40 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/06/2006 | 350.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/06/2006 | 420.00 | 00039636410453 | EDIVAN VIEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO E PINTURA DE ESQUADRIAS, PERTECENTE AO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA, NESTA CIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/06/2006 | 1789.00 | 00078601703453 | FABIO MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SOB A FORMA DE CONTRATO PARA RESTAURACAO DA REDE DE ESGOTOS SANITARIOS E INSTALACOES ELETRICAS, PERTENCENTE AO MERCADO PUBLICO, NESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/06/2006 | 521.21 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PASEP-RECEITA PROPRIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/06/2006 | 339.40 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/06/2006 | 1.10 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/06/2006 | 47.67 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/06/2006 | 1197.90 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO FGTS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/06/2006 | 2980.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/06/2006 | 446.00 | 00026232162404 | JOSE TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ROCO, DESTOCAMENTO REALIZADO EM 14,12 KM DE ESTRADAS VICINAIS QUE VAI DO SITIO VOLTA AO SITIO RIACHO CATOLE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 01/07/2006 | 1804.80 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AO TRATOR, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001399........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 01/07/2006 | 158.00 | 00003561047459 | SEVERINA ANDRADE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 226 VASSOURAS ARTESANAIS, CONFECCIONADAS EM PALHAS DE VEGETAIS, DESTINADAS A LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS PUBLICAS, NESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 01/07/2006 | 3170.29 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001396.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 01/07/2006 | 115.30 | 08776759000172 | CERMEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA A ESTA SECRETARIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 01/07/2006 | 763.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS GENUINAS DESTINADAS A VIATURA DA POLICIA MILITAR DESTE DESTACAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000564........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 01/07/2006 | 3655.68 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AO TRATOR, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001398.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 01/07/2006 | 1900.00 | 70115803000177 | SOARES & SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000560........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 01/07/2006 | 4467.93 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001395........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/07/2006 | 205.00 | 00049188909468 | MARIA DALVA PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, SOB A FORMA DE EMPREITADA INTEGRAL, PARA A CONFECCAO DE FARDAMENTOS EM TECIDO DE ALGODAO, DESTINADOS AOS AGENTES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE, IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 01/07/2006 | 137.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA A ESTA SECRETARIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 01/07/2006 | 258.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DESTA REPARTICAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 01/07/2006 | 125.00 | 00062933337487 | VALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 02/07/2006 | 480.00 | 00091238552404 | DISTEFFANO DOS SANTOS TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIA (04) PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTOS DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.............................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 02/07/2006 | 4630.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS GENUINAS DESTINADAS AO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000036.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 02/07/2006 | 1905.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS GENUINAS A KOMBI, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000037....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 02/07/2006 | 632.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS GENUINAS, DESTINADAS A VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME NOTA FISCAL N§ 000038........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 02/07/2006 | 1600.00 | 04165083000120 | JLS - BENEFICIADORA DE ARROZ | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000094.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 03/07/2006 | 1348.00 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS, EMPREGADOS NA REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E REPOSICAO DE PECAS GENUINAS, NO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNP 9270/PB, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 03/07/2006 | 1880.00 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS PARA ORNAMENTACAO DO SAO JOAO/SAO PEDRO, REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000017................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 03/07/2006 | 1422.56 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADO A ESTA REPARTICAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 03/07/2006 | 9.00 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS, DESTA PREFEITURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 04/07/2006 | 7.00 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS, DESTA PREFEITURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 04/07/2006 | 3.40 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DE AVISO DE LANCAMENTO-CORREIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 04/07/2006 | 21.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA SOBRE SALDO DEVEDOR............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 04/07/2006 | 3333.84 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A INDIVIDUALIZACAO DE PESSOAL DO FGTS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 05/07/2006 | 300.00 | 00092837891487 | SEBASTIAO VIEIRA DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 640166......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 05/07/2006 | 400.00 | 00092837891487 | SEBASTIAO VIEIRA DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 809980......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 05/07/2006 | 400.00 | 00092837891487 | SEBASTIAO VIEIRA DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 640169......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 05/07/2006 | 400.00 | 00092837891487 | SEBASTIAO VIEIRA DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 809981......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 05/07/2006 | 228.00 | 00020535034830 | ENEAS VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GALINHA CAIPIRA PARA PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 05/07/2006 | 6.65 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS, DESTA PREFEITURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 05/07/2006 | 2000.00 | 07201088000159 | CRISPIM RIBEIRO E CABRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 05/07/2006 | 250.00 | 00092837891487 | SEBASTIAO VIEIRA DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 640167......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 05/07/2006 | 200.00 | 00092837891487 | SEBASTIAO VIEIRA DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§640168.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 05/07/2006 | 200.00 | 00092837891487 | SEBASTIAO VIEIRA DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 809979......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 05/07/2006 | 600.00 | 00092837891487 | SEBASTIAO VIEIRA DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 05/07/2006 | 600.00 | 00092837891487 | SEBASTIAO VIEIRA DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 06/07/2006 | 360.00 | 00002716843481 | JOSE CARNEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIA (03) PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DO POSTO DE IDENTIFICACAO N§ 109, DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA, E DELEGACIA DO TRABALHO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA............................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 06/07/2006 | 24.00 | 00069106274404 | ESMERALDA DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS IN-NATURA, DESTINADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 06/07/2006 | 420.00 | 00080498280420 | GERALDO GADELHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E DILIGENCIA DIUTURNAMENTE REALIZADA EM FAVOR DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS CENOGRAFICOS UTILIZADOS PARA OS FESTEJOS JUNINOS NO PERIODO DE 28/05 A 28 DE JUNHO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 06/07/2006 | 220.00 | 00015483096487 | GILMAR MONTEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UM) ARCONDICIONADO, PERTENCENTE AO SINAL DE REPETIDORA VIA SATELITE, NESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 06/07/2006 | 157.00 | 00049188810410 | ANTONIO LINO DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS RESIDENTES NO SITIO MALHADA DO BOI E LOCALIDADES ADJACENTES A FIM DE PARTICIPAREM DA VOTACAO PARA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR, REALIZADA.NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 06/07/2006 | 1622.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 035337..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 06/07/2006 | 400.00 | 00057381593491 | NOEME PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 06/07/2006 | 650.00 | 00002882761406 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LIMPEZA E CAIACAO DE 520,0 M DE MEIO FIOS PARA OS FESTEJOS JUNINOS COMEMORADOS EM AVENIDAS DA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 06/07/2006 | 550.00 | 00028143314855 | JUSCELINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, SOB A FORMA DE CONTRATO PARA A LIMPEZA E CAIACAO DE MEIO FIOS EM AVENIDAS DO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 07/07/2006 | 1000.00 | 00005460378443 | MARCONDES VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NESTA CIDADE E EM CIDADES VISINHAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 07/07/2006 | 100.00 | 00044967918468 | LAURI DE FREITAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NA ENCADERNACAO DE DESPESAS E BALANCETES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/07/2006 | 538.84 | 00044967918468 | LAURI DE FREITAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, PERANTE OS ORGAOS GOVERNAMENTAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL E CAIXA ECONOMICA, NA CIDADE DE SOUSA E POMBAL, RESPECTIVAMENTE, NO PERIODO DE MARCO A MAIO DE 2006..................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/07/2006 | 34.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA A ESTA SECRETARIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/07/2006 | 668.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO A PROCURADORIA GERAL DO ESTADO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/07/2006 | 365.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/07/2006 | 1000.00 | 00079738796415 | Alberto Carneiro Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/07/2006 | 700.00 | 00001464556490 | RAIMUNDO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/07/2006 | 1442.36 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 10/07/2006 | 2277.71 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/07/2006 | 875.00 | 00044967918468 | LAURI DE FREITAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO SERVIDORES A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE MARCO A MAIO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/07/2006 | 387.55 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/07/2006 | 6443.40 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/07/2006 | 1016.89 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - TRANSPORTE DO ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/07/2006 | 964.63 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - TRANSPORTE DO ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/07/2006 | 1016.89 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PERTENCENDTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - TRANSPORTE DO ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/07/2006 | 530.68 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/07/2006 | 1778.00 | 08290405000113 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA CATOLEENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 003390...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/07/2006 | 843.00 | 00042479720497 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO A FIM DE EFETUAREM DILIGENCIA E INSPECAO DE ESCOLAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATRAVES DO VEICULO CAMIONETE D10, PLACA MMP 6091/PB, DE SUA PROPRIEDADE.................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/07/2006 | 323.00 | 00044967918468 | LAURI DE FREITAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO SERVIDORES A SERVICO DA SEC. MUN. DE EDUCACAO, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A CELEBRACAO DE CONVENIOS COM A UEPB, PARA A IMPLANTACAO DE CURSO DE PROFORMACAO DESTINADO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO........................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/07/2006 | 497.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/07/2006 | 680.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 KG DE CARNES BOVINA MOIDA, AO VALOR DE R$ 6,00 E 10 KG DE CARNE BOVINA IN-NATURA A R$ 8,00, DESTINADO PARA A MERENDA DO ESCOLAR, REGULAMENTE MATRICULADOS NAS.ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006............................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/07/2006 | 700.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 KG DE CARNES BOVINA MOIDA, AO VALOR DE R$ 6,00 E 5 KG DE CARNE BOVINA IN-NATURA A R$ 8,00, DESTINADO A MERENDA DO ESCOLAR, REGULAMENTE MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/07/2006 | 117.67 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/07/2006 | 180.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 KG DE CARNES BOVINA MOIDA IN-NATURA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/07/2006 | 180.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 KG DE CARNES BOVINA MOIDA IN-NATURA DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/07/2006 | 180.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 KG DE CARNES BOVINA MOIDA IN-NATURA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/07/2006 | 2375.20 | 00078601703453 | FABIO MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SOB A FORMA DE CONTRATO PARA RESTAURACAO DE CALCAMENTO E PINTURAS NA AREA DO PAVILHAO CENTRAL, UTILIZADO PARA APRESENTACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, NESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 10/07/2006 | 5450.00 | 04165083000120 | JLS - BENEFICIADORA DE ARROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/07/2006 | 350.00 | 00006922517407 | JOSE VIEIRA DA COSTA NETO | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE SAUDE (AGENTE DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/07/2006 | 400.00 | 00004935153482 | EDILEUZA SANTOS DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A INCENTIVO/PRODUTIVIDADE AOS TRABALHOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/07/2006 | 286.02 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/07/2006 | 889.48 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/07/2006 | 480.00 | 00091238552404 | DISTEFFANO DOS SANTOS TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIA (04) PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE.CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTOS DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB............................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/07/2006 | 480.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 KG DE CARNES BOVINA MOIDA E 20 KG CARNE BOVINA IN-NATURA DESTINADO PARA A ALIMENTACAO DE PACIENTES E PROFISSIONAIS DA SAUDE A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NESTA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2006................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/07/2006 | 520.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40 KG DE CARNES BOVINA MOIDA, AO VALOR DE R$ 6,00, 20KG DE CARNE CHARQUE A R$ 6,00 E 20KG CARNE BOVINA IN-NATURA A R$8,00, DESTINADO PARA A ALIMENTACAO DE PACIENTES E PROFISSIONAIS DA SAUDE A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/07/2006 | 526.00 | 00042444420497 | FRANCISCO SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE ALTERNATIVO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA E SOUSA-PB, RESPECTIVAMENTE, A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, A FIM DE OBTEREM INFORMACOES DE ATIVIDADES DE SAUDE EM PROGRAMAS INFORMATIZADOS, DURANTE O PERIODO DE 06 DE MARCO A 31 DE MAIO DE 2006..................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/07/2006 | 400.00 | 00032763719449 | JOCELIA PONTES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA ESTER BORGES BASTOS, N§ 722 - JAGUARIBE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE ENCONTA-SE INSTALADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/07/2006 | 250.00 | 00087369575420 | EDMAR AQUINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE ENFERMAGEM PRESTADOS SOB A FORMA DE PLANTAO DIURNO/NOTURNO, DURANTE OS DIAS 01 E 02, 08 E 09, 15 E 16, 18 E 19, 22 E 23 E 29 A 30 DO MES DE MAIO.DE 2006, NA SEDE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 10/07/2006 | 250.00 | 00087369575420 | EDMAR AQUINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENFERMAGEM PRESTADOS SOB A FORMA DE PLANTAO DIURNO/NOTURNO, DURANTE OS DIAS 01 E 02, 8 E 9, 15 E 16, 18 E 19, 22 E 23, 29 A 30 DO MES DE MAIO DE 2006, NA.SEDE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 10/07/2006 | 75.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA A ESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 10/07/2006 | 202.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA A ESTA SECRETARIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 10/07/2006 | 21.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA A ESTA SECRETARIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 10/07/2006 | 200.00 | 00021886598487 | RAIMUNDO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 10/07/2006 | 300.00 | 00058246525468 | JULIA DE FIGUEIREDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/07/2006 | 1221.05 | 00004032696446 | JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE COORDENADORES E VACINADORES EMCAMPANHAS DE VACINACAO EM TODAS AS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/07/2006 | 2109.13 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/07/2006 | 2710.97 | 00005078248498 | SALATIEL BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS EMPREGADOS NA REMOCAO DE PEDRAS EM CASCALHO DE GRANDE E MEDIO PORTE, PARA ABERTURA DE AVENIDAS NAS IMEDIACOES DA RUA JOAO CLEMENTINO PEREIRA, NO BAIRRO JOSE.AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/07/2006 | 525.00 | 00028143314855 | JUSCELINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, SOB A FORMA DE CONTRATO PARA LIMPEZA DE AVENIDAS PUBLICAS, PREPARATIVOS PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SAO JOAO/SAO PEDRO, REALIZADO NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 23 A 28 DE JUNHO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 10/07/2006 | 193.69 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 10/07/2006 | 360.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 KG DE CARNES BOVINA MOIDA IN-NATURA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS E INSTRUTORES QUE DESEMPENHAM ATIVIDADES RELACIONADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006.................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 10/07/2006 | 360.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 KG DE CARNES BOVINA MOIDA IN-NATURA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS E INSTRUTORES QUE DESEMPENHAM ATIVIDADES RELACIONADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABLHO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006...................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 10/07/2006 | 360.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 KG DE CARNES BOVINA MOIDA IN-NATURA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS E INSTRUTORES QUE DESEMPENHAM ATIVIDADES RELACIONADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006.................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/07/2006 | 36.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA A ESTA SECRETARIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/07/2006 | 350.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/07/2006 | 534.42 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JUMHO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 10/07/2006 | 1110.22 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/07/2006 | 350.00 | 00069104778472 | NATERCIO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMO MONITOR DE ESPORTE DA CASA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 10/07/2006 | 350.00 | 00015431819453 | FRANCISCA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMO INSTRUTORA DE BRINQUEDOTECA DA CASA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 10/07/2006 | 4500.00 | 00015431819453 | FRANCISCA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA (NAF), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 10/07/2006 | 1040.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 10/07/2006 | 1040.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 10/07/2006 | 300.00 | 00058246908472 | GERCINA CARNEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS SEMI-ELABORADOS E SUCOS IN-NATURA SERVIDAS AOS INSTRUTORES E ALUNOS FREQUENTES DO CURSO DE BRINQUEDOTECA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006, DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, OBJETO DO CONVENIO NAF, FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 10/07/2006 | 300.00 | 00058246908472 | GERCINA CARNEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS SEMI-ELABORADOS E SUCOS IN-NATURA SERVIDAS DURANTE A PRETICA DOS SERVICOS DE ATIVIDADES RESPECTIVAS COM O IDOSO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006, DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, OBJETO DO CONVENIO NAF, FIRMADO COM ESTE MUNCIPIO...................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 10/07/2006 | 3918.45 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO FGTS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/07/2006 | 8115.45 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO/RETENCAO DO INSS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 11/07/2006 | 1085.00 | 00006195219452 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO, RELATIVO AO ROCO E DESTOCAMENTO REALIZADO EM 15,5 KM DE ESTRADAS VICINAIS, QUE LIGA O SITIO VOLTA AO SITIO ASSOBIO, DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 11/07/2006 | 728.42 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 11/07/2006 | 9500.00 | 00004842305495 | ITALO GARCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO ARTISTICO EMPREGADO NA ORNAMENTACAO DA CIDADE, INCLUINDO-SE A CONSTRUCAO DE CIDADE CENOGRAFICA, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADAS DURANTE O.MES DE JUNHO DE 2006, NESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 11/07/2006 | 9000.00 | 00001052974457 | MICHERLES VAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO ARTISTICO CONCERNENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE ALTA POTENCIA, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, NO PERIODO DE 23 A 28 DE JUNHO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 11/07/2006 | 450.53 | 00006195219452 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO CG 125, PLACA MNH 7867/PB, DE SUA PROPRIEDADE, A FIM DE SEREM UTILIZADOS PARA OS TRABALH0S REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006............................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 11/07/2006 | 20292.43 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DEPOSITO JUDICIAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 11/07/2006 | 8116.97 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DEPOSITO JUDICIAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 11/07/2006 | 300.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL FEITA AO CONSELHO DA COMUNIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 12/07/2006 | 193.05 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 035531..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 12/07/2006 | 2447.70 | 02859542000140 | DISTRIFARMA - DISTRIB DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 006632..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 12/07/2006 | 300.30 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS PSF, CONFORME NOTA FISCAL N§ 015855...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 12/07/2006 | 2100.00 | 05439901000106 | FIGUEIREDO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE PLANEJAMENTO E FISCALIZACAO DE EXECUCAO DE OBRAS CIVIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVENS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 12/07/2006 | 1625.00 | 00004684843459 | Aldina Vieira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A BOLSA DO AGENTE JOVEM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 12/07/2006 | 50.32 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PASEP DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 13/07/2006 | 33.59 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 13/07/2006 | 118.60 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO FGTS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 13/07/2006 | 4.15 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS, DESTA PREFEITURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 13/07/2006 | 7.70 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS, DESTA PREFEITURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 14/07/2006 | 6.10 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS, DESTA PREFEITURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 14/07/2006 | 390.00 | 05744041000106 | PIRAMIDE TRATORES E IMP AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA VALVULA SOLENOI, CONFORME NOTA FISCAL N§ 003899.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 14/07/2006 | 8000.00 | 00010595297854 | JOSE FRANCIEUDO DE LIMA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM PALCO EM ACO GALVANIZADO, UTILIZADO PARA APRESENTACAO ARTISTICA FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO, PARA SHOWS EM PRACA PUBLICA, EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES JUNINAS, COMEMORADOS NO PERIODO DE 23 A 28 DE JUNHO DE 2006...................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 14/07/2006 | 2000.00 | 05389558000124 | CONSTRUTORA ATALAIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REALIZACAO DE DOIS INQUERITOS SANITARIO P/ IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 14/07/2006 | 100.00 | 00007346523482 | MANOEL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 14/07/2006 | 42.64 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 14/07/2006 | 150.51 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO FGTS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 14/07/2006 | 263.16 | 00003888284473 | JOSINALDO DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DE PREDIOS E AVENIDAS, ADMINISTRADOS PELO PODER PUBLICO LOCAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 15/07/2006 | 900.00 | 00092833969449 | JOSE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SOB A FORMA DE CONTRATO PARA O ROCO E DESTOCAMENTO DE PEQUENOS ARBUSTO, A MARGENS DAS ESTRADAS DO SITIO CASSIANO/CAATINGA DOS ANDRADES/POCO VERDE/M. DA PEDRA, LIMITE MUNICIPIO DE PAULISTA/PB, TOTALIZANDO 30,0 KM.............................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 15/07/2006 | 231.58 | 00058622845400 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ROCO E DESTOCAMENTO DE 7,33 KM DE ESTRADAS VICINAIS, QUE VAI DO SITIO POCO VERDE, VIA SITIO JUNTO AO SITIO TIMBAUBA, DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 15/07/2006 | 685.00 | 00042495032400 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, CONDUZINDO OS AGENTES DE SAUDE - PEVA DESTA CIDADE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006, ATRAVES DO VEICULO SAVEIRO PLACA MNL 6560, DE SUA PROPRIEDADE.................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 15/07/2006 | 100.00 | 00084037598434 | MANOEL DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 15/07/2006 | 100.00 | 00004489648480 | JANAINE DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 15/07/2006 | 200.00 | 00058624392420 | JOSE PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 15/07/2006 | 1889.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PLANTOES MEDICOS NO ATENDIMENTO A POPULACAO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 15/07/2006 | 420.00 | 00007141984470 | JOSE VIERA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COORDENACAO DOS TRABALHOS CENOGRAFICOS E MONITORAMENTO DE QUADRILHA JUNINAS, REALIZADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006, NESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 15/07/2006 | 752.00 | 04953277000190 | W Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O SETOR DE ESPORTES DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 17/07/2006 | 350.00 | 00025678343890 | GILVAN PEDRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS TRABALHOS PRESTADOS COMO MAESTRO NA MONITORACAO DE ATIVIDADES MUSICAIS, PRESTADOS A ADOLESCENTES MATRICULADOS NA ESCOLA MARIA CARNEIRO VAZ E MANOEL CARDOSO FILHO, DO.ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 17/07/2006 | 400.00 | 00006596566471 | SIMONE DE LIMA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONITORACAO DE DANCAS A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MANOEL CARDOSO FILHO E MARIA CARNEIRO VAZ, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 17/07/2006 | 760.53 | 00004032696446 | JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE, CONDUZINDO SERVIDORES DO MUNICIPIO A FIM DE PROMOVEREM A DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES SAO JOAO/SAO PEDRO, REALIZADO NESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 17/07/2006 | 2210.53 | 00020742800415 | JOAO ALENCAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NEGOCIADO DE 55 PASSAGEM DESTA CIDADE A J. PESSOA-PB E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E DE BAIXA RENDA DESTA MUNICIPIO, A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTOS MEDICOS-HOSPITALAR EM ESTABELECIMENTOS DE SAUDE, SEDIADOS NA CIDADE ACIMA CITADA.......................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 17/07/2006 | 1040.00 | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO FATURAMENTO, PROCESSAMENTO E ASSESSORIA DE CONTAS SIH/SUS E SIA/SUS COMPETENCIAS, MARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 17/07/2006 | 525.00 | 00002693421411 | NAZARENO SEBASTIAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 29 CARRADAS DE MATERIAIS EM GRANITO, DESTINADO AO ATERRAMENTO DE VALAS EM AVENIDAS PUBLICAS, NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 17/07/2006 | 525.00 | 00012271411491 | FRANCISCO MELQUIADES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 29 CARRADAS DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS RETIRADO DA ZONA URBANA, A FIM DE SEREM EVACUADOS EM TERRENOS BALDIOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02/05 A 30/06/2006............................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 17/07/2006 | 1026.00 | 00083976434434 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SOB A FORMA DE CONTRATO, PARA O ROCO E DESTOCAMENTO DE PEQUENOS ARBUSTO, NAS ESTRADAS QUE VAI DO ST SANTANA DOS ALMEIDA A SANT DOS ZECAS, VIA LAGOA DO RICARDO C/ O MUNICIPIO DE C. DO ROCHA/PB, ESTRADA CASTANHO AO ST TIMBAUBA, ESTRADA ST UMBURANAS VIA BARREIROS ATE O LIMITE C/ M. GROSSO/PB, TOTALIZANDO EM 34,2KM.......................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 17/07/2006 | 12.78 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 17/07/2006 | 1789.29 | 00034357068487 | EPITACIO MAIA DE VASCONCELOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E PINTURAS EM GERAL, REALIZADO EM PAREDES PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, NESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 17/07/2006 | 45.13 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO FGTS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 18/07/2006 | 120.00 | 00073697613472 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL RURAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,0 HA, DE TERRENO BALDIO, DESTINADO A INSINERACAO DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS URBANOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 18/07/2006 | 120.00 | 00073697613472 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL RURAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,0 HA, DE TERRENO BALDIO, DESTINADO A INSINERACAO DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS URBANOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 18/07/2006 | 120.00 | 00073697613472 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RURAL MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,0 HA DE TERRENO BALDIO, DESTINADO A INSINERACAO DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS URBANOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 18/07/2006 | 100.00 | 00004764605490 | JOSE MARCOS DE VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RURA DESTINADO A EXTRACAO DE PEDRAS E CASCALHO PARA NIVELAMENTO DE AVENIDAS E GALERIAS DETERIORADAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 18/07/2006 | 100.00 | 00004764605490 | JOSE MARCOS DE VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RURAL DESTINADO A EXTRACAO DE PEDRAS E CASCALHO PARA NIVELAMENTO DE AVENIDAS E GALERIAS DETERIORADAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 18/07/2006 | 3505.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA A ILUMINACAO PUBLICA, NESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 18/07/2006 | 324.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA A ESTA SECRETARIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 18/07/2006 | 951.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ORGAOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 18/07/2006 | 1859.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE FATURAS EM ATRASO DESTA PREFEITURA JUNTO A SAELPA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Administração Geral | CONST E REF REDE DE ESGOTOS,GALERIAS,FOSSAS E PRIV | COSNT. E REC. DE REDES DE ESGOTOS E GALE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 18/07/2006 | 4932.51 | 00032564660444 | EDMILSON VIEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SOB A FORMA DE EMPREITADA INTEGRAL, PARA A RESTAURACAO DE OBRAS DE SANEAMENTO, NO TRECHO PERPENDICULAR A RUA EPITACIO MAIA DE VASCONCELOS, NESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00072006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 18/07/2006 | 190.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARA-BRISAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) VIDRO P/ PORTA DA DUCATO ANO 2006, PLACA MND 7475, CONFORME NOTA FISCAL N§ 005198........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 18/07/2006 | 369.00 | 00043606431449 | MARIA JOSE VIEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA CONFECCAO DO CONJUNTOS DE CORTINAS, FRONHAS E LENCOIS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, NESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 18/07/2006 | 150.00 | 00042495229468 | FRANCISCO DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA CIRILO VIEIRA S/N, BAIRRO CENTRO, NESTA CIDADE ONDE ENCONTRA-SE INSTALADOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CONSULTORIOS MEDICOS DO POSTO DO PSF II, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006........................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 18/07/2006 | 150.00 | 00042495229468 | FRANCISCO DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA CIRILO VIEIRA S/N BAIRRO CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CONSULTORIOS MEDICOS DO POSTO DO PSF II, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006.......................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 18/07/2006 | 150.00 | 00042495229468 | FRANCISCO DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA CIRILO VIEIRA S/N, BAIRRO CENTRO, NESTA CIDADE ONDE ENCONTRA-SE INSTALADOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CONSULTORIOS MEDICOS DO POSTO DO PSF II, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 18/07/2006 | 150.00 | 00042495229468 | FRANCISCO DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA CIRILO VIEIRA S/N, BAIRRO CENTRO NESTA CIDADE ONDE ENCONTRA-SE INSTALADOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CONSULTORIOS MEDICOS DO POSTO DO PSF II, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006.......................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 18/07/2006 | 189.50 | 00039504506453 | MARIA DE LOURDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS SEMI-ELABORADOS E SUCOS IN-NATURA, DESTINADO A REFEICOES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE EM ATIVIDADE NA SEDE DA UNIDADE MISTA, NESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 18/07/2006 | 825.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA A ESTA SECRETARIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 18/07/2006 | 1500.00 | 07123942000106 | MONIFAMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BONES, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000074............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 18/07/2006 | 2980.00 | 07955804000193 | HIGIENIZADORA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PULVERIZACAO E DETETIZACAO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE E NOS PSF NA SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 18/07/2006 | 100.00 | 00099184508434 | SILVIO ALDINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 18/07/2006 | 100.00 | 00003458848410 | FRANCISCO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 18/07/2006 | 100.00 | 00002378793448 | ALDEY SORES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 18/07/2006 | 300.00 | 00002655931408 | ADEMIR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 18/07/2006 | 300.00 | 00057381747472 | BERTO VICENTE DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 18/07/2006 | 289.00 | 00003767712407 | MARIA DO CARMO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 18/07/2006 | 300.00 | 00005360239484 | Maria Jose Ferreira Batista | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 18/07/2006 | 210.00 | 00003563451494 | FRANCIMAR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VERONEIO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA BEN 1313/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO A FIM DE EFETUAREM DILIGENCIAS.E INSPECAO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, SEDIADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 18/07/2006 | 350.00 | 00006222087485 | DANIEL HENRIQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A ORGANIZACAO E MONITORAMENTO DE DANCAS CULTURAIS, AOS INTEGRANTES DE QUADRILHAS JUNINAS, PROMOVIDAS PELAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 18/07/2006 | 295.00 | 00002657814425 | JOSECI DE ANDRADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ANUNCIO PUBLICITARIO DO SAO JOAO 2006, REALIZADO NESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 18/07/2006 | 126.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA A ESTA SECRETARIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 18/07/2006 | 150.00 | 00044967918468 | LAURI DE FREITAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, CONSTRUIDO EM ALVENARIA, SITUADO A RUA FRANCISCO CARNEIRO VAZ, S/N CENTRO, NESTA CIDADE ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006........................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 18/07/2006 | 150.00 | 00044967918468 | LAURI DE FREITAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, CONSTRUIDO EM ALVENARIA SITUADO A RUA FRANCISCO CARNEIRO VAZ, S/N CENTRO NESTA CIDADE, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006............................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 18/07/2006 | 3.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PELA TRANSFERENCIA NO VALOR DE R$700,00, DA EMPRESA ELMA DANTAS (ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS)......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 18/07/2006 | 445.00 | 00048321222153 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A (03) TRES VIAGENS COM PESSOAS RESIDENTES NO SITIO MALHADA DA PEDRA E LOCALIDADES ADJACENTES, ATRVES DO VEICULO CAMIONETE C10, PLACA MNX 2213/PB, A FIM DE PARTICIPAREM DA VOTACAO PARA O CONSELHO TUTELAR, REALIZADA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2006.................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 18/07/2006 | 126.00 | 00006364409407 | ADEMAR CASSIANO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SOB A FORMA DE CONTRATO PARA EXERCER ATIVIDADES RELACIONADAS A VIGILANCIA DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CENOGRAFICOS, DURANTE SAO JOAO/SAO PEDRO/2006 REALIZADO NESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 18/07/2006 | 747.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA A ESTA SECRETARIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 18/07/2006 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 18/07/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO, PARA ESTA FEDERACAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 19/07/2006 | 15.35 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DE DEVOLUCAO DE CHEQUE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 20/07/2006 | 750.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DEPOSITO JUDICIAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 20/07/2006 | 526.00 | 00000875470408 | DEBORA VIEIRA MELO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS SEMI-ELABORADOS, SERVIDAS DURANTE AS SOLENIDADES DE INAUGURACAO DA NOVA SEDE E INSTALACOES DO TRT 13¦ REGIAO, SITUADO A AV DEP. AMERICO MAIA, NA CIDADE.DE CATOLE DO ROCHA-PB, NO DIA 07/07/2006....................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 20/07/2006 | 1870.00 | 08841819000193 | FURNE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE DA 3¦ PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 20/07/2006 | 300.00 | 24496770000135 | MARIA DO CARMO SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO EJA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000101......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 20/07/2006 | 526.00 | 00005515469488 | DANILO JOBSON DANTAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SOB A FORMA DE CONTRATO PARA A INSTRUCAO DE PINTURA ARTISTICA MINISTRADO EM FAVOR DOS ALUNOS DO EJA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 20/07/2006 | 246.80 | 00001952831474 | JOCILAN DE FREITAS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS SEMI-ELABORADOS E SUCOS DE FRUTA IN-NATURA, SERVIDAS A SERVIDORES MUNICIPAIS, ORGANIZADOS EM EQUIPE REPRESENTATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE OS EVENTOS JUNINOS, COMEMORADOS, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 23 A 28 DE JUNHO DE 2006........................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 20/07/2006 | 384.75 | 00001952831474 | JOCILAN DE FREITAS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS SEMI ELABORADOS E SUCOS DE3 FRUTA IN-NATURA, SERVIDAS A SERVIDORES MUNICIPAIS, ORGANIZADOS EM EQUIPE REPRESENTATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE OS EVENTOS JUNINOS COMEMORADOS NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 23 A 28 DE JUNHO DE 2006...................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 20/07/2006 | 6750.00 | 00041460367472 | FRANCISCA JUSSARA B. SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 20/07/2006 | 24300.00 | 00002504212402 | DAGJANE MARTINS FRAZAO E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 20/07/2006 | 2200.00 | 00080559409400 | ADEILSA VIEIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 20/07/2006 | 6650.00 | 00003859307479 | ACACIO DA SILVA PIMENTA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (ACS-AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 20/07/2006 | 350.00 | 00006922517407 | JOSE VIEIRA DA COSTA NETO | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (ACS-AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 20/07/2006 | 69.55 | 00001911389408 | ADEILSA VIEIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 20/07/2006 | 379.61 | 00003859307479 | ACACIO DA SILVA PIMENTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 20/07/2006 | 5843.82 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 20/07/2006 | 950.39 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 20/07/2006 | 257.60 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 035774..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 20/07/2006 | 137.50 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BALDE DE CLORO, PARA TRATAMENTO DAGUA EM POCOS ARTECIANOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001709................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 20/07/2006 | 600.00 | 24496770000135 | MARIA DO CARMO SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000103........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 20/07/2006 | 1800.00 | 03338195000172 | FARMACIA MJ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000030................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 20/07/2006 | 1000.00 | 00044967918468 | LAURI DE FREITAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE SUA PROPRIEDADE, CONDUZINDO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, NO TRAJETO RIACHO DOS CAVALOS/JOAO PESSOA/RIACHO DOS CAVALOS, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS DIVERSOS SEGMENTOS ADMINISTRATIVOS DA AREA DE SAUDE, SEDIADOS NA CAPITAL DO ESTADO................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 20/07/2006 | 550.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A EXAMES RADIOLOGICOS E CENOGRAFICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 016745.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 20/07/2006 | 300.00 | 00068767757715 | WALTER DE BRITO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 20/07/2006 | 489.60 | 00003556419416 | JOAO VICENTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ROCO E DESTOCAMENTO REALIZADO EM 16,32 KM DE ESTRADAS VICINAIS QUE VAI DO SITIO PAU DARCO AO SITIO CRAUNAS, SERRA DOS BOIS, SITIO RONCADOR AO SITIO CALAMBAMGE LIMITES.COM O MUNICIPIO DE PAULISTA/PB................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 20/07/2006 | 505.50 | 00092836283491 | JANILSON DOS SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ROCO E DESTOCAMENTO REALIZADO EM 116,85 KM DE ESTRADAS VICINAIS QUE VAI DO SITIO CURRAIS VELHOS, LIMITES COM O MUNICIPIO DE PAULISTA/PB E SITIO CAJAZEIRAS DO TITO, VIA SITIO CURRALINHO AO LIMITE COM O MUNICIPIO DE SAO BENTO/PB.................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 20/07/2006 | 518.24 | 00005561458442 | JOSE TAVARES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ROCO, DESTOCAMENTO REALIZADO EM 16,40 KM DE ESTRADAS VICINAIS QUE VAI DO SITIO PEIXE AO SITIO VOLTA E SITIO ASSOBIO AO SITIO CRAUNAS, VIA SITIO LAJES, DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 20/07/2006 | 457.80 | 00064932290497 | BERNARDINO NOBRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ROCO DESTOCAMENTO REALIZADO EM 15,26 KM DE ESTRADAS VICINAIS QUE VAI DO SITIO LAJES, VIA SERRA DOS BOIS ATE O LIMITE COM O MUNICIPIO DE PAULISTA/PB................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 20/07/2006 | 845.00 | 00001952831474 | JOCILAN DE FREITAS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RESTAURACAO DE 33,8 M2 CALCAMENTO E REPOSICAO DE PARALELEPIPEDOS, REALIZADO NAS IMEDIACOES DA RUA EPITACIO MAIA DE VASCONCELOS, NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA E MARGEM DA PRACA ARISTIDES BATISTA DA MOTA, NESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 20/07/2006 | 360.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 KG DE CARNES BOVINA MOIDA IN-NATURA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS E INSTRUTORES QUE DESEMPENHAM ATIVIDADES RELACIONADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006.................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 20/07/2006 | 300.00 | 24496770000135 | MARIA DO CARMO SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000102......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 20/07/2006 | 46.95 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 20/07/2006 | 475.65 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 20/07/2006 | 1040.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 20/07/2006 | 1678.78 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO FGTS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO DE CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 21/07/2006 | 1040.00 | 00002657448496 | JOAO DE AQUINO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO E PINTURA, REALIZADO NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL, ESTABELECIDA A RUA PROJETADA, S/N NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 21/07/2006 | 990.00 | 00002657448496 | JOAO DE AQUINO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO E PINTURA, REALIZADO NO PREDIO DA VACA MECANICA, ESTABELECIDA A RUA PROJETADA, S/N, NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Administração Geral | CONST E REF REDE DE ESGOTOS,GALERIAS,FOSSAS E PRIV | COSNT. E REC. DE REDES DE ESGOTOS E GALE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 21/07/2006 | 850.00 | 00012271411491 | FRANCISCO MELQUIADES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A ESCAVACAO MANUAL DE 340,0M3 DE VALAS DESTINADA A INSTALACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO, NAS IMEDIACOES DO CONJUNTO HABITACIONAL ALICE SUASSUNA, NO BAIRRO JOSE AMERICO DE.ALMEIDA, NESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................... | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Administração Geral | CONST E REF REDE DE ESGOTOS,GALERIAS,FOSSAS E PRIV | COSNT. E REC. DE REDES DE ESGOTOS E GALE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 21/07/2006 | 466.00 | 00002693421411 | NAZARENO SEBASTIAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A ESCAVACAO MANUAL DE 178,40M3 DE VALAS, DESTINADA A ENCANACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO, NAS IMEDIACOES DO CONJUNTO HABITACIONAL ALICE SUASSUNA, NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE......................................................................................................................................................................................................................................... | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 21/07/2006 | 30.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COLABORACAO, PARA GASTOS EXTRA A ESSA DELEGACIA DE SERVICO MILITAR..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 21/07/2006 | 165.46 | 00005093770418 | BERLANIA VIEIRA DE A. COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 24/07/2006 | 800.00 | 04165083000120 | JLS - BENEFICIADORA DE ARROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS AO PROGRAMA DE EDUCCAO DE JOVENS E ADULTOS DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 24/07/2006 | 2068.69 | 00002961484405 | SILAEL BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS EMPREGADOS NA REMOCAO DE PEDRAS EM CASCALHO, PARA ABERTURA DE AVENIDAS NAS IMEDIACOES DA RUA DO ALTO, PERPENDICULAR A RUA FRANCISCO JUSTINIANO BARBOSA E JOAO CLEMENTINO PEREIRA, NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 24/07/2006 | 2139.28 | 00084037253453 | SAMUEL BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICO EMPREGADOS NA REMOCAO DE PEDRAS EM CASCALHO, PARA ABERTURA DE AVENIDAS NAS IMEDIACOES DO CONJ. HABITACIONAL ALICE SUASSUNA, PERPENDICULAR A RUA EPITACIO MAIA.DE VASCOCELOS, NO BAIRRO JOSE AMERICO, NESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 25/07/2006 | 579.55 | 00513300000174 | RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA O FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001345.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 25/07/2006 | 560.00 | 03722420000170 | CHIC BIJOUTEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001543.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 25/07/2006 | 1000.00 | 00067228682491 | FLAVIO ANTONIO LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE DOS SERVICOS PRESTADOS, SOB A FORMA DE CONTRATO, NA REALIZACAO DE ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA, REALIZADA NA SEDE DA UNIDADE MISTA, NESTA CIDADE, EM FAVOR DE PESSOAS DE BAIXA RENDA RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 14 DE JULHO DE 2006.................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 27/07/2006 | 822.40 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 035984..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 27/07/2006 | 198.00 | 09256645000164 | HOSPTEC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) COLHAO C/ CAPA HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000773............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 28/07/2006 | 417.68 | 00005032944467 | Adeniza Saldanha da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 28/07/2006 | 66.99 | 00089335244449 | ALACID VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 28/07/2006 | 66.99 | 00048814504172 | Aderi de Sousa Leite | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 28/07/2006 | 1871.55 | 00005586415470 | Breno Vieira Melo Maia de Vasconcelos | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (UNIDADE MISTA DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 28/07/2006 | 400.00 | 00003428015460 | MARIA CRISTINA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (UNIDADE MISTA DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 28/07/2006 | 6679.14 | 00005032944467 | Adeniza Saldanha da Silva | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (UNIDADE MISTA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 28/07/2006 | 616.37 | 00008651833415 | EPITACIO MAIA DE VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (UNIDADE MISTA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 28/07/2006 | 1000.00 | 00067228682491 | FLAVIO ANTONIO LIMEIRA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (UNIDADE MISTA DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 28/07/2006 | 1200.00 | 00028149149449 | DIVANILDA FERREIRA DANTAS SOUSA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (UNIDADE MISTA DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 28/07/2006 | 350.00 | 00089335244449 | ALACID VIEIRA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (AGENTE DO PEVA), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 28/07/2006 | 1750.00 | 00048814504172 | Aderi de Sousa Leite | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (AGENTES DO PEVA), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 28/07/2006 | 701.38 | 00003234619484 | ADRIANA FERNANDES C. DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 28/07/2006 | 513.59 | 00003774527423 | ANA ALVES DE LIMA ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 28/07/2006 | 388.89 | 00007277416406 | NAARAI FERNANDES PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUMDEF 40%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 28/07/2006 | 8228.60 | 00003234619484 | ADRIANA FERNANDES C. DANTAS E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUMDEF 40%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 28/07/2006 | 16150.93 | 00003774527423 | ANA ALVES DE LIMA ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUMDEF 40%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 28/07/2006 | 22.33 | 00002656562490 | Divaneide Pereira Maia | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 28/07/2006 | 700.00 | 00002656562490 | Divaneide Pereira Maia | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO,(INSTRUTOR/MONITOR DO EJA), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 28/07/2006 | 3.60 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS, DESTA PREFEITURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 28/07/2006 | 9.00 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS, DESTA PREFEITURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 28/07/2006 | 9.00 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS, DESTA PREFEITURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 28/07/2006 | 1428.57 | 00091047340410 | FRANCISCO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 36 CARRADAS DE MATERIAIS DE ATERRO, DESTINADO AO NIVELAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS QUE INTERLIGA O SITIO UMBURANAS AO SITIO JUNCO, DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 28/07/2006 | 3000.00 | 00031299822487 | ADECI DANTAS COELHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COOPERACAO AOS POLICIAIS MILITARES DESTE DESTACAMENTO PELA VIGILANCIA NOTURNA DE PREDIOS E AVENIDAS PUBLICAS, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 28/07/2006 | 1750.00 | 00003611889431 | Fabiana Cardoso da Silva | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL (INSTRUTOR/MONITOR DO PETI), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 28/07/2006 | 1750.00 | 00003912959420 | Jose Gomes dos Santos | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 28/07/2006 | 156.04 | 00003611889431 | Fabiana Cardoso da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 28/07/2006 | 336.47 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 28/07/2006 | 1187.56 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO FGTS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 31/07/2006 | 98.47 | 00004684843459 | Aldina Vieira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 31/07/2006 | 22.33 | 00044968159404 | VALDEMIR COUTINHO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 31/07/2006 | 2088.90 | 00004684843459 | Aldina Vieira da Silva | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 31/07/2006 | 1200.00 | 00003428015460 | MARIA CRISTINA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 31/07/2006 | 408.33 | 00044968159404 | VALDEMIR COUTINHO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 31/07/2006 | 1.10 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 31/07/2006 | 158.00 | 00002848544414 | JOSE DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ROCO E DESTOCAMENTO REALIZADO EM ESTRADAS VICINAIS QUE VAI DO SITIO CASSIANO AO SITIO MORADA NOVA, VIA SITIO ALTO DOS CARNEIRO AO SITIO CURTUMES, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO EM 5,27 KM............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 31/07/2006 | 284.10 | 00006064273410 | MANOEL LINO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, SOB A FORMA DE EMPREITADA INTEGRAL, PARA O ROCO E DESTOCAMENTO DE ARBUSTO DE PEQUENO PORTE, NA ESTRADA QUE VEM DO SITIO JENIPAPEIRO ENTRONCAMENTO LAJES AO ENTROCAMENTO MARIA/ALTO DOS CARNEIROS, NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO EM 9,47 KM....................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 31/07/2006 | 316.00 | 00054405459487 | SEVERINO VAZ CARNEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ROCO E DESTOCAMENTO REALIZADO EM 10,0 KM DE ESTRADAS VICINAIS QUE VAI DO SITIO ASSOBIO AO SITIO SACO, LIMITES COM O MUNICPIO DE PAULISTA/PB........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 31/07/2006 | 89.32 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 31/07/2006 | 384.03 | 00001126746401 | ARACELI VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 31/07/2006 | 1633.32 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 31/07/2006 | 5016.64 | 00005093770418 | BERLANIA VIEIRA DE A. COSTA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 31/07/2006 | 7500.00 | 00050475215400 | JOSE SUASSUNA CARNEIRO | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 31/07/2006 | 66.99 | 00043730914472 | Argemiro de Almeida Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 31/07/2006 | 111.65 | 00025056620297 | Luiz Vieira Carneiro | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 31/07/2006 | 31.48 | 00087345455491 | Raimundo Nonato Pereira da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 31/07/2006 | 2016.66 | 00043730914472 | Argemiro de Almeida Sousa | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 31/07/2006 | 816.66 | 00025056620297 | Luiz Vieira Carneiro | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 31/07/2006 | 583.33 | 00087345455491 | Raimundo Nonato Pereira da Costa | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES JULHO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 31/07/2006 | 76.14 | 00003420039417 | Alian Hudson de Lima Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 31/07/2006 | 1691.66 | 00003420039417 | Alian Hudson de Lima Suassuna | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 31/07/2006 | 15.74 | 00072620773415 | ANTONIA MARTINS DA S. FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 31/07/2006 | 446.60 | 00051060841487 | DARCIFRAN VIEIRA SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 31/07/2006 | 590.82 | 00091046904434 | ADRIANA VIEIRA S. AQUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 31/07/2006 | 2575.27 | 00092830684400 | DEBORAH JEANE D. V. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUMDEF 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 31/07/2006 | 518.77 | 00072620773415 | ANTONIA MARTINS DA S. FRANCA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUMDEF 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 31/07/2006 | 1851.86 | 00039637166491 | FRANCISCA PEREIRA DE A. CARNEIRO E OUTRO | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUMDEF 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 31/07/2006 | 1699.06 | 00020531419487 | MARIA DE FATIMA DE S. SILVA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUMDEF 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 31/07/2006 | 8245.62 | 00051060841487 | DARCIFRAN VIEIRA SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUMDEF 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 31/07/2006 | 22461.70 | 00091046904434 | ADRIANA VIEIRA S. AQUINO E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUMDEF 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 31/07/2006 | 3352.18 | 00003858441406 | ALBANEIDE VIEIRA CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUMDEF 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 31/07/2006 | 1124.32 | 00005895631495 | MARIA DAGUIA DE LIMA ANDADE | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUMDEF 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 31/07/2006 | 738.24 | 00003368325400 | JOELMA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUMDEF 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 31/07/2006 | 350.00 | 00062934279472 | FRANCISCA VIEIRA DE ANDRADE NETA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUMDEF 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 31/07/2006 | 15.74 | 00079738796415 | Alberto Carneiro Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 31/07/2006 | 15.74 | 00051059339404 | ESPEDITO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 31/07/2006 | 22.33 | 00002268834425 | Joel Vieira de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 31/07/2006 | 875.00 | 00079738796415 | Alberto Carneiro Suassuna | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 31/07/2006 | 466.68 | 00051059339404 | ESPEDITO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 31/07/2006 | 1608.33 | 00002268834425 | Joel Vieira de Sousa | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 31/07/2006 | 22.33 | 00007089559408 | Ana Quele Vieira Martins | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 31/07/2006 | 225.86 | 00091238552404 | DISTEFFANO DOS SANTOS TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 31/07/2006 | 15.74 | 00048253901453 | MARIA DALVA CARDOSO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 31/07/2006 | 408.33 | 00007089559408 | Ana Quele Vieira Martins | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 31/07/2006 | 4446.43 | 00091238552404 | DISTEFFANO DOS SANTOS TAVARES DE MELO | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 31/07/2006 | 1666.67 | 00048253901453 | MARIA DALVA CARDOSO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 31/07/2006 | 1100.00 | 00004032696446 | JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE, CONDUZINDO COORDENADORES E FISCALIZADORES DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE, NESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/08/2006 | 1001.20 | 04165083000120 | JLS - BENEFICIADORA DE ARROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 01/08/2006 | 4407.70 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001413.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 01/08/2006 | 300.00 | 00008062496414 | MARIA DALVINA CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 01/08/2006 | 3991.12 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001414............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 01/08/2006 | 2284.80 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001415......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 01/08/2006 | 1459.20 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A SEC. DE OBRAS CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001416............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 01/08/2006 | 980.00 | 04165083000120 | JLS - BENEFICIADORA DE ARROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DO PETI....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 02/08/2006 | 224.00 | 00024990819888 | Francisco Patricio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEL DE ABELHA DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 818267...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 02/08/2006 | 2600.48 | 00091047340410 | FRANCISCO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 65 CARRADAS DE ENTULHOS E MATERIAIS DE ATERRO, DESTINADO AO NIVELAMENTO DE AVENIDAS PUBLICAS, NA RUA DO ALTO E AVENIDAS DO CONJUNTO ALICE SUASSUNA E LOCALIDADES ADJACENTES..................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 02/08/2006 | 231.58 | 00006921158462 | FRANCISCO ANTONIO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ROCO E DESTOCAMENTO REALIZADO EM 7,72 KM DE ESTRADAS VICINAIS QUE VAI DO SITIO CRAUNAS AO SITIO CURRAIS VELHOS ATE O LIMITE COM O MUNICIPIO DE SAO BENTO/PB........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 02/08/2006 | 315.79 | 00008286992407 | ANTONIO INACIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ROCO E DESTOCAMENTO REALIZADO EM ESTRADAS VICINAIS QUE VAI DO SITIO JALECO ATE O LIMITE COM O MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ/PB, TOTALIZANDO EM 10,53 KM.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 02/08/2006 | 1.70 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE AVISO DE LANCAMENTO - CORREIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 02/08/2006 | 1368.79 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 02/08/2006 | 3.60 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 02/08/2006 | 2304.00 | 12682936000129 | JOEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000637................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 02/08/2006 | 487.37 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MAO DE OBRA NA REPOSICAO DE PECAS NA KOMBI PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PECAS COSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000037 E 000038.............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 02/08/2006 | 5450.00 | 04165083000120 | JLS - BENEFICIADORA DE ARROZ | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000135................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 04/08/2006 | 2000.00 | 07201088000159 | CRISPIM RIBEIRO E CABRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 04/08/2006 | 1000.00 | 00044967918468 | LAURI DE FREITAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 02 VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE SUA PROPRIEDADE, CONDUZINDO SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, NO TRAJETO RIACHO DOS CAVALOS/JOAO PESSOA/RIACHO DOS CAVALOS, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 04/08/2006 | 200.00 | 00000945593414 | NEILDO MARTINS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 04/08/2006 | 300.00 | 00008062496414 | MARIA DALVINA CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 04/08/2006 | 240.00 | 00064652505434 | JOAQUIM MATIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GOIABA, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 04/08/2006 | 240.00 | 00006705692405 | FRANCILENE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 07/08/2006 | 195.00 | 00039506258449 | MANOEL TRAJANO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECDE ASSISTENCIA SOCIAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 07/08/2006 | 50.00 | 08664153000145 | EMPRESA FUNERARIA SÃO JOÃO BATISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA URNA FUNERAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 016776...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 07/08/2006 | 185.00 | 10482305000130 | Famup | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS PARA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 07/08/2006 | 27.00 | 00069106274404 | ESMERALDA DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS IN-NATURA, DESTINADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 07/08/2006 | 24.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SERVICOS DE PLOTAGENS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 08/08/2006 | 0.35 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 08/08/2006 | 15.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 08/08/2006 | 7.00 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 09/08/2006 | 6.65 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 09/08/2006 | 1000.00 | 00001882601459 | SEBASTIAO ISMERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE VACINADORES E COORDENADORES DA CAMPANHA INFLUENZA, EM TODA A CIRCUNSCRICAO RURAL DO NOSSO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 09/08/2006 | 74.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | BVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA DE APOIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 09/08/2006 | 732.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA MENSAL DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 10/08/2006 | 400.00 | 00004935153482 | EDILEUZA SANTOS DINIZ E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 10/08/2006 | 2264.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO EM PACIENTES DO MMUNICIPIO, NA SEDE DE UNIDADE MISTA, EM REGIME DE PLANTOES DIURNO/NOTURNO, DURANTE OS DIAS 16, 22, 23, 29 E 30 DE JULHO E 05 E 06 DE AGOSTO DE2006.................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 10/08/2006 | 180.00 | 00008170665434 | EUDES MAIA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO A RUA PROJETADA, BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O POSTO DE SAUDE PSF1, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006.......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 10/08/2006 | 300.00 | 00002601779462 | JOSECI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 2000 COPIAS XEROGRAFICAS A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, NO PERIODO DE 01/05 A 30/06/2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 10/08/2006 | 47.22 | 00005374209400 | Rivaldo Carneiro da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DEADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 10/08/2006 | 1595.61 | 00058245529400 | Auderi Teodoro de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 10/08/2006 | 4933.36 | 00005374209400 | Rivaldo Carneiro da Costa | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 10/08/2006 | 816.67 | 00058245499404 | SEBASTIANA NAUTILIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO0 DE FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 10/08/2006 | 450.00 | 00002601779462 | JOSECI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 2000 COPIAS XEROGRAFICAS A SERVICO DA SEC. DE ADMINISTRACAO, NO PERIODO DE 01/05 A 30/06/2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 10/08/2006 | 200.00 | 00044967918468 | LAURI DE FREITAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA ENCADERNACAO DE DESPESAS, BALANCETES E LICITACOES PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 10/08/2006 | 5.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/08/2006 | 6.95 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 10/08/2006 | 365.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 10/08/2006 | 300.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A ESTA ENTIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 10/08/2006 | 1000.00 | 00079738796415 | Alberto Carneiro Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO ORRESPONDENTE AO ACORDO TRABALHISTA ENTRE A PREFEITURA E O SERVIDOS ACIMA CITADO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 10/08/2006 | 700.00 | 00001464556490 | RAIMUNDO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ACORDO TRABALHISTA ENTRE A PREFEITURA E O SERVIDO ACIMA SITADO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 10/08/2006 | 7356.64 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ACORDO TRABALHISTA JUDICIAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 10/08/2006 | 18391.59 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ACORDO TRABALHISTA JUDICIAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 10/08/2006 | 5300.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 10/08/2006 | 5.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE COPIA DE DOCUMENTOS MICROFILMADOS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 10/08/2006 | 6600.00 | 00048470228404 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAIO DE UM ONIBUS PLACA HZG 4438, DESTINADO AO TRASPORTE ESCOLAR, RESIDENTES EM AREAS RURAIS E URBANA DO MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006....................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 10/08/2006 | 6600.00 | 00048470228404 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAIO DE UM ONIBUS PLACA HZG 4438, DESTINADO AO TRASPORTE ESCOLAR, RESIDENTES EM AREAS RURAIS E URBANA DO MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006...................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 10/08/2006 | 450.00 | 00002601779462 | JOSECI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 2000 COPIAS XEROGRAFICAS A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 01/05 A 30/06/2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 10/08/2006 | 23144.80 | 00053049489472 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICO DO TRANSPORTE DO ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 10/08/2006 | 800.00 | 04165083000120 | JLS - BENEFICIADORA DE ARROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EJA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 10/08/2006 | 527.00 | 00000771191421 | JOSE CARLOS ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A GRAVACAO E PROJECAO DE FILMAGEM, ATINENTES AS DESTIVIDADES SAO JOAO/SAO PEDRO, EM PRACA PUBLICA, NESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 10/08/2006 | 210.00 | 00060768355400 | RAIMUNDO LEITE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BANANAS DESTINADAS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 10/08/2006 | 460.40 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PASEP................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 10/08/2006 | 463.20 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PASEP................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 10/08/2006 | 1136.73 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 10/08/2006 | 4012.03 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO FGTS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 10/08/2006 | 7897.74 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO/RETENCAO JUNTO AO INSS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 10/08/2006 | 178.64 | 00060769009468 | DANIEL AUGUSTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DEOBRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 10/08/2006 | 89.32 | 00058245030449 | IRACEMA DE OLIVEIRA ALEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DEOBRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 10/08/2006 | 596.32 | 00002367909431 | Alderi Soares de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DEOBRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 10/08/2006 | 4491.64 | 00060769009468 | DANIEL AUGUSTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 10/08/2006 | 806.94 | 00058245030449 | IRACEMA DE OLIVEIRA ALEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 10/08/2006 | 9868.26 | 00002367909431 | Alderi Soares de Lima | VALOR QUE SDE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 10/08/2006 | 2016.66 | 00004030618499 | Everton Aquino Maia | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 10/08/2006 | 2697.00 | 00014125137404 | JOSE VIEIRA VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 77 CARRADAS DE MATERIAIS DESTINADA AO ATERRAMENTO E NIVELAMENTO DE CANTEIROS E AVENIDAS PUBLICAS NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 10/08/2006 | 300.00 | 00002601779462 | JOSECI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 2000 COPIAS XEROGRAFICAS A SERVICO DA SEC. DE OBRAS, NO PERIODO DE 01/05 A 30/06/2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 10/08/2006 | 3426.00 | 00002381389415 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TRATOR E IMPLEMENTOS DE SUA PROPRIEDADEUTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE RESTOS DE CONSTRUCAO, PODAGENS E ENTULHOS URBANOS, PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 11/08/2006 | 2.31 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 11/08/2006 | 996.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS GENUINAS DESTINADAS A VIATURA DA POLICIA MILITAR DESTE DESTACAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000691........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 11/08/2006 | 592.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS GENUINAS DESTINADAS A VIATURA DA POLICIA MILITAR DESTE DESTACAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000692........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 11/08/2006 | 360.00 | 00091238552404 | DISTEFFANO DOS SANTOS TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIA (03) PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS ATRAVES DO VEICULO DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTOS DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS, NA CIDADE ACIMA CITADA.................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 11/08/2006 | 624.70 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 11/08/2006 | 6000.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS FARMACOLOGICO DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMR NOTA FISCAL DE N§ 036519................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 11/08/2006 | 492.20 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 016015................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REAL. OBRAS E MELHORIAS EM UNI. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 14/08/2006 | 40000.00 | 00139895000140 | CONSTRUTORA AURORENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 2¦ PARCELA DA 2¦ ETAPA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 058....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 14/08/2006 | 843.00 | 00042479720497 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, RESIDENTES NO SITIO LAJES E LOCALIDADES ADJACENTES ATRAVES DO VEICULO CAMINHONETE D-10, A FIM DE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICOS E HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA.......................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 14/08/2006 | 284.20 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS REALIZADO NO CONSULTORIO DENTARIO, PERTENCENTE AO POSTO DO PSF.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 14/08/2006 | 100.00 | 00002063991464 | VALDER MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 14/08/2006 | 90.00 | 00004926946483 | FRANCISCA RITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 14/08/2006 | 300.00 | 00004913913824 | FRANCISCO RIBEIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 14/08/2006 | 300.00 | 00005449998430 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 14/08/2006 | 300.00 | 00003775915486 | JOSE TRAJANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 14/08/2006 | 300.00 | 00006752202460 | RITA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 14/08/2006 | 300.00 | 00006705692405 | FRANCILENE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 14/08/2006 | 411.00 | 00034357068487 | EPITACIO MAIA DE VASCONCELOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RESTAURACAO DO PAVILHAO PUBLICO, UTILIZADO PARA A APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS, ALUSIVAS A COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS EM PRACA PUBLICA, REALIZADO NESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 14/08/2006 | 253.00 | 00002063991464 | VALDER MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM E GUARDA DE PECAS ORNAMENTAIS E OBJETOS CENOGRAFICOS, UTILIZADO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 14/08/2006 | 105.00 | 00005745485485 | IVANA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS SEMI-ELABORADOS DESTINADOS AOS ORGANIZADORES E VIGILANTES QUE ATUARAM DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NO PERIODO DE 23 A 28 DE JUNHO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 14/08/2006 | 126.00 | 00006626715461 | RAIMUNDA MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS SEMI-ELABORADOS DESTINADOS AOS ORGANIZADORES E VIGILANTES QUE ATUARAM DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NO PERIODO DE 23 A 28 DE JUNHO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 14/08/2006 | 116.00 | 00071197729100 | MARIA JOSE LEITE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS SEMI-ELABORADOS, DESTINADOS A REFEICOES A COORDENADORES DOS EVENTOS JUNINOS, REALIZADOS NO PERIODO DE 23 A 28 DE JUNHO DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 14/08/2006 | 190.00 | 00004647550427 | PAULO OBERDAN DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE FAIXAS, CARTAZES E ABERTUR DE LETRAS EM PLACAS INDICATIVAS, NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, NESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVENS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 14/08/2006 | 200.00 | 00020531419487 | MARIA DE FATIMA DE S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO BOLSA ORIENTADOR DO AGENTE JOVEM, RELATIVO AO MES SDE JUNHO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVENS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 14/08/2006 | 326.00 | 00000946515409 | JAILMA LISANDRA PEREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS ATIVIDADES INERENTES A REALIZACAO DE PALESTRA E CURSO EQUIVALENTE A 30 HORAS/AULAS, SOBRE HIGIENE E MEIO AMBIENTE, MINISTRADAS EM FAVOR DOS AGENTES JOVENS, NESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 14/08/2006 | 700.00 | 00003775263470 | FRANCISCA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 14/08/2006 | 4500.00 | 00015431819453 | FRANCISCA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 14/08/2006 | 290.00 | 00003556243466 | JERICINA ADEISMA DE S. VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS SEMI-ELABORADOS E SUCOS IN-NATURA SERVIDAS COMO REFEICOES AOS MONITORES E PARTICIPANTES DE ATIVIDADES RECREATIVAS NA CASA DA FAMILIA, OBJETO DO CONVENIO NAF, FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 14/08/2006 | 315.80 | 00003556243466 | JERICINA ADEISMA DE S. VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS SEMI-ELABORADOS E SUCOS IN-NATURA SERVIDAS COMO REFEICOES AOS MONITORES E PARTICIPANTES DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES, REALIZADOS ATRAVES DA CASA DA FAMILIA, NESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 15/08/2006 | 80.00 | 00045307792468 | MARIA CARNEIRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL, ESTABELECIDO A RUA PAULO ANDRADE, N§ 14, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 15/08/2006 | 80.00 | 00045307792468 | MARIA CARNEIRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL, ESTABELECIDO A RUA PAULO ANDRADE, N§ 14, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 15/08/2006 | 3500.00 | 07642386000184 | CASA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000017.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 15/08/2006 | 285.00 | 00008286992407 | ANTONIO INACIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO, DESTOCAMENTO REALIZADO EM ESTRADAS VICINAIS QUE VAI AO SITIO LAGOA RASA ATE O SITIO VERTENTES, LIMITE COM O MUNICIPIO DE SAO BENTO, TOTALIZANDO 9,5 KM.................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 15/08/2006 | 518.50 | 00012271411491 | FRANCISCO MELQUIADES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 25 CARRADAS DE ENTULHOS E RESTOS DE CONSTRUCAO EM GERAL DA ZONA URBANA, A FIM DE SEREM UTILIZADOS PAR O NIVELAMENTO E ATERRAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 15/08/2006 | 518.50 | 00002693421411 | NAZARENO SEBASTIAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 26 CARRADAS DE GRANITO DESTINADO AO ATERRAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 15/08/2006 | 189.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA MENSAL DE AGUA DO CEMITERIO MUNICIPAL E CANTEIRO MUNICIPAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 15/08/2006 | 1831.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTES DESTA PREFEITURA EM FAVOR DA SAELPA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 15/08/2006 | 474.00 | 00007344088460 | DAMIANA ADEISMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS SEMI-ELABORADOS, DESTINADOS A REFEICOES, SERVIDAS AOS PROFESSORES E ORIENTADORES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO ESCOLAR, REALIZADO NA SEDE DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO........................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 15/08/2006 | 204.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA MENSAL DE AGUA DO GRUPO MARIA CARNEIRO, GRUPO PRE-ESCOLAR E ESCOLA MANOEL L. CARDOSO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 15/08/2006 | 3224.00 | 01770215000154 | ELETRON SAT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001710......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 15/08/2006 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA A ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTES AO MES DE AGOSTO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 15/08/2006 | 551.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA MENSAL DE AGUA DA PREFEITURA E DA DELAGACIA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 15/08/2006 | 6.10 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 15/08/2006 | 6.65 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 15/08/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 15/08/2006 | 3.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PELA TRANFERENCIA, AUTORIZADA PELA EMPRESA ELMA DANTAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 15/08/2006 | 2086.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000039..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 15/08/2006 | 1284.00 | 00067228682491 | FLAVIO ANTONIO LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAVAO DE ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA NA SEDE DA UNIDADE MISTA, NESTA CIDADE, EM FAVOR DE 31 PESSOAS DE BAIXA RENDA, NO PERIODO DE 08 A 28.DE JUNHO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 15/08/2006 | 400.00 | 00004793720471 | JOSSELIA PONTES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDXE ENCONTRAVA-SE INSTALADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 15/08/2006 | 789.47 | 00042495032400 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO OS AGENTES DE SAUDE DESTA CIDADE PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 15/08/2006 | 250.00 | 00087369575420 | EDMAR AQUINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE ENFERMAGEM PRESTADOS COM PLANTOES DIURNO/NOTURNO, DURANTE OS DIAS 12 E 13,19 E 20,26 E 27 DE JUNHO DE 2006 NA UNIDADE MISTA DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 15/08/2006 | 800.00 | 00002504212402 | DAGJANE MARTINS FRAZAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COM PLANTOES DURANTE OSDIAS 05,12,19 E 26 DE JUNHO DE 2006 NA UNIDADE MISTA DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 15/08/2006 | 250.00 | 00087369575420 | EDMAR AQUINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE ENFERMAGEM PRESTADOS COM PLANTOES MEDICOS DURANTE OS DIAS 05 E 06,12 E 13,19 E 20,26 E 27 DO MES DE JUNHO DE 2006 NA UNIDADE MISTA DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 15/08/2006 | 300.00 | 00083976434434 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 16/08/2006 | 47.50 | 00039636410453 | EDIVAN VIEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RESTAURACAO HIDRAULICAS, REALIZADO NA CAIXA DE ARMAZENAMENTO DE AGUA, PERTENCENTE AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 17/08/2006 | 675.55 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 036707.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 18/08/2006 | 480.00 | 00091238552404 | DISTEFFANO DOS SANTOS TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIA (04) PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS ATRAVES DE VEICULO DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTOS DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS, NA CIDADE ACIMA CITADA.................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 18/08/2006 | 726.32 | 00001882601459 | SEBASTIAO ISMERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 19 VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA, TRANSPORTANDO SERVIDORES PUBLICOS DA SEC. DE SAUDE AFIM DE EFETUAR REMESSA DE DADOS E AO.MESMO TEMPO RECEBER INSTRUCOES NORMATIVAS DE SOFTWARES IMPLANTADOS PARA O CONTROLE DE INFORMACOES DE CASDASTRAMENTO NESTE MUNICIPIO............................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 18/08/2006 | 2073.68 | 00092829651472 | JOSE ROBERTO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO A JOAO PESSOA, ATRAVES DE VEICULO ALTERNATIVO DE SUA PROPRIEDADE, A FIM DE TRATAMENTO DE RECEBEREM TRATAMENTO E AVALIACOES MEDICAS E HOSPITALARES, ENCAMINHADOS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 18/08/2006 | 274.00 | 00026305941491 | Elza Gonçalves Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 13 UNIFORMES PARA FARDAMENTO UTILIZADO PELOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, EM ATIVIDADES NESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 18/08/2006 | 421.00 | 00006030915479 | MARYANNE NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 18/08/2006 | 421.00 | 00006030915479 | MARYANNE NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 18/08/2006 | 631.00 | 00004032696446 | JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE, CONDUZINDO SERVIDORES A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, PARA AS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA, SOUSA E POMBAL, A FIM DE BTRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 18/08/2006 | 470.00 | 00016687411802 | FRANCISCO ASSIS DE FREITES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 18/08/2006 | 200.00 | 00034367934420 | ARIONILDO CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 18/08/2006 | 200.00 | 00008286992407 | ANTONIO INACIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 18/08/2006 | 250.00 | 00097770949491 | ALMIRA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 18/08/2006 | 250.00 | 00003775263470 | FRANCISCA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 18/08/2006 | 300.00 | 00007236217484 | GERALDO PEDRO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 18/08/2006 | 300.00 | 00001548338435 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 18/08/2006 | 350.00 | 00015685900406 | RAIMUNDO LACI DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LAVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA UM PROJETO DE UMA PAVIMENTACAO DAS RUAS PROJETADAS 08, 08, 07 FO CONJUNTO ALICE SUASSUNA........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 18/08/2006 | 421.00 | 00007344088460 | DAMIANA ADEISMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDAS A PESSOAS DE BAIXA RENDA, DURANTE AS SOLENIDADES DE INAUGURACAO DA AMPLIACAO E NOVAS INSTALACOES.DO MATADOURO, PUBLICO.......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 18/08/2006 | 263.16 | 00003888284473 | JOSINALDO DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DE PREDIOS E AVENIDAS ADMINISTRADOS PELO PODER PUBLICO LOCAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 18/08/2006 | 750.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO DEPOSITO JUDICIAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 18/08/2006 | 6.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COPIAS DE DOCUMENTOS MICROFILMADOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 18/08/2006 | 173.68 | 00001882601459 | SEBASTIAO ISMERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A FIM DE FREQUEMTAREM O CURSO DE PROFORMACAO SEDIADOS NO COLEGIO NORMAL FRANCISCA MENDES NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 18/08/2006 | 680.00 | 00002748221486 | JOSE DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAS EM GERAL NA RESTAURACAO DE ESQUADRILHAS EM ACO, PERTENCENTES AS ESCOLAS MARIA CARNEIRO VAZ E MANOEL CARDOSO FILHO..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 18/08/2006 | 460.00 | 00064619915491 | MARIA DE FATIMA NOBREGA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS SEMI-ELABORADOS, DURANTE AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO ESCOLAR, PELA SEC. DE EDUCACAO, COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 18/08/2006 | 105.00 | 00007126270496 | GERCINA FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO E APRONTAMENTO ORNAMENTAIS EM TECIDO, DESTINADO AOS FESTEJOS JUNINOS, REALLIZADOS NO DIA 23 A 28 DE JUNHO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 18/08/2006 | 279.00 | 00007631415420 | EVERTON PEREIRA DOS SANOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DA VIGILANCIA PESSOAL, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NO PERIODO DE 23 A 28 DE JUNHO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 18/08/2006 | 105.00 | 00005125453404 | DAMIANA ROSENDO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E APRONTAMENTOS ORNAMENTAIS EM TECIDO, DESTINADO AOS FESTEJOS JUNINOS, REALIADOS NO DIA 23 A 28 DE JUNHO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 18/08/2006 | 420.00 | 00034180729415 | ELMA MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL, SITUADO NO SITIO JALECO, UTILIZADO PELA EQUIPE ORGANIZADORA PARA ELABORACAO DE PROJETOS E CONSTRUCAO DE INSTRUMENTOS ORNAMENTAIS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NO PERIODO DE 23 A 28 DE JUNHO DE 2006........................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 18/08/2006 | 126.00 | 00007631415420 | EVERTON PEREIRA DOS SANOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DA VIGILANCIA PESSOAL, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NO PERIODO DE 23 A 28 DE JUNHO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 18/08/2006 | 284.00 | 00034357068487 | EPITACIO MAIA DE VASCONCELOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DESMONTAGEM DE PECAS CENOGRAFICAS, UTILIZADOS NOS FESTEJOS JUNINOS PROMOVIDOS POR ESTA ADMINISTRACAO NO PERIODO DE 23 A 28 DE JUNHO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 18/08/2006 | 154.00 | 00003555482408 | GERALDO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CARROCAO DO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 18/08/2006 | 252.00 | 00042891744420 | FRANCISCO TEODORO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORESPONDENTE AOS SERVIOS PRESTADOS SOB A FORMA DE EMPREITADA INTEGRAL, PARA O ROCO E DESTOCAMENTO, REALIZADO EM ESTRADAS VICINAIS QUE INTERLIGA OS SITIOS PAU D ARCO AO ITIO RONCADOR, TOTALIZANDO EM 8.40 KM........................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 18/08/2006 | 484.20 | 00004572641447 | EDCARLOS DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E DESTOCAMENTO REALIZADO EM ESTRADAS VICINAIS QUE SAI DO PERIMETRO URBANO AO ST BUGARI, LIMITES COM O MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA, EQUIVALENTE A 12,57 KM E ST SACO AO ST BOM NOME DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 3,57 KM, DO CASSIANO AO ST MORADA NOVA, VIA ST ALTO DOS CARNEIROS AOS ST CURTUMES....................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 18/08/2006 | 486.30 | 00092833969449 | JOSE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E DESTOCAMENTO DE PEQUENOS ARBUSTOS, REALIZADO AS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE INTERLIGAM O ST LAGOA DA CAATINGA AO ST MORADA NOVA, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 16,21 KM........................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 18/08/2006 | 284.00 | 00034357068487 | EPITACIO MAIA DE VASCONCELOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO, DESTOCAMENTO REALIZADO EM 9,47 KM DE ESTRADAS VICINAIS QUE VAI DO SITIO JALECO AO SITIO CONTENDAS, LIMIES COM O MUNICIPIO DE SAO BENTO.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 18/08/2006 | 3000.00 | 00031299822487 | ADECI DANTAS COELHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COOPERACAO AOS POLICIAIS MILITARES DESTE DESTACAMENTORELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 18/08/2006 | 527.00 | 00028143314855 | JUSCELINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAIACAO DE MEIO FIOS EM AVENIDAS DO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 18/08/2006 | 2100.00 | 05439901000106 | FIGUEIREDO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E FISCALIZACAO DE EXECUCAO DE OBRAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 18/08/2006 | 84.00 | 00002929857463 | FRANCISCO SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 02 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS RESIDENTES NO SITIO ASSOBIO E LOCALIDADES ADJACENTES, ATRAVES DE VEICULO CAMIONETE DE SUA PROPRIEDADE A FIM DE PARTICIPAREM DA VOTACAO PARA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR, REALIZADA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2006........................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 18/08/2006 | 110.00 | 00069105812453 | VALDELICE TEMISTOCLES F. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MAMAO, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 18/08/2006 | 240.00 | 00000295154756 | EDVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FEIJAO, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 18/08/2006 | 72.50 | 00058622802434 | JURANDIR VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANCAS PERTENCENTES A PESSOAS CARENTES RESIDENTE NO SITIO POCO VERDE A CATOLE DO ROCHA E DO SITIO MALHADA DA PEDRA AO SITIO POCO VERDE........................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 18/08/2006 | 554.64 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 18/08/2006 | 1957.60 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO FGTS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 18/08/2006 | 3361.89 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PARCELAMENTO INADIMPLENTE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 19/08/2006 | 227.50 | 00020535034830 | ENEAS VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GALINHA CAIPIRA DESTINADAS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 19/08/2006 | 678.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS GENUINAS DESTINADAS A AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000712..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 20/08/2006 | 420.00 | 00007141984470 | JOSE VIERA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 52,5 KG DE CARNE BOVINA IN-NATURA,DESTINADO A ALIMENTACAO DE PACIENTES E PROFISSIONAIS DE SAUSE EM ATIVIDADE, NA SEDE DA UNIDADE MISTA.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 20/08/2006 | 1760.00 | 08841819000193 | FURNE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 4¦ PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 20/08/2006 | 316.00 | 00071197729100 | MARIA JOSE LEITE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS SEMI-ELABORADOS E SUCOS IN-NATURA, SERVIDAS AOS ORGANIZADORES PROMOVENTES DAS QUADRILHAS JUNINAS, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 A 28 DE JUNHO DE 2006................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 20/08/2006 | 1000.00 | 00021835217400 | NAPOLEAO CARNEIRO VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A A SEXTA PARCELA DECORRENTE DO PROCESSO EM CURSO, RELATIVO AO ACORDO JUDICIAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 20/08/2006 | 1000.00 | 00044967918468 | LAURI DE FREITAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PLASTIFICACOES DE DOCUMENTOS E ENCADERNACOS DE BALANCETES E PRESTACOES DE CONTAS EM GERAL, ENCAMINHADOS ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 20/08/2006 | 1315.75 | 00084037253453 | SAMUEL BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA, EMPREGADOS NA REMOCAO DE PEDRAS EM CASCALHO PAEA CONSTRUCAO DE GALERIAS NAS INMEDIACOES DO CONJUNTO HABITACIONAL ALICE SUASSUNA, PERPENDICULAR A RUA EPITACIO MAIA DE VASCONCELOS, NO BAIRRO JOSE AMERICO........................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 20/08/2006 | 350.00 | 00007918891490 | FRANCISCO CAROLINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE RESTOS DE CONSTRUCAO E PODAGENS EM GERAL DE AVENIDAS PUBLICAS DA CIDADE PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 21/08/2006 | 1040.00 | 00002657448496 | JOAO DE AQUINO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE GALERIAS NAS IMEDIACOES DA RUA EPITACIO MAIA DE VASCONCELOS NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 21/08/2006 | 300.00 | 04350802000182 | PANIFICADORA MACELONA LTDA3 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECUMENTO DE PAES DESTINADOS AO PETI MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000282................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 21/08/2006 | 100.00 | 04350802000182 | PANIFICADORA MACELONA LTDA3 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECUMENTO DE PAES DESTINADOS A POLICIA CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000285........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 21/08/2006 | 400.00 | 04350802000182 | PANIFICADORA MACELONA LTDA3 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECUMENTO DE PAES DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000286.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 21/08/2006 | 213.20 | 04350802000182 | PANIFICADORA MACELONA LTDA3 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECUMENTO DE PAES DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000287................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 21/08/2006 | 200.00 | 04350802000182 | PANIFICADORA MACELONA LTDA3 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECUMENTO DE PAES DESTINADOS AO EJA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000283.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 21/08/2006 | 200.00 | 04350802000182 | PANIFICADORA MACELONA LTDA3 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECUMENTO DE PAES DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000284............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 21/08/2006 | 300.00 | 00007422940484 | ERIVALDO VIEIRA DA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 21/08/2006 | 290.00 | 00007422940484 | ERIVALDO VIEIRA DA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 21/08/2006 | 301.17 | 00003451916410 | Jose Pedro da Silva Neto | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 22/08/2006 | 42.10 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 22/08/2006 | 131.00 | 00003561047459 | SEVERINA ANDRADE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 187 VASSOURAS COMUNS ARTESANAIS, CONFECCIOADAS EM PALHAS, DESTINADAS A LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS PUBLICAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 22/08/2006 | 2222.59 | 00005078248498 | SALATIEL BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE PEDRAS EM CASCALHO DE GRANDE E MEDIO PORTE, EMPILHADAS E CXENTRALIZADASA AV. JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO, NO BAIRRO JOSE AMERICO.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 22/08/2006 | 2176.79 | 00034357068487 | EPITACIO MAIA DE VASCONCELOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RESTAURACAO DE PEQUENOS TRECHOS DE CALCAMENTOS, INCLUINDO REPOSICA DE PEDRAS EM AREIA ARGAMASSA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 23/08/2006 | 200.00 | 40961971000112 | Spider | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS DESTINADAS AO EJA CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002210......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 24/08/2006 | 400.00 | 00006596566471 | SIMONE DE LIMA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONITORACAO DE DANCAS E ENSAIOS CIVICOS PARA O DESFILE COMEMORADO AO 07 DE SETEMBRO, COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ESCOLA MANOEL CARDOSO FILHO E MARIA CARNEIRO VAZ, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 24/08/2006 | 350.00 | 00098035436449 | LAIRE LAURENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PRESTADOS AOS INMTEGRANTES DA BANDA MUSICAL, PERTENCENTE A ESCOLA MANOEL CARDOSO FILHO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 24/08/2006 | 350.00 | 00025678343890 | GILVAN PEDRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO NA MONITORACAO DE ATIVIDADES MUSICAIS, PRESTADOS A ADOLESCENTES MATRICULADOS NA ESCOLA MARIA CARNEIRO VAZ E MANOEL CARDOSO FILHO, DO.ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 24/08/2006 | 314.00 | 00002407704479 | PAULO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EMPREGADOS NA RESTAURACAO DE ESQUADRIAS E LIMPEZA DE TERRENO, PERTENCENTE A ESCOLA PORFIRIO ALVES BATISTA, NO SITIO VARZEA GRANDE, DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 24/08/2006 | 137.00 | 00044915357449 | BENEDITO CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS CENOGRAFICOS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADAS DIUTURNAMENTE, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE.23 A 28 DE JUNHO DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 24/08/2006 | 372.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 30 KG DE CARNES DE SOL BOVINA E 17 KG DE CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADA A ALIMENTACAO DOS POLICIAIS MILITARES DESTE DESTACAMENTO....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 24/08/2006 | 150.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TALOES DAM DESTINADOS A SEC. DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001534........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 24/08/2006 | 7000.00 | 00003859307479 | ACACIO DA SILVA PIMENTA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE (ACS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 24/08/2006 | 6750.00 | 00069185824453 | FRANCISCA JUSSARA B. SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 24/08/2006 | 2200.00 | 00087369575420 | EDMAR AQUINO DINIZ | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 24/08/2006 | 24300.00 | 00002504212402 | DAGJANE MARTINS FRAZAO E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 24/08/2006 | 424.27 | 00003859307479 | ACACIO DA SILVA PIMENTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 24/08/2006 | 69.55 | 00087369575420 | EDMAR AQUINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 24/08/2006 | 248.40 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 036926.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 24/08/2006 | 1033.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001535.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 24/08/2006 | 720.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 80 KG DE CARNE MOIDA DE ORIGEM BOVINA E 30 KG DE CARNES BOVINA INATURA, DESTINADA A ALIMENTACAO DE PESSOAS ENFERMAS INTERNAS E PLANTONISTAS DE SAUDE, NA SEDE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 24/08/2006 | 250.00 | 00087369575420 | EDMAR AQUINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM COM PLANTOES DIURNO/NOTURNO DURANTE OM MES DE JULHO DE 2006 NA SEDE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 24/08/2006 | 250.00 | 00087369575420 | EDMAR AQUINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA COM PLANTOES DIURNO/NOTURNO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 24/08/2006 | 838.00 | 00067228682491 | FLAVIO ANTONIO LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA REALIZACAO DE ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA, NA SEDE DA UNIDADE MISTA, EM FAVOR DE PESSOAS DE BAIXA RENDA............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 24/08/2006 | 550.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES REDIOLOGICOS E ECOGRAFICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 24/08/2006 | 300.00 | 00028146417434 | CICERO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 24/08/2006 | 312.35 | 00036518433434 | JOSE CAETANO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 24/08/2006 | 360.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 60 KG DE CARNE MOIDA DE ORIGEM BOVINA PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO DE CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 24/08/2006 | 360.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 60 KG DE CARNES BOVINA MOIDA DESTINADO A PREPARO DA MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 24/08/2006 | 100.00 | 00058622802434 | JURANDIR VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MAMAO, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 25/08/2006 | 157.89 | 00004793720471 | JOSSELIA PONTES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO, DESTOCAMENTO REALIZADO EM 5,263 KM DE ESTRADAS VICINAIS QUE INTERLIGA O SITIO CURRAIS VELHOSAO SITIO SERRINHA, LIMITES COM O MUNICIPIO DE PAULISTA-PB................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 25/08/2006 | 169.00 | 00028143314855 | JUSCELINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, SOB A FORMA DE CONTRATO PARA LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAIS AS RUAS CLEMENTINO PEREIRA E CJ ANTONIO MARIZ, NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 25/08/2006 | 316.00 | 00054405459487 | SEVERINO VAZ CARNEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ROCO DESTOCAMENTO REALIZADO EM 10,0 KM DE ESTRADAS VICINAIS QUE VAI DO SITIO ASSOBIO AO SITIO SACO, LIMITES COM O MUNICIPIO DE PAULISTA/PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 25/08/2006 | 210.00 | 00067457908404 | DRA. CLAUDIA B. GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TRES EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 25/08/2006 | 378.95 | 00020742800415 | JOAO ALENCAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 10 PASSAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR EM ESTABELECIMENTOS DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 25/08/2006 | 126.32 | 00007843946446 | DANILO FREITAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, RESIDENTES NO SITIO EXU E COMUNIDADES ADJACENTES, A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICOS HOSPITALAR, NAS CIDADES DE RIACHO DOS CAVALOS E CATOLE DO ROCHA....................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 25/08/2006 | 168.45 | 00097770868491 | JOSE RAIMUNDO PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, RESIDENTES NO SITIO CASTANHO E COMUNIDADES ADJACENTES, A FIM DE RECEBERM TRATAMENTO MEDICOS HOSPITALARES, NA CIDADE DE RIACHO DOS CAVALOSE CATOLE DO ROCHA..................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 25/08/2006 | 568.00 | 00048321222153 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 02 VIAGENS DO SITO M. PEDRA A CATOLE DO ROCHA E 11 VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES ATRAVES DE VEICULO CAMIONETE C-10 PLACA MNX 2213/PB A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTOMEDICO HOSPITALAR..................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 25/08/2006 | 1400.00 | 00050475215400 | JOSE SUASSUNA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO NA SEDE DA UNIDADE MISTA, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO, TOTALIZANDO 07 PLANTOES DIURNOS....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 25/08/2006 | 1000.00 | 00044967918468 | LAURI DE FREITAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 02 VIAGENS NO VEICULO CORSA DE SUA PROPRIEDADE, CONDUZINDO SERVIDORES A SERVICO DA SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 25/08/2006 | 264.00 | 00049188810410 | ANTONIO LINO DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 05 (CINCO) VIAGENS TRANSPORTANDO DOENTES, RESIDENTES NO SITIO MALHADA DA PEDRA E LOCALIDADES ADJACENTES, A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES, NA CIDADE DE C. DO ROCHA-PB, ATRAVES DO VEICULO CAMIONETE D10 DE SUA PROPRIEDADE....................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 25/08/2006 | 50.00 | 00000866285423 | DILVAN DE FREITAS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS DO SITIO CURRALINHO DE BAIXO E LOCALIDADES ADJACENTES, ATRAVES DO VEICULO CAMIONETE D10, DE SUA PROPRIEDADE, A FIM DE PARTICIPAREM DA CAMINHADA DO CORACAO EM VIAS PUBLICAS DA CIDADE, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE EM DATA DE 15 DE ABRIL DE 2006.............................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 25/08/2006 | 190.00 | 00001882601459 | SEBASTIAO ISMERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE VACINADORES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, A FIM DE EFETUAREM A APLICACAO DA VACINA INFLUEZA, AOS IDOSOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 25/08/2006 | 52.80 | 00073414263734 | BENEDITO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE VACINADORES, DANDO COBERTURAS NOS SITIOS BOM NOME, SANTANA DOS ZECAS, UMBURANAS, SANTANA DOS ALMEIDAS, CARNAUBAS, PERCURSO TOTALIZANDO EM 60 KM......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 25/08/2006 | 100.00 | 00002016172428 | MARIA DAS DORES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, CONSTRUIDO EM ALVENARIA, SITUADO NA TRAVESSA DR FRANCISCO CARNEIRO VAZ, S/N CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA UMA CASA.DE APOIO AOS AGENTES DO PEVA, RELATIVO AO MES JULHO DE 2006.................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 25/08/2006 | 100.00 | 00002016172428 | MARIA DAS DORES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, CONSTRUIDO EM ALVENARIA SITUADO NA TRAVESSA DR FRANCISCO CARNEIRO VAZ, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA UMA CASA DE APOIO AOS AGENTES DO PEVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 25/08/2006 | 728.42 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 25/08/2006 | 120.00 | 00075975190444 | AUZENIR VIEIRA DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 25/08/2006 | 200.00 | 00058624392420 | JOSE PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 25/08/2006 | 300.00 | 00003387244436 | ANTONIO SEBASTIAO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 25/08/2006 | 250.00 | 00044967918468 | LAURI DE FREITAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 25/08/2006 | 200.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 25/08/2006 | 360.00 | 02185290000110 | WELLINGTON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 25/08/2006 | 150.00 | 00000866285423 | DILVAN DE FREITAS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 03 (TRES) VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DO SITIO CURRALINHO DE BAIXO E LOCALIDADES ADJACENTES ATRAVES DO VEICULO CAMIONETE D10, DE SUA PROPRIEDADE, A FIM DE PARTICIPAREM DA ELEICAO DE ESCOLHA DO CONSELHO TUTELAR, REALIZADA EM 05 DE FEVEREIRO DE 2006, NESTA CIDADE................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 25/08/2006 | 50.00 | 00000866285423 | DILVAN DE FREITAS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS DO SITIO CURRALINHO DE BAIXO E LOCALIDADES ADJACENTES, ATRAVES DO VEICULO CAMIONETE D10, DE SUA PROPRIEDADE, A FIM DE PARTICIPAREM DAS.SOLENIDADES DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVICO EM PRACA PUBLICA PARA CONSTRUCAO ASFALTICA DA PB317 E INAUGURACAO DO MATADOURO PUBLICO, NESTA CIDADE............................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 25/08/2006 | 74.00 | 00092839525453 | JOSE SOARES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 02 (DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS RESIDENTES NOSITIO JENIPAPEIRO E LOCALIDADES ADJACENTES, ATRAVES DO VEICULO CAMIONETE DE SUA PROPRIEDADE A FIM DE PARTICIPAREM DA VOTACAO PERA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR, REALIZADA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2006........................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 25/08/2006 | 720.00 | 00001882601459 | SEBASTIAO ISMERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE SUPERVISORES E ORIENTADORES ESCOLARES , DESTA CIDADE A FIM DE EFETUAREM DILIGENCIAMENTO ESCOLAR EM UNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE.MAIO/JUNHO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 25/08/2006 | 638.00 | 00001882601459 | SEBASTIAO ISMERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 16 (DEZESSEIS) VIAGENS A C. DO ROCHA-PB, TRANSPORTANDO PROFESSORES A FIM DE FREQUENTAREM O CURSO DE PROFORMACAO EM EDUCACAO, NA SEDE DO COLEGIO NORMAL FRANCISCA MENDES, NA CIDADE ACIMA CITADA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006........................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 25/08/2006 | 630.00 | 00064619915491 | MARIA DE FATIMA NOBREGA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDAS AOS ORGANIZADORES DO 2§ MOTOCROSS, REALIZADO NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2006, NESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 25/08/2006 | 379.00 | 00009842900444 | VICENTE TRAJANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 09 (NOVE) VIAGENS COM O TRANSPORTE DE EQUIPES DE FUTEBOL AMADORES, DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE PARTICIPAREM DE CAMPEONATOS LOCAL, DISPUTADOS NO.CAMPO O BATISTAO, NO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 23 DE JUNHO DE 2006.............................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 28/08/2006 | 688.00 | 03648948000146 | Tomocentro Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TOMOGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 28/08/2006 | 1600.00 | 00002381400400 | ARISTEU CARENEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEC. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 688207.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 28/08/2006 | 232.00 | 00083976434434 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DOCE DE LEITE, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 28/08/2006 | 232.00 | 00083976434434 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DOCE DE LEITE, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 28/08/2006 | 232.00 | 00083976434434 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DOCE DE LEITE, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 28/08/2006 | 230.00 | 00083870555734 | RAIMUNDO QUINTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GERGELIN, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVENS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 29/08/2006 | 1625.00 | 00004684843459 | Aldina Vieira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 29/08/2006 | 477.55 | 00026232162404 | JOSE TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO, DESTOCAMENTO REALIZADO EM 15.92 KM DE ESTRADAS VICINAIS QUE VAI DO SITIO BAIXA VERDA ATE O DSITIO VOLTA AO SITIO ASSOBIO, VIA CURRAIS VELHOS E LAJES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 29/08/2006 | 300.00 | 00028146417434 | CICERO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/08/2006 | 417.68 | 00005032944467 | Adeniza Saldanha da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/08/2006 | 22.33 | 00007089559408 | Ana Quele Vieira Martins | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/08/2006 | 15.74 | 00048253901453 | MARIA DALVA CARDOSO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/08/2006 | 225.86 | 00091238552404 | DISTEFFANO DOS SANTOS TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/08/2006 | 1000.00 | 00067228682491 | FLAVIO ANTONIO LIMEIRA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE - UNIDADE MISTA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/08/2006 | 400.00 | 00003428015460 | MARIA CRISTINA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE - UNIDADE MISTA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/08/2006 | 616.37 | 00008651833415 | EPITACIO MAIA DE VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE - UNIDADE MISTA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/08/2006 | 6679.14 | 00005032944467 | Adeniza Saldanha da Silva | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE - UNIDADE MISTA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/08/2006 | 1871.55 | 00005586415470 | Breno Vieira Melo Maia de Vasconcelos | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE - UNIDADE MISTA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/08/2006 | 1200.00 | 00028149149449 | DIVANILDA FERREIRA DANTAS SOUSA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE - UNIDADE MISTA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/08/2006 | 408.33 | 00007089559408 | Ana Quele Vieira Martins | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE - UNIDADE MISTA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/08/2006 | 1666.67 | 00048253901453 | MARIA DALVA CARDOSO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/08/2006 | 4446.43 | 00091238552404 | DISTEFFANO DOS SANTOS TAVARES DE MELO | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/08/2006 | 350.00 | 00076042340468 | ERISMAR GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/08/2006 | 1020.39 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/08/2006 | 3000.00 | 00087369575420 | EDMAR AQUINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PECIENTES DO MUNICIPIO NA SEDE DA UNIDADE MISTA, EM REGIME DE PLANTOES DURANTE OS DIAS 02,07,09,11,13,14,16,20,23 A 25,28 E 30 DE JUNHO DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/08/2006 | 1200.00 | 00002190431409 | PAULO CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO NA SEDE DA UNIDADE MISTA, EM REGIME DE PLANTOES VINTE QUATRO HORAS, DURANTE OS DIAS 03, 10 E 17 DE JUNHO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/08/2006 | 446.60 | 00051060841487 | DARCIFRAN VIEIRA SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/08/2006 | 237.30 | 00051060841487 | DARCIFRAN VIEIRA SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/08/2006 | 15.74 | 00072620773415 | ANTONIA MARTINS DA S. FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/08/2006 | 590.82 | 00091046904434 | ADRIANA VIEIRA S. AQUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/08/2006 | 738.24 | 00003368325400 | JOELMA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUMDEF 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/08/2006 | 1124.32 | 00005895631495 | MARIA DAGUIA DE LIMA ANDADE | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/08/2006 | 8245.62 | 00051060841487 | DARCIFRAN VIEIRA SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUMDEF 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/08/2006 | 2886.90 | 00003858441406 | ALBANEIDE VIEIRA CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUMDEF 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/08/2006 | 1699.06 | 00020531419487 | MARIA DE FATIMA DE S. SILVA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUMDEF 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/08/2006 | 2575.27 | 00092830684400 | DEBORAH JEANE D. V. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUMDEF 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/08/2006 | 518.77 | 00072620773415 | ANTONIA MARTINS DA S. FRANCA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUMDEF 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/08/2006 | 1851.86 | 00039637166491 | FRANCISCA PEREIRA DE A. CARNEIRO E OUTRO | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUMDEF 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/08/2006 | 22926.75 | 00091046904434 | ADRIANA VIEIRA S. AQUINO E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUMDEF 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/08/2006 | 350.00 | 00062934279472 | FRANCISCA VIEIRA DE ANDRADE NETA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUMDEF 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/08/2006 | 6474.99 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/08/2006 | 15.74 | 00051059339404 | ESPEDITO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/08/2006 | 22.33 | 00002268834425 | Joel Vieira de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/08/2006 | 15.74 | 00079738796415 | Alberto Carneiro Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/08/2006 | 466.68 | 00051059339404 | ESPEDITO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/08/2006 | 1608.33 | 00002268834425 | Joel Vieira de Sousa | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/08/2006 | 875.00 | 00079738796415 | Alberto Carneiro Suassuna | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/08/2006 | 350.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DEEDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/08/2006 | 513.59 | 00003774527423 | ANA ALVES DE LIMA ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/08/2006 | 701.38 | 00003234619484 | ADRIANA FERNANDES C. DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/08/2006 | 16041.93 | 00003774527423 | ANA ALVES DE LIMA ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUMDEF 40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/08/2006 | 8228.60 | 00003234619484 | ADRIANA FERNANDES C. DANTAS E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/08/2006 | 388.89 | 00007277416406 | NAARAI FERNANDES PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUMDEF 40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/08/2006 | 2678.47 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/08/2006 | 22.33 | 00002656562490 | Divaneide Pereira Maia | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/08/2006 | 700.00 | 00002656562490 | Divaneide Pereira Maia | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - INSTRUTOR/MONITOR DO PEJA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/08/2006 | 62.96 | 00005374209400 | Rivaldo Carneiro da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/08/2006 | 816.67 | 00058245499404 | SEBASTIANA NAUTILIA DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/08/2006 | 4933.36 | 00005374209400 | Rivaldo Carneiro da Costa | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADIMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/08/2006 | 1596.44 | 00058245529400 | Auderi Teodoro de Sousa | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/08/2006 | 200.00 | 08560500000190 | ASMEPI-ASSOC.DE MUNIC.DO MEDIO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO MEDIO PIRANHAS - ASMEPI.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/08/2006 | 76.14 | 00003420039417 | Alian Hudson de Lima Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/08/2006 | 1691.66 | 00003420039417 | Alian Hudson de Lima Suassuna | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/08/2006 | 89.32 | 00043730914472 | Argemiro de Almeida Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/08/2006 | 31.48 | 00087345455491 | Raimundo Nonato Pereira da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/08/2006 | 89.32 | 00025056620297 | Luiz Vieira Carneiro | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/08/2006 | 2016.66 | 00043730914472 | Argemiro de Almeida Sousa | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/08/2006 | 583.33 | 00087345455491 | Raimundo Nonato Pereira da Costa | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/08/2006 | 816.66 | 00025056620297 | Luiz Vieira Carneiro | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/08/2006 | 384.03 | 00001126746401 | ARACELI VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/08/2006 | 89.32 | 00058245030449 | IRACEMA DE OLIVEIRA ALEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/08/2006 | 178.64 | 00060769009468 | DANIEL AUGUSTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/08/2006 | 2016.66 | 00004030618499 | Everton Aquino Maia | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/08/2006 | 806.94 | 00058245030449 | IRACEMA DE OLIVEIRA ALEIDA ALVES | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/08/2006 | 4491.64 | 00060769009468 | DANIEL AUGUSTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTDE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/08/2006 | 1252.63 | 00002961484405 | SILAEL BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE PEDRAS EMPILHADASNAS PROXIMIDADES DO COMERCIO PUBLICO MAIA DE VASCONCELOS, NO BAIRRO JOSE AMERICO NESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/08/2006 | 1750.00 | 00003611889431 | Fabiana Cardoso da Silva | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - INSTRUTOR/MONITOR DO PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/08/2006 | 1750.00 | 00003912959420 | Jose Gomes dos Santos | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVENS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/08/2006 | 200.00 | 00020531419487 | MARIA DE FATIMA DE S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADOS NO PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/08/2006 | 156.31 | 00003611889431 | Fabiana Cardoso da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/08/2006 | 22.33 | 00044968159404 | VALDEMIR COUTINHO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/08/2006 | 98.47 | 00004684843459 | Aldina Vieira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/08/2006 | 408.33 | 00044968159404 | VALDEMIR COUTINHO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - MONITOR DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/08/2006 | 1200.00 | 00003428015460 | MARIA CRISTINA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/08/2006 | 2088.90 | 00004684843459 | Aldina Vieira da Silva | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/08/2006 | 337.37 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/08/2006 | 1190.73 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO FGTS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 31/08/2006 | 227.50 | 00020535034830 | ENEAS VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEFRANGO DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 818348................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 31/08/2006 | 1.10 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 31/08/2006 | 1.12 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE COBRANCA DE JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 31/08/2006 | 100.00 | 00058622276449 | MARIA PEREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 01/09/2006 | 4508.66 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRE O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCNETES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001433......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 01/09/2006 | 66.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 01/09/2006 | 158.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DESTA REPARTICAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 01/09/2006 | 352.50 | 00005996342430 | JANIQUELI COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 01/09/2006 | 21.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 01/09/2006 | 5376.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRE O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001435..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 01/09/2006 | 2570.40 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRE O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001434...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 01/09/2006 | 2392.80 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRE O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001436................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 04/09/2006 | 4.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 04/09/2006 | 225.00 | 00002357257490 | RAIMUNDO MARCOS CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS SEMI-ELABORADOS E SUCOS IN-NATURA, SERVIDAS AOS COORDENADORES E ORGANIZADORES DOS EVENTOS MOTOCROSS, REALIZADOS NESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 04/09/2006 | 6.95 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 04/09/2006 | 1813.82 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 037127.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 05/09/2006 | 1600.00 | 04165083000120 | JLS - BENEFICIADORA DE ARROZ | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000137............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 05/09/2006 | 2000.00 | 07201088000159 | CRISPIM RIBEIRO E CABRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 05/09/2006 | 5450.00 | 04165083000120 | JLS - BENEFICIADORA DE ARROZ | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000136.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 05/09/2006 | 1070.32 | 00008651833415 | EPITACIO MAIA DE VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA PARTE ELETRICA E DO ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CARNEIRO VAZ E MANOEL CARDOSO FILHO DESTEMUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 05/09/2006 | 28.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONSTRUCAO DE PASSEIO PUBLICO EM TERRA BATIDA E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 05/09/2006 | 1600.00 | 04165083000120 | JLS - BENEFICIADORA DE ARROZ | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000138.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 05/09/2006 | 210.00 | 00060768355400 | RAIMUNDO LEITE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ADQUIRIDOS DIRETAMENTE DO PRODUTOR RURAL, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 05/09/2006 | 1825.00 | 10482305000130 | Famup | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A URNAS FUNERARIAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCA DE SERVICO N§ 001004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 06/09/2006 | 480.00 | 00000295154756 | EDVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AQUSICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ADQUIRIDOS DIRETAMENTE DO PRODUTOR RURAL, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 08/09/2006 | 959.08 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 08/09/2006 | 3385.01 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO FGTS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 08/09/2006 | 7098.69 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PARCELA DE DEBITO DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS,...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 08/09/2006 | 169.00 | 00028143314855 | JUSCELINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE AVENIDAS PUBLICAS NO BAIRRO JOSE AMERICO DESTA CIDADE, PREPARATIVOS PARA AS COMEMORACOES CIVICAS AO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 08/09/2006 | 174.00 | 00009945367803 | JOSE NARCISO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO EMPREGO DE MAO DE OBRA, NA LIMPEZA E CAIACAO DE MEIO FIOS, NAS IMEDIACOES DE PRACA PUBLICA, PARA AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO/SAO PEDRO, NESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 08/09/2006 | 2258.00 | 00078601703453 | FABIO MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAIACAO DE 4,516 M REALIZADO EM AVENIDAS PUBLICAS, PARA AS SOLENIDADES CIVICAS, ALUSIVAS AO 07 DE SETEMBRO, COMEMORADOS NESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 08/09/2006 | 963.00 | 00034357068487 | EPITACIO MAIA DE VASCONCELOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RESTAURACAO DA REDE DE AGUA CANALIZADA E ESGOTAMENTO, PERTENCENTE A ESCOLA MARIA CARNEIRO VAZ E MANOEL CARDOSO FILHO, ESTABELECIDA A RUA PIO SUASSUNA E JOAO SUASSUNA, RESECTIVAMENTE, NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 08/09/2006 | 333.00 | 00002657814425 | JOSECI DE ANDRADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS SONOROS MUSICAIS UTILIZADO PARA PRONUNCIAMENTO E DIVULGACAO DOS FESTEJOS ALUSIVAS AO 07 DIA SETEMBRO, EM PRACA PUBLICA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 08/09/2006 | 800.00 | 00005460378443 | MARCONDES VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MONITORANDO PALESTRAS E ORIENTACOES COM INTEGRANTES DE ASS. COMUN. PERANTE AS COMUNIDADES RURAIS DENOMINADAS DE CAATINGA DOS ANDRADES, V. GRANDE, B. VERDE, P. VERDE, CASTANHO E M. DA PEDRA NO PERIODO 08/05 A 31/07/2006........................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 08/09/2006 | 480.00 | 00091238552404 | DISTEFFANO DOS SANTOS TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIA (04) PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTOS DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS, NA CIDADE ACIMA CITADA................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 08/09/2006 | 126.00 | 00016513071801 | AURINO LEITE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA VIAGEM REALIZADA NO VEICULO VERONEIO GM, PLACA AFX 3711, DE SUA PROPRIEDADE, TRASPORTANDO PESSOAS DOENTES, DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTOS MEDICOS EM HOSPITAIS E CLINICAS MEDICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE SOUSA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO...................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 08/09/2006 | 180.00 | 00008170665434 | EUDES MAIA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N, BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CONSULTORIOS MEDICOS DO POSTO DO PSF I, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006........................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 08/09/2006 | 779.00 | 00004524947450 | EURICO VAZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A ESCAVACAO MANUAL DE 25,97 M3, PARA A RESTAURACAO DE GALERIAS PLUVIAIS, NAS IMEDICOES DA RUA JOAO SUASSUNA, NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 08/09/2006 | 605.26 | 00005460378443 | MARCONDES VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PROMOVENDO CAMPANHAS ACOES ATINENTES AS CAMPANHAS DE VACINACAO EM LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 08/09/2006 | 180.00 | 00004308459443 | JUSCELINO LINHARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 08/09/2006 | 200.00 | 00006503761457 | SARAMILIANY QUEIROZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 08/09/2006 | 330.00 | 00003629241476 | ALAN VIEIRA DE SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 08/09/2006 | 100.00 | 00032425759468 | AURELITA MARTINS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 08/09/2006 | 150.00 | 00005996492407 | NILZA BERNARDE DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 08/09/2006 | 200.00 | 00005504967422 | MONAYZA MAIA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 08/09/2006 | 300.00 | 00006479845471 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 08/09/2006 | 200.00 | 00002624072489 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 10/09/2006 | 684.30 | 00044967918468 | LAURI DE FREITAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE SUA PROPRIEDADE, CONDUZINDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO TRAJETO RIACHO DOS CAVALOS/POMBAL/SOUSA/RIACHO DOS CAVALOS, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS DIVERSOS SEGMENTOS ADMINISTRATIVOS DA AREA DE SAUDE, SEDIADOS NAS CIDADES ACIMA CI.......................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 10/09/2006 | 274.00 | 00003526361495 | ROMULO CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A QUATRO VIAGENS TRANSORTANDO PESSOAS RESIDENTES NO ST POCO VERDE E LOCALIDADES ADJACENTES, ATRAVES DO VEICULO CAMIONETE LACA MNL 7342-PB, A FIM DE PARTICIPAREM E VOTAREM NA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR, REALIZADA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2006, NESTA CIDADE........................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 10/09/2006 | 168.00 | 00075972360420 | FRANCINALDO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A QUATRO VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS RESIDENTES NO ST CASTANHO E LOCALIDADES ADJACENTES, ATRAVES DO VEICULO CAMIONETE PLACA MMP 6302-PB, A FIM DE PARTICIPAREM E VOTAREM NA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR, REALIZADA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2006, NESTA CIDADE........................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 10/09/2006 | 736.84 | 00004546224494 | ERNANDES CRUZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DO ESCOLAR RESIDENTES NOS STS JENIPAPEIRO, LAJES E ALTO DOS CARNEIROS E LOCAIS ADJACENTES A FIM DE RECEBEREM INSTRUCOES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NAS ESCOLAS MARIA CARNEIRO VAZ E MANOEL CARDOSO FILHO, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006......................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 10/09/2006 | 3436.00 | 00002381389415 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TRATOR E IMLEMENTOS DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE RESTOS DE CONSTRUCAO, PODAGENS E ENTULHOS URBANOS, PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 10/09/2006 | 400.00 | 04165083000120 | JLS - BENEFICIADORA DE ARROZ | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000139.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 11/09/2006 | 215.00 | 00044967918468 | LAURI DE FREITAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 160 COPIAS XEROGRAFICAS AO VALOR UNIT. DE R$ 0.20 E 122 ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 11/09/2006 | 596.32 | 00002367909431 | Alderi Soares de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 11/09/2006 | 9858.26 | 00002367909431 | Alderi Soares de Lima | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 11/09/2006 | 1168.00 | 00005102291408 | SEVERINO INOCENCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 29,0 CARRADAS DE ENTULHOS DIVERSOS DESTA CIDADE, A FIM DE SEREM EVACUADOS EM TERRENOS BALDIOS EM GERAL,. NA ZONA RURAL DE MUNICIPIO, ATRAVES DO CAMINHAO.CACAMBA DE SUA PROPRIEDADE..................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 11/09/2006 | 900.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 150,0 KG DE CARNES MOIDA DE ORIGEM BOVINA AO VALOR DE R$ 6,00, DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, EM UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, SEDIADOS NA ZONA RURAL.DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 11/09/2006 | 900.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 150,0 KG DE CARNE MOIDA DE ORIGEM BOVINA AO VALOR DE R$ 6,00 DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, EM UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, SEDIADOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 11/09/2006 | 600.00 | 00069098999468 | MAURO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A VEICULACAO DE ANUNCIOSE AVISOS RELATIVO A COBERTURA DO DIA 07 DE SETEMBRO E PROGRAMACOES DO II MOTOCROSS 2006, REALIZADO NESTA CIDADE NO DIA 24 DO MES DE SETEMBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 11/09/2006 | 900.00 | 00001882601459 | SEBASTIAO ISMERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADA NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPAREM DE UM CURSO DE PROFORMACAO SEDIADO NO COLEGIO NORMAL FRANCISCA MENDES, NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB........................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 11/09/2006 | 210.53 | 00003136098455 | LUIZ CLAUDIO PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TRES VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS RESIDENTES NO SITIO CALIFORNIA E LOCALIDADES ADJACENTES, ATRAVES DO VEICULO CAMIONETE PLACA MMZ 6111-PB, A FIM DE PARTICIPAREM E VOTAREM NA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR, REALIZADA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2006, NESTA CIDADE..................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 11/09/2006 | 6.65 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 11/09/2006 | 6.65 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA REFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 11/09/2006 | 365.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A ESTA CONFEDERACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 11/09/2006 | 350.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 11/09/2006 | 89.32 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 11/09/2006 | 165.46 | 00005093770418 | BERLANIA VIEIRA DE A. COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 11/09/2006 | 7500.00 | 00050475215400 | JOSE SUASSUNA CARNEIRO | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 11/09/2006 | 1633.32 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 11/09/2006 | 5016.64 | 00005093770418 | BERLANIA VIEIRA DE A. COSTA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 11/09/2006 | 700.00 | 00001464556490 | RAIMUNDO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SENTENCAS JUDICIAIS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 11/09/2006 | 7297.17 | 00051597152404 | MARIA DE LOURDES S. OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 11/09/2006 | 18242.91 | 00003199386466 | RITA ANTONINA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 11/09/2006 | 1060.00 | 00044967918468 | LAURI DE FREITAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESSOAS DOENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, A FIM DE RECEBER TRATAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES, NA CIDADE DE POMBAL E SOUSA, RTESPECTIVAMENTE.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 11/09/2006 | 1260.00 | 00087368773449 | JOAO TRAJANO DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 21 PESSOAS DOENTES, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO A FIM DE EFETUAREM TRATAMENTOS DE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE CAMINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 15/01 A 15/DE MAIO DE 2006............................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 11/09/2006 | 728.41 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 11/09/2006 | 728.42 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 11/09/2006 | 1370.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A EXAMES RADIOLOGICOS E ECOGRAFICOS DIVERSOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 11/09/2006 | 300.00 | 00002856609422 | NILCILANIA VIEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 12/09/2006 | 156.31 | 00048814504172 | Aderi de Sousa Leite | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 12/09/2006 | 2100.00 | 00048814504172 | Aderi de Sousa Leite | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE - AGENTES DO PEVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 12/09/2006 | 23308.48 | 00053049489472 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICO DO (TRANSPORTE DO ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 12/09/2006 | 2250.00 | 00020459629468 | FRANCISCO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ADQUIRIDOS DIRETAMENTE DO PRODUTOR RURAL, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 12/09/2006 | 225.00 | 00020459629468 | FRANCISCO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ADQUIRIDOS DIRETAMENTE DO PRODUTOR RURAL, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 12/09/2006 | 225.00 | 00020459629468 | FRANCISCO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ADQUIRIDOS DIRETAMENTE DO PRODUTOR RURAL, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 12/09/2006 | 225.00 | 00020459629468 | FRANCISCO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ADQUIRIDOS DIRETAMENETE DO PRODUTOR RURAL, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 12/09/2006 | 250.00 | 00039506258449 | MANOEL TRAJANO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ADQUIRIDOS DIRETAMENTE DO PRODUTOR RURAL DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 12/09/2006 | 300.00 | 00002412309426 | BENEDITO JOSE DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE QUEIJO DE COALHO, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 688287..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 12/09/2006 | 300.00 | 00002412309426 | BENEDITO JOSE DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE QUEIJO DE COALHO, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 688288..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 12/09/2006 | 300.00 | 00002412309426 | BENEDITO JOSE DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE QUEIJO DE COALHO, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N§ 688289............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 12/09/2006 | 339.50 | 00015431819453 | FRANCISCA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CADASTRAMENTO DE FAMILIAS DE BAIXA RENDA, NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 12/09/2006 | 339.50 | 00008496993477 | GILDEVANIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE FAMILIAS DE BAIXA RENDA, NO PROGRAA BOLSA FAMILIA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 13/09/2006 | 224.00 | 00024990819888 | Francisco Patricio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ADQUIRIDOS DIRETAMENTE DO PRODUTOR RURAL, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 13/09/2006 | 240.00 | 00064652505434 | JOAQUIM MATIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ADQUIRIDOS DIRETAMENTE DO PRODUTOR RURAL, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 13/09/2006 | 240.00 | 00006705692405 | FRANCILENE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ADQUIRIDOS DIRETAMENTE DO PRODUTOR RURAL, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 13/09/2006 | 180.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 13/09/2006 | 400.00 | 00004935153482 | EDILEUZA SANTOS DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A INCENTIVOS/PRODUTIVIDADE AOS TRABALHOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 14/09/2006 | 6.10 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 15/09/2006 | 300.00 | 00026232162404 | JOSE TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OVOS DE GALINHA, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 705261............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 18/09/2006 | 960.00 | 05744041000106 | PIRAMIDE TRATORES E IMP AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS GENUINAS, DESTINADAS AO TRATOR PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 004225...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 19/09/2006 | 3.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA PELA TRANSFERENCIA AUTORIZADA EM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS (ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS).................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 19/09/2006 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 19/09/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO, PARA ESTA FEDERACAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 19/09/2006 | 70.00 | 07790628000187 | SINDACS-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO REPASSE DE DESCONTO DOS AGENTES DE SAUDE, EM FAVOR DO SINDICATO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 19/09/2006 | 1873.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 20/09/2006 | 800.00 | 00001882601459 | SEBASTIAO ISMERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE A FIM DE INSPECIONAREM A EXECUCAO DE OBRAS, RELATIVA A CONSTRUCAO DE PRIVADAS HIGIENICAS EM RESIDENCIAS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 20/09/2006 | 220.00 | 00069105812453 | VALDELICE TEMISTOCLES F. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ADQUIRIDOS DIRETAMENTE DO PRODUTOR RURAL, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 20/09/2006 | 220.00 | 00069105812453 | VALDELICE TEMISTOCLES F. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ADQUIRIDOS DIRETAMENTE DO PRODUTOR RURAL, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 20/09/2006 | 100.00 | 00069105812453 | VALDELICE TEMISTOCLES F. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ADQUIRIDOS DIRETAMENTE DO PRODUTOR RURAL, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 20/09/2006 | 48.66 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 20/09/2006 | 430.20 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 20/09/2006 | 1518.37 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO FGTS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 20/09/2006 | 3378.73 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PARCELA DE DEBITO DESTA PREFEITURA JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS - FGTS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 20/09/2006 | 560.00 | 03936626000100 | OXI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000324................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 20/09/2006 | 840.00 | 00055952275400 | FRANCISCO VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 21 PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO A JOAO PESSOA-PB, ATRAVES DO VEICULO ALTERNATIVO DE SUA PROPRIEDADE A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTOS CLINICOS E HOSPITALARES SOB ORIENTACAO MEDICA COORDENADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, EM NOSSO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006....................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 20/09/2006 | 254.00 | 00055952275400 | FRANCISCO VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FRETE DE 02 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO A SOUSA-PB, ATRAVES DE VEICULO ALTERNATIVO DE SUA PROPRIEDADE, A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTOS CLINICOS E HOSPITALARES, SOB ORIENTACAO MEDICA COORDENADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, EM NOSSO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006.......................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 20/09/2006 | 400.00 | 00004793720471 | JOSSELIA PONTES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA ESTER BORGES BASTOS N§ 722 - JAGUARIBE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 20/09/2006 | 930.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A EXAMES RADIOLOGICOS E ECOGRAFICO DIVERSOS, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 20/09/2006 | 891.00 | 00006030915479 | MARYANNE NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A MANUTENCAO E LIMPEZA REALIZADOS EM PERIFERICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EM GERAL PERTENCENTE A 17 (DEZESSETE) MICRO-COMPUTADORES DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 20/09/2006 | 750.00 | 00000851663400 | SEVERINO RAMOS DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 21/09/2006 | 355.68 | 00002601779462 | JOSECI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.976 COPIAS XEROGRAFICAS, REQUERIDAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 03 A 31/07/2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 21/09/2006 | 501.42 | 00002601779462 | JOSECI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.786 COPIAS XEROGRAFICAS, REQUERIDAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO PERIODO DE 03 A 31/07/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 21/09/2006 | 641.34 | 00002601779462 | JOSECI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 3.563 COPIAS XEROGRAFICAS, REQUERIDAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, NO PERIODO DE 03 A 31/07/2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 21/09/2006 | 4499.00 | 07955804000193 | HIGIENIZADORA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PULVERIZACAO E DETETIZACAO NAS ESCOLAS MUNICIAIS>...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 21/09/2006 | 527.00 | 00000771191421 | JOSE CARLOS ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A GRAZVACAO E FILMAGEM, ATINENTES AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO II MOTOCROSS 2006, REALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O DIA 24 DE SETEMBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 21/09/2006 | 2700.00 | 09154907000180 | FEDERACAO PARAIBANA DE MOTOCICLISMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 1¦ PARCELA PARA COMPRA DE TROFEIS E ORGANIZACAO DO EVENTO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 21/09/2006 | 330.00 | 40976144000100 | AUTO PECAS A. R. DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA DESTINADA AO ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 21/09/2006 | 632.70 | 00002601779462 | JOSECI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 3.515 COPIAS XEROGRAFICAS, REQUERIDAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 03 A 31/07/2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 21/09/2006 | 427.50 | 00002601779462 | JOSECI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.375 COPIAS XEROGRAFICAS REQUERIDAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 03 A 31/07/2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 21/09/2006 | 0.35 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DE PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 21/09/2006 | 439.74 | 00002601779462 | JOSECI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.443 COPIAS XEROGRAFICAS, REQUERIDAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, NO PERIODO DE 03 A 31/07/2006................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 21/09/2006 | 2100.00 | 05439901000106 | FIGUEIREDO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 22/09/2006 | 873.05 | 02627856000117 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DO MATADOUROPUBLICO MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 22/09/2006 | 220.00 | 00083870555734 | RAIMUNDO QUINTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ADQUIRIDOS DIRETAMENTE DO PRODUTOR RURAL, DESTINADO A SEC.. DE ASSISTENCIA SOCIAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 22/09/2006 | 230.00 | 00083870555734 | RAIMUNDO QUINTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ADQUIRIDOS DIRETAMENTE DO PRODUTOR RURAL, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 22/09/2006 | 950.00 | 00002392332479 | ADALCINA MARIA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PETI BOLSA DE ALUNOS INSCRITOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 22/09/2006 | 975.00 | 00002392332479 | ADALCINA MARIA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PETI BOLSA DE ALUNOS INSCRITOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 22/09/2006 | 975.00 | 00002392332479 | ADALCINA MARIA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PETI BOLSA DE ALUNOS INSCRITOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 22/09/2006 | 475.00 | 00002392332479 | ADALCINA MARIA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PETI BOLSA DE ALUNOS INSCRITOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 22/09/2006 | 1207.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO NA SEDE DO MUNICIPIO, E LOCALIDADES RURAIS, EM REGIME DE PLANTOES ALTERNADOS DURANTE AOS SABADOS E DOMINGOS, DECORRENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 22/09/2006 | 70.00 | 07790628000187 | SINDACS-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO REASSE DE DESCONTO DOS AGENTES DE SAUDE, EM FAVOR DO SINDICATO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 22/09/2006 | 7000.00 | 00003859307479 | ACACIO DA SILVA PIMENTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 22/09/2006 | 424.27 | 00003859307479 | ACACIO DA SILVA PIMENTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 22/09/2006 | 1978.00 | 00006195219452 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, RELATIVO AO ROCO E DESTOCAMENTO, REMOCAO E QUEIMA, REALIZADA NA PISTA CIRCUNSCRITA E MELHORAMENTO DE OBSTACULOS, PARA A REALIZACAO MOTOCROSS/2006, NESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 22/09/2006 | 9.10 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA REFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO E APOIO AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 23/09/2006 | 600.00 | 06154908000136 | LUIZ HUMBERTO G. MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 24/09/2006 | 7940.00 | 09154907000180 | FEDERACAO PARAIBANA DE MOTOCICLISMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE PREMIACOES DA 5¦ ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE MOTOCROSS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 25/09/2006 | 856.18 | 00003555056492 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA ESCAVACAO DE 89,0 M3 DE VALAS CONTINUAS, EMPREGADO NA RESTAURACAO DE GALERIAS UTILIZADA PARA O ESGOTAMENTO SANITARIO DOS DOMICILIOS LOCALIZADOS NO CONJUNTO HABITACIONAL CEHAP E RUA JOAO SUASSUNA, NESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 25/09/2006 | 1250.02 | 00092838480472 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA ESCAVACAO 129,94 M3 DE VALAS CONTINUAS, DESTINADA AO MELHORAMENTO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA (GALERIAS), ESCOAMENTO SANITARIO DAS AVENIDAS PIO SUASSUNA E EPITACIO MAIA DE VASCONCELOS, NESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 25/09/2006 | 225.00 | 00003556987490 | JOSEILMA ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ADQUIRIDOS DIRETAMENTE DO PRODUTOR RURAL, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 25/09/2006 | 225.00 | 00003556987490 | JOSEILMA ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ADQUIRIDOS DIRETAMENTE DO PRODUTOR RURAL, DESTINADO A SEC. DE ASSISTEMCIA SOCIAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 25/09/2006 | 225.00 | 00003556987490 | JOSEILMA ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ADQUIRIDOS DIRETAMENTE DO PRODUTOR RURAL, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 26/09/2006 | 200.00 | 00001884845401 | JOAO CAMELO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ADQUIRIDOS DIRETAMENTE DO PRODUTOR RURAL, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 26/09/2006 | 200.00 | 00001884845401 | JOAO CAMELO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ADQUIRIDOS DIRETAMENTE DO PRODUTOR RURAL, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 26/09/2006 | 224.00 | 00069099120478 | VALDEMAR MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ADQUIRIDOS DIRETAMENTE DO PRODUTOR RURAL, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 26/09/2006 | 224.00 | 00069099120478 | VALDEMAR MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ADQUIRIDOS DIRETAMENTE DO PRODUTOR RURAL, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 26/09/2006 | 224.00 | 00069099120478 | VALDEMAR MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ADQUIRIDOS DIRETAMENTE AO PRODUTOR RURAL, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 26/09/2006 | 200.00 | 00001884845401 | JOAO CAMELO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AQUISICA DE PRODUTOS AGRICOLAS ADQUIRIDOS DIRETAMENTE DO PRODUTOR RURAL, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 26/09/2006 | 225.00 | 00014732539858 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AQUISICAI DE PRODUTOS AGRICOLAS ADQUIRIDOS DIRETAMENTE AO PRODUTOR RURAL, DESTINADO A SEC, DE ASSISTENCIA SOCIAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 26/09/2006 | 225.00 | 00014732539858 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODDUTOS AGRICOLAS ADQUIRIDOS DIRETAMENTE DO PRODUTOR RURAL, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 26/09/2006 | 225.00 | 00014732539858 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ADQUIRIDOS DIETAMENTE DO PRODUTOR RURAL, DESTINAADO A SEC. ASSISTENCIA SOCIAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 26/09/2006 | 227.50 | 00020535034830 | ENEAS VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GALINHA CAIPIRA, DESTINADA A SEC. DE ASSISTENCCIA SOCIAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 26/09/2006 | 158.00 | 00002063991464 | VALDER MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DA VALAS PARA REPOSICAO DE TUBOS E CONCCOES HIDRO-SANITARIAS, NAS DEPENDENCIAS DA CRECHE MUNICIPAL, NESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 26/09/2006 | 339.50 | 00062933337487 | VALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DIURNA/NOTURNA REALIZADOS EM VARIOS PREDIOS PUBLICOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTE AO PATRIMONIO PUBLICO MUNICIAL, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 26/09/2006 | 50.50 | 00002063991464 | VALDER MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS UTILIZADO NA ESCAVACAO DE VALAS E CANALETAS, PERTENCENTE AO ESGOTAMENTO SANITARIO, NAS IMEDIACOES DO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA NESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 26/09/2006 | 184.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DESTA REPARTICAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 26/09/2006 | 1210.53 | 00020742800415 | JOAO ALENCAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E EQUIOAGENS EM GERAL, DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA E VICE-VERSA, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES, NA CIDADE ACIMA CITADA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 26/09/2006 | 789.47 | 00042495032400 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, CONDUZINDO OS AGENTES DE SAUDE (PEVA) DESTA CIDADE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006, ATRAVES DO VEICULO SAVEIRO PLACA MNL 6560, DE SUA PROPRIEDADE................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 26/09/2006 | 1053.00 | 00020531842487 | FRANCISCO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SOB A FORMA DE CONTRATO PARA A RESTAURACAO DA REDE DE GALERIAS, REALIZADO NAS PROXIMIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 26/09/2006 | 150.00 | 00036518433434 | JOSE CAETANO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 26/09/2006 | 150.00 | 00004524949402 | RITA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 26/09/2006 | 141.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DESTA REPARTICAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 26/09/2006 | 567.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DESTA REPARTICAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 26/09/2006 | 895.00 | 00001882601459 | SEBASTIAO ISMERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO TRASPORTE DE SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA A FIM DE AVARIGUAREM O ESTADO DE CONSERVACAO E FUNCIONAMENTO DE POCOS ARTESIANOS, SEDIADOS NA.ZONA RURAL DO MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 27/09/2006 | 52.50 | 00004828919473 | TICIANO VIEIRA DE C. FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO REMANUFATURAMENTO DE 05 (CINCO) CARTUCHOS DE IMPRESSORAS A JATO DE TINTA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, NESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 27/09/2006 | 142.00 | 00087353199415 | MARIA JOSE CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PECAS ORNAMENTAIS, EM TECIDOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADAS NO PEDRIODO DE 23 A 28 DE JUNHO DE 2006, NESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 27/09/2006 | 631.58 | 00002063991464 | VALDER MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE VALAS PARA REOSICAO DE TUBOS E CONECOES NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO, UTILIZADAS POR VARIAS FAMILIAS DE BAIXA RENDA, RESIDENTES NAS IMEDIACOES DO CONJUNTO HABITACIONAL ANTONIO MARIZ, NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE....................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 27/09/2006 | 200.00 | 00034367934420 | ARIONILDO CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 27/09/2006 | 105.00 | 00006364409407 | ADEMAR CASSIANO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMOCAO DE MATOS E LIMPEZA, REALIZADO AS MARGENS LESTE DO PERIMETRO URBANA E RURAL DA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 27/09/2006 | 221.00 | 00003728958832 | LAURI MELQUIADES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, SOB A FORMA DE EMPREITADA INTEGRAL PARA RESTAURACAO DE PECAS TUBULARES PARA O ESCOAMENTO DE AGUAS, NO CEMITERIO PUBLICO, NESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 28/09/2006 | 224.00 | 00024990819888 | Francisco Patricio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ADQUIRIDOS DIRETAMENTE DO PRODUTOR RURAL, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 28/09/2006 | 225.00 | 00064652505434 | JOAQUIM MATIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ADQUIRIDOS DIRETAMENTE DO PRODUTOR RURAL, ESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 28/09/2006 | 226.00 | 00006705692405 | FRANCILENE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ADQUIRIDOS DIRETMENTE DO PRODUTOR RURAL, DESTINADO A SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 28/09/2006 | 30.00 | 00039506258449 | MANOEL TRAJANO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ADQUIRIDOS DIRETAMMENTE DO PRODUTOR RURAL DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 28/09/2006 | 200.00 | 00039506258449 | MANOEL TRAJANO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ADQUIRIDOS DIRETAMENTE DO PRODUTOR RURAL, DESTINADO A SEC. ASSISTENCIA SOCIAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 28/09/2006 | 6750.00 | 00069185824453 | FRANCISCA JUSSARA B. SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 28/09/2006 | 2200.00 | 00030684572893 | ADEILSA VIEIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 28/09/2006 | 24300.00 | 00002504212402 | DAGJANE MARTINS FRAZAO E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 28/09/2006 | 69.55 | 00030684572893 | ADEILSA VIEIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 28/09/2006 | 5843.82 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 28/09/2006 | 1600.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 037900............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 28/09/2006 | 1600.00 | 00050475215400 | JOSE SUASSUNA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DURANTE OS DIAS 05 E 06,12 E 13,19 E 20,26 E 27 DE AGOSTO DE 2006 EM REGIME DE PLANTOES, NA SEDE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 28/09/2006 | 250.00 | 00087369575420 | EDMAR AQUINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE ENFERMAGEM PRESTADOS SOB A FORMA DE PLANTAO DIURNO/NOTURNO, DURANTE OS DIAS 05,07,12,14,19,21,26 E 28 DE AGOSTO DE 2006, NA SEDE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 28/09/2006 | 250.00 | 00087369575420 | EDMAR AQUINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE ENFERMAGEM PRESTADOS SOB A FORMA DE PLANTAO DIURNO/NOTURNO, RELATIVO AOS DIAS 04,06,11,13,18,20,25 E 27 DE AGOSTO DE 2006, NA SEDE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 29/09/2006 | 225.86 | 00091238552404 | DISTEFFANO DOS SANTOS TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 29/09/2006 | 22.33 | 00007089559408 | Ana Quele Vieira Martins | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 29/09/2006 | 417.68 | 00005032944467 | Adeniza Saldanha da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 29/09/2006 | 156.31 | 00048814504172 | Aderi de Sousa Leite | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 29/09/2006 | 4446.43 | 00091238552404 | DISTEFFANO DOS SANTOS TAVARES DE MELO | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 29/09/2006 | 350.00 | 00076042340468 | ERISMAR GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 29/09/2006 | 408.33 | 00007089559408 | Ana Quele Vieira Martins | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 29/09/2006 | 1666.67 | 00003559125464 | Maria Gorete de LIma Sousa | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 29/09/2006 | 15.74 | 00003559125464 | Maria Gorete de LIma Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 29/09/2006 | 1000.00 | 00067228682491 | FLAVIO ANTONIO LIMEIRA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE - UNIDADE MISTA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 29/09/2006 | 400.00 | 00003428015460 | MARIA CRISTINA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE - UNIDADE MISTA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 29/09/2006 | 1871.55 | 00005586415470 | Breno Vieira Melo Maia de Vasconcelos | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE - UNIDADE MISTA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 29/09/2006 | 816.37 | 00008651833415 | EPITACIO MAIA DE VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE - UNIDADE MISTA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 29/09/2006 | 6679.14 | 00005032944467 | Adeniza Saldanha da Silva | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE - UNIDADE MISTA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 29/09/2006 | 1200.00 | 00028149149449 | DIVANILDA FERREIRA DANTAS SOUSA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE - UNIDADE MISTA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 29/09/2006 | 1692.06 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 29/09/2006 | 500.00 | 35504364000193 | Lojão dos Pneus | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU, DESTINADO A AMBULANCIA DUCATO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000787...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 29/09/2006 | 2100.00 | 00048814504172 | Aderi de Sousa Leite | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE AGENTES DO PEVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 29/09/2006 | 15.74 | 00072620773415 | ANTONIA MARTINS DA S. FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 29/09/2006 | 571.05 | 00091046904434 | ADRIANA VIEIRA S. AQUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 29/09/2006 | 445.50 | 00051060841487 | DARCIFRAN VIEIRA SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 29/09/2006 | 3124.20 | 00003858441406 | ALBANEIDE VIEIRA CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUMDEF 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 29/09/2006 | 518.77 | 00072620773415 | ANTONIA MARTINS DA S. FRANCA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 29/09/2006 | 22952.96 | 00091046904434 | ADRIANA VIEIRA S. AQUINO E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 29/09/2006 | 8246.72 | 00051060841487 | DARCIFRAN VIEIRA SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 29/09/2006 | 2575.27 | 00092830684400 | DEBORAH JEANE D. V. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 29/09/2006 | 738.24 | 00003368325400 | JOELMA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 29/09/2006 | 1124.32 | 00005895631495 | MARIA DAGUIA DE LIMA ANDADE | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 29/09/2006 | 1699.06 | 00020531419487 | MARIA DE FATIMA DE S. SILVA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 29/09/2006 | 1851.86 | 00039637166491 | FRANCISCA PEREIRA DE A. CARNEIRO E OUTRO | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 29/09/2006 | 22.33 | 00002268834425 | Joel Vieira de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 29/09/2006 | 15.74 | 00051059339404 | ESPEDITO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 29/09/2006 | 15.74 | 00079738796415 | Alberto Carneiro Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 29/09/2006 | 1608.33 | 00002268834425 | Joel Vieira de Sousa | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 29/09/2006 | 466.68 | 00051059339404 | ESPEDITO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 29/09/2006 | 758.40 | 00079738796415 | Alberto Carneiro Suassuna | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 29/09/2006 | 468.93 | 00003774527423 | ANA ALVES DE LIMA ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 29/09/2006 | 701.38 | 00003234619484 | ADRIANA FERNANDES C. DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 29/09/2006 | 15633.60 | 00003774527423 | ANA ALVES DE LIMA ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 29/09/2006 | 8244.10 | 00003234619484 | ADRIANA FERNANDES C. DANTAS E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 29/09/2006 | 388.89 | 00007277416406 | NAARAI FERNANDES PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 29/09/2006 | 2753.49 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 29/09/2006 | 350.00 | 00058247190478 | ZACARIAS MACIEL DE VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E COORDENACAO DOS EVENTOS DECORRENTES DO 2§ MOTOCROSS, REALIZADO NESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 29/09/2006 | 350.00 | 00005895629407 | JAQUELINE NOBRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E COORDENACAO DOS EVENTOS DECORRENTES DO 2§ MOTOCROSS, REALIZADO NESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 29/09/2006 | 350.00 | 00008317907414 | NERICE PEREIRA MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E COORDENACAO DOS EVENTOS DECORRENTES DO 2§ MOTOCROSS, REALIZADO NESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 29/09/2006 | 89.32 | 00025056620297 | Luiz Vieira Carneiro | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 29/09/2006 | 31.48 | 00087345455491 | Raimundo Nonato Pereira da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 29/09/2006 | 89.32 | 00043730914472 | Argemiro de Almeida Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 29/09/2006 | 816.66 | 00025056620297 | Luiz Vieira Carneiro | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 29/09/2006 | 583.33 | 00087345455491 | Raimundo Nonato Pereira da Costa | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 29/09/2006 | 2016.66 | 00043730914472 | Argemiro de Almeida Sousa | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 29/09/2006 | 1960.00 | 35504364000193 | Lojão dos Pneus | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS AO TRATOR PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000785......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 29/09/2006 | 350.00 | 00042445671434 | FRANCISCO MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS SEMI-ELABORADOS (SALGADOS E SUCOS), DESTINADOS A REFEICOES DOS INTEGRANTES E PARTICIPANTES DE ENCONTROS E PALESTRAS, REALIZADO COM O CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL, DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 29/09/2006 | 89.32 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 29/09/2006 | 1633.32 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 29/09/2006 | 384.03 | 00001126746401 | ARACELI VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 29/09/2006 | 76.14 | 00003420039417 | Alian Hudson de Lima Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 29/09/2006 | 1691.66 | 00003420039417 | Alian Hudson de Lima Suassuna | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 29/09/2006 | 52.96 | 00005374209400 | Rivaldo Carneiro da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 29/09/2006 | 4943.36 | 00005374209400 | Rivaldo Carneiro da Costa | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 29/09/2006 | 816.67 | 00058245499404 | SEBASTIANA NAUTILIA DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 29/09/2006 | 1596.44 | 00058245529400 | Auderi Teodoro de Sousa | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 29/09/2006 | 680.00 | 35504364000193 | Lojão dos Pneus | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VIATURA DA POLICIA MILITAR DO DESTACAMENTO LOCAL, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000786................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 29/09/2006 | 9.00 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 29/09/2006 | 9.00 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA CORRESPONDENCIAS DESTE REFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 29/09/2006 | 1750.00 | 00003611889431 | Fabiana Cardoso da Silva | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 29/09/2006 | 193.69 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 29/09/2006 | 1750.00 | 00003912959420 | Jose Gomes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVENS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 29/09/2006 | 1625.00 | 00004684843459 | Aldina Vieira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVENS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 29/09/2006 | 258.25 | 00007896209446 | ANTONIO FERNANDES CARNEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 25 HORAS-AULAS A R$ 10,33, CONFERIDAS AO GRUPO DE AGENTES JOVENS DESTA CIDADE, ABORDANDO O TEMA SOBRE RELACIONAMENTO, DROGAS E SEXO NA ADOLESCENCIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 29/09/2006 | 88.47 | 00004684843459 | Aldina Vieira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 29/09/2006 | 22.33 | 00044968159404 | VALDEMIR COUTINHO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 29/09/2006 | 156.31 | 00003611889431 | Fabiana Cardoso da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 29/09/2006 | 2098.90 | 00004684843459 | Aldina Vieira da Silva | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 29/09/2006 | 408.33 | 00044968159404 | VALDEMIR COUTINHO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 29/09/2006 | 1200.00 | 00003428015460 | MARIA CRISTINA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 29/09/2006 | 350.00 | 00002600225439 | FRANCISCO CASSIANO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DOS CADASTROS DE PESSOAS E DOMICILIOS PERTENCENTES AO CADASTRO BOLSA RENDA, DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 14 DE AGOSTO A 22 DE SETEMBRO DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 29/09/2006 | 4500.00 | 00015431819453 | FRANCISCA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 29/09/2006 | 700.00 | 00002681958466 | PAULO NATERCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 29/09/2006 | 1.10 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 29/09/2006 | 495.65 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 29/09/2006 | 1749.39 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO FGTS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 29/09/2006 | 178.64 | 00060769009468 | DANIEL AUGUSTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 29/09/2006 | 596.32 | 00002367909431 | Alderi Soares de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 29/09/2006 | 89.32 | 00058245030449 | IRACEMA DE OLIVEIRA ALEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 29/09/2006 | 4491.64 | 00060769009468 | DANIEL AUGUSTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 29/09/2006 | 9858.26 | 00002367909431 | Alderi Soares de Lima | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 29/09/2006 | 806.94 | 00058245030449 | IRACEMA DE OLIVEIRA ALEIDA ALVES | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 29/09/2006 | 2016.66 | 00004030618499 | Everton Aquino Maia | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 29/09/2006 | 34.00 | 00007918891490 | FRANCISCO CAROLINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 23 CARRADAS DE ENTULHOS DIVERSOS E RAMAGEM RESULTANTE DA PODAGENS DE ARVORES DA ZONA URBANA, A FIM DE SEREM EVACUADOS EM TERRENOS BALDIOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 29/09/2006 | 345.00 | 00007918891490 | FRANCISCO CAROLINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 23 CARRADAS DE ENTULHOS DIVERSOS E RAMAGEM RESULTANTE DA PODAGENS DE ARVORES DA ZONA URBANA, A FIM DE SEREM EVACUADOS EM TERRENOS BALDIOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 01/10/2006 | 3446.90 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRE O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001446................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 01/10/2006 | 1881.60 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRE O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL N§001448........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 01/10/2006 | 1749.12 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRE O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001458.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 01/10/2006 | 3110.40 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRE O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001447.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 01/10/2006 | 5011.55 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRE O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001445................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 02/10/2006 | 8.65 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 02/10/2006 | 350.00 | 00069102970406 | RIVALDO TEMISTOCLES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E ORGANIZACAO DOS EVENTOS DECORRENTES DO 2§ MOTOCROSS, REALIZADO NESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | REAL.MEL.E REF.DE PRACA PUBLICA E CANTEI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 02/10/2006 | 15000.00 | 00139895000140 | CONSTRUTORA AURORENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SERVICOS EXECUTADOS NA PRACA ARISTIDES BATISTA DA MOTA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00082006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 03/10/2006 | 3000.00 | 00031299822487 | ADECI DANTAS COELHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COOPERACAO AOS POLICIAIS MILITARES DESTE DESTACMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 03/10/2006 | 225.00 | 00033007438420 | CICERO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS DIRETAMENTE DO PRODUTOR RURAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 705303................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 03/10/2006 | 225.00 | 00033007438420 | CICERO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS AGRICOLAS ADQUIRIDOS DIRETAMENTE AO PRODUTOR RURAL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 705302.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 03/10/2006 | 225.00 | 00033007438420 | CICERO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS AGRICOLAS ADQUIRIDOS DIRETAMENTE AO PRODUTOR RURAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 705301....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 03/10/2006 | 225.00 | 00020351003487 | COSMO NOBRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ACEROLAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 688325.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 03/10/2006 | 225.00 | 00020351003487 | COSMO NOBRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ACEROLAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 688324......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 03/10/2006 | 225.00 | 00020351003487 | COSMO NOBRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ACEROLAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 688323.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 03/10/2006 | 222.00 | 00057374341415 | JOAO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUEIJOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 705304........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 03/10/2006 | 222.00 | 00057374341415 | JOAO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUEIJOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 705305........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 03/10/2006 | 222.00 | 00057374341415 | JOAO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUEIJOS DESTINADOS A SECRETARI MUNICIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 705306............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 03/10/2006 | 789.47 | 00003226571486 | FRANCISCO GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, SOB A FORMA DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUCAO DE DRENAGEM REALIZADA NO ESGOTAMENTO SANITARIO, PERTENCENTE A CRECHE MUNICIPAL, SITUADA A RUA PROJETADA NO BAIRRO JOSE ANERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 03/10/2006 | 5450.00 | 04165083000120 | JLS - BENEFICIADORA DE ARROZ | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000140.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 03/10/2006 | 2.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE AVISO DE LANCAMENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 03/10/2006 | 31.50 | 00024990819888 | Francisco Patricio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS EM MOTO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO AGENTES DO PEVA A FIM DE EFETUAR A COLETA DE AMOSTRAGEM DE AGUA EM POCOS ARTESIANOS.EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 04/10/2006 | 1760.00 | 08841819000193 | FURNE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 5¦ PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 05/10/2006 | 1280.00 | 12682936000129 | JOEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000638........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 05/10/2006 | 700.00 | 04165083000120 | JLS - BENEFICIADORA DE ARROZ | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000145............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 05/10/2006 | 22.33 | 00002656562490 | Divaneide Pereira Maia | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 05/10/2006 | 700.00 | 00002656562490 | Divaneide Pereira Maia | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MONITORES DO PEJA, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 05/10/2006 | 360.00 | 04165083000120 | JLS - BENEFICIADORA DE ARROZ | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PEJA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000142.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 05/10/2006 | 2000.00 | 07201088000159 | CRISPIM RIBEIRO E CABRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 05/10/2006 | 2000.00 | 04165083000120 | JLS - BENEFICIADORA DE ARROZ | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, NESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 05/10/2006 | 422.00 | 00023802316487 | EUCI MAIA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENFERMAGEM PRESTADOS SOB A FORMA DE PLANTAO DIURNO/NOTURNO, NO PERIODO DE 11 DE JULHO A 11 DE AGOSTO DE 2006, NA SEDE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 05/10/2006 | 920.00 | 04165083000120 | JLS - BENEFICIADORA DE ARROZ | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000141.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 06/10/2006 | 1.30 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP RELATIVO A COTA-PARTE DO ITR DO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 06/10/2006 | 405.00 | 00080498280420 | GERALDO GADELHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ROCO E DESTOCAMENTO, REALIZADO EM 15,0 KM DE ESTRADAS VICINAIS NO PERCURSO SITIO LAJES AO SITIO CAROBAS, LIMITES COM O MUNICIIO DE SAO BENTO/PB....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 06/10/2006 | 360.00 | 00091238552404 | DISTEFFANO DOS SANTOS TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIA (03) PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS ATRAVES DE VEICULO DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTOS DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS, NA CIDADE ACIMA CITADA.................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 06/10/2006 | 5300.00 | 35504364000193 | Lojão dos Pneus | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000788.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 06/10/2006 | 3240.00 | 35504364000193 | Lojão dos Pneus | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000789.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 09/10/2006 | 149.75 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADO A ESTA REPARTICAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 09/10/2006 | 180.00 | 00008170665434 | EUDES MAIA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CONSULTORIOS MEDICOS DO POSTO DO PSF I, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006......................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 09/10/2006 | 200.00 | 00008496993477 | GILDEVANIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 09/10/2006 | 300.00 | 08602096000170 | M DO SOCORRO CARNEIRO VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 09/10/2006 | 5000.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 09/10/2006 | 157.80 | 00003561047459 | SEVERINA ANDRADE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 263 VASSOURAS COMUNS ARTESANAIS, CONFECCIONADAS EM PALHAS, DESTINADAS A LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS PUBLICAS, NESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVENS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 09/10/2006 | 200.00 | 00020531419487 | MARIA DE FATIMA DE S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A BOLSA ORIENTADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 09/10/2006 | 80.00 | 00045307792468 | MARIA CARNEIRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL, ESTABELECIDO A RUA PAULO ANDRADE, N§ 14 - CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 09/10/2006 | 80.00 | 00045307792468 | MARIA CARNEIRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL, ESTABELECIDO A RUA PAULO ANDRADE N§ 14 - CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 09/10/2006 | 1007.25 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP RELATIVO A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 09/10/2006 | 3555.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DESTA PREFEITURA JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS - FGTS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 09/10/2006 | 7159.98 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 10/10/2006 | 193.69 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 10/10/2006 | 193.69 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 10/10/2006 | 1040.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 10/10/2006 | 1040.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 10/10/2006 | 358.00 | 00002657448496 | JOAO DE AQUINO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SOB A FORMA DE CONTRATO COM EMREGO SOMENTE DE MAO-DE-OBRA, PARA A RESTAURACAO DE 15,57M DE CALCAMENTO NO DA RUA DR FRANCISCO CARNEIRO VAZ, NO SENTIDO LESTE OESTE DA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 10/10/2006 | 2040.00 | 00091047340410 | FRANCISCO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 51 CARRADAS DE ENTULHOS E LIXO DOMICILIAR URBANO, PARA EVACUACAO EM TERRENOS BALDIOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 10/10/2006 | 447.00 | 00012271411491 | FRANCISCO MELQUIADES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 18 CARRADAS DE ENTULHOS E RESTOS DE PODAGENS EM GERAL, DA ZONA URBANA A FIM DE SEREM EVACUADOS EM TERRENOS BALDIOS, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 10/10/2006 | 447.00 | 00002693421411 | NAZARENO SEBASTIAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO TRANSORTE DE 18 CARRADAS DE ENTULHOS E RESTOS DE PODAGENS EM GERAL RETIRADAS DE VIAS PUBLICAS, A FIM DE SEREM EVACUADOS EM TERRENOS BALDIOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 10/10/2006 | 1105.00 | 00005078248498 | SALATIEL BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 4.420 PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS EM CASCALHO, DESTINADO A RESTAURACAO DE CALCAMENTO EM VIAS PUBLICAS DA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 10/10/2006 | 2100.00 | 05439901000106 | FIGUEIREDO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 10/10/2006 | 685.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA A ESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 10/10/2006 | 948.00 | 00044967918468 | LAURI DE FREITAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 05 VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE SUA PROPRIEDADE, CONDUZINDO PESSOAS DA SEC. MUN. DE SAUDE, NO TRAJETO R. DOS CAVALOS/SOUSA/R.DOS CAVALOS, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS SEGMENTOS ADMINISTRATIVOS DA AREA DE SAUDE, SEDIADOS NA CIDADE ACIMA CITADA............................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 10/10/2006 | 1000.00 | 00005078248498 | SALATIEL BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.000 PEDRAS MURO EM CASCALHO, DESTINADO A RESTAURACAO DA REDE DE ESGOTO E GALERIAS PLUVIAIS EM VIAS PUBLICAS DA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 10/10/2006 | 100.00 | 00002016172428 | MARIA DAS DORES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, CONSTRUIDO EM ALVENARIA, SITUADO NA TRAVESSA DR. FRANCISCO CARNEIRO VAZ, S/N CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA UMA CASA DE APOIO AOS AGENTES DO PEVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 10/10/2006 | 728.42 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 10/10/2006 | 1181.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA A ESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 10/10/2006 | 177.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DESTA REPARTICAO - CASA DE APOIO AOS DOENTES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 10/10/2006 | 165.46 | 00005093770418 | BERLANIA VIEIRA DE A. COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 10/10/2006 | 5016.64 | 00005093770418 | BERLANIA VIEIRA DE A. COSTA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 10/10/2006 | 7500.00 | 00050475215400 | JOSE SUASSUNA CARNEIRO | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 10/10/2006 | 480.00 | 00002716843481 | JOSE CARNEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIA (04) PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DO GABINETE DO PREFEITONA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, RELACIONADOS NO.POSTO DE IDENTIDADE N§ 109, DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA E DELEGACIA DO TRABALHO, NA CIDADE ACIMA CITADA........................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 10/10/2006 | 6779.24 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DEPOSITO JUDICIAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 10/10/2006 | 5084.43 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DEOSITO JUDICIAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 10/10/2006 | 16948.09 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DEPOSITO JUDICIAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 10/10/2006 | 1000.00 | 00021835217400 | NAPOLEAO CARNEIRO VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A OITAVA PARCELA, DECORRENTE DO PROCESSO EM CURSO N§ 0142001000989-3, HOMOLOGADO EM 31/01/2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 10/10/2006 | 1000.00 | 00021835217400 | NAPOLEAO CARNEIRO VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SETIMA PARCELA, DECORRENTE DO PROCESSO EM CURSO N§ 0142001.000.989-3, HOMOLOGADO EM 31/01/2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 10/10/2006 | 700.00 | 00001464556490 | RAIMUNDO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 10/10/2006 | 120.00 | 01299328000113 | GERUSA PRAXEDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001357..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 10/10/2006 | 315.00 | 00030537983791 | MANOEL RIBEIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 04 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS RESIDENTES NO SITIO VARZEA GRANDE E LOCALIDADES ADJACENTES, A FIM DE PARTICIPAREM DA VOTACAO ARA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR, REALIZADA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 10/10/2006 | 371.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A ESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 10/10/2006 | 143.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA A ESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 10/10/2006 | 365.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 10/10/2006 | 6510.38 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 10/10/2006 | 400.00 | 00004229390483 | JAMES CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPARACAO DE PECAS E SOLDAGEM EM GERAL, REALIZADO NO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 10/10/2006 | 210.00 | 00000945593414 | NEILDO MARTINS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS SEMI-ELABORADOS E SUCOS IN-NATURA, DESTINADOS A REFEICOES EM FORMAS DE LANCHE AOS PARTICIANTES DO PLANO DEENAL DE EDUCACAO, REALIZADOS NA SEDE DO GINASIO POLIESPORTIVO, NESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 10/10/2006 | 400.00 | 00006596566471 | SIMONE DE LIMA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO MONITORAMENTO DE 160 HORAS/AULAS DE DANCAS MUSICAIS, MINISTRADAS EM FAVOR DE ALUNOS DA ESCOLA MANOEL CARDOSO FILHO E MARIA CARNEIRO VAZ, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 10/10/2006 | 90.74 | 08776759000172 | CERMEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA A ESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 10/10/2006 | 23371.04 | 00053049489472 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICO DO TRANSPORTE DO ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 10/10/2006 | 360.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTPELO FORNECIMENTO DE 60 KG DE CARNES ORIGEM BOVINO, MOIDA A R$ 6,00, DESTINADA A ALIMENTACAO DOS POLICIAIS MILITARES, EM SERVICO DESTE DESTACAMENTO NA SEDE DA DELEGACIA, NESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 10/10/2006 | 117.67 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO EJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 10/10/2006 | 117.67 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO EJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 10/10/2006 | 117.67 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO EJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 10/10/2006 | 840.53 | 00064619915491 | MARIA DE FATIMA NOBREGA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDAS AOS ORGANIZADORES E COORDENADORES DOS EVENTOS DO 2§ MOTOCROSS, REALIZADO NESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 10/10/2006 | 650.00 | 00028143314855 | JUSCELINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, SOB A FORMA DE CONTRATO PARA LIMEZA DE TERRENOS E REMOCAO DE DEJETOS, NAS IMEDIACOES DA PISTA DO 2§ MOTOCROSS, REALIZADO NESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 10/10/2006 | 210.00 | 00000945593414 | NEILDO MARTINS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS SEMI-ELABORADOS E SUCOS IN-NATURA, DESTINADOS A REFEICOES EM FORMAS DE LANCHES AOS ORGANIZADORES DOS EVENTOS MOTOCROSS, REALIZADOS NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 09 A 24 DE SETEMBRO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 10/10/2006 | 1635.00 | 00034357068487 | EPITACIO MAIA DE VASCONCELOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RESTAURACAO DE INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS, NO GINASIO OLIESPORTIVO, NESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 10/10/2006 | 206.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA A ESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 10/10/2006 | 4000.00 | 08601445000139 | A P DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 72 CARTEIRAS ESCOLARES E 04 CONJUNTOS DE MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 11/10/2006 | 484.65 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 005773........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 11/10/2006 | 3437.00 | 00002381389415 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TRATOR E IMLEMENTOS DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE RESTOS DE CONSTRUCAO, PODAGENS E ENTULHOS URBANOS, PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 11/10/2006 | 2526.00 | 00005102291408 | SEVERINO INOCENCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS TRANSPORTE DE 63,0 CARRADAS DE MATERIAIS GRANITO, DESTINADO AO NIVELAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS QUE VAI DO SITIO CASSIANO AO SITIO MALHADA DA PEDRA E CASTANHO RESPECTIVAMENTE, DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 11/10/2006 | 106.22 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL N§ 005772.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 11/10/2006 | 371.99 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL N§ 005771........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 11/10/2006 | 1.90 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP RELATIVO A COTA-PARTE DO ITR DO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 11/10/2006 | 49.86 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP RELATIVO AO COTA-PARTE DO CID-CIDE DO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 11/10/2006 | 4500.00 | 00015431819453 | FRANCISCA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA - CASA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 11/10/2006 | 700.00 | 00002681958466 | PAULO NATERCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 11/10/2006 | 350.00 | 00002656562490 | Divaneide Pereira Maia | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ADESTRAMENTO COM ATIVIDADES RECREATIVAS, REALIZADAS EM FAVOR DE PESSOAS IDOSAS, QUE FREQUENTAM O ROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 11/10/2006 | 350.00 | 00002656562490 | Divaneide Pereira Maia | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ADESTRAMENTO COM ATIVIDADES RECREATIVAS, REALIZADAS EM FAVOR DE PESSOAS IDOSAS QUE FREQUENTAM O PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 11/10/2006 | 350.00 | 00058246908472 | GERCINA CARNEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS SEMI-ELABORADOS, DESTINADOS AS REFEICOES DE PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, COM ADOLESCENTES, PROMOVIDAS ATRAVES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 11/10/2006 | 350.00 | 00058246908472 | GERCINA CARNEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS SEMI-ELABORADOS, DESTINADOS AS REFEICOES DE PARTICIPANTES DE ACOES E ATIVIDADES RECREATIVAS ATINENTES AO CURSO DE BRINQUEDOTECA, PROMOVIDOS ATRAVES DA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 11/10/2006 | 350.00 | 00058246908472 | GERCINA CARNEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS SEMI ELABORADOS, DESTINADOS AS REFEICOES DE PARTICIPANTES DAS FESTIVIDADES ESPORTIVAS, COM ADOLESCENTES, PROMOVIDAS ATRAVES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 11/10/2006 | 350.00 | 00058246908472 | GERCINA CARNEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS SEMI-ELABORADOS, DESTINADOS AS REFEICOES DE PARTICIANTES DE ACOES E ATIVIDADES RECREATIVAS COM OS IDOSOS, PROMOVIDOS ATRAVES DA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 11/10/2006 | 350.00 | 00058246908472 | GERCINA CARNEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS SEMI-ELABORADOS, DESTINADOS AS REFEICOES DE PARTICIPANTES DE ACOES E ATIVIDADES RECREATIVAS COM IDOSOS, PROMOVIDOS ATRAVES DA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 11/10/2006 | 350.00 | 00058246908472 | GERCINA CARNEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS SEMI-ELABORADOS, DESTINADOS AS REFEICOES DE PARTICIPANTES DE ACOES E ATIVIDADES RECREATIVAS ATINENTES AO CURSO DE BRINQUEDOTECA, PROMOVIDOS ATRAVES DA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 12/10/2006 | 1351.50 | 00009840575449 | FRANCISCO MELQUIADES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 03 VIAGENS REALIZADA NO VEICULO FOX PLACA MQI 5509/PB, CONDUZINDO SERVIDORES A SERVICO DA SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, NO PERCURSO R. DOS CAVALOS/J.PESSOA/R.DOS CAVALOS, TOTALIZANDO EM 1590 KM, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, PERANTE OS SEGMENTOS ADMINISTRATIVOS SEDIADOS NA CIDADE ACIMA CITADA........................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 12/10/2006 | 1053.15 | 00009840575449 | FRANCISCO MELQUIADES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 02 VIAGENS REALIZADA NO VEICULO FOX, PLACA MQI 5509/PB, CONDUZINDO SERVIDORES A SERVICO DA SEC. MUN. DE SAUDE, NO PERCURSO R. DOS CAVALOS/J. PESSOA/R.DOS CAVALOS, TOTALIZANDO EM 1982,40 KM A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, ERANTE SEGNEBTOS ADMINISTRATIVOS SEDIADOS NA CIDADE ACIMA CITADA................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 13/10/2006 | 748.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 038319.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 13/10/2006 | 1138.20 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 016166.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 13/10/2006 | 350.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 14/10/2006 | 1800.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ACIENTES DO MUNICIPIO, NA SEDE DO MUNICIPIO E LOCALIDADES RURAIS, EM REGIME DE LANTOES ALTERNADOS DURANTE AOS SABADOS E DOMINGOS, DECORRENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 16/10/2006 | 240.00 | 00003436744409 | JOSE HELIO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIA (02) PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO TECNICA DO PETI/BOLSA FAMILIA, NA CIDADE ACIMA CITADA................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 16/10/2006 | 225.00 | 00039506258449 | MANOEL TRAJANO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS DIRETAMENTE AO PRODUTOR RURAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 705435.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 16/10/2006 | 210.00 | 00001884845401 | JOAO CAMELO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS AGRICOLAS ADQUIRIDOS DIRETAMENTE AO RODUTOR RURAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 705449........................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 16/10/2006 | 222.00 | 00057374341415 | JOAO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUEIJOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 705450............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 17/10/2006 | 227.50 | 00020535034830 | ENEAS VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GALINHA CAIPIRA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 705371.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 17/10/2006 | 173.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA D AGUA DESTA REPARTICAO DEBITADA EM CONTA CORRENTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 17/10/2006 | 1960.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO ANTERIOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE EM CONTA CORRENTE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 17/10/2006 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTES AO MES DE OUTUBRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 17/10/2006 | 551.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DESTA REPARTICAO DEBITADA EM CONTA CORRENTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 17/10/2006 | 4.15 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 17/10/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA ESTA ENTIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 17/10/2006 | 3.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PELA TRANSFERENCIA NO VALOR DE R$ 700,00 (SETECENTOS REAIS), EM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS (ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS)............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 17/10/2006 | 194.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DESTA REPARTICAO DEBITADA EM CONTA CORRENTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 18/10/2006 | 9.00 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESONDENCIAS DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 18/10/2006 | 220.00 | 00069105812453 | VALDELICE TEMISTOCLES F. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MELANCIAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 705374.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 19/10/2006 | 225.00 | 00006705692405 | FRANCILENE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OVOS DE GALINHA CAIPIRA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 705460........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 19/10/2006 | 225.00 | 00064652505434 | JOAQUIM MATIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GOIABAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 705461..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 20/10/2006 | 232.00 | 00083976434434 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DOCE DE LEITE DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 705463................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 20/10/2006 | 232.00 | 00083976434434 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DOCE DE LEITE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 705462...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 20/10/2006 | 304.27 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP RELATIVO A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 20/10/2006 | 47.14 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RENTECAO DO PASEP RELATIVO A COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 20/10/2006 | 1073.91 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DESTA PREFEITURA JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS - FGTS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 20/10/2006 | 3396.91 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DESTA PREFEITURA JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS - FGTS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 20/10/2006 | 740.00 | 00005078248498 | SALATIEL BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.480 PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS, DESTINADOS A RESTAURACAO DE CALCAMENTO NAS DIVERSAS VIAS PUBLICAS DA NOSSA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 20/10/2006 | 3437.00 | 00002381389415 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TRATOR E IMPLEMENTOS DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE RESTOS DE CONSTRUCAO, PODAGENS E ENTULHOS URBANOS, PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 20/10/2006 | 600.00 | 02393070000263 | RADIO SAO BENTO FM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CHAMADA COMERCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000539........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 20/10/2006 | 1053.00 | 00093064373404 | ESPEDITO ANTONO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, RELATIVO A PROJECAO E FILMAGENS EM GERAL REALIZADO DURANTE AS EVENTUALIDADES DO II MOTOCROSS, REALIZADO NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2006, NESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 20/10/2006 | 350.00 | 00098035436449 | LAIRE LAURENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO MONITORAMENTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, PRESTADOS DIRETAMENTE AOS INTEGRANTES DA BANDA MUSICAL, PARA AS FESTIVIDADES CIVICAS, A SER COMEMORADA NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2006, NESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 20/10/2006 | 350.00 | 00025678343890 | GILVAN PEDRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTRUCAO E ORIENTACAO MUSICAIS PRESTADOS DIRETAMENTE A ALUNOS DA ESCOLA MARIA CARNEIRO VAZ E MANOEL CARDOSO FILHO, INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL, NESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Administração Geral | CONST E REF REDE DE ESGOTOS,GALERIAS,FOSSAS E PRIV | COSNT. E REC. DE REDES DE ESGOTOS E GALE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 20/10/2006 | 1225.00 | 00034357068487 | EPITACIO MAIA DE VASCONCELOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 3¦ PARCELA ATINENTE A CONSTRUCAO DE 125,0M DE REDE DE ESGOTO, SENDO 85,0M EM CANO DE PVC-150 E 40,0M EM TUBOS DE CONCRETOS DE 200MM, NAS IMEDIACOES DA RUA JOAO SUASSUNA, NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 20/10/2006 | 480.00 | 00091238552404 | DISTEFFANO DOS SANTOS TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIA (04) PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS ATRAVES DE VEICULO DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTOS DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS, NA CIDADE ACIMA CITADA................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 20/10/2006 | 400.00 | 00004793720471 | JOSSELIA PONTES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA ESTER BORGES BASTOS N§ 722 - JAGUARIBE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006...................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 20/10/2006 | 789.47 | 00042495032400 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, CONDUZINDO OS AGENTES DE SAUDE (PEVA) DESTA CIDADE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006, ATRAVES DO VEICULO SAVEIRO PLACA MNL 6560, DE SUA PROPRIEDADE............................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 21/10/2006 | 300.00 | 00092837891487 | SEBASTIAO VIEIRA DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 705409.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 21/10/2006 | 300.00 | 00092837891487 | SEBASTIAO VIEIRA DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 705410........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 21/10/2006 | 402.70 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 005794............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 21/10/2006 | 400.00 | 00092837891487 | SEBASTIAO VIEIRA DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 705412........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 21/10/2006 | 150.00 | 00092837891487 | SEBASTIAO VIEIRA DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PEJA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 705411..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 21/10/2006 | 150.00 | 00092837891487 | SEBASTIAO VIEIRA DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A POLICIA MILITAR DESTE DESTACAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 705407......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 21/10/2006 | 400.00 | 00092837891487 | SEBASTIAO VIEIRA DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTIANADAS AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 705408.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO E APOIO AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 23/10/2006 | 137.00 | 00041460006453 | Francisco das Chagas de S. FReitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA, EMPREGADO NAS INSTALACOES ELETRICAS E DOMICILIARES PERTENCENTES A PESSOAS DE BAIXA RENDA, RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 23/10/2006 | 120.00 | 00041460006453 | Francisco das Chagas de S. FReitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL RURAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,0 HA, DE TERRENO BALDIO, DESTINADO A INSINERACAO DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS URBANOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 23/10/2006 | 120.00 | 00041460006453 | Francisco das Chagas de S. FReitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL RURAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,0 HA, DE TERRENO BALDIO, DESTINADO A INSINERACAO DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS URBANOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 23/10/2006 | 623.50 | 00005078248498 | SALATIEL BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.247 PARALELEPIPEDOS, MEDINDO, 0,12 X 0,10M, DESTINADO A RESTAURACAO DE CALCAMENTO EM VIAS PUBLICAS DA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 23/10/2006 | 120.00 | 00041460006453 | Francisco das Chagas de S. FReitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL RURAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,0 HA DE TERRENO BALDIO, DESTINADO A INSINERACAO DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS URBANOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 23/10/2006 | 120.00 | 00041460006453 | Francisco das Chagas de S. FReitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL RURAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,0 HA, DE TERRENO BALDIO, DESTINADO A INSINERACAO DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS URBANOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 23/10/2006 | 18.00 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 23/10/2006 | 750.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DEPOSITO JUDICIAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 23/10/2006 | 120.00 | 00002657814425 | JOSECI DE ANDRADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIVULGACAO DO 2§ MOTOCROSS DE RICHO DOS CAVALOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 23/10/2006 | 236.00 | 00064393135920 | FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS E PINTURA DE PLACAS SINALIZADORAS, UTILIZADAS DURANTE OS EVENTOS ALUSIVOS AO II MOTOCROSS 2006, REALIZADO NESTA CIDADE, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Administração Geral | CONST E REF REDE DE ESGOTOS,GALERIAS,FOSSAS E PRIV | COSNT. E REC. DE REDES DE ESGOTOS E GALE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 23/10/2006 | 2187.87 | 00034357068487 | EPITACIO MAIA DE VASCONCELOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO EMPREGO DE MATERIAIS E MAO-DE-OBRA, NOS SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E MELHORAMENTO DA REDE CANALIZADA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, NAS IMEDIACOES DO CONJUNTO ALICE SUASSUNA, BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Administração Geral | CONST E REF REDE DE ESGOTOS,GALERIAS,FOSSAS E PRIV | COSNT. E REC. DE REDES DE ESGOTOS E GALE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 23/10/2006 | 1225.00 | 00034357068487 | EPITACIO MAIA DE VASCONCELOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 2¦ PARCELA ATINENTE A CONSTRUCAO DE 125.0M DE REDE DE ESGOTO, SENDO 85,0M EM CANO DE PVC-150 E 40,0M EM TUBOS DE CONCRETOS DE 200MM, NAS IMEDIACOES DA RUA JOAO SUASSUNA, NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Administração Geral | CONST E REF REDE DE ESGOTOS,GALERIAS,FOSSAS E PRIV | COSNT. E REC. DE REDES DE ESGOTOS E GALE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 23/10/2006 | 2250.00 | 00005078248498 | SALATIEL BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.000 PEDRAS MURO EM CASCALHO, MEDINDO, 1,20 X 0,40M, DESTINADO A RESTAURACAO DA REDE DE ESGOTOS E GALERIAS PLUVIAIS EM VIAS PUBLICAS DA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 23/10/2006 | 24300.00 | 00002504212402 | DAGJANE MARTINS FRAZAO E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 23/10/2006 | 6750.00 | 00069185824453 | FRANCISCA JUSSARA B. SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO ES DE OUTUBRO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 23/10/2006 | 2200.00 | 00030684572893 | ADEILSA VIEIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 23/10/2006 | 69.55 | 00030684572893 | ADEILSA VIEIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 23/10/2006 | 401.94 | 00003859307479 | ACACIO DA SILVA PIMENTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 23/10/2006 | 7000.00 | 00003859307479 | ACACIO DA SILVA PIMENTA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 23/10/2006 | 250.00 | 00087369575420 | EDMAR AQUINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE ENFERMAGEM PRESTADOS SOB A FORMA DE PLANTAO DIURNO/NOTURNO, DURANTE OS DIAS 02,04,09,11,16,18,23,25 E 30 DE SETEMBRO DE 2006, NA SEDE DA UNIDADE.MISTA DE SAUDE, NESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 23/10/2006 | 250.00 | 00087369575420 | EDMAR AQUINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE ENFERMAGEM PRESTADOS SOB A FORMA DE PLANTAO DIURNO/NOTURNO, RELATIVO AOS DIAS 01,03,08,10,15,17,22,24 E 29 DE SETEMBRO DE 2006, NA SEDE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 23/10/2006 | 142.00 | 00011023368404 | BENEDITO FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESCARBONIZACAO DO MOTOR DO FIAT UNO MILLE FIRE PLACA MNW 4686/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 23/10/2006 | 70.00 | 07790628000187 | SINDACS-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO REPASSE DE DESCONTO DOS AGENTES DE SAUDE, EM FAVOR DO SINDICATO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 24/10/2006 | 1800.00 | 00050475215400 | JOSE SUASSUNA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DURANTE OS DIAS 02 E 03,09,10,16,17,23,24 E 29 DE SETEMBRO DE 2006, EM REGIME DE PLANTOES, NA SEDE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 24/10/2006 | 360.00 | 09256645000164 | HOSPTEC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO CONSERTO DE 01 (UM) NEBULIZADOR, 01 (UM) ESTUFA E 04 (QUATRO) TENSIOMETRO, PERTENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 24/10/2006 | 240.00 | 00000295154756 | EDVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FEIJAO MACASSA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 700282..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 24/10/2006 | 346.00 | 00042891744420 | FRANCISCO TEODORO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FEIJAO MACASSA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DFE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 700281.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 24/10/2006 | 5.63 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP RELATIVO A COTA-PARTE DO ITR DO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 25/10/2006 | 230.00 | 00069105812453 | VALDELICE TEMISTOCLES F. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MELAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 700274............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 25/10/2006 | 225.00 | 00001884845401 | JOAO CAMELO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS AGRICOLAS ADQUIRIDOS DIRETAMENTE AO PRODUTOR RURAL DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 700273........................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 25/10/2006 | 222.00 | 00057374341415 | JOAO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUEIJOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 705480........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 25/10/2006 | 30.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TITULO DE COLABORACAO, PARA GASTOS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA, INFORMATICA, GRAFICA ETC....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 26/10/2006 | 908.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS GENUINAS DESTINADAS A AMBULANCIA SAVEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 26/10/2006 | 827.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS GENUINAS, DESTINADAS A AMBULANCIA DUCATO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000817................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 30/10/2006 | 89.32 | 00048814504172 | Aderi de Sousa Leite | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 30/10/2006 | 66.99 | 00089335244449 | ALACID VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 30/10/2006 | 22.33 | 00007089559408 | Ana Quele Vieira Martins | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/10/2006 | 15.74 | 00048253901453 | MARIA DALVA CARDOSO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 30/10/2006 | 417.68 | 00005032944467 | Adeniza Saldanha da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 30/10/2006 | 181.20 | 00091238552404 | DISTEFFANO DOS SANTOS TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 30/10/2006 | 400.00 | 00004935153482 | EDILEUZA SANTOS DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A INCENTIVO/PRODUTIVIDADE AOS TRABALHOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 30/10/2006 | 350.00 | 00089335244449 | ALACID VIEIRA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE - AGENTES DO PEVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 30/10/2006 | 408.33 | 00007089559408 | Ana Quele Vieira Martins | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 30/10/2006 | 1666.67 | 00048253901453 | MARIA DALVA CARDOSO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 30/10/2006 | 350.00 | 00076042340468 | ERISMAR GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 30/10/2006 | 4219.30 | 00091238552404 | DISTEFFANO DOS SANTOS TAVARES DE MELO | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/10/2006 | 400.00 | 00003428015460 | MARIA CRISTINA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 30/10/2006 | 1000.00 | 00067228682491 | FLAVIO ANTONIO LIMEIRA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE - UNIDADE MISTA, RELATIVO AO OUTUBRO DE 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 30/10/2006 | 6679.14 | 00005032944467 | Adeniza Saldanha da Silva | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE - UNIDADE MISTA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 30/10/2006 | 816.37 | 00008651833415 | EPITACIO MAIA DE VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE - UNIDADE MISTA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 30/10/2006 | 1871.55 | 00005586415470 | Breno Vieira Melo Maia de Vasconcelos | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE - UNIDADE MISTA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 30/10/2006 | 1200.00 | 00028149149449 | DIVANILDA FERREIRA DANTAS SOUSA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE - UNIDADE MISTA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 30/10/2006 | 1058.00 | 00004032696446 | JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS (06) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONDUZINDO AGENTES DA COORDENACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE, A FIM DE RECEBER INSTRUCOES NORMATIVAS DO PROGRAMA, NA CIDADE DE ATOS/PB................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 30/10/2006 | 1750.00 | 00048814504172 | Aderi de Sousa Leite | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE - AGENTES DO PEVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/10/2006 | 62.96 | 00005374209400 | Rivaldo Carneiro da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/10/2006 | 4933.36 | 00005374209400 | Rivaldo Carneiro da Costa | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/10/2006 | 1596.44 | 00058245529400 | Auderi Teodoro de Sousa | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/10/2006 | 816.67 | 00058245499404 | SEBASTIANA NAUTILIA DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/10/2006 | 3.60 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/10/2006 | 76.14 | 00003420039417 | Alian Hudson de Lima Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/10/2006 | 1691.66 | 00003420039417 | Alian Hudson de Lima Suassuna | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 30/10/2006 | 30.70 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE DEVOLICAO DE CHEQUE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/10/2006 | 165.46 | 00005093770418 | BERLANIA VIEIRA DE A. COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/10/2006 | 89.32 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/10/2006 | 5016.64 | 00005093770418 | BERLANIA VIEIRA DE A. COSTA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/10/2006 | 1633.32 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/10/2006 | 369.45 | 00007141984470 | JOSE VIERA DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/10/2006 | 384.03 | 00001126746401 | ARACELI VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/10/2006 | 89.32 | 00043730914472 | Argemiro de Almeida Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/10/2006 | 89.32 | 00025056620297 | Luiz Vieira Carneiro | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 30/10/2006 | 31.48 | 00087345455491 | Raimundo Nonato Pereira da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/10/2006 | 2016.66 | 00043730914472 | Argemiro de Almeida Sousa | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 30/10/2006 | 816.66 | 00025056620297 | Luiz Vieira Carneiro | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/10/2006 | 583.33 | 00087345455491 | Raimundo Nonato Pereira da Costa | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/10/2006 | 468.93 | 00051060841487 | DARCIFRAN VIEIRA SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/10/2006 | 564.46 | 00091046904434 | ADRIANA VIEIRA S. AQUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/10/2006 | 8635.62 | 00051060841487 | DARCIFRAN VIEIRA SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUMDEF 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/10/2006 | 3369.20 | 00003858441406 | ALBANEIDE VIEIRA CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUMDEF 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/10/2006 | 738.24 | 00003368325400 | JOELMA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUMDEF 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/10/2006 | 1124.32 | 00005895631495 | MARIA DAGUIA DE LIMA ANDADE | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUMDEF 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/10/2006 | 23008.50 | 00091046904434 | ADRIANA VIEIRA S. AQUINO E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUMDEF 60%, RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/10/2006 | 2575.27 | 00092830684400 | DEBORAH JEANE D. V. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUMDEF 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/10/2006 | 518.77 | 00072620773415 | ANTONIA MARTINS DA S. FRANCA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUMDEF 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/10/2006 | 1699.06 | 00020531419487 | MARIA DE FATIMA DE S. SILVA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUMDEF 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/10/2006 | 1851.86 | 00039637166491 | FRANCISCA PEREIRA DE A. CARNEIRO E OUTRO | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUMDEF 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 30/10/2006 | 22.33 | 00002268834425 | Joel Vieira de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 30/10/2006 | 15.74 | 00051059339404 | ESPEDITO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/10/2006 | 15.74 | 00079738796415 | Alberto Carneiro Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 30/10/2006 | 15.75 | 00072620773415 | ANTONIA MARTINS DA S. FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 30/10/2006 | 395.95 | 00009840516434 | RITA CARNEIRO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 30/10/2006 | 1608.33 | 00002268834425 | Joel Vieira de Sousa | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 30/10/2006 | 466.68 | 00051059339404 | ESPEDITO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 30/10/2006 | 466.67 | 00079738796415 | Alberto Carneiro Suassuna | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 30/10/2006 | 468.93 | 00003774527423 | ANA ALVES DE LIMA ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 30/10/2006 | 679.05 | 00003234619484 | ADRIANA FERNANDES C. DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/10/2006 | 15668.60 | 00003774527423 | ANA ALVES DE LIMA ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 30/10/2006 | 7789.27 | 00003234619484 | ADRIANA FERNANDES C. DANTAS E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUMDEF 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 30/10/2006 | 388.89 | 00007277416406 | NAARAI FERNANDES PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUMDEF 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 30/10/2006 | 369.45 | 00007371914490 | NOBERTA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUMDEF 40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 30/10/2006 | 369.45 | 00007371914490 | NOBERTA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUMDEF 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 30/10/2006 | 1750.00 | 00003611889431 | Fabiana Cardoso da Silva | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 30/10/2006 | 1625.00 | 00004684843459 | Aldina Vieira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 30/10/2006 | 1750.00 | 00003912959420 | Jose Gomes dos Santos | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVENS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 30/10/2006 | 200.00 | 00020531419487 | MARIA DE FATIMA DE S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A BOLSA ORIENTADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVENS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 30/10/2006 | 258.25 | 00007896209446 | ANTONIO FERNANDES CARNEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 25 HORAS-AULAS A R$ 10,33, CONFERIDAS AO GRUPO DE AGENTES JOVENS DESTA CIDADE, ABORDANDO O TEMA MEIO AMBIENTE E HIGIENE PESSOAL E SOCIAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 30/10/2006 | 98.47 | 00004684843459 | Aldina Vieira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 30/10/2006 | 22.33 | 00044968159404 | VALDEMIR COUTINHO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 30/10/2006 | 156.31 | 00003611889431 | Fabiana Cardoso da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/10/2006 | 2088.90 | 00004684843459 | Aldina Vieira da Silva | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 30/10/2006 | 1200.00 | 00003428015460 | MARIA CRISTINA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/10/2006 | 408.33 | 00044968159404 | VALDEMIR COUTINHO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 30/10/2006 | 224.00 | 00024990819888 | Francisco Patricio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEL DE ABELHA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 700309...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 30/10/2006 | 175.00 | 00058622802434 | JURANDIR VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MAMAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 700307.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/10/2006 | 175.00 | 00058622802434 | JURANDIR VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MAMAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 700306............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 30/10/2006 | 175.00 | 00058622802434 | JURANDIR VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MAMAOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 700305...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 30/10/2006 | 350.00 | 00002600225439 | FRANCISCO CASSIANO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO MENSAL DE BENEFICIARIOS CADASTRADOS NO BOLSA FAMILIA, PERTENCENTE A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE.2006........................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 30/10/2006 | 396.61 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP RELATIVO A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 30/10/2006 | 1399.83 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DESTA PREFEITURA JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS - FGTS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/10/2006 | 596.32 | 00002367909431 | Alderi Soares de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/10/2006 | 89.32 | 00058245030449 | IRACEMA DE OLIVEIRA ALEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 30/10/2006 | 178.64 | 00060769009468 | DANIEL AUGUSTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 30/10/2006 | 9858.26 | 00002367909431 | Alderi Soares de Lima | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 30/10/2006 | 806.94 | 00058245030449 | IRACEMA DE OLIVEIRA ALEIDA ALVES | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 30/10/2006 | 2016.66 | 00004030618499 | Everton Aquino Maia | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 30/10/2006 | 4491.64 | 00060769009468 | DANIEL AUGUSTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 31/10/2006 | 1.10 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP RELATIVO A COTA-PARTE DO ICMS DESONERACAO - LEI 87/96................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 31/10/2006 | 9.50 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 01/11/2006 | 3703.68 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRE O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCETES A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001473........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 01/11/2006 | 2442.70 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRE O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001471............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 01/11/2006 | 3572.65 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRE O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001472............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 01/11/2006 | 6187.00 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 000018 E 000022............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 01/11/2006 | 1766.40 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRE O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001475............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 01/11/2006 | 2150.40 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRE O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIAL DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001474................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 02/11/2006 | 1935.00 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 000019 E 000021............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 03/11/2006 | 332.20 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 038891................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 03/11/2006 | 1040.00 | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO FATURAMENTO, PROCESSAMENTO E ASSESSORIA DAS CONTAS SIH/SUS E SIA/SUS, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 03/11/2006 | 3220.00 | 00067228682491 | FLAVIO ANTONIO LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADA EM 107 PACIENTES DE BAIXA RENDA RESIDENTES NESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 03/11/2006 | 3500.00 | 06172122000141 | J & J Assessoria de Projetos e Construções | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE UMA FOSSA SEPTICA E CONSTRUCAO DE UM SUMIDOURO NO MATADOURO PUBLICO, NA SEDE DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 03/11/2006 | 230.00 | 00083870555734 | RAIMUNDO QUINTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GEGELIN, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 700362................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 03/11/2006 | 0.14 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 04/11/2006 | 225.00 | 00014732539858 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS DIRETAMENTE AO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 700374......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 04/11/2006 | 227.50 | 00009842900444 | VICENTE TRAJANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GALINHA CAIPIRA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 700372........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 04/11/2006 | 227.50 | 00009842900444 | VICENTE TRAJANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GALINHA CAIPIRA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 700371........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 04/11/2006 | 227.50 | 00009842900444 | VICENTE TRAJANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GALINHA CAIPIRA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 700369........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 04/11/2006 | 240.00 | 00003556987490 | JOSEILMA ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARROZ BENEFICIADO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 700373......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 05/11/2006 | 2280.00 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 000020,000023 E 000024.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 06/11/2006 | 2000.00 | 07201088000159 | CRISPIM RIBEIRO E CABRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 06/11/2006 | 9.00 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 06/11/2006 | 128.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ODONTOLOGICO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 016448............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 07/11/2006 | 228.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 038974................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 07/11/2006 | 444.58 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 07/11/2006 | 542.75 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A ARRECACAO PROPRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 08/11/2006 | 530.00 | 00048814504172 | Aderi de Sousa Leite | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS INCENTIVOS AOS VACINADORES DE ANIMAIS DOMESTICOS (CAES E GATOS), DURANTE A CAMPANHA CONTRA RAIVA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 08/11/2006 | 180.00 | 00008170665434 | EUDES MAIA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N, BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CONSULTORIOS MEDICOS DO POSTO DO PSF I, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006......................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 08/11/2006 | 421.00 | 00005460378443 | MARCONDES VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E DE BAIXA RENDA, RESIDENTES NAS COMUNIDADES DE PE DE SERRA, SERRA REDONDA E BAIXA VERDE, RESPECTIVAMENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES, JUNTO AOS HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE, SEDIADOS NESTA CIDADE.......................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 08/11/2006 | 6.65 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS, DESTA PREFEITURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 08/11/2006 | 210.50 | 00002594971421 | JUANI VALDEMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO KOMBI PLACA MMZ 7517-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 08/11/2006 | 137.00 | 00004453417420 | JOSE FLORENTINO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REPARO E RESTAURACOES DO SISTEMA ELETRICO, REALIZADO NO VEICULO KOMBI, PLACA MMZ 7517-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 09/11/2006 | 28.79 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 10/11/2006 | 193.69 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 10/11/2006 | 400.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 KG DE CARNES ORIGEM BOVINO, MOIDA A R$ 6,00 E 05KG DE CARNE BOVINA IN-NATURA, AO VALOR DE R$ 8,00, DESTINADA A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES INTERNOS NA SEDE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006............................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 10/11/2006 | 400.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 KG DE CARNES ORIGEM BOVINO, MOIDA A R$ 6,00 E 05 KG DE CARNE BOVINA IN-NATURA, AO VALOR DE R$ 8,00 DESTINADA A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES INTERNOS NA SEDE DA UNIDADE MISTA DE SUADE, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 10/11/2006 | 1607.00 | 04165083000120 | JLS - BENEFICIADORA DE ARROZ | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 10/11/2006 | 180.00 | 00026232162404 | JOSE TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OVOS DE GALINHA CAPOEIRA, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 700284................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 10/11/2006 | 180.00 | 00026232162404 | JOSE TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OVOS DE GALINHA CAPOEIRA, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 700285............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 10/11/2006 | 180.00 | 00026232162404 | JOSE TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OVOS DE GALINHA CAPOEIRA, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 700286............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 10/11/2006 | 180.00 | 00026232162404 | JOSE TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OVOS DE GALINHA CAPOEIRA, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 700287............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 10/11/2006 | 60.00 | 00026232162404 | JOSE TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OVOS DE GALINHA CAPOEIRA, DESTIANDOS A SEC. MUNICIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 700288................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 10/11/2006 | 216.00 | 00000945593414 | NEILDO MARTINS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS SEMI-ELABORADOS E SUCOS IN-NATURA, DESTINADOS A REFEICOES EM FORMAS DE LANCHES AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE REUNIOES OCORRIDAS NO MES DE SETEMBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 10/11/2006 | 210.53 | 00026305216487 | RAIMUNDO NONATO BEIJAMIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SOB A FORMA DE CONTRATO NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA UM PROJETO DE UM PAVIMENTACAO DAS RUA EPITACIO MAIA E PROJETADA......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 10/11/2006 | 315.53 | 00060768827434 | RAIMUNDO CARNEIRO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS SEMI-ELABORADOS, DESTINADO A REFEICOES SERVIDAS DURANTE AOS ENCONTROS DOS IDOSOS, PROMOVIDOS ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 10/11/2006 | 1299.31 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 10/11/2006 | 4500.00 | 00015431819453 | FRANCISCA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 10/11/2006 | 700.00 | 00002681958466 | PAULO NATERCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 10/11/2006 | 1040.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 10/11/2006 | 1040.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 10/11/2006 | 4585.83 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO FGTS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 10/11/2006 | 6652.38 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PARCELAMENTO/RETENCAO DO INSS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 10/11/2006 | 1600.00 | 04165083000120 | JLS - BENEFICIADORA DE ARROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | REAL.MEL.E REF.DE PRACA PUBLICA E CANTEI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 10/11/2006 | 11000.00 | 00139895000140 | CONSTRUTORA AURORENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA PRACA ARISTIDES BATISTA DA MOTA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00082006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 10/11/2006 | 2041.00 | 00003555056492 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, SOB A FORMA DE EMPREITADA INTEGRAL, PARA ESCAVACAO DE VALAS, COM EMPREGO DE MATERIAL E MAO DE OBRA, REALIZADO EM REDE DE ESGOTO SANITARIO SITUADO A RUA CIRILO VIEIRA, NESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 10/11/2006 | 1580.00 | 00091047340410 | FRANCISCO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 39,5 CARRADAS DE ENTULHOS E LIXO DOMICILIAR URBANO, PARA EVACUACAO EM TERRENOS BALDIOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 10/11/2006 | 493.00 | 00012271411491 | FRANCISCO MELQUIADES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 20 CARRADAS DE ENTULHOS E RESTOS DE PODAGENS EM GERAL, DA ZONA URBANA, A FIM DE SEREM EVACUADOS EM TERRENOS BALDIOS, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 10/11/2006 | 493.00 | 00002693421411 | NAZARENO SEBASTIAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 20 CARRADAS DE MATERIAIS EM GRANITO, DESTINADO AO NIVELAMENTO NDE AVENIDAS NA RUA DO ALTO, NESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 10/11/2006 | 100.00 | 00004764605490 | JOSE MARCOS DE VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RURAL DESTINADO A EXTRACAO DE PEDRAS E CASCALHO PARA NIVELAMENTO DE AVENIDAS E GALERIAS DETERIORADAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 10/11/2006 | 100.00 | 00004764605490 | JOSE MARCOS DE VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL RURAL, UTILIZADO PARA EXTRACAO DE PEDRAS EM CASCALHO, A FIM DE SEREM EMPREGADAS NA RESTAURACAO DE GALERIAS, ESGOTOS CALCAMENTOS DAS PRINCIPAIS VIAS PUBLICAS DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 10/11/2006 | 100.00 | 00004764605490 | JOSE MARCOS DE VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RURAL DESTINADO A EXTRACAO DE PEDRAS E CASCALHO PARA NIVELAMENTO DE AVENIDAS E GALERIAS DETERIORADAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 10/11/2006 | 100.00 | 00004764605490 | JOSE MARCOS DE VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RURAL DESTINADO A EXTRACAO DE PEDRAS E CASCALHO PARA NIVELAMENTO DE AVENIDAS E GALERIAS DETERIORADAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 10/11/2006 | 6465.39 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 10/11/2006 | 1375.00 | 04165083000120 | JLS - BENEFICIADORA DE ARROZ | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 10/11/2006 | 768.00 | 00092833969449 | JOSE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA COBERTURA E LIMPEZA DE TERRENOS EM AREAS ADJACENTES AS ESCOLAS JOSE VIEIRA DA SILVA, NO SITIO POCO VERDE E FRANCISCO ANDRADE MACIEL, NO ST CAATINGA DOS ANDRADES, RESPECTIVAMENTE, DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 10/11/2006 | 913.00 | 00001882601459 | SEBASTIAO ISMERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO TRANSORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO A FIM DE PARTICIPAREM DO CURSO DE PROFORMACAO NA CIDADE DE C. DO ROCHA-PB, NO PERIODO DE 01 DE AGOSTO A.29 DE SETEMBRO DE 2006......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 10/11/2006 | 23427.60 | 00053049489472 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS PRESTADORES DE SERVICO DO TRANSPORTE DO ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 10/11/2006 | 400.00 | 00080498280420 | GERALDO GADELHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E DILIGENCIA DIUTURNAMENTE REALIZADA NO PERIODO DE 15 A 28/02/06, EM FAVOR DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO 2§ MOTOCROSS PROMOVIDO POR ESTA ADMINISTRACAO NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 10/11/2006 | 737.00 | 00000771191421 | JOSE CARLOS ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE VARIOS DESIGN, PARA AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DO NOSSO MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 10/11/2006 | 5460.00 | 04165083000120 | JLS - BENEFICIADORA DE ARROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 10/11/2006 | 504.00 | 04165083000120 | JLS - BENEFICIADORA DE ARROZ | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 10/11/2006 | 891.00 | 00006030915479 | MARYANNE NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A MANUTENCAO E LIMPEZA REALIZADOS EM PERIFERICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EM GERAL, PERTENCENTE A 17 (DEZESSETE) MICRO-COMPUTADORES DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 10/11/2006 | 891.00 | 00006030915479 | MARYANNE NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A MANUTENCAO E LIMPEZA REALIZADOS EM PERIFERICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EM GERAL PERTENCENTE A 17 (DEZESSETE) MICRO-COMPUTADORES DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006.......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 10/11/2006 | 210.00 | 00002681958466 | PAULO NATERCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA RESTAURACAO E CONFIGURACOES DOS APARELHOS DE CAPTACAO DE SINAIS PARA TRANSMISSAO AOS SINAIS DE TELEVISAO SBT, GLOBO E BANDEIRANTES, VIA SATELITE, NESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 10/11/2006 | 365.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 10/11/2006 | 350.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 10/11/2006 | 2350.00 | 41137241000164 | CAMPINA GRANDE AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS GENUINAS, DESTINADAS AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 002102.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 10/11/2006 | 7500.00 | 00050475215400 | JOSE SUASSUNA CARNEIRO | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 10/11/2006 | 369.45 | 00007141984470 | JOSE VIERA DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 10/11/2006 | 700.00 | 00001464556490 | RAIMUNDO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 10/11/2006 | 15252.15 | 00003199386466 | RITA ANTONINA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DEPOSITO JUDICIAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 10/11/2006 | 4575.65 | 00003199386466 | RITA ANTONINA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DEPOSITO JUDICIAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 10/11/2006 | 6100.86 | 00051597152404 | MARIA DE LOURDES S. OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DEPOSITO JUDICIAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 10/11/2006 | 5300.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE POR MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 10/11/2006 | 5300.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE POR MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 10/11/2006 | 400.00 | 00004935153482 | EDILEUZA SANTOS DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A INCENTIVOS/PRODUTIVIDADE AOS TRABALHOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 10/11/2006 | 975.73 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 10/11/2006 | 998.06 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 10/11/2006 | 1692.06 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 10/11/2006 | 286.02 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 10/11/2006 | 1437.00 | 04165083000120 | JLS - BENEFICIADORA DE ARROZ | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 10/11/2006 | 135.00 | 00051059690497 | JOSE RENATO DE QUEIROZ FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS EMPREGADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHO DE IMPRESSORAS A JATO DE TINTA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 10/11/2006 | 220.00 | 00000945593414 | NEILDO MARTINS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS SEMI-ELABORADOS E SUCOS IN-NATURA, DESTINADOS A REFEICOES EM FORMAS DE LANCHE AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE REUNIOES OCORRIDAS NO MES DE SETEMBRO DE 2006, NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE........................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 10/11/2006 | 1400.00 | 00050475215400 | JOSE SUASSUNA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DURANTE OS DIAS 07,08,14,15,21,22 E 28 DE OUTUBRO DE 2006 EM REGIME DE PLANTOES, NA SEDE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 10/11/2006 | 1644.00 | 06155895000110 | VANUDA DE SOUSA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS E ANALISES CLINICA EM FAVOR DAS PESSOAS DE BAIXA RENDA, NO PERIODO DE 08/05/2006 A 10/10/2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 10/11/2006 | 1866.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTA REALIZADA EM PACIENTES DE BAIXA RENDA, EM REGIME DE PLANTOES DIRECIONADOS AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, PRESTADO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006......................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 10/11/2006 | 250.00 | 00087369575420 | EDMAR AQUINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE ENFERMAGEM PRESTADOS SOB A FORMA DE PLANTAO DIURNO/NOTURNO, RELATIVO AOS DIAS 01,06,08,13,15,20,22,27 E 29 DE OUTUBRO DE 2006, NA SEDE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 10/11/2006 | 250.00 | 00087369575420 | EDMAR AQUINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE ENFERMAGEM PRESTADOS SOB A FORMA DE PLANTAO DIURNO/NOTURNO, DURANTE OS DIAS 02,07,09,14,16,21,23,27 E 29 DE OUTUBRO DE 2006, NA SEDE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 10/11/2006 | 1491.00 | 00032564660444 | EDMILSON VIEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS SOB A FORMA DE EMPREITADA INTEGRAL, PARA EXECUCAO DE DRENAGEM REALIZADA NA SEDE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 10/11/2006 | 745.26 | 00002063991464 | VALDER MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE VALAS PARA REPOSICAO DE TUBOS E4 CONEXOES NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO, UTILIZADAS POR VARIAS FAMILIAS DE BAIXA RENDA, RESIDENTES NAS IMEDIACOES DO CONJUNTO HABITACIONAL ANTONIO MARIZ, NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE..................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 10/11/2006 | 100.00 | 00002016172428 | MARIA DAS DORES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, CONSTRUIDO EM ALVENARIA, SITUADO NA TRAVESSA DR FRANCISCO CARNEIRO VAZ, S/N, CENTRO NESTA CIDADE, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA UMA CASA.DE APOIO AOS AGENTES DO PEVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 10/11/2006 | 1308.00 | 00067228682491 | FLAVIO ANTONIO LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, SOB A FORMA DE CONTRATO, PARA O FORNECIMENTO DE ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA, REALIZADA EM FAVOR DE 44 PACIENTES DE BAIXA RENDA RESIDENTES NESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 10/11/2006 | 100.00 | 00058622845400 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 13/11/2006 | 90.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM JOSE BELARMINO DA SILVA NETO, POR SER UMA PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 13/11/2006 | 316.00 | 00009960742873 | MANOEL DO NASCIMENTO E. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DRANAGEM E ESCAVAO DE VALAS PARA REPOSICAO DE TUBOS E CONEXOES NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO, NAS PROXIMIDADES DO BAIRRO ALICE SUASSUNA, NO.BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 13/11/2006 | 197.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA A ESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 13/11/2006 | 988.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA A ESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 13/11/2006 | 2046.43 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADO A ESTA REPARTICAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 13/11/2006 | 316.00 | 00042444420497 | FRANCISCO SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE SERVIDORES VINCULADOS A SECREATRIA DE ADMINISTRACAO, A FIM DE EFETUAR LEVANTAMENTOS DE ESQUISAS ADMINISTRATIVAS, JUNTO AS CIDADES DE PATU-RN, CATOLE DO ROCHA, BREJO DOS SANTOS E JERICO-PB, RESPECTIVAMENTE............................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 13/11/2006 | 923.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA A ESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 13/11/2006 | 709.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS GENUINAS DESTINADAS AO ONIBUS PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000866..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 13/11/2006 | 737.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA A ESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 13/11/2006 | 55.13 | 08776759000172 | CERMEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA A ESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 13/11/2006 | 63.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA A ESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 13/11/2006 | 610.00 | 00006726641435 | JOSE ALAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SOB A FORMA DE EMPREITADA INTEGRAL, PARA A LIMPEZA E REMOCAO DE ERVAS DANINHAS, REALIZADA NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, NESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 13/11/2006 | 3621.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA A ESTA REPARTICAO - ILUMINACAO PUBLICA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 13/11/2006 | 366.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA PARA ESTA REPARTICAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 13/11/2006 | 83.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA PRA ESTA REPARTICAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 13/11/2006 | 192.00 | 00057374341415 | JOAO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUEIJOS,DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 700348................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 13/11/2006 | 300.00 | 00001884845401 | JOAO CAMELO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MAMAO, MELAO E ABORBORA, DESTIANDOS A SEC. MUNICIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 700349................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 13/11/2006 | 200.00 | 00069105812453 | VALDELICE TEMISTOCLES F. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MELANCIAS, DESTINADAS A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 700350.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 13/11/2006 | 350.00 | 00003775263470 | FRANCISCA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DAS ATIVIDADES DIRECIONADAS AO IDOSO, IMPLANTADOS ATRAVES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 13/11/2006 | 350.00 | 00007344088460 | DAMIANA ADEISMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS SEMI-ELABORADOS, DESTINADOS A REFEICOES DE PESSOAS INTEGRANTES DO CURSO DE BRINQUEDOTECA, PROMOVIDAS PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 13/11/2006 | 350.00 | 00007344088460 | DAMIANA ADEISMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS SEMI-ELABORADOS, DESTINADOS A REFEICOES, SERVIDAS AOS ADOLECENTES DA PRATICA DESPORTIVA, REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, IMLANTADO NESTE.MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 13/11/2006 | 350.00 | 00007344088460 | DAMIANA ADEISMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS SEMI-ELABORADOS, DESTINADOS A REFEICOES, SERVIDAS AOS ADOLECENTES DA PRATICA DESPORTIVA, REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 13/11/2006 | 350.00 | 00007344088460 | DAMIANA ADEISMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS SEMI-ELABORADOS, DESTINADOS A REFEICOES, SERVIDAS DURANTE AO ENCONTRO DE PESSOAS IDOSAS, DE BAIXA RENDA, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PROMOVIDAS PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 14/11/2006 | 493.67 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 14/11/2006 | 2496.50 | 08345621000119 | PARQUE ELETRICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, ORNAMENTACAO DE RUAS PARA FESTIVIDADES NATALINAS, REALIZADAS NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 108556........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 14/11/2006 | 750.04 | 07116969000414 | SUA CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OUTRO MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS RUAS PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS, REALIZADAS NESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 14/11/2006 | 2000.00 | 04990932000180 | MADEREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OUTRO MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS RUAS PARA AS FESTIVADADES NATALINAS, REALIZADAS NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000118........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 14/11/2006 | 110.00 | 00005441613432 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA ESCAVACAO E REPOSICAO DE PEDRAS ARALELEPIPEDOS, REALIZADO EM 4,40 METROS QUADRADOS DE CALCAMENTO, NAS IMEDIACOES DA RUA DR FRANCISCO CARNEIRO, CIRILO VIEIRA E PAULO ANDRADE, RESPECTIVAMENTE, NESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 14/11/2006 | 110.00 | 00003555056492 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO E REPOSICAO DE PEDRAS, REALIZADAS EM AVENIDAS PAVIMENTADAS, NAS IMEDIACOES DA PRACA SEVERINO PEREIRA DE SOUSA, NO CENTRO DA CIDADE, TOTALIZANDO 4,40 METROS......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 14/11/2006 | 630.00 | 00020391145487 | LAURI NUNES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO E FISCALIZACAO DOS TRABALHOS, RELATIVO A EXECUCAO DE OBRAS EM ANDAMENTO, NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE.01 A 30 DE SETEMBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 14/11/2006 | 3000.00 | 00031299822487 | ADECI DANTAS COELHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COOPERACAO AOS POLICIAISMILITARES DESTE DESTACAMENTO, PELA VIGILANCIA PREDIOS AVENIDAS ADMINISTRADAS PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 14/11/2006 | 168.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DESTA REPARTICAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 14/11/2006 | 1053.00 | 00002601779462 | JOSECI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 5.850 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTACAO E FORMULARIOS SOLICITADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 14/11/2006 | 400.00 | 00006596566471 | SIMONE DE LIMA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, PARA MINISTRAR O CURSO/INSTRUCOES DE DANCA E CULTURA REGIONALIZADA, REALIZADA COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MATRICULADOS NA ESCOLA MANOEL CARDOSO FILHO E MARIA CARNEIRO VAZ, NESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 14/11/2006 | 277.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DESTA REPARTICAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 14/11/2006 | 22.33 | 00002656562490 | Divaneide Pereira Maia | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 14/11/2006 | 700.00 | 00002656562490 | Divaneide Pereira Maia | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA - PEJA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 14/11/2006 | 468.00 | 04172287000198 | GOMES PAIXÃO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001611........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 14/11/2006 | 447.30 | 00002601779462 | JOSECI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.485 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTACAO E FORMULARIOS SOLICITADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, PARA A MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS............................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 14/11/2006 | 583.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DESTA REPARTICAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 14/11/2006 | 7.00 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 14/11/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 14/11/2006 | 316.00 | 00009960742873 | MANOEL DO NASCIMENTO E. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DRENAGEM E ESCAVACAO DE VALAS PARA REPOSICAO DE TUBOS E CONEXOES NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO, NAS PROXIMIDADES DO CONJUNTO HABITACIONAL CEHAP, NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 14/11/2006 | 1000.00 | 00005847042400 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, SOB A FORMA DE EMPREITADA INTEGRAL, PARA RESTAURACAO E REVITALIZACAO DOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTE AOS POCOS ARTESIANOS, PERTENCENTES AS COMUNIDADES RURAIS NO SITIO UMBURANAS E POCO VERDE, DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 14/11/2006 | 316.00 | 00004524947450 | EURICO VAZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DRENAGEM E ESCAVCAO DE VALAS PARA REPOSICAO DE TUBOS E CONEXOES NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO, NAS PROXIMIDADES DO CONJUNTO HABITACIONAL CEHAP, NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA NESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 14/11/2006 | 316.00 | 00004524947450 | EURICO VAZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DRENAGEM E ESCAVACAO DE VALAS PARA REPOSICAO DE TUBOS E CONEXOES NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO, NAS PROXIMIDADES DO BAIRRO CONJUNTO ALICE SUASSUNA, NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA NESTA CIDADE......................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 14/11/2006 | 728.42 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PARCELA MENSAL AO BEMFAM.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 16/11/2006 | 462.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 039243................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 16/11/2006 | 3.60 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS, DESTA PREFEITURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 16/11/2006 | 117.67 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 16/11/2006 | 1600.00 | 04165083000120 | JLS - BENEFICIADORA DE ARROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 17/11/2006 | 456.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A ART EMITIDA PELO CONSELHO REGIONAL DEENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA - CREA-PB...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 20/11/2006 | 1009.95 | 07642386000184 | CASA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTIANDOS A ORNAMENTACAO DAS RUAS PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 20/11/2006 | 156.00 | 00003563593442 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ROCO E DESTOCAMENTO, REALIZADO NAS IMEDIACOES DAS ESTRADAS QUE LIGA O SITIO POCO VERDE AO SITIO JUNCO E JUNTO AO SITIO CALIFORNIA, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO EM 5,2.KM............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 20/11/2006 | 455.75 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 20/11/2006 | 42.53 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 20/11/2006 | 1608.56 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO FGTS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 20/11/2006 | 3420.96 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PARCELAMENTO FGTS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 20/11/2006 | 221.00 | 00007654552858 | ANTONIO FERNADES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS SEMI-ELABORADOS, DESTINADO A REFEICOES SERVIDAS DURANTE AOS ENCONTRO PEDAGOGICOS RELATIVO AO PLANEJAMENTO E CURSO DE AULAS, MINISTRADAS PELOS COORDENADORES E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA SEDE DA ESCOLA MARIA CARNEIRO VAZ, NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE........................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 20/11/2006 | 1760.00 | 08841819000193 | FURNE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 6¦ PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 20/11/2006 | 3000.00 | 00079738796415 | Alberto Carneiro Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 20/11/2006 | 750.00 | 00000851663400 | SEVERINO RAMOS DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DEPOSITO JUDICIAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 20/11/2006 | 740.00 | 00002657448496 | JOAO DE AQUINO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO GALERIAS E REDE DE ESGOTO, NAS IMEDIACOES DO CONJUNTO ALICE SUASSUNA, NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 21/11/2006 | 400.00 | 00004793720471 | JOSSELIA PONTES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA ESTER BORGES BASTOS, N§ 722 - JAGUARIBE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 21/11/2006 | 3.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA PELA TRANSFERENCIA NO VALOR DE R$ 700,00 (SETECENTOS REAIS) AUTORIZADA EM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS (ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 21/11/2006 | 158.00 | 00002681958466 | PAULO NATERCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO E CONSERTO DE ANTENAS PARABOLICAS, PERTENCENTES AO SINAL DE TELEVISAO SBT, VIA SATELITE, NESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 21/11/2006 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 21/11/2006 | 602.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA A ESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 21/11/2006 | 1464.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DEBITADO EM CONTA CORRENTE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 22/11/2006 | 0.71 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Administração Geral | CONST E REF REDE DE ESGOTOS,GALERIAS,FOSSAS E PRIV | COSNT. E REC. DE REDES DE ESGOTOS E GALE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 23/11/2006 | 1225.00 | 00034357068487 | EPITACIO MAIA DE VASCONCELOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 1¦ PARCELA ATINENTE A CONSTRUCAO DE 125,0M DE REDE DE ESGOTO, SENDO 85,0M EM CANO DE PVC-150 E 40,0M EM TUBOS DE CONCRETOS DE 200MM, NAS IMEDIACOES DA RUA JOAO SUASSUNA, NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 24/11/2006 | 7000.00 | 00003859307479 | ACACIO DA SILVA PIMENTA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE - AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 24/11/2006 | 357.28 | 00003859307479 | ACACIO DA SILVA PIMENTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 24/11/2006 | 53.00 | 00073414263734 | BENEDITO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE VACINADORES E COORDENADORES DA CAMPANHA DE VACINA CONTRA A RAIVA, PERCORRENDO OS SITIOS SANTANA DOS ZECAS, SANTANA DOS TARGINOS, CARNAUBAS E UMBURANAS, DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 24/11/2006 | 1045.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA A ESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 24/11/2006 | 908.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA A ESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 24/11/2006 | 4.15 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 24/11/2006 | 448.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA A ESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 24/11/2006 | 14099.00 | 03625551000139 | JOAO RAMALHO DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CAPACITACAO DE PROFESSORES PARA ATENDER AO PROGRAMA DE EDUCACAO DO CAMPO - PECAMPO COM DURACAO DE 120 HORAS/AULAS REALIZACAO, NESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 24/11/2006 | 58.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA A ESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 24/11/2006 | 227.50 | 00020535034830 | ENEAS VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GALINHA CAIPIRA, DESTINADA A SEC. MUNICIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 700425.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 24/11/2006 | 513.00 | 00002693421411 | NAZARENO SEBASTIAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 26 CARRADAS DE MATERIAIS EM GRANITO, DESTINADO AO NIVELAMENTO DE AVENIDAS NAS IMEDIACOES DO CONJUNTO ALICE SUASSUNA E RUA DO ALTO, NESTA CIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 24/11/2006 | 858.00 | 00034357068487 | EPITACIO MAIA DE VASCONCELOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SOB A FORMA DE EMPREITADA INTEGRAL, PARA A RESTAURACAO DA REDE ELETRICA E INSTALACOES HIDRAULICAS, REALIZADO NO BANHEIRO COLETIVO PUBLICO, NO CENTRO DA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 24/11/2006 | 513.00 | 00012271411491 | FRANCISCO MELQUIADES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 26 CARRADAS DE RESTOS DE PODAGENS EM GERAL, DA ZONA URBANA, AFIM DE SEREM EVACUADOS EM TERRENOS BALDIOS, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 24/11/2006 | 384.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA A ESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 25/11/2006 | 225.00 | 00079894224415 | DAMIAO SANTIAGO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AROOZ BENEFICIADO, DESTIANDO A SEC. MUNICIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 700472........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 25/11/2006 | 225.00 | 00079894224415 | DAMIAO SANTIAGO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARROZ BENEFICIADO, DESTIANDO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 700467....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 25/11/2006 | 225.00 | 00079894224415 | DAMIAO SANTIAGO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARROZ BENEFICIADO, DESTIANDO A SEC. MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 700468........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 25/11/2006 | 225.00 | 00079894224415 | DAMIAO SANTIAGO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARROZ BENEFICIADO, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 700469....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 25/11/2006 | 225.00 | 00079894224415 | DAMIAO SANTIAGO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARROZ BENEFICIADO, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 700470....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 27/11/2006 | 1580.00 | 00005102291408 | SEVERINO INOCENCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SOB A FORMA DE CONTRATO PARA O TRANSPORTE DE 40 CARRADAS DE MATERIAIS EM GRANITO, DESTINADOS AO ATERRAMENTO E NIVELAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS INTERLIGADO O SITIO CURRAIS VELHOS AO ST CAJAZEIRAS DO TITO, ST ALTO DOS CARNEIROS AO ST JENIPAPEIRO, DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 27/11/2006 | 315.79 | 00015685900406 | RAIMUNDO LACI DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SOB A FORMA DE CONTRATO NO NIVELAMENTO TOPOGRAFICO PARA UM PROJETO DE UM PAVIMENTACAO DAS RUA PROJETADA 05 CONCLUSAO, PROJETA 09 E PROJETA 10.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 27/11/2006 | 340.00 | 00007918891490 | FRANCISCO CAROLINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 17 CARRADAS DE ENTULHOS E RESTOS DE CONSTRUCAO DE AVENIDAS DESTA CIDADE, PARA O ATERRO E NIVELAMENTO DA ESTRADA VICINAL, QUE VAI DO SITIO ALTO DOS CARNEIROS AO SITIO CURTUMES, NESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 27/11/2006 | 360.00 | 00007918891490 | FRANCISCO CAROLINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 18 CARRADAS DE ENTULHOS E RESTOS DE CONSTRUCAO DE AVENIDAS DESTA CIDADE, PARA O ATERRO E NIVELAMENTO DA AVENIDAS PUBLICAS, NAS IMEDIACOES DO BAIRRO JOSE.AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 27/11/2006 | 3000.00 | 00031299822487 | ADECI DANTAS COELHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COOPERACAO AOS POLICIAIS MILITARES DESTE DESTACAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 27/11/2006 | 2100.00 | 05439901000106 | FIGUEIREDO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 27/11/2006 | 150.00 | 00020351348468 | GERALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA RESTAURACAO E REPOSICAO, BEM COMO O TRANSPORTE DE SUPERVISORES INSPECIONANDO A REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 27/11/2006 | 168.00 | 02185290000110 | WELLINGTON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FORMULARIO CONT. 2 VIAS E DISQUETES, CORRESPONDENTES DA NOTA FISCAL N§ 000804............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 27/11/2006 | 0.70 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TAXA DO BACEN RELATIVO A DEVOLUCAO DE DOCUMENTOS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 27/11/2006 | 150.00 | 00004038509400 | JOEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 150 LITROS DE LEITE BOVINO IN-NATURA, UTILIZADO PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NESTA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 27/11/2006 | 150.00 | 00004038509400 | JOEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 150 LITROS DE LEITE BOVINO IN-NATURA, UTILIZADO PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, NESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 27/11/2006 | 150.00 | 00004038509400 | JOEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 150 LITROS DE LEITE BOVINO IN-NATURA, UTILIZADO PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, NESTA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 27/11/2006 | 150.00 | 00004038509400 | JOEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 150 LITROS DE LEITE BOVINO IN-NATURA, UTILIZADO PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, NESTA CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 27/11/2006 | 150.00 | 00004038509400 | JOEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 150 LITROS DE LEITE BOVINO IN-NATURA, UTILIZADO PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, NESTA CIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 27/11/2006 | 150.00 | 00004038509400 | JOEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 150 LITROS DE LEITE BOVINO IN-NATURA, UTILIZADO PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NESTA CIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 27/11/2006 | 843.00 | 00020531842487 | FRANCISCO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO E MELHORAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS COLETIVOS, SITUADO NAS IMEDIACOES DO CONJUNTO HABITACIONAL ALICE SUASSUNA, NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE......................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 27/11/2006 | 789.47 | 00042495032400 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, CONDUZINDO OS AGENTES DE SAUDE (PEVA) DESTA CIDADE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, ATRAVES DO VEICULO SAVEIRO PLACA MNL 6560, DE SUA PROPRIEDADE................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 27/11/2006 | 987.00 | 00005460378443 | MARCONDES VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM A PARCERIAS INTERMUNICIPAIS, A FIM DE FACILITAR ATENDIMENTOS MEDICOS A PACIENTES DE NOSSO MUNICIPIO, JUNTO AOS HOSPITAIS DA REDE PUBLICA, NA CIDADE DE SOUSA-PB................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 27/11/2006 | 840.00 | 00030922240434 | JOAO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS DE BAIXA RENDA RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO ATRAVES DO VEICULO ALTERNATIVO, MODELO BESTA KIA, PLACA MYD 2911/RN, A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTOS MEDICOS DE NATUREZA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE NATAL, NO PERIODO COMPREENDIDO DE 02 A 30 DE AGOSTO DE 2006............................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 27/11/2006 | 150.00 | 00042495229468 | FRANCISCO DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA CIRILO VIEIRA S/N BAIRRO CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CONSULTORIOS MEDICOS DO POSTO DO PSF II, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006........................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 27/11/2006 | 150.00 | 00042495229468 | FRANCISCO DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA CIRILO VIEIRA S/N, BAIRRO CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CONSULTORIOS MEDICOS DO POSTO PSF II, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006.......................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 27/11/2006 | 150.00 | 00042495229468 | FRANCISCO DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA CIRILO VIEIRA S/N, BAIRRO CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CONSULTORIOS MEDICOS DO POSTO DO PSF II, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006...................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 27/11/2006 | 150.00 | 00042495229468 | FRANCISCO DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA CIRILO VIEIRA S/N BAIRRO CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADOS EQUIPAMENTOS HOSITALARES E CONSULTORIOS MEDICOS DO POSTO DO PSF II, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006...................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 27/11/2006 | 150.00 | 00042495229468 | FRANCISCO DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA CIRILO VIEIRA S/N, BAIRRO CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CONSULTORIOS MEDICOS DO POSTO DO PSF II, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006..................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 28/11/2006 | 24300.00 | 00002504212402 | DAGJANE MARTINS FRAZAO E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 28/11/2006 | 6750.00 | 00069185824453 | FRANCISCA JUSSARA B. SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 28/11/2006 | 2200.00 | 00030684572893 | ADEILSA VIEIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 28/11/2006 | 69.55 | 00030684572893 | ADEILSA VIEIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 28/11/2006 | 1010.00 | 00004032696446 | JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS 05 VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONDUZINDO AGENTES DA COORDENACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE, A FIM DE RECEBER INSTRUCOES NORMATIVAS DO PROGRAMA, NA CIDADE DE PATOS/PB.................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 28/11/2006 | 1065.00 | 00006195219452 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO EMPREGADO NA CONTRUCAO E AFIXACAO DE CLORADORES PARA TRATAMENTO DAGUA NOS POCOS ARTESIANOS SEDIADOS NOS SITIOS UMBURANAS, JENIPAPEIRO, ASSOBIO, VOLTA E PE DA SERRA, RESPECTIVAMENTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 28/11/2006 | 350.00 | 00008292976426 | RAIMUNDA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 28/11/2006 | 200.00 | 00006408868410 | GILDEMARCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 28/11/2006 | 250.00 | 00002827062402 | GERALDO DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 28/11/2006 | 984.00 | 00042444420497 | FRANCISCO SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO AOS ORGAOS DA ESFERA ESTADUAL/FEDERAL NAS CIDADES DE PATU/RN, CATOLE DO ROCHA, BREJO DOS SANTOS E JERICO/PB, RESPECTIVAMENTE........................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 28/11/2006 | 250.00 | 00091047374404 | JEAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENCAO E REINSTALACAO DE PROGRAMAS EM COMPUTADOR DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 28/11/2006 | 1350.00 | 00006195219452 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2700 ESTACAS, AO VALOR UNITARIO DE R$ 0,50, DESTINADA A CONSTRUCAO DA AREA DE ISOLAMENTO, PERTENCENTE A PISTA DE MOTOCROSS, SITUADO NAS IMEDIACOES DA PB 317, NESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 28/11/2006 | 1320.00 | 00091047340410 | FRANCISCO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 33 CARRADAS DE MATERIAIS EM GRANITO, ATRAVES DO CAMINHAO BASCULHANTE, DESTINADO AO NIVELAMENTO DE AVENIDAS, NAS IMEDIACOES DA RUA DO ALTO E DO CONJUNTO ALICE SUASSUNA NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 28/11/2006 | 116.50 | 00002411898452 | Antonia Vieira de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS SEMI-ELABORADOS, DESTINADOS A REFEICOES SERVIDAS DURANTE AOS ENCONTROS DOS IDOSOS, PROMOVIDOS ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 29/11/2006 | 225.00 | 00079894224415 | DAMIAO SANTIAGO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARROZ BENEFICIADO, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 700471....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 29/11/2006 | 842.11 | 00001882601459 | SEBASTIAO ISMERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA A FIM DE INSPECIONAREM ESCOLAS EM FUNCIONAMENTO, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO EM 673.688 KM PERCORRIDO.............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/11/2006 | 455.75 | 00051060841487 | DARCIFRAN VIEIRA SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 30/11/2006 | 542.13 | 00091046904434 | ADRIANA VIEIRA S. AQUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/11/2006 | 15.74 | 00072620773415 | ANTONIA MARTINS DA S. FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/11/2006 | 2575.27 | 00092830684400 | DEBORAH JEANE D. V. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUMDEF 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 30/11/2006 | 8810.62 | 00051060841487 | DARCIFRAN VIEIRA SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUMDEF 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 30/11/2006 | 1124.32 | 00005895631495 | MARIA DAGUIA DE LIMA ANDADE | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUMDEF 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/11/2006 | 738.24 | 00003368325400 | JOELMA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUMDEF 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 30/11/2006 | 3369.20 | 00003858441406 | ALBANEIDE VIEIRA CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUMDEF 60%, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 30/11/2006 | 23008.50 | 00091046904434 | ADRIANA VIEIRA S. AQUINO E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUMDEF 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/11/2006 | 1699.06 | 00020531419487 | MARIA DE FATIMA DE S. SILVA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUMDEF 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 30/11/2006 | 395.95 | 00009840516434 | RITA CARNEIRO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUMDEF 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/11/2006 | 1851.86 | 00039637166491 | FRANCISCA PEREIRA DE A. CARNEIRO E OUTRO | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUMDEF 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 30/11/2006 | 518.77 | 00072620773415 | ANTONIA MARTINS DA S. FRANCA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUMDEF 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 30/11/2006 | 1200.00 | 00028149149449 | DIVANILDA FERREIRA DANTAS SOUSA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE - UNIDADE MISTA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/11/2006 | 15.74 | 00051059339404 | ESPEDITO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/11/2006 | 15.74 | 00079738796415 | Alberto Carneiro Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 30/11/2006 | 466.68 | 00051059339404 | ESPEDITO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 30/11/2006 | 875.00 | 00079738796415 | Alberto Carneiro Suassuna | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 30/11/2006 | 90.00 | 00004100583435 | MARIA RITA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIADA A PESSOA ACIMA QUALIFICADA, NA CONDICAO DE COORDENADORA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO NESTA CIDADE, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS JUNTO A SEDE DA UEPB, EM CAMPINA GRANDE, NO DIA 1§ DE DEZEMBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 30/11/2006 | 679.05 | 00003234619484 | ADRIANA FERNANDES C. DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 30/11/2006 | 468.93 | 00003774527423 | ANA ALVES DE LIMA ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 30/11/2006 | 388.89 | 00007277416406 | NAARAI FERNANDES PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUMDEF 40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 30/11/2006 | 7835.77 | 00003234619484 | ADRIANA FERNANDES C. DANTAS E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUMDEF 40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/11/2006 | 369.45 | 00007371914490 | NOBERTA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUMDEF 40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/11/2006 | 15633.60 | 00003774527423 | ANA ALVES DE LIMA ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUMDEF 40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 30/11/2006 | 62.96 | 00005374209400 | Rivaldo Carneiro da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/11/2006 | 4933.36 | 00005374209400 | Rivaldo Carneiro da Costa | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 30/11/2006 | 816.67 | 00058245499404 | SEBASTIANA NAUTILIA DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 30/11/2006 | 1596.44 | 00058245529400 | Auderi Teodoro de Sousa | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/11/2006 | 6.65 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS, DESTA PREFEITURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 30/11/2006 | 9.50 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 30/11/2006 | 60.40 | 00003420039417 | Alian Hudson de Lima Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 30/11/2006 | 1691.66 | 00003420039417 | Alian Hudson de Lima Suassuna | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 30/11/2006 | 165.46 | 00005093770418 | BERLANIA VIEIRA DE A. COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 30/11/2006 | 89.32 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 30/11/2006 | 384.03 | 00001126746401 | ARACELI VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/11/2006 | 7500.00 | 00050475215400 | JOSE SUASSUNA CARNEIRO | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 30/11/2006 | 5016.64 | 00005093770418 | BERLANIA VIEIRA DE A. COSTA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 30/11/2006 | 1633.32 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 30/11/2006 | 369.45 | 00007141984470 | JOSE VIERA DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 30/11/2006 | 31.48 | 00087345455491 | Raimundo Nonato Pereira da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 30/11/2006 | 89.32 | 00025056620297 | Luiz Vieira Carneiro | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 30/11/2006 | 89.32 | 00043730914472 | Argemiro de Almeida Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/11/2006 | 583.33 | 00087345455491 | Raimundo Nonato Pereira da Costa | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/11/2006 | 816.66 | 00025056620297 | Luiz Vieira Carneiro | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 30/11/2006 | 2016.66 | 00043730914472 | Argemiro de Almeida Sousa | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/11/2006 | 395.35 | 00005032944467 | Adeniza Saldanha da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 30/11/2006 | 89.32 | 00048814504172 | Aderi de Sousa Leite | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/11/2006 | 66.99 | 00089335244449 | ALACID VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/11/2006 | 181.20 | 00091238552404 | DISTEFFANO DOS SANTOS TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/11/2006 | 22.33 | 00007089559408 | Ana Quele Vieira Martins | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/11/2006 | 15.74 | 00048253901453 | MARIA DALVA CARDOSO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 30/11/2006 | 816.37 | 00008651833415 | EPITACIO MAIA DE VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE - UNIDADE MISTA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/11/2006 | 1000.00 | 00067228682491 | FLAVIO ANTONIO LIMEIRA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE - UNIDADE MISTA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/11/2006 | 1871.53 | 00005586415470 | Breno Vieira Melo Maia de Vasconcelos | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE - UNIDADE MISTA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/11/2006 | 6679.14 | 00005032944467 | Adeniza Saldanha da Silva | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE - UNIDADE MISTA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 30/11/2006 | 400.00 | 00003428015460 | MARIA CRISTINA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE - UNIDADE MISTA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/11/2006 | 350.00 | 00076042340468 | ERISMAR GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/11/2006 | 350.00 | 00002600225439 | FRANCISCO CASSIANO CARNEIRO | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/11/2006 | 4038.10 | 00091238552404 | DISTEFFANO DOS SANTOS TAVARES DE MELO | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/11/2006 | 408.33 | 00007089559408 | Ana Quele Vieira Martins | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 30/11/2006 | 1666.67 | 00048253901453 | MARIA DALVA CARDOSO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 30/11/2006 | 2090.22 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 039590................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/11/2006 | 2090.22 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 039590................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 30/11/2006 | 1923.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO, NA SEDE DA UNIDADE MISTA, EM REGIME DE PLANTOES DIURNO/NOTURNO DURANTE OS DIAS 02,05,12,15,19,25 E 26/11/2006, CONFORME FREQUENCIA FORNECIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/11/2006 | 1400.00 | 00050475215400 | JOSE SUASSUNA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DURANTE OS DIAS 04,05,12,18,19 E 26 DE NOVEMBRO DE 2006 EM REGIME DE PLANTOES, NA SEDE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/11/2006 | 48.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DESTA REPARTICAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 30/11/2006 | 1750.00 | 00048814504172 | Aderi de Sousa Leite | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE - AGENTES DO PEVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 30/11/2006 | 350.00 | 00089335244449 | ALACID VIEIRA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE - AGENTES DO PEVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 30/11/2006 | 1750.00 | 00003611889431 | Fabiana Cardoso da Silva | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 30/11/2006 | 1750.00 | 00003912959420 | Jose Gomes dos Santos | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 30/11/2006 | 156.31 | 00003611889431 | Fabiana Cardoso da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 30/11/2006 | 98.47 | 00004684843459 | Aldina Vieira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 30/11/2006 | 22.33 | 00044968159404 | VALDEMIR COUTINHO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 30/11/2006 | 1200.00 | 00003428015460 | MARIA CRISTINA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 30/11/2006 | 2088.90 | 00004684843459 | Aldina Vieira da Silva | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 30/11/2006 | 408.33 | 00044968159404 | VALDEMIR COUTINHO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 30/11/2006 | 348.72 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 30/11/2006 | 1.10 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 30/11/2006 | 1230.80 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO FGTS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 01/12/2006 | 14.39 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 01/12/2006 | 3260.00 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 000025 E 000026........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 01/12/2006 | 1751.04 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRE O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 01/12/2006 | 1424.54 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRE O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Administração Geral | CONST E REF REDE DE ESGOTOS,GALERIAS,FOSSAS E PRIV | COSNT. E REC. DE REDES DE ESGOTOS E GALE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 01/12/2006 | 173.00 | 00002063991464 | VALDER MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE VALAS PARA REPOSICAO DE TUBOS E CONEXCOES NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO, UTILIZADAS POR VARIAS FAMILIAS DE BAIXA RENDA RESIDENTES NAS IMEDIACOES DO CONJUNTO HABITACIONAL ALICE SUASSUNA, NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE..................................................................................................................................................... | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Administração Geral | CONST E REF REDE DE ESGOTOS,GALERIAS,FOSSAS E PRIV | COSNT. E REC. DE REDES DE ESGOTOS E GALE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 01/12/2006 | 379.00 | 00002063991464 | VALDER MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE VALAS, DESTINADOS A REPOSICAO DE TUBOS E CONEXCOES, PARA MELHORAMENTO DO ESGOTAMENTO SANITARIO, NAS IMEDIACOES DA RUA JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO, NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 01/12/2006 | 3394.59 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRE O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 01/12/2006 | 180.00 | 00008170665434 | EUDES MAIA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N, BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CONSULTORIOS MEDICOS DO POSTO PSF I, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 01/12/2006 | 200.00 | 00034367934420 | ARIONILDO CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 01/12/2006 | 1979.52 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRE O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 01/12/2006 | 350.00 | 00062933337487 | VALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DIURNA/NOTURNA REALIZADOS EM VARIOS PREDIOS PUBLICOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTE AO PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 01/12/2006 | 3.60 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 01/12/2006 | 2349.31 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRE O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 01/12/2006 | 6390.00 | 00004842305495 | ITALO GARCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONSTRUCAO DE OBRAS CENOGRAFICAS E ORNAMENTACAO DA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS A LUSIVAS AOS 45 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, COMEMORADOS EM 28 DE DEZEMBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 04/12/2006 | 1165.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA REPARTICAO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001571.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 04/12/2006 | 0.35 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TAXA BACEN DEVOLUCAO DE DOCUMENTO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 04/12/2006 | 1820.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA REPARTICAO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001572.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 05/12/2006 | 6.10 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 05/12/2006 | 2000.00 | 07201088000159 | CRISPIM RIBEIRO E CABRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 05/12/2006 | 630.00 | 00020391145487 | LAURI NUNES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO E FISCALIZACAO DOS TRABALHOS REALTIVO A EXECUCAO DE OBRAS EM ANDAMENTO, NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 05/12/2006 | 205.00 | 00033007438420 | CICERO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GOIABA E DOCE DE GERGELIM, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 704545.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 05/12/2006 | 205.00 | 00033007438420 | CICERO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GOIABA E DOCE DE GERGELIM, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 704546................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 05/12/2006 | 205.00 | 00033007438420 | CICERO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GOIABA E DOCE GERGELIM, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 704544.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 05/12/2006 | 205.00 | 00033007438420 | CICERO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GOIABA E DOCE DE GERGELIM, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 704548................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 05/12/2006 | 205.00 | 00033007438420 | CICERO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GOIABA E DOCE DE GERGELIM, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 704547................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 05/12/2006 | 205.00 | 00033007438420 | CICERO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GOIABA E DOCE DE GERGELIM, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 704543................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 06/12/2006 | 350.00 | 00062933337487 | VALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DIUTURNA DOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTE A CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, SITUADA A RUA PROJETADA, S/N NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 06/12/2006 | 9.00 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 06/12/2006 | 22.33 | 00002656562490 | Divaneide Pereira Maia | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 06/12/2006 | 700.00 | 00002656562490 | Divaneide Pereira Maia | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - PEJA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 06/12/2006 | 1500.00 | 00004032696446 | JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A FIM DE RECEBER TRATAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO E PATOS RESPECTIVAMENTE...................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 06/12/2006 | 1010.53 | 00005460378443 | MARCONDES VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E DE BAIXA RENDA, RESIDENTES NAS COMUNIDADES DE PE DE SERRA, SERRA REDONDA E BAIXA VERDE, RESPECTIVAMENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES, JUNTO AOS HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE, SEDIADOS NESTA CIDADE.......................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 07/12/2006 | 1600.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 039782..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 07/12/2006 | 9.00 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 07/12/2006 | 900.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) KIT EMBREAGEM PARA O TRATOR PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 003183....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 07/12/2006 | 156.00 | 00002412309426 | BENEDITO JOSE DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUEIJO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 704525.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 07/12/2006 | 156.00 | 00002412309426 | BENEDITO JOSE DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUEIJO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 704626.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 07/12/2006 | 225.00 | 00020459629468 | FRANCISCO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MILHO DE MUGUNZA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 704522.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 07/12/2006 | 225.00 | 00020459629468 | FRANCISCO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MILHO DE MUGUNZA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 704523.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 07/12/2006 | 225.00 | 00020459629468 | FRANCISCO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MILHO DE MGUNZA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 704524........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVENS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 08/12/2006 | 325.00 | 00004657740407 | FRANCISCA ANDRADE DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVENS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 08/12/2006 | 200.00 | 00020531419487 | MARIA DE FATIMA DE S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A BOLSA ORIENTADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVENS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 08/12/2006 | 434.95 | 00014074893487 | RAIMUNDO RONILDO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SOB A FORMA DE CONTRATO, PARA MINISTRAR O CURSO DE A COMUNICACAO PESSOAL E GRUPAL COM CARGA HORARIA ESTABELECIDA EM 40 HORAS/AULA, PROMOVIDA ATRAVES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, IMPLANTADA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 24 DE NOVEMBRO DE 2006............................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVENS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 08/12/2006 | 283.11 | 00014074893487 | RAIMUNDO RONILDO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SOB A FORMA DE CONTRATO, PARA MINISTRAR O CURSO DE RELACOES HUMANAS, COM CARGA HORARIA ESTABELECIDA EM 40 HORAS/AULAS, PROMOVIDA ATRAVES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, IMPLANTADA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 A 07 DE DEZEMBRO DE 2006......................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVENS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 08/12/2006 | 258.25 | 00007896209446 | ANTONIO FERNANDES CARNEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 25 HORAS-AULAS AO VALOR UNITARIO DE R$ 10,33, CONFERIDAS AO GRUPO DE AGENTES JOVENS DESTA CIDADE, ABORDANDO O TEMA TEATRO NA JUVENTUDE, NO PERIODO DE 20 A 24 DE NOVEMBRO DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVENS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 08/12/2006 | 258.25 | 00007896209446 | ANTONIO FERNANDES CARNEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 25 HORAS-AULAS AO VALOR UNITARIO DE R$ 10,33, CONFERIDAS AO GRUPO DE AGENTES JOVENS DESTA CIDADE, ABORDANDO O TEMA TEATRO NA JUVENTUDE, NO PERIODO DE 04 A 06 DE DEZEMBRO DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVENS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 08/12/2006 | 434.95 | 00014074893487 | RAIMUNDO RONILDO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SOB A FORMA DE CONTRATO, PARA MINISTRAR O CURSO DE A ALTA ESTIMA NO DESENVOLVIMENTO DE PERSONALIDADE, COM CARGA HORARIA ESTABELECIDA EM 40 HORAS/AULAS, PROMOVIDA ATRAVES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, IMPLANTADA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO DE 2006............................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 08/12/2006 | 208.00 | 00069099120478 | VALDEMAR MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEL DE ABELHA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 704593............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 08/12/2006 | 208.00 | 00069099120478 | VALDEMAR MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEL DE ABELHA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 704594............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 08/12/2006 | 208.00 | 00069099120478 | VALDEMAR MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEL DE ABELHA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 704592............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 08/12/2006 | 442.11 | 00003436744409 | JOSE HELIO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SOB A FORMA DE CONTRATO ARA A DIGITACAO DOS DADOS CADASTRAIS, RELACIONADOS AO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA - BPC, DURANTE O EXERCICIO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 08/12/2006 | 210.53 | 00004032696446 | JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONDUZINDO PESSOAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, A FIM DE INSPECIONAR A SITUACAO DE CADA PESSOA E FAMILIARES, CONTEMPLADOS COM BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO..................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 08/12/2006 | 960.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 08/12/2006 | 6.84 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 08/12/2006 | 3388.27 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO FGTS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 08/12/2006 | 6028.38 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PARCELAMENTO/RETENCAO DO INSS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 08/12/2006 | 596.32 | 00002367909431 | Alderi Soares de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 08/12/2006 | 175.64 | 00060769009468 | DANIEL AUGUSTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 08/12/2006 | 89.32 | 00058245030449 | IRACEMA DE OLIVEIRA ALEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 08/12/2006 | 2016.66 | 00004030618499 | Everton Aquino Maia | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSORTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 08/12/2006 | 9858.26 | 00002367909431 | Alderi Soares de Lima | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 08/12/2006 | 4494.64 | 00060769009468 | DANIEL AUGUSTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 08/12/2006 | 806.94 | 00058245030449 | IRACEMA DE OLIVEIRA ALEIDA ALVES | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 08/12/2006 | 5723.37 | 00003199386466 | RITA ANTONINA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DEPOSITO JUDICIAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 08/12/2006 | 1000.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DEPOSITO JUDICIAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 08/12/2006 | 7631.16 | 00051597152404 | MARIA DE LOURDES S. OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DEPOSITO JUDICIAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 08/12/2006 | 19077.91 | 00003199386466 | RITA ANTONINA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DEPOSITO JUDICIAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 08/12/2006 | 0.35 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TAXA BACEN DEVOLUCAO DE DOCUMENTO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 08/12/2006 | 365.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A ESTA CONFEDERACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 08/12/2006 | 22.33 | 00002268834425 | Joel Vieira de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 08/12/2006 | 1608.33 | 00002268834425 | Joel Vieira de Sousa | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 08/12/2006 | 5450.00 | 04165083000120 | JLS - BENEFICIADORA DE ARROZ | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 08/12/2006 | 23427.60 | 00053049489472 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 08/12/2006 | 800.00 | 04165083000120 | JLS - BENEFICIADORA DE ARROZ | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PEJA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 08/12/2006 | 360.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60,0 KG DE CARNES MOIDA DE ORIGEM BOVINA AO VALOR DE R$ 6,00 DESTINADA A MERENDA SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA EJA, IMPLANTADOS NESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 08/12/2006 | 3164.00 | 00067228682491 | FLAVIO ANTONIO LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA REALIZACAO DE ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA, EM FAVOR DE (113) PESSOAS DE BAIXA RENDA RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 30/10/2006................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 10/12/2006 | 2900.00 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000033...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 10/12/2006 | 2275.00 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NOTAS FISCAL N§ 000027,000028 E 000029..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 10/12/2006 | 1915.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS GENUINAS DESTINADAS AO ONIBUS PERTENCENTE SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000046....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 10/12/2006 | 6600.00 | 00048470228404 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, DECORRENTE DA LOCACAO DE UM ONIBUS, PLACA HZG 4438, DESTINADO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR, RESIDENTES EM AREAS RURAIS E URBANA DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 10/12/2006 | 1000.00 | 00021835217400 | NAPOLEAO CARNEIRO VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A NONA PARCELA, DECORRENTE DO PROCESSO EM CURSO N§ 0142001.000.989-3, HOMOLOGADO EM 31/01/2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 10/12/2006 | 1000.00 | 00021835217400 | NAPOLEAO CARNEIRO VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DECIMA PARCELA, DECORRENTE DO PROCESSO EM CURSO N§ 041.2001.000.989-3, HOMOLOGADO EM 31/01/2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | REAL.MEL.E REF.DE PRACA PUBLICA E CANTEI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 10/12/2006 | 10000.00 | 00139895000140 | CONSTRUTORA AURORENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE DOS SERVICOS REFERENTE A REFORMA DA PRACA ARISTIDES BATISTA DA MOTA, NA SEDE DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00082006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 10/12/2006 | 1060.00 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000030 E 000031............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 10/12/2006 | 416.00 | 00002693421411 | NAZARENO SEBASTIAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E CAIACAO DE 520M DE MEIO FIOS REALIZADOS NAS IMEDIACOES DA RUA ANTONIO VIEIRA E 28 DE DEZEMBRO, RESPECTIVAMENTE, NO CENTRO DESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 10/12/2006 | 1600.00 | 00091047340410 | FRANCISCO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 40 CARRADAS DE ENTULHOS E LIXO DOMICILIAR URBANO, PARA EVACUACAO EM TERRENOS BALDIOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 10/12/2006 | 416.00 | 00012271411491 | FRANCISCO MELQUIADES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INTURA E CAIACAO, REALIZADOS EM 520M DE MEIO FIOS, REALIZADOS NAS IMEDIACOES DA RUA JOAQUIM VIEIRA DE ANDRADE E JANDUI SUASSUNA, RESPECTIVAMENTE, NO CENTRO DESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 10/12/2006 | 4428.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 10/12/2006 | 1205.00 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000032...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 11/12/2006 | 450.00 | 00002392332479 | ADALCINA MARIA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A BOLSA DO PROGRAMA PETI BOLSA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 11/12/2006 | 450.00 | 00002392332479 | ADALCINA MARIA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A BOLSA DO PROGRAMA PETI BOLSA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 11/12/2006 | 425.00 | 00002392332479 | ADALCINA MARIA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A BOLSA DO PROGRAMA PETI BOLSA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 11/12/2006 | 700.00 | 00001464556490 | RAIMUNDO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 11/12/2006 | 6.65 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 11/12/2006 | 10.60 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 12/12/2006 | 6.12 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 12/12/2006 | 350.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 12/12/2006 | 95.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM BALDE DE OLEO HD, DESTINADO AO TRATOR PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 004171............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 12/12/2006 | 315.00 | 00000945593414 | NEILDO MARTINS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS SEMI-ELABORADOS E SUCOS IN-NATURA, DESTINADOS A REFEICOES SERVIDAS AOS COORDENADORES DE ENSINO E DEMAIS SERVIDORES ORGANIZADORES DO PLANEJAMENTO ESCOLAR.COM OS ROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NA ESCOLA MARIA CARNEIRO VAZ, NESTA CIDADE............................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 12/12/2006 | 527.00 | 00000771191421 | JOSE CARLOS ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A GRAVACAO SPOT. DESTINADA A DIVULGACAO DOS EVENTOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, COMEMORADO NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 13/12/2006 | 30.70 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TAXA DE DEVOLUCAO DE CHEQUE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 13/12/2006 | 52.00 | 02185290000110 | WELLINGTON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 15/12/2006 | 131.58 | 00012271411491 | FRANCISCO MELQUIADES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DAS RUAS PARA AS FESTIVIDADES DE AMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 15/12/2006 | 78.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DESTA REPARTICAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 15/12/2006 | 4500.00 | 00015431819453 | FRANCISCA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 15/12/2006 | 700.00 | 00002681958466 | PAULO NATERCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 18/12/2006 | 4000.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A MATERIAL PARA A FESTIVIDADE DE EMANCIPACAO POLITICA DOS 45 ANOS DA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 18/12/2006 | 9.20 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 18/12/2006 | 15.35 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PELA DEVOLUCAO DE CHEQUE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 19/12/2006 | 3.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PELA TRANSFERENCIA NO VALOR DE R$ 700,00 (SETECENTOS REAIS), AUTORIZADA EM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 19/12/2006 | 170.00 | 02990658000113 | TRATOR PARTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM ROLAMENTO, DESTINADO AO TRATOR PERTENCENTE A SEC. MUNICIAL DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001407..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 19/12/2006 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 19/12/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA ESTA FEDERACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 19/12/2006 | 567.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A ORGAOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 19/12/2006 | 188.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADAS A ESCOLAS MUNICIPAIS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 19/12/2006 | 227.00 | 00032426534400 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MELANCIA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 704688.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 19/12/2006 | 227.00 | 00032426534400 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MELANCIA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 704687.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 19/12/2006 | 227.00 | 00032426534400 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MELANCIA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 704686.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 19/12/2006 | 227.00 | 00032426534400 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MELANCIA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 704670.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 19/12/2006 | 227.00 | 00032426534400 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MELANCIA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 704669.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 19/12/2006 | 227.00 | 00032426534400 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MELANCIA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 704668.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 19/12/2006 | 300.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 005984.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 19/12/2006 | 300.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 005986........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 19/12/2006 | 300.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA CASA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 005987............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 19/12/2006 | 300.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 005985.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 19/12/2006 | 1864.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A ESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 19/12/2006 | 163.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A ORGAOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 20/12/2006 | 3437.00 | 00002381389415 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TRATOR E IMPLEMENTOS DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE RESTOS DE CONSTRUCAO, PODAGENS E ENTULHOS URBANOS, PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 20/12/2006 | 3435.46 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DE FGTS INADIMPLENTES......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 20/12/2006 | 919.13 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 20/12/2006 | 3244.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO FGTS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 20/12/2006 | 6600.00 | 00048470228404 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DECORRENTE DA LOCACAO DE UM ONIBUS, PLACA HZG 4438, DESTINADO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR, RESIDENTES EM AREAS RURAIS E URBANAS DO MUNICIPIO, PARA A.CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB, REALTIVO AO MES JULHO DE 2006.................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 20/12/2006 | 30.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TITULO DE COLABORACAO, PARA GASTOS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA, INFORMATICA, GRAMATICA ETC..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 20/12/2006 | 4.85 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Administração Geral | CONST E REF REDE DE ESGOTOS,GALERIAS,FOSSAS E PRIV | COSNT. E REC. DE REDES DE ESGOTOS E GALE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 20/12/2006 | 2448.96 | 00032564660444 | EDMILSON VIEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SOB A FORMA DE CONTRATO PARA RESTAURACAO DE 127,55M DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO, NA AVENIDA JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO E EM AVENIDAS PERPENDICULARES A RUA EPITACIO MAIA DE VASCONCELOS, NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE.................................................................................................................................................................. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 20/12/2006 | 737.87 | 00003226571486 | FRANCISCO GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESOBSTRUCAO E RESTAURACAO DE 38,43 M, DE GALERIAS EM TUBOS DE CONCRETO ARMADO, NAS IMEDIACOES DA RUA JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO, DESENBOCANDO NA CANAL FLUVIAL NO CONJUNTO ALICE SUASSUNA, NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 20/12/2006 | 800.00 | 00003309948404 | CARLOS ANTONIO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA RESTAURACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCADO A ESTE MUNICIPIO EM DATA DE 10/12/05, UTILIZADO COM O FIM DE OFERECER APOIO A PESSOAS DOENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, DIANTE AOS HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB........................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 20/12/2006 | 728.42 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 20/12/2006 | 350.00 | 00071197729100 | MARIA JOSE LEITE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 20/12/2006 | 350.00 | 00036520772453 | RAIMUNDO DE SOUSA VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 21/12/2006 | 31.00 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 21/12/2006 | 750.00 | 00000851663400 | SEVERINO RAMOS DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DEPOSITO JUDICIAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 21/12/2006 | 40.25 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 22/12/2006 | 227.50 | 00009842900444 | VICENTE TRAJANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DEGALINHA CAIPIRA, CONFORME NOTA FISCAL A VULSA N§ 704645................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 22/12/2006 | 240.00 | 00003556987490 | JOSEILMA ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARROZ BENEFICIADO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 704646......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 22/12/2006 | 240.00 | 00003556987490 | JOSEILMA ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARROZ BENEFICIADO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 704647......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 22/12/2006 | 227.50 | 00009842900444 | VICENTE TRAJANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GALINHA CAIPIRA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 704644........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 22/12/2006 | 227.50 | 00009842900444 | VICENTE TRAJANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DEGALINHA CAIPIRA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 704643............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 22/12/2006 | 1.48 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 22/12/2006 | 3000.00 | 00031299822487 | ADECI DANTAS COELHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COOPERACAO AOS POLICIAIS MILITARES DESTE DESTACAMENTO PARA A VIGILANCIA PREDIOS E AVENIDAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 22/12/2006 | 542.00 | 00006726641435 | JOSE ALAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SOB A FORMA DE EMPREITADA INTEGRAL, PARA LIMPEZA EM GERAL, REALIZADA NAS IMEDIACOES DAS AVENIDAS EPITACIO MAIA DE VASCONCELOS, PIO SUASSUNA E JOAO SUASSUNA, RESPECTIVAMENTE, NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 22/12/2006 | 126.60 | 00003561047459 | SEVERINA ANDRADE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 211 (DUZENTOS E ONZE) VASSOURAS COMUNS ARTESANAIS, CONFECCIONADAS EM PALHAS, DESTINADAS A LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS PUBLICAS, NESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 22/12/2006 | 178.95 | 00069106290434 | JOSE PEREIRA BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SOLDAS E CONSERTO EM GERAL, REALIZADO NO TRATOR VALMET 65, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, NESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 22/12/2006 | 15.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA DEVOLUCAO DE CHEQUE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 22/12/2006 | 15.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PELA DEVOLUCAO DE CHEQUE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 22/12/2006 | 370.00 | 00000771191421 | JOSE CARLOS ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS VISUAIS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 22/12/2006 | 2200.00 | 00030684572893 | ADEILSA VIEIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 22/12/2006 | 24300.00 | 00002504212402 | DAGJANE MARTINS FRAZAO E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 22/12/2006 | 6750.00 | 00069185824453 | FRANCISCA JUSSARA B. SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 22/12/2006 | 357.28 | 00003859307479 | ACACIO DA SILVA PIMENTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 22/12/2006 | 357.28 | 00003859307479 | ACACIO DA SILVA PIMENTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO 13§ SALARIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 22/12/2006 | 69.55 | 00030684572893 | ADEILSA VIEIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 22/12/2006 | 7000.00 | 00003859307479 | ACACIO DA SILVA PIMENTA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 22/12/2006 | 7000.00 | 00003859307479 | ACACIO DA SILVA PIMENTA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO 13§ SALARIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 22/12/2006 | 400.00 | 00004935153482 | EDILEUZA SANTOS DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A INCENTIVO/PRODUTIVIDADE AOS TRABALHOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 22/12/2006 | 149.47 | 00069106290434 | JOSE PEREIRA BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SOLDAS E CONSERTO EM GERAL, REALIZADO NOS VEICULOS UNO MILLE PLACA MNW 4686 E AMBULACIA SAVEIRO PLACA MNQ 2234, RESPECTIVAMENTE, PERTENCENTE A SECRETARIA.MUNICIPAL DA SAUDE, NESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Administração Geral | CONST E REF REDE DE ESGOTOS,GALERIAS,FOSSAS E PRIV | COSNT. E REC. DE REDES DE ESGOTOS E GALE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 23/12/2006 | 1225.00 | 00034357068487 | EPITACIO MAIA DE VASCONCELOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 1¦ PARCELA ATINENTE A CONSTRUCAO DE 125,0M DE REDE DE ESGOTO, SENDO 85,0M EM CANO DE PVC-150 E 40,0M EM TUBOS DE CONCRETOS DE 200MM, NAS IMEDIACOES DA RUA JOAO SUASSUNA, NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 23/12/2006 | 300.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 006024.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 23/12/2006 | 300.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 006026.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 23/12/2006 | 300.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 006025.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 23/12/2006 | 300.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 006023.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVENS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 26/12/2006 | 130.00 | 00004657740407 | FRANCISCA ANDRADE DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVENS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 26/12/2006 | 258.25 | 00007896209446 | ANTONIO FERNANDES CARNEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 25 HORAS-AULAS AO VALOR UNITARIO DE R$ 10,33, CONFERIDAS AO GRUPO DE AGENTES JOVENS DESTA CIDADE, ABORDANDO O TEMA CIDADANIA E CULTURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 26/12/2006 | 350.00 | 00003775263470 | FRANCISCA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOPESSOAL DA CASA DA FAMILIA COMO INSTRUTORA DO IDOSO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 26/12/2006 | 350.00 | 00003775263470 | FRANCISCA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PESSOAL DA CASA DA FAMILIA COMO INSTRUTORA DO IDOSO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 26/12/2006 | 350.00 | 00003483516409 | LEONARDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PESSOAL COMO INSTRUTOR DE COMPUTACAO DA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 26/12/2006 | 350.00 | 00003483516409 | LEONARDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PESSOAL COMO INSTRUTOR DE AULA DE COMPUTACAO, DA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 26/12/2006 | 5200.00 | 00015431819453 | FRANCISCA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 26/12/2006 | 421.00 | 00007344088460 | DAMIANA ADEISMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDAS AOS FREQUENTADORES DOS EVENTOS A PRATICA DE ESPORTE DESENVOLVIDA NA CASA DA FAMILIA, OBJETO DO CONVENIO NAF, FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 26/12/2006 | 421.00 | 00007344088460 | DAMIANA ADEISMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDAS AOS FREQUENTADORES DOS EVENTOS PROGRAMADOS PARA O CURSO DE BRINQUEDOTECA, DESENVOLVIDA NA CASA DA FAMILIA, OBJETO DO CONVENIO, NAF FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 26/12/2006 | 342.11 | 00007344088460 | DAMIANA ADEISMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDAS AOS FREQUENTADORES DOS EVENTOS PROGRAMADOS PARA AS INSTRUCOES DE COMPUTACAO, DESENVOLVIDA NA CASA DA FAMILIA, OBJETO DO CONVENIO NAF, FIRMADO.COM ESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 26/12/2006 | 421.05 | 00007344088460 | DAMIANA ADEISMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS SEMI-ELABORADOS, DESTINADOS AS REFEICOES SERVIDAS AOS IDOSOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES PRATICAS, OBEDECIDOS AOS CRITERIOS DO PROGRAMA CASA DA CASA DA FAMILIA, NESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 26/12/2006 | 421.05 | 00007344088460 | DAMIANA ADEISMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO SEMI-ELABORADOS, DESTINADOS AS REFEICOES SERVIDAS AOS IDOSOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES PRATICAS, OBDECIDOS OS CRITERIOS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 26/12/2006 | 421.05 | 00007344088460 | DAMIANA ADEISMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS SEMI-ELABORADOS, DESTINADOS AS REFEICOES SERVIDAS AOS FREQUENTADORES DAS ATIVIDADES A PRATICA DE ESPORTES, OBEDECIDOS AOS CRITERIOS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 26/12/2006 | 342.11 | 00007344088460 | DAMIANA ADEISMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS SEMI-ELABORADOS, DESTINADOS AS REFEICOES SERVIDAS AOS FREQUENTADORES DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CURSO DE INFORMATICA E COMPUTACAO, PRATICADAS NA CASA DA FAMILIA, NESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 26/12/2006 | 421.00 | 00007344088460 | DAMIANA ADEISMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDAS AOS FREQUENTADORES DA PALESTRA E ORIENTACOES BASICAS, DIRECIONADAS ESPECIFICAMENTE AO IDOSO, OBJETO DO CONVENIO NAF, FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 26/12/2006 | 377.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS GENUINAS DESTINADAS AO TRATOR PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000944........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 26/12/2006 | 319.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS GENUINAS DESTINADAS AO TRATOR, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000946....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 26/12/2006 | 505.26 | 00092833969449 | JOSE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS COM REMOCAO E QUEIMA DE RESIDUOS ORIGINADOS DE ERVAS DANINHAS REALIZADAS AS MARGENS DO ZONEAMENTO URBANO E RURAL DA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 26/12/2006 | 1000.00 | 00006195219452 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EMPREGADO NA RESTAURACAO DE 52,63M DE GALERIAS PLUVIAIS, NAS IMEDIACOES DE RUAS NO CONJUNTO HABITACIONAL JOAO SUASSUNA, NO BAIRRO JOSE AMERICO DE.ALMEIDA, NESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 26/12/2006 | 1421.40 | 00006195219452 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RESTAURACAO DE 74,81M DE GALERIAS PLUVIAIS, NAS IMEDIACOES DA RUA DO ALTO, NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 26/12/2006 | 631.58 | 00002657448496 | JOAO DE AQUINO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE 789,48 M DE MEIO FIOS, REALIZADOS NAS AVENIDAS DR FRANCISCO CARNEIRO E FRANCISCO CARNEIRO VAZ, NESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 26/12/2006 | 47.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA PASTILHA DE FREIO, DESTINADA A SAVEIRO, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000949................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 26/12/2006 | 303.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS GENUINAS, DESTINADAS AO FIAT UNO, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000948.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 26/12/2006 | 798.00 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS, EMPREGADOS NA REPOSICAO DE PECAS GENUINAS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA, PLACA MOQ 2234-PB PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 26/12/2006 | 259.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS GENUINAS, DESTINADAS AO ONIBUS, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000943................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 26/12/2006 | 199.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS GENUINAS, DESTINADAS A KOMBI, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000947..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 26/12/2006 | 43.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS GENUINAS, DESTINADAS AO ONIBUS PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000950.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 26/12/2006 | 30.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PELA DEVOLUCAO DE CHEQUE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 26/12/2006 | 3.60 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 27/12/2006 | 31.00 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 27/12/2006 | 575.80 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 040293..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 27/12/2006 | 240.00 | 00042891744420 | FRANCISCO TEODORO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FEIJAO MACACA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 704698............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 27/12/2006 | 240.00 | 00042891744420 | FRANCISCO TEODORO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FEIJAO MACACA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 704697............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 28/12/2006 | 1750.00 | 00003611889431 | Fabiana Cardoso da Silva | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 28/12/2006 | 1750.00 | 00003912959420 | Jose Gomes dos Santos | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 28/12/2006 | 98.47 | 00004684843459 | Aldina Vieira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 28/12/2006 | 22.33 | 00044968159404 | VALDEMIR COUTINHO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 28/12/2006 | 156.31 | 00003611889431 | Fabiana Cardoso da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 28/12/2006 | 2088.90 | 00004684843459 | Aldina Vieira da Silva | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALTIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 28/12/2006 | 1200.00 | 00003428015460 | MARIA CRISTINA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 28/12/2006 | 408.33 | 00044968159404 | VALDEMIR COUTINHO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 28/12/2006 | 156.00 | 00002412309426 | BENEDITO JOSE DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUEIJO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 704526.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 28/12/2006 | 240.00 | 00042891744420 | FRANCISCO TEODORO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FEIJAO MACACA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 704734............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 28/12/2006 | 240.00 | 00042891744420 | FRANCISCO TEODORO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FEIJAO MACACA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 704733............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 28/12/2006 | 679.26 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 28/12/2006 | 1.10 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 28/12/2006 | 14.39 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 28/12/2006 | 2397.41 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO FGTS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 28/12/2006 | 178.64 | 00060769009468 | DANIEL AUGUSTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 28/12/2006 | 22.33 | 00000945593414 | NEILDO MARTINS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 28/12/2006 | 89.32 | 00058245030449 | IRACEMA DE OLIVEIRA ALEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 28/12/2006 | 618.65 | 00002367909431 | Alderi Soares de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 28/12/2006 | 2016.66 | 00004030618499 | Everton Aquino Maia | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 28/12/2006 | 4491.64 | 00060769009468 | DANIEL AUGUSTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 28/12/2006 | 350.00 | 00000945593414 | NEILDO MARTINS ARAUJO | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 28/12/2006 | 806.94 | 00058245030449 | IRACEMA DE OLIVEIRA ALEIDA ALVES | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, REALTIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 28/12/2006 | 9858.26 | 00002367909431 | Alderi Soares de Lima | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 28/12/2006 | 352.00 | 00007918891490 | FRANCISCO CAROLINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 23 CARRADAS DE ENTULHOS DIVERSOS E RAMAGEM RESULTANTE DA PODAGENS DE ARVORES DA ZONA URBANA, A FIM DE SEREM EVACUADOS EM TERRENOS BALDIOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 28/12/2006 | 416.00 | 00012271411491 | FRANCISCO MELQUIADES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E CAIACAO, REALIZADOS EM 520M DE MEIO FIOS, REALIZADOS NAS IMEDIACOES DA RUA FRANCISCO CARNEIRO VAZ E DR FRANCISCO CARNEIRO, RESPECTIVAMENTE, NO CENTRO DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 28/12/2006 | 416.00 | 00002693421411 | NAZARENO SEBASTIAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E CAIACAO DE 520M DE MEIO FIOS REALIZADOS NAS IMEDIACOES DA PAULO ANDRADE E CIRILO VIEIRA, RESPECTIVAMENTE, NO CENTRO DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 28/12/2006 | 316.00 | 00011970068850 | JERRI ADRIANO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAIACAO E PINTURA EM GERAL, REALIZADOS EM 395M DE MEIO FIOS E POSTES, NAS IMEDIACOES DA RUA JOAO SUASSUNA, NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 28/12/2006 | 1050.00 | 00033009295472 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SOB A FORMA DE CONTRATO, PARA REALIZACAO DE PODAGENS E REPARACAO DE ARVORE EM GERAL, LOCALIZADAS EM AVENIDAS NO CENTRO DA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 28/12/2006 | 500.00 | 00098041576400 | FRANCISCO ILDO BENJAMIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SOB A FORMA DE CONTRATO, PARA A RESTAURACAO EM ESQUADRIAS E SOLDAGENS EM GERAL, REALIZADO NO CARROCAO DO TRATOR VALMET 65, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 28/12/2006 | 181.20 | 00091238552404 | DISTEFFANO DOS SANTOS TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 28/12/2006 | 15.74 | 00048253901453 | MARIA DALVA CARDOSO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 28/12/2006 | 22.33 | 00007089559408 | Ana Quele Vieira Martins | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 28/12/2006 | 395.35 | 00005032944467 | Adeniza Saldanha da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 28/12/2006 | 89.32 | 00048814504172 | Aderi de Sousa Leite | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 28/12/2006 | 66.99 | 00089335244449 | ALACID VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 28/12/2006 | 4038.10 | 00091238552404 | DISTEFFANO DOS SANTOS TAVARES DE MELO | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, REALTIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 28/12/2006 | 350.00 | 00076042340468 | ERISMAR GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 28/12/2006 | 1666.67 | 00048253901453 | MARIA DALVA CARDOSO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, REALTIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 28/12/2006 | 350.00 | 00002600225439 | FRANCISCO CASSIANO CARNEIRO | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 28/12/2006 | 408.33 | 00007089559408 | Ana Quele Vieira Martins | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALTIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 28/12/2006 | 1871.55 | 00005586415470 | Breno Vieira Melo Maia de Vasconcelos | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE - UNIDADE MISTA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 28/12/2006 | 1000.00 | 00005032944467 | Adeniza Saldanha da Silva | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE - UNIDADE MISTA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 28/12/2006 | 816.37 | 00008651833415 | EPITACIO MAIA DE VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE - UNIDADE MISTA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 28/12/2006 | 6679.14 | 00005032944467 | Adeniza Saldanha da Silva | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE - UNIDADE MISTA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 28/12/2006 | 1200.00 | 00028149149449 | DIVANILDA FERREIRA DANTAS SOUSA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE - UNIDADE MISTA, REALTIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 28/12/2006 | 400.00 | 00003428015460 | MARIA CRISTINA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE - UNIDADE MISTA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 28/12/2006 | 1000.00 | 00004032696446 | JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS 05 VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONDUZINDO AGENTES DA COORDENACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE, A FIM DE RECEBER INSTRUCOES NORMATIVAS DO PROGRAMA, NA CIDADE DE PATOS/PB.................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 28/12/2006 | 605.00 | 00005460378443 | MARCONDES VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E DE BAIXA RENDA, RESIDENTES NAS COMUNIDADES DE PE DA SERRA, SERRA REDONDA E BAIXA VERDE, RESPECTIVAMENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES, JUNTO AOS HOSPITAIS E POSTOS, DE SAUDE, SEDIADOS NESTA CIDADE......................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 28/12/2006 | 789.47 | 00042495032400 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, CONDUZINDO OS AGENTES DE SAUDE (PEVA) DESTA CIDADE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006, ATRAVES DO VEICULO SAVEIRO PLACA MNL 6560, DE SUA PROPRIEDADE............................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 28/12/2006 | 612.00 | 00005460378443 | MARCONDES VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE SERVIDORES A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE OBTER INFORMACOES TECNICAS PARA O PREENCHIMENTO DE DADOS OPERACIONAIS DE PROGRAMAS INFORMATIZADOS JUNTO AO 8§ NUCLEO DE SAUDE, NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB......................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 28/12/2006 | 875.00 | 00005460378443 | MARCONDES VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, A FIM DE PRESTAR ORIENTACOES REALCIONADAS A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS NAS COMUNIDADES DE PE DA SERRA, SERRA REDONDA E BIXA VERDE, RESPECTIVAMENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 28/12/2006 | 200.00 | 00005027479433 | HUDSON VIEIRA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 28/12/2006 | 200.00 | 00008062496414 | MARIA DALVINA CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 28/12/2006 | 1750.00 | 00048814504172 | Aderi de Sousa Leite | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE - AGENTES DO PEVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 28/12/2006 | 350.00 | 00089335244449 | ALACID VIEIRA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE - AGENTES DO PEVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 28/12/2006 | 78.70 | 00005374209400 | Rivaldo Carneiro da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 28/12/2006 | 816.67 | 00058245499404 | SEBASTIANA NAUTILIA DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REALTIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 28/12/2006 | 4933.36 | 00005374209400 | Rivaldo Carneiro da Costa | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 28/12/2006 | 1596.44 | 00058245529400 | Auderi Teodoro de Sousa | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REALTIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 28/12/2006 | 60.40 | 00003420039417 | Alian Hudson de Lima Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 28/12/2006 | 1691.66 | 00003420039417 | Alian Hudson de Lima Suassuna | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 28/12/2006 | 6.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DE COPIA DE DOCUMENTO MICROFILMADO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 28/12/2006 | 6.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA COPIA DOCUMENTO MICROFILMADO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 28/12/2006 | 6.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COPIAS DE DOCUMENTOS MICROFILMADOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 28/12/2006 | 6.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PELO FORNECIMENTO DE COPIA DE DOCUMENTOS MICROFILMADOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 28/12/2006 | 31.48 | 00087345455491 | Raimundo Nonato Pereira da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 28/12/2006 | 89.32 | 00025056620297 | Luiz Vieira Carneiro | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 28/12/2006 | 89.32 | 00043730914472 | Argemiro de Almeida Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 28/12/2006 | 583.33 | 00087345455491 | Raimundo Nonato Pereira da Costa | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA, REALTIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 28/12/2006 | 816.66 | 00025056620297 | Luiz Vieira Carneiro | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 28/12/2006 | 2016.66 | 00043730914472 | Argemiro de Almeida Sousa | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA, REALTIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 28/12/2006 | 384.03 | 00001126746401 | ARACELI VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 28/12/2006 | 165.46 | 00005093770418 | BERLANIA VIEIRA DE A. COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 28/12/2006 | 89.32 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 28/12/2006 | 369.45 | 00007141984470 | JOSE VIERA DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 28/12/2006 | 7500.00 | 00050475215400 | JOSE SUASSUNA CARNEIRO | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 28/12/2006 | 5016.64 | 00005093770418 | BERLANIA VIEIRA DE A. COSTA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 28/12/2006 | 1749.99 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 28/12/2006 | 1279.48 | 00020531419487 | MARIA DE FATIMA DE S. SILVA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUMDEF 60%, REFERENTE AO 13§ SALARIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 28/12/2006 | 207.64 | 00009840516434 | RITA CARNEIRO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUMDEF 60%, REFERENTE AO 13§ SALARIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 28/12/2006 | 19275.82 | 00091046904434 | ADRIANA VIEIRA S. AQUINO E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUMDEF 60%, REFERENTE AO 13§ SALARIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 28/12/2006 | 1851.86 | 00039637166491 | FRANCISCA PEREIRA DE A. CARNEIRO E OUTRO | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUMDEF 60%, REFERENTE AO 13§ SALARIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 28/12/2006 | 2575.27 | 00092830684400 | DEBORAH JEANE D. V. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUMDEF 60%, REFERENTE AO 13§ SALARIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 28/12/2006 | 6760.64 | 00051060841487 | DARCIFRAN VIEIRA SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUMDEF 60%, REFERENTE AO 13§ SALARIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 28/12/2006 | 2453.26 | 00003858441406 | ALBANEIDE VIEIRA CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUMDEF 60%, REFERENTE AO 13§ SALARIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 28/12/2006 | 825.09 | 00005895631495 | MARIA DAGUIA DE LIMA ANDADE | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUMDEF 60%, REFERENTE AO 13§ SALARIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 28/12/2006 | 738.24 | 00003368325400 | JOELMA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUMDEF 60%, REFERENTE AO 13§ SALARIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 28/12/2006 | 478.77 | 00072620773415 | ANTONIA MARTINS DA S. FRANCA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUMDEF 60%, REFERENTE AO 13§ SALARIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 28/12/2006 | 171.69 | 00032565615434 | MARIA DE FATIMA NUNES | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUMDEF 60%, REFERENTE AO 13§ SALARIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 28/12/2006 | 88.99 | 00088517918487 | GALBA SUASSUNA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUMDEF 60%, REFERENTE AO 13§ SALARIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 28/12/2006 | 15.74 | 00051059339404 | ESPEDITO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 28/12/2006 | 22.33 | 00002268834425 | Joel Vieira de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 28/12/2006 | 15.74 | 00079738796415 | Alberto Carneiro Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 28/12/2006 | 466.68 | 00051059339404 | ESPEDITO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, REALTIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 28/12/2006 | 1608.33 | 00002268834425 | Joel Vieira de Sousa | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 28/12/2006 | 875.00 | 00079738796415 | Alberto Carneiro Suassuna | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 28/12/2006 | 261.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR DE PEIXE DOS CAETANOS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 006041............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 28/12/2006 | 604.20 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR JOSE VAZ CARNEIRO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 006044................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 28/12/2006 | 493.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR ARGEMIRO ALVES RIBEIRO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 006045.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 28/12/2006 | 377.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR ARISTIDES JOSE DE LISBOA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 006046............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 28/12/2006 | 406.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR CASSIMIRO PEREIRA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 006047.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 28/12/2006 | 464.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR CICERO MARTINS DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 006060 E 006048................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 28/12/2006 | 671.40 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR MARIA CANDIDA DO AMOR DIVINO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 006050........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 28/12/2006 | 522.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO JOSE VIEIRA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 006051............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 28/12/2006 | 688.20 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR JOAO ROZENDO DA COSTA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 006054............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 28/12/2006 | 604.20 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR JOVELINA DE ALMEIDA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 006043................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 28/12/2006 | 261.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR JUSTINIANO TOMAZ DE BRITO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 006040........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 28/12/2006 | 261.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR MARIA ANALTIDES FORMIGA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 006039............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 28/12/2006 | 671.40 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR FAUSTO ANDRADE DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 006049............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 28/12/2006 | 604.20 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR JOSE VIEIRA CARNEIRO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 006042................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 28/12/2006 | 629.40 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR PORFIRO ALVES BATISTA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 006052............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 28/12/2006 | 616.80 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR SEBASTIAO DE SOUSA SANTIAGO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 006053......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 28/12/2006 | 646.20 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR SEVERINO VIEIRA DE ANDRADE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 006055.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 28/12/2006 | 654.60 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR VIRGINIA PEREIRA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 006056........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 28/12/2006 | 634.39 | 00003234619484 | ADRIANA FERNANDES C. DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 28/12/2006 | 22.33 | 00007277416406 | NAARAI FERNANDES PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 28/12/2006 | 446.60 | 00003774527423 | ANA ALVES DE LIMA ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 28/12/2006 | 7804.77 | 00003234619484 | ADRIANA FERNANDES C. DANTAS E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUMDEF 40%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 28/12/2006 | 388.89 | 00007277416406 | NAARAI FERNANDES PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUMDEF 40%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 28/12/2006 | 369.45 | 00007371914490 | NOBERTA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUMDEF 40%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 28/12/2006 | 15633.60 | 00003774527423 | ANA ALVES DE LIMA ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUMDEF 40%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 28/12/2006 | 22.33 | 00002656562490 | Divaneide Pereira Maia | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 28/12/2006 | 700.00 | 00002656562490 | Divaneide Pereira Maia | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - PEJA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 28/12/2006 | 1000.00 | 11927118000186 | ALDEMIR GUEDES REGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 10 (DEZ) SANITARIOS QUIMICOS COM HIGIENIZACAO E TRANSPORTE PARA EVENTOS EM PRACA PUBLICA, DESTA CIDADE EM 28/12/2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 28/12/2006 | 600.00 | 00005515469488 | DANILO JOBSON DANTAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ENSINAMENTO DE PINTURA E ARTESANATO AOS ALUNOS INSCRITOS NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 29/12/2006 | 468.93 | 00051060841487 | DARCIFRAN VIEIRA SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 29/12/2006 | 542.13 | 00091046904434 | ADRIANA VIEIRA S. AQUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 29/12/2006 | 15.74 | 00072620773415 | ANTONIA MARTINS DA S. FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 29/12/2006 | 738.24 | 00003368325400 | JOELMA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUMDEF 60%, REALTIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 29/12/2006 | 1124.32 | 00005895631495 | MARIA DAGUIA DE LIMA ANDADE | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUMDEF 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 29/12/2006 | 3369.20 | 00003858441406 | ALBANEIDE VIEIRA CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUMDEF 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 29/12/2006 | 8542.32 | 00051060841487 | DARCIFRAN VIEIRA SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUMDEF 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 29/12/2006 | 22440.55 | 00091046904434 | ADRIANA VIEIRA S. AQUINO E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUMDEF 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 29/12/2006 | 2575.27 | 00092830684400 | DEBORAH JEANE D. V. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUMDEF 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 29/12/2006 | 1851.86 | 00039637166491 | FRANCISCA PEREIRA DE A. CARNEIRO E OUTRO | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUMDEF 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 29/12/2006 | 395.95 | 00009840516434 | RITA CARNEIRO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUMDEF 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 29/12/2006 | 1699.06 | 00020531419487 | MARIA DE FATIMA DE S. SILVA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUMDEF 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 29/12/2006 | 518.77 | 00072620773415 | ANTONIA MARTINS DA S. FRANCA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUMDEF 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 29/12/2006 | 15.35 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TAXA DE DEVOLUCAO DE CHEQUE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 29/12/2006 | 600.00 | 02393070000263 | RADIO SAO BENTO FM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SERVICOS DE DIVULCAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 29/12/2006 | 368.44 | 00020391145487 | LAURI NUNES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RESTAURACAO DE 19,19M2 DE CALCAMENTO, COM REPOSICAO DE PARALELEPIPEDOS EM COXIM DE AREIA, NAS IMEDIACOES DA RUA PAULO ANDRADE, NESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO DE CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 29/12/2006 | 480.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 80,0 KG DE CARNES BOVINA MOIDA AO VALOR DE R$ 6,00, DESTINADA A ALIMENTACAO DOS PARTICIPANTES DE ATIVIDADES NA CRECHE MUNICIPAL, NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 29/12/2006 | 27990.00 | 02769391000139 | SALINAS AUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COMPRA DE UM VEICULO NOVO MODELO FIESTA HAT FLEX 1.0 MARCA FORD........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 30/12/2006 | 225.00 | 00014732539858 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TOMATE E MELANCIA, DESTINADAS A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 704703...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 30/12/2006 | 225.00 | 00014732539858 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TOMATE E MELANCIA, DESTINADAS A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 704702...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 30/12/2006 | 2500.00 | 04554759000177 | RAIMUNDA ARLANDE DAVID DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS AO SHOW PIROTECNICO, REALIZADO DURANTE A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 30/12/2006 | 320.00 | 00005996342430 | JANIQUELI COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 30/12/2006 | 300.00 | 00080634443453 | SONIA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 20/09/2023