| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2006 | 300.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DAAMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2006 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNIAO PELOS SERVI€OS DE PUBLICA€ÇO DE MATERIA DO INTERESSE DO EXECUTIVO MUNICIPAL EM PRO DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2006 | 15.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMOPRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO QSE POR TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2006 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO JORNAL A UNIAL PELA PUBLICA€ÇO DE MATERIA DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2006 | 393.49 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO SEGURO OURO BANCO DO BRASIL. (VEICULO ONIBUS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2006 | 393.49 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA FONTE PAGADORA REFERENTE AO SEGURO OURO DOVEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Médio | Apoio ao Ensino Medio no Municipio | Manuten‡Æo das atividades relacionadas com o Ensino M‚dio no | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2006 | 15.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PTA POR TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Porgrama Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2006 | 5.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO SAUDE BUCAL PORSERVI€OS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SE-TOR DE SAUDE DO MUNICIPIOO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2006 | 194.97 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOSEGURO OURO BANCO DO BRASIL S.A. (VEICULO IPANEMA AMBULANCIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude atraves do PAB-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2006 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PAB PELOS SERVI€OS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DESAUDE DO MUNICIPIOO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2006 | 850.00 | 07679287000177 | J.L DA COSTA BARBOSA - FUNERARIA LUZ DI- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ATAUDE PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2006 | 3907.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PUBLICA DO MUNICIPIO DESCONTADA NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 05/01/2006 | 350.00 | 40949927000197 | FUNERARIA NOSSA SENHORA DA GUIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM ATAUDE PARASEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 05/01/2006 | 800.00 | 00029618959449 | JOSE QUIRINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS A SERVI€OS DEESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 06/01/2006 | 220.00 | 24514184000176 | MARIA EDILEUZA DE QUEIROZ ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS CRIAN€AS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA CHAMADA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 06/01/2006 | 220.00 | 00002300347482 | ROBSON ALEXANDRE BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTAN-DO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005 PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE FORMA€AO CONTINUADAS DE DOCENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 09/01/2006 | 152.00 | 06252245000273 | AGROFLORA COM. ATACADISTA DE PRODUT AGRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALA€ÇO DE UMA CAIXA DAGUA NA ESCOLAJOSEFA LIDIA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 09/01/2006 | 105.00 | 03781718000150 | NORDESTE R DE CARTUCHO P/IMPRESSORAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO REMANUFA-TURAMENTO DE CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 09/01/2006 | 360.00 | 00071346180482 | ANA LUCIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO RESOLVENDO ASSUNTOS DO INTERESSE DA POPULA€AORIACHOANTONIENSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 09/01/2006 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABI-LIDADE, ATUALIZA€ÇO HOME-PAGE, ALMOXARIFADO EPATRIMONIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 09/01/2006 | 30.28 | 91088328000329 | TERRA NETWARKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PROVEDOR QUE PERMITE O ACESSO A INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000256 | 09/01/2006 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABI-LIDADE, ATUALIZA€ÇO HOME-PAGE, ALMOXARIFADO EPATRIMONIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 09/01/2006 | 2349.00 | 11989027000175 | OTICA IRIS - J ERNESTO DE SOUSA E CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OCULOS PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 09/01/2006 | 51.37 | 68704923000591 | BSE S\A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE MANUTEN€ÇO DA LINHA CELULAR DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Porgrama Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/01/2006 | 383.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO SETOR DE SAU-DE DO MUNICIPIO PARA SERVI€OS DA EQUIPE DO SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/01/2006 | 386.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO USO POR PARTEDA EQUIPE DO SAUDE BUCAL NO ATENDIMENTO A PO-PULA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/01/2006 | 660.00 | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE RE--CEITUARIOS E FICHAS AMBULATORIAIS PARA O SE--TOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/01/2006 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABI-LIDADE, ATUALIZA€ÇO HOME-PAGE, ALMOXARIFADO EPATRIMONIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/01/2006 | 740.00 | 00006338747287 | JOAO BATISA MARQUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE INSTRUTORES DA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPARA A SEDE DO MUNICIPIO NOS MESES DE NOVEM--BRO E DEZEMBRO DE 2005 PARA A SEMANA PEDAGOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 11/01/2006 | 200.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE EXECU€ÇO DAS GFIPS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 11/01/2006 | 4071.61 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEM--BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 11/01/2006 | 2482.44 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE -DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 11/01/2006 | 883.65 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO APARELHO PARA ACESSO A INTERNET NO TC IP ACCESS CONNECT DA TELEMAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 11/01/2006 | 1944.00 | 00044252870453 | ELENO DO NASCIMENTO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO AOPESSOAL DO DESTACAMENTO POLICIAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. CONFORME CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURAN€A DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 11/01/2006 | 1944.00 | 00044252870453 | ELENO DO NASCIMENTO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO AOPESSOAL DO DESTACAMENTO POLICIAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. CONFORME CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURAN€A DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 11/01/2006 | 260.00 | 00009556389415 | FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVI€O DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO COM EQUIPE DO PSF VISITANDO A ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 11/01/2006 | 4213.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 11/01/2006 | 437.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A VEICULO AMBULANCIA IPANEMA PER--TENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 11/01/2006 | 29.50 | 01669005000174 | JOVESA-JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULO FIAT UNO PERTENCETE A SECRETARIA DE SAU-DE DO MUNICIPIO EQUIPE PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 11/01/2006 | 20.00 | 01669005000174 | JOVESA-JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EMVEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO EQUI-PE PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 11/01/2006 | 2090.00 | 08701708000181 | TERRA NETWORKS BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO NA REALIZA€ÇO DE EXAMES GINECOLOGI-COS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 11/01/2006 | 2090.00 | 00007846487434 | DR. ADERALDO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NAREALIZA€ÇO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades relacionadas com a Cultura no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 11/01/2006 | 510.00 | 00046859241420 | GILBERTO LIRA DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE MESAS, EQUIPAMENTOS DE SOM, PAVILHAO E OUTROS MATERIAIS QUANDO EM FESTIVIDADES REALIZADAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer Promovido | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Esporte no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 11/01/2006 | 250.00 | 00046859241420 | GILBERTO LIRA DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE TORNEIOS EM CIDADES CIR-CUNVIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 11/01/2006 | 160.00 | 00046859241420 | GILBERTO LIRA DE ASSIS | IMPORTANCIA QU ESE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE MUDAN€AS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA OU-TRAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 11/01/2006 | 1535.00 | 00090193644487 | SANDOVAL ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE MUDAN€AS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICI-PIO DE VARIAS CIDADES PARA A SEDE DO MUNICIPIO OU VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 11/01/2006 | 420.00 | 00049597949415 | SEVERINO BRAZ DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO SETOR DE INFRA ESTRUTURA COM TRANSPORTE DIVERSOS UTILIZANDO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 11/01/2006 | 330.00 | 00046859241420 | GILBERTO LIRA DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO PARA A SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. (PERCURSO DE BOQUEIRAO A SEDE E QUEIMADAS A SEDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 11/01/2006 | 190.00 | 00046859241420 | GILBERTO LIRA DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DO MUNICIPIO PARA SERVI€OS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 11/01/2006 | 1340.00 | 00091755077491 | JOSE ANTONIO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DIVERSOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 12/01/2006 | 2950.00 | 03001960000164 | MADEREIRA SAO JORGE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A DOA€ÇO A PESSOAS CAREN--TES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 12/01/2006 | 2050.00 | 03001960000164 | MADEREIRA SAO JORGE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HI--DRAULICOS DESTINADOS AO SETOR DE INFRA ESTRU-TURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Conselho Tutela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 12/01/2006 | 218.00 | 27175975008515 | VIA€ÇO ITAPEMIRIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARAVIAGEM DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA LINHARES NO ESPIRITO SANTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 12/01/2006 | 118.75 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 12/01/2006 | 415.00 | 00000015883469 | VALDEMIR PLACIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA--€ÇO DOS ENSAIOS DO DESFILE CIVICO REALIZADO NO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | Crian‡a na Escola | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 12/01/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ABONO SALARIAL AO PESSOAL DA EDUCA€ÇO INFANTIL REFERENTE AO EXERCICIO FINAN--CEIRO DE 2005 CONFORME LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 13/01/2006 | 705.80 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELE-TRICOS DESTINADOS A AREA DE LAZER DA ESCOLA JOSEFA LIDIA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 13/01/2006 | 1900.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COM. DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE UMA IMPRESSORA E-PSON LX300+, MEMORIA DDR 512 MEGA BITES E UM MINI ASPIRADOR CLONE PARA A SECRETARIA DE AD-MINISTRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 13/01/2006 | 342.59 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE DEZEM BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 13/01/2006 | 17.89 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA PRESTADORA EM CIMA CITADA COMO CREDORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 13/01/2006 | 148.80 | 01475521000168 | REMA REPRES E MANUTEN€ÇO EM EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE APARELHO DE PRESSAO E UM FOCO GINECOLOGICODO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 13/01/2006 | 25.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUI€ÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PARA O CONSELHO NA-CIONAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 14/01/2006 | 6100.00 | 09571951000195 | J.BOSCO LEITE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICO PEDAGOGICOS PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL ATRAVES DE PROGRAMA PTA DO GOVERNO FE-DERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 16/01/2006 | 186.00 | 00007508136446 | DAYVSON DUARTE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€ÇO DA FILARMONICA SANTO ANTONIO NO DIA SETE DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 16/01/2006 | 330.00 | 02803816000189 | INJEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. (VEICULO IPANEMA AMBULANCIA PLACA MMV-5894). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 17/01/2006 | 345.00 | 00001127007483 | VALDEMIR DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO QUANDO EM VISITAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 17/01/2006 | 70.00 | 03781718000150 | NORDESTE R DE CARTUCHO P/IMPRESSORAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO REMANUFA-TURAMENTO DE CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 17/01/2006 | 1622.86 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRU€AO NOSSA TERRA LTDA | IMOPRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DES-TINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 17/01/2006 | 2600.00 | 08521874000104 | MARE MANSA FERRGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO DESTINADOS A SERVI€OS DE RECUPERA-€ÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O INICIO DAS AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 17/01/2006 | 331.88 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DES-TINADOS AS CANTINAS DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 17/01/2006 | 388.29 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DES-TINADOS AS CANTINAS DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 18/01/2006 | 45.00 | 41136730000100 | RAMOS E MARCELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AR PARA TRATORDA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 18/01/2006 | 788.60 | 11855459000193 | ESTUDANTIL-S.GALVAO MERC.E EDITORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE UM SURDAO E UM TROMPETE PARA A FILARMONICA SANTO ANTONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 18/01/2006 | 51.40 | 11855459000193 | ESTUDANTIL-S.GALVAO MERC.E EDITORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARAMANUTEN€ÇO DOS INSTRUMENTOS DA FILARMONICA SANTO ANTONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 18/01/2006 | 410.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESNPONDENTE AOPAGAMENTNO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULO VIATURA DA POLICIA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 18/01/2006 | 88.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ELETRODO OK SERRALHEIRO PARA A MARCENARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 19/01/2006 | 100.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS EXAMES ANATOMOPATOLOGICO EM PA-CIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. ( ANTONIO MANEOL DE LIMA ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 19/01/2006 | 105.00 | 04604635000159 | CLINICA SANTA VITORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA--€ÇO DE EXAMES EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 19/01/2006 | 3000.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLSAS EM LONAAZUL ROYAL ESPECIAL DESTINADAS A DISTRIBUI€AOCOM O ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 19/01/2006 | 2141.00 | 04915945000194 | CENTRAL DA CONSTRU€ÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE CONS-TRU€ÇO PRA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL E ENSINO FUNDAMENTAL JOSEFA LIDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 19/01/2006 | 1378.00 | 04915945000194 | CENTRAL DA CONSTRU€ÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE CONS-TRU€ÇO PRA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL E ENSINO FUNDAMENTAL JOSEFA LIDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 19/01/2006 | 336.00 | 11992815000110 | NO€OES NORDESTE COM. REP. MATS ELETR LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELE-TRICOS SERVI€OS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000868 | 20/01/2006 | 20000.00 | 40947921000180 | CONSTRUTORA AZEVEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AOPAGAMENTO DOS SERVI€OS DE AMPLIA€ÇO DA ESCOLAJOSEFA LIDIA NA SEDE DO MUNICIPIO COM A CONS-TRU€ÇO DE UM CENTRO EDUCACIONAL ANEXO. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/01/2006 | 310.00 | 00027103480710 | JOSE ROMEU BALBINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSER-TO DE ELETRODOMESTICO DA CANTINA DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/01/2006 | 150.00 | 00090193644487 | SANDOVAL ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA--€ÇO DE VIAGENS A SERVI€O DO SETOR DE EDUCA€AODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/01/2006 | 140.00 | 00002248825463 | SILVANO SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COM A REALI-ZA€ÇO DE VIAGENS APOS AUTORIZA€ÇO DA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO COM MERENDEIRA DO DAMASIO I PARA O DAMASIO II NO MES DE DEZ-ZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 20/01/2006 | 250.00 | 00025035509400 | JOAO DE SOUZA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE PEDREIROS PRESTADOSNA ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Adqurir Veiculos e Equipamentos para o Ensino Fundamental - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 20/01/2006 | 3393.00 | 24572752000195 | LOJAS PRIMAVERAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE CINCO READIOS GRAVADORES TOSHIBA E ARMARIOS PARA ESCOLAS DA ZONAR RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/01/2006 | 800.00 | 00010362355487 | MAVIAEL DE ANDRADE FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN--€ÇO GERAL DA PARTE ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 20/01/2006 | 910.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHADESTINADOS AS SECRETARIAS DE EDUCA€ÇO, SAUDE CASA DE APOIO E PARA O PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/01/2006 | 3900.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COM. DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE UM MICRO COMPUTA-DOR COMPLETO COM UMA IMPRESSORA MULTIFICIONALDESTINADO AO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN--€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/01/2006 | 725.00 | 08995631002305 | N. CLAUDINO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE UM REFRIGERADOR PARA A ACASA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA.PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/01/2006 | 360.00 | 00000015883469 | VALDEMIR PLACIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI€O DO MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO IN-TERESSE DO MESMO NA CAPITAL DO ESTADO JUNTO A ELMAR E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/01/2006 | 179.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOS-PITALARES E AMBULATORIAIS DESTINADOS A UNIDA-DE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 21/01/2006 | 552.80 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude atraves do PAB-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 21/01/2006 | 440.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 21/01/2006 | 100.00 | 00037355163434 | JOSEFA NATALIA F. TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO NA QUALIDADE DE DIRETORA RESOLVENDO ASSUNTOS DO IN-TERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 23/01/2006 | 100.00 | 00001151918440 | MARCIO RICARDO MINEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO DIA SETE DE SETEMBRO DE 2005 ALUSIVO AO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL, REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 23/01/2006 | 200.00 | 00009556389415 | FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE VIAGEM A SERVI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€AO TRANSPORTANDO A COORDENADORA PEDAGOGICA DO MUNICIPIO NO MES DE DE--ZEMBRO DE 2005 NAS VISITAS AS COMUNIDADES RU-RAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 23/01/2006 | 500.00 | 00013065408449 | ALMIRA LUIS PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA PROPOSTA PEDAGOGICA PARA O ANO LETIVO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 23/01/2006 | 450.00 | 00076808408491 | MARIA IVONEIDE COSTA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA QUANDO TRABA-LHANDO EM HORARIO EXTRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 23/01/2006 | 82.50 | 00097706345491 | ISRAEL ANTONIO DE LIMA ARAGAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RO€O REALIZADOS EM UMA PEQUENA BARRAGEM COM COLOCA€ÇO DE PE--DRAS NA LOCALIDADE TAVARES ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 23/01/2006 | 1940.00 | 01232980000110 | ROBERTO SEVERINO DA TRINDADE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO DESTINADOS A DOA€ÇO A PESSOAS CA--RENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 24/01/2006 | 353.95 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 24/01/2006 | 232.43 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CANTINA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 24/01/2006 | 500.00 | 00062261207549 | VAGDA GUTEMBERG GON€ALVES ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PEDAGOGICOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSEFA LIDIA NA SEDE DO MUNICIPIO NA REELABORA€ÇO DA PROPOSTA PEDAGOGICA PARA OEXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 24/01/2006 | 111.20 | 24495319000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS MAT.CONST SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DES-TINADOS A SERVI€OS NA ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 25/01/2006 | 1310.00 | 08307662000382 | RENOVA€AO E PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAPARA VEICULO DO SETOR DE AGRICULTURA DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 26/01/2006 | 400.00 | 00003036926429 | JOSE JOCIMAR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DO TRATOR DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICI-PIO PARA CONSERTO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 26/01/2006 | 1330.00 | 24104010000135 | MECANICA POSSANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOSEM TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 26/01/2006 | 128.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COM. DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA HP DO SETOR DE ADMINIS-TRA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 26/01/2006 | 326.00 | 01029587000124 | CENTRAL MOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA SERVI€OS MECANICOS A SEREM REALIZADOS EM MOTO DOSETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 26/01/2006 | 30.00 | 35439520000180 | MOTOSURF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NOCONSERTO DA MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Adquirir Veiculos e Equipar Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 26/01/2006 | 1500.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COM. DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE UMA IMPRESSORA EPSON LX300+ E UMA HP 3650 PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 26/01/2006 | 74.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COM. DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS ADQUIRIDAS PARA O SE--TOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 27/01/2006 | 143.42 | 68704923000591 | BSE S\A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE UTILIZA€ÇO DE LINHA TELEFONICA CELULAR DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 27/01/2006 | 1500.00 | 01363032000114 | CARIOCENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA-€ÇO DE EXAME DE ANGIOGRAFIA CEREBRAL EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 27/01/2006 | 1000.00 | 00647076000103 | HEMOCARD CLINICA DE CARDIOLOGIA E HEMO.. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 27/01/2006 | 300.00 | 00080460798472 | BERNARDO LIMA DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ANESTE-GISTA QUANDO EM EXAMES REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 27/01/2006 | 2646.20 | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA A--TENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude atraves do PAB-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 27/01/2006 | 135.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 27/01/2006 | 258.00 | 06903661000103 | ALENCAR CONSTRU€åES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DES-TINADOS AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 27/01/2006 | 225.00 | 00000015883469 | VALDEMIR PLACIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 27/01/2006 | 143.58 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DO CELULAR DAPREFEITURA REFERENTE AO CONTRATO CELBRADO COMA TIM NORDESTE.(ULTIMA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 27/01/2006 | 23.10 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA PRESTADORA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 27/01/2006 | 4.90 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FORMULARIOS DECONTRATO DE LOCA€ÇO PARA O SETOR DE ADMINIS--TRA€ÇO E FINA€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 27/01/2006 | 35.00 | 08815920000170 | J.A.DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILMES FOTOGRAFICOS PARA O SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 27/01/2006 | 640.20 | 00039517659415 | EPITACIO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS XEROGRAFICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/01/2006 | 400.00 | 00000015883469 | VALDEMIR PLACIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS AO PROGRAMA PTA ENSINO FUNDAMENTAL NA EXECU€ÇO DO PROJETOINOVA€åES EDUCACIONAIS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/01/2006 | 400.00 | 00000015883469 | VALDEMIR PLACIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS AO PROGRAMA PTA ENSINO FUNDAMENTAL NA EXECU€ÇO DO PROJETOINOVA€åES EDUCACIONAIS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/01/2006 | 2200.00 | 00046413774720 | DIONISIO GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/01/2006 | 470.00 | 02709818000103 | DANTAS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DAS AOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO TRA-TOR DO SETOR DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/01/2006 | 860.00 | 07615308000190 | MARCIO AGLAI CAVALCANTE DE LIMA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECI--MENTO DE COPIAS FOTOGRAFICAS DE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Conselho Tutela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/01/2006 | 500.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/01/2006 | 200.00 | 00006489578450 | JOAO ALMEIDA DOS SANTOS E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SEREM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/01/2006 | 388.65 | 00088606708453 | ANTONIO GON€ALVES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/01/2006 | 280.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA--€ÇO DE CONSULTAS E EXAMES EM PESSOAS CARENTESDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2006 | 35.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS PELOS SERVI€OS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DESAUDE DO MUNICIPIOO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 31/01/2006 | 391.50 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 31/01/2006 | 7544.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 31/01/2006 | 175.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 31/01/2006 | 1650.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 31/01/2006 | 29.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 31/01/2006 | 8564.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO (EQUIPE PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Porgrama Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 31/01/2006 | 3807.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 31/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 31/01/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 31/01/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DOS AGENTES COMUNITA--RIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 31/01/2006 | 4413.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 31/01/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 31/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 31/01/2006 | 63.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. (ASSISTENCIA SOCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 31/01/2006 | 6922.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 31/01/2006 | 297.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. (SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 31/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 31/01/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 31/01/2006 | 170.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. (SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 31/01/2006 | 84.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DERIVADOS DE PETROLE PARA VEICULO LOCADO A SECRETARIA DE FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 31/01/2006 | 2205.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AD-MINSTRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 31/01/2006 | 127.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHO DE FUNCIONARIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 31/01/2006 | 444.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCINARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 31/01/2006 | 3167.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 31/01/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 31/01/2006 | 666.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DOSETOR DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 31/01/2006 | 5.50 | 33066408081107 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO BANCO REAL POR TARIFA BANCARIA.(CONVENIO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 31/01/2006 | 197.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DADA FONTE PAGADORA PELOS SERVI€OS DE PAGAMENTODOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 31/01/2006 | 33.19 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM POR TAFIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 31/01/2006 | 14.40 | 34028316273428 | ECT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA POSTA--GEM DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADADES RE-LACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 31/01/2006 | 2495.02 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADADES RE-LACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 31/01/2006 | 25.83 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADADES RE-LACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 31/01/2006 | 7.38 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CEX EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADADES RE-LACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 31/01/2006 | 34.56 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CIDE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 31/01/2006 | 159.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 31/01/2006 | 4898.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 31/01/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 31/01/2006 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PECUARIA NO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 31/01/2006 | 902.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO PE€AS DESTINADAS AO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 31/01/2006 | 2918.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 31/01/2006 | 66.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPNODENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE AGRICULTU-RA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 31/01/2006 | 158.00 | 00003334686434 | MAVIAEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO PARA A ESCOLA JOSEFA LIDIA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 31/01/2006 | 297.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DE E-DUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 31/01/2006 | 8175.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 31/01/2006 | 397.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 31/01/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 31/01/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 31/01/2006 | 2639.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. (SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 31/01/2006 | 74.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 31/01/2006 | 6866.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO COMO PROFESSORES DA PRIMEIRA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 31/01/2006 | 222.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMLIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 31/01/2006 | 2806.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MU-NICIPIO COMO PROFESSORES DA SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE JANEI-RO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 31/01/2006 | 29.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/02/2006 | 120.00 | 00080455387400 | AUDA MARIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/02/2006 | 120.00 | 00002829645413 | ANA CARLA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Agua | Construir/Ampliar A‡udes, pequenas barragens, Po‡os e Cister | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0002127 | 01/02/2006 | 63750.00 | 04966148000136 | S.J.L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE HORA MAQUINA DE TRA--TOR AD4-E, ENCHEDEIRA RODOVIARIA E CAMINHAO CA€AMBA PARA SERVI€OS DE LIMPEZA DE BARRAGENSDE TERRA DAS LOCALIDADES, A€UDE NOVO, TANQUE RASO E RIACHO DO MEIO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 01/02/2006 | 200.00 | 03784712000137 | MARIA DAS GRA€AS BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EMVEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. (ONIBUS ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 01/02/2006 | 220.00 | 00002961408482 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFE--RENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 01/02/2006 | 250.00 | 00008292833404 | JOSE ORLANDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/02/2006 | 1953.24 | 01319773000106 | LE MONDE TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA O SR. AROLDO MARTINS SAMPAIO,ASSESSORDA PREFEITURA PARA VIAGEM NO TRECHO RECIFE/ BRASILIA/JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NOS MINISTERIOS DA INTEGRA€ÇO NACIONAL, FNDE, REFERENTE A PLANOSDE TRABALHOS PENDENTES DE PROJETOS SOLICITADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/02/2006 | 3500.00 | 00073815624487 | MARILDA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM VEICULO PARA O GA-BINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JANEI-RO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/02/2006 | 2000.00 | 03321757000175 | IBPM INFORM. BRAS. DE PESQ. MUNICIPAIS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇODE DEZ PLACAS EDUCATIVAS E CULTURAIS PARA O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/02/2006 | 2370.00 | 03321757000175 | IBPM INFORM. BRAS. DE PESQ. MUNICIPAIS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE QUA-DRO GESTAO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/02/2006 | 140.00 | 00048631337404 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/02/2006 | 1950.00 | 00044252870453 | ELENO DO NASCIMENTO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO AOPESSOAL DO DESTACAMENTO POLICIAL NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURAN€A DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/02/2006 | 1300.00 | 00001877902489 | KATIA VIRGINIA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO FIAT UNO PARA A SECRETARIA DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/02/2006 | 350.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/02/2006 | 170.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/02/2006 | 140.00 | 00001863662480 | ANTONIO IZABEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A MARCENARIA DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/02/2006 | 100.00 | 00010888918453 | MARIA DOS ANJOS BRITO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/02/2006 | 180.00 | 00002274994412 | MARIA DA CONCEI€ÇO KELIANE LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/02/2006 | 3000.00 | 00001014686440 | ANTONIO DINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA--€ÇO DE VIAGENS MENSAIS NA COLETA E DESTINA€AODO LIXO NO PERCURSO DE 2KM COMO TAMBEM VIA-GENS ESPORADICAS NO TRANSPORTE DE ATERRO PARAESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO NO PERIODO DI-URNO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Construir Recuperar estradas bueiros mata-burros e Passagens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0002119 | 01/02/2006 | 63750.00 | 04966148000136 | S.J.L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE FROTA DEMAQUINARIO PARA SERVI€OS NA RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.(TRATOR DE ESTEIRA, ENCHEDEIRA E CAMINHAO CA€AMBA). | 00082006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/02/2006 | 1500.00 | 00004524814493 | ADALBERTO GON€ALVES BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REALIZANDO VIAGENS CON--FORME AUTORIZA€åES EM VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/02/2006 | 2945.00 | 00002941972498 | DAMIAO FARIAS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NO MES DE DE-ZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/02/2006 | 3060.00 | 00002941972498 | DAMIAO FARIAS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DIARIOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NAZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Conselho Tutela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 01/02/2006 | 150.00 | 00000957640463 | MANOEL ANISIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Conselho Tutela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 01/02/2006 | 170.00 | 00006090863408 | NUBIA ANDRESA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AGENTE JOVEM REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Conselho Tutela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 01/02/2006 | 200.00 | 00001207150401 | MARCILIO MARCOLINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 01/02/2006 | 200.00 | 00002050145420 | JOSE CORIOLANO PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETRIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/02/2006 | 120.00 | 00004050539403 | ANTONIA SATIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA DA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 02/02/2006 | 523.00 | 00025035509400 | JOAO DE SOUZA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE PEDREIROS PRESTADOSNA RECUPERA€ÇO DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMEN--TAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Adqurir Veiculos e Equipamentos para o Ensino Fundamental - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 03/02/2006 | 2150.00 | 05002583000103 | GILSON BEZERRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE 06 VENTILADORES UM TV TOSHIBA E UM DVD PARA O SETOR DE EDUCA-€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 03/02/2006 | 800.00 | 00029618959449 | JOSE QUIRINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS. | MANUT. DO SET. EDUCA€ÇO COM RECURSOS PTA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 03/02/2006 | 800.00 | 00037355163434 | JOSEFA NATALIA F. TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS PELA EXECU--€ÇO DO PROJETO INOVA€åES EDUCACIONAIS COM AU-LAS DIVERSIFICADAS PARA PROFESSORES DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS. | MANUT. DO SET. EDUCA€ÇO COM RECURSOS PTA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 03/02/2006 | 800.00 | 00056939337415 | MARIA JOSEANE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO PROGRAMA PTA - PROJETO INOVA€åES EDUCAICNAIS, COM AULADE INCENTIVO A LEITURA E A ESCRITA PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 03/02/2006 | 340.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO PNEUS PARA VEICU-LOS PARA VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 03/02/2006 | 3200.00 | 00004112798741 | MARCOS DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DIARIAS TRANSPORTANDO A-LUNOS DE CURSO NA AREA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 06/02/2006 | 1475.68 | 10663466000120 | PROMEC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOS-PITALARES DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAU-DE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A POPUL€AO CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 06/02/2006 | 6650.56 | 10663466000120 | PROMEC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO A POPULÇO CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 06/02/2006 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICA€ÇO EM DIARIO OFICIAL DE MATERIA DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 07/02/2006 | 13.80 | 34028316273428 | ECT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA POSTA--GEM DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 07/02/2006 | 1150.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NO CURSODE 40 HORAS SEMANAIS NA 2¦ ETAPA DA FORMA€AO CONTINUADA DE DOCENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 08/02/2006 | 220.00 | 00002935548469 | JOSE SAULO ARAUJO TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA URBANA PARA PARTICIPAREM DA SEGUNDA ETAPA DA FORMA--€ÇO CONTINUADA DE DOCENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 08/02/2006 | 860.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO FOTORECEPTOR PARAMAQUINA XEROGRAFICA DO SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 08/02/2006 | 398.97 | 54651716001150 | GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIOS E INFOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TONNER PARA MAQUINA XEROGRAFICA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 08/02/2006 | 210.00 | 00032346263400 | JOSE LUIS DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PESSOASCARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 08/02/2006 | 150.00 | 00030931312434 | PORCINA DOS REMEDIOS GOMES TRIGQUEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. (VIAGEM A JOAO PESSOA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 08/02/2006 | 160.00 | 00000875652425 | ROSINEIDE BARBOSA LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONDU-ZINDO PACIENTE PARA CONSULTA DE ALTA COMPLEXIDADE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 09/02/2006 | 950.00 | 01228387000109 | GERALDO MARTINS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNE-RARIA COM GRINALDAS E ASSESSORIOS FUNERARIOS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 09/02/2006 | 130.00 | 08824377000177 | CASA SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COLCHAO ORTONOBRE PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 09/02/2006 | 60.00 | 00071346180482 | ANA LUCIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO RESOLVENDO ASSUNTOS DO INTERESSE DA POPULA€AORIACHOANTONIENSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 10/02/2006 | 189.00 | 07330019000145 | AUTO ELETRICA MULTIMARCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NOMOTOR DE PARTIDA DE VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/02/2006 | 11000.00 | 40947921000180 | CONSTRUTORA AZEVEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AOPAGAMENTO DOS SERVI€OS DE AMPLIA€ÇO DA ESCOLAJOSEFA LIDIA NA SEDE DO MUNICIPIO COM A CONS-TRU€ÇO DE UM CENTRO EDUCACIONAL ANEXO. (4¦ MEDI€ÇO). | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/02/2006 | 2220.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRU€AO NOSSA TERRA LTDA | IMOPRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DES-TINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 10/02/2006 | 500.00 | 00025035509400 | JOAO DE SOUZA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE PEDREIROS PRESTADOSNA RECUPERA€ÇO DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMEN--TAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 10/02/2006 | 60.00 | 24288920000115 | MASTEC ELETRONICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO PREVENTIVAEM IMPRESSORA DO SETOR DE ADMI-NISTRA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 10/02/2006 | 458.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COM. DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA HP DO SETOR DE ADMINIS-TRA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 10/02/2006 | 1031.49 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA O SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/02/2006 | 150.00 | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BLOCOS DE CA--DASTROS IMOBILIARIOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/02/2006 | 285.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COM. DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PROCESSADOR PARA PREFEITURA MUNICIPAL ESPECIFICAMENTE NO SETOR DE ADMINITRA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 10/02/2006 | 245.00 | 27175975008515 | VIA€ÇO ITAPEMIRIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGEM PARA SER DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 10/02/2006 | 240.00 | 00000902135481 | ANTONIO CANDIDO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COLOCANDO ESTACAS NO A€UDE DE TANQUE RASO NA ZONA RURALDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 10/02/2006 | 410.00 | 00092570003468 | JOSE APARECIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLOCA€AODE ESTACAS NO A€UDE DE TANQUE RASO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 10/02/2006 | 59.50 | 35494319000103 | ART-LUZ ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELE-TRICOS DESTINADOS AO SETOR DE INFRA ESTRUTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 10/02/2006 | 825.00 | 00002138488721 | JOSE INACIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DO CARRO€ÇO DO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRI--CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 10/02/2006 | 836.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALOCADOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 10/02/2006 | 1240.00 | 00000902135481 | ANTONIO CANDIDO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COLOCANDO ESTACAS NO A€UDE DE TANQUE RASO NA ZONA RURALDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 13/02/2006 | 1000.00 | 00016085850425 | DR. SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO GINECOLOGISTA REFERENTE A PLANTOES DADOS NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 13/02/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TES DE COMBATE A DENGUE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 13/02/2006 | 120.00 | 08857104000129 | INCOMPEMOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 13/02/2006 | 350.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 13/02/2006 | 200.00 | 00001162997460 | MARIA DE LOURDES E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA SUBSTITUI€ÇO DE AUXILIAR DE SERVI€O DO SETOR DE EDUCA-€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 13/02/2006 | 150.00 | 00089321820434 | MARIA EDILEIDE ROSA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI€O DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 13/02/2006 | 3900.00 | 11987922000150 | S TAVARES DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ALUNADO DA REDE MUNICI--PAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 13/02/2006 | 460.00 | 00020447256491 | FLAVIO SERGIO DE QUEIROZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULO DO SETOR DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 14/02/2006 | 475.00 | 00054962501453 | SEVERINO NUNES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA JOSEFA LIDIA CONSERTANDO CARTEIRAS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 14/02/2006 | 180.00 | 00000015883469 | VALDEMIR PLACIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI€O DO MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO IN-TERESSE DO MESMO NA CAPITAL DO ESTADO JUNTO A ELMAR E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0002666 | 14/02/2006 | 2000.00 | 00013196782468 | MANOEL ERASMO PINTO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADADES RE-LACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 14/02/2006 | 430.51 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE JANEI-RO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 15/02/2006 | 5464.00 | 40980187000151 | CAULCULOS COMERCIO DE MOVEIS P/ESCRITORI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE ARMARIOS MESAS E CADEIRAS DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRA€AOE FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 15/02/2006 | 30.00 | 00001027447422 | KATIA FABRICIA F DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS TEMPORARIOS PAGO COMRECURSOS DO FUNDEF NA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 15/02/2006 | 290.00 | 00000015883469 | VALDEMIR PLACIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 16/02/2006 | 33.09 | 68704923000591 | BSE S\A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE MANUTEN€ÇO DA LINHA CELULAR DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 16/02/2006 | 4513.02 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude atraves do PAB-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 16/02/2006 | 500.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE INFORAMA€ÇO EM MEIOMAGNETICOS DOS PROGRAMA DA SAUDE REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 16/02/2006 | 517.00 | 00047532700410 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SEGUNDA ETAPA DA FORMA€ÇO CONTINUADA DE DOCENTES QUE ACONTECEU NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 16/02/2006 | 2000.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLSAS EM LONAAZUL ROYAL ESPECIAL DESTINADAS A DISTRIBUI€AOCOM O ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 16/02/2006 | 1640.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE BOLETINS ESCOLARES E IMPRESSAO EM CAPA DE CADER--NOS QUE SERAO DOADOS NO SETOR DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 16/02/2006 | 410.00 | 00001127007483 | VALDEMIR DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO QUANDO EM VISITAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 16/02/2006 | 1796.68 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE JANEI-RO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 16/02/2006 | 1340.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA TRATOR DO SETOR DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 16/02/2006 | 9421.88 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS E DOS AGENTES POLITICOS REFERENTE AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 16/02/2006 | 7.19 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA PRESTADORA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 16/02/2006 | 31.01 | 91088328000329 | TERRA NETWARKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PROVEDOR QUE PERMITE O ACESSO A INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 16/02/2006 | 31.00 | 34028316273428 | ECT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA POSTA--GEM DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 17/02/2006 | 980.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHADESTINADOS AS SECRETARIAS DE EDUCA€ÇO, SAUDE CASA DE APOIO E PARA O PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS. | MANUT DAS ATIV. DO SETOR EDUC.COM RECURSOS DO SAL EDUCA€ÇO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 17/02/2006 | 200.00 | 00029618959449 | JOSE QUIRINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 17/02/2006 | 150.00 | 00037355163434 | JOSEFA NATALIA F. TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO NA QUALIDADE DE DIRETORA RESOLVENDO ASSUNTOS DO IN-TERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades relacionadas com a Cultura no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 17/02/2006 | 627.50 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DES-CARTAVEIS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DOS CASAMENTOS COMUNITARIOS REALIZADOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades relacionadas com a Cultura no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 17/02/2006 | 1557.25 | 08969578000162 | SA IRMAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A ORNAMENTA€ÇO DAS RUAS DA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 18/02/2006 | 100.00 | 00005420600439 | ANA PAULA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 18/02/2006 | 29.40 | 00435963000207 | IPANEMA TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TOALHAS DE ROSTO DANUBIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 18/02/2006 | 105.00 | 00076562573491 | JOSE CORDEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE UM CIRCO DA CIDADE DE RIACHO DE SANTO ANTONIO PARA A DE ALCANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 20/02/2006 | 300.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DAAMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 20/02/2006 | 468.00 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE EDUCA€AO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 21/02/2006 | 110.00 | 04372044000101 | ELETRO CONSERTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE VENTILADORES DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS. | MANUT DAS ATIV. DO SETOR EDUC.COM RECURSOS DO SAL EDUCA€ÇO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 21/02/2006 | 121.90 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELE-TRICOS DESTINADOS A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSEFA LIDIA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 21/02/2006 | 6570.00 | 00039164608468 | AMARO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA AS LOCALIDADES AFETADAS PELA ESTIAGEM NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 21/02/2006 | 1587.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PUBLICA DO MUNICIPIO DESCONTADA NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude atraves do PAB-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 22/02/2006 | 87.00 | 01669005000174 | JOVESA-JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEOS, FILTROSE FUSIVEIS PARA VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 22/02/2006 | 650.00 | 00009556389415 | FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVI€O DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO COM EQUIPE DO PSF VISITANDO A ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 22/02/2006 | 25.00 | 07209652000180 | FRAGOSO E BARBOSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO DE UM NO BREAK PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 22/02/2006 | 550.00 | 00010362355487 | MAVIAEL DE ANDRADE FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN--€ÇO GERAL DA PARTE ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 22/02/2006 | 6.30 | 34028316273428 | ECT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA POSTA--GEM DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 22/02/2006 | 450.00 | 00076808408491 | MARIA IVONEIDE COSTA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA QUANDO TRABA-LHANDO EM HORARIO EXTRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0003034 | 22/02/2006 | 2000.00 | 00013196782468 | MANOEL ERASMO PINTO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS. | MANUT. DO SET. EDUCA€ÇO COM RECURSOS PTA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 23/02/2006 | 800.00 | 00013065408449 | ALMIRA LUIS PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO PROGRA-MA PTA - INOVA€åES EDUCACIONAIS, COM AULAS SOBRE LEITURA E ESCRITA PARA PROFESSORES DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 23/02/2006 | 144.13 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CANTINA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 23/02/2006 | 216.50 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTEN€ÇO DA HIGIENE NO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 23/02/2006 | 222.35 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE UMA MOTO HONDA PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 23/02/2006 | 319.02 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULAN-CIA IPANEMA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 24/02/2006 | 330.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude atraves do PAB-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 24/02/2006 | 5.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ECD POR TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 24/02/2006 | 194.97 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DOSEGURO OURO BANCO DO BRASIL S.A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 24/02/2006 | 6833.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMOPRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE REFEERNTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 24/02/2006 | 181.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 24/02/2006 | 1631.22 | 00095289526404 | AILTON ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 24/02/2006 | 36.26 | 00095289526404 | AILTON ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 24/02/2006 | 8564.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 24/02/2006 | 2855.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 24/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 24/02/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 24/02/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DOS AGENTES COMUNITA--RIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 24/02/2006 | 7302.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 24/02/2006 | 297.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ES--TRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 24/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 24/02/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 24/02/2006 | 170.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 24/02/2006 | 4293.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 24/02/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 24/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 24/02/2006 | 63.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 24/02/2006 | 1050.00 | 00017680220468 | FERNANDO LUIZ TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DANDO CURSO NA SEGUNDA ETAPA DA FORMA€ÇO CONTINUADA DE DOCENTES COM AULAS SOBRE PRATICAS INOVADAS PARAO ENSINO DE MATEMATICA APLICADA AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 24/02/2006 | 750.00 | 00025035509400 | JOAO DE SOUZA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE PEDREIROS PRESTADOSNA RECUPERA€ÇO DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMEN--TAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 24/02/2006 | 446.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA FONTE PAGADORA REFERENTE AO SEGURO OURO DOVEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 24/02/2006 | 2639.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 24/02/2006 | 74.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 24/02/2006 | 7778.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 24/02/2006 | 461.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 24/02/2006 | 2975.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 24/02/2006 | 157.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 24/02/2006 | 6516.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO COMO PROFESSORES DA PRIMEIRA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 24/02/2006 | 179.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMLIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 24/02/2006 | 3164.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MU-NICIPIO COMO PROFESSORES DA SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE FEVE--REIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 24/02/2006 | 29.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 24/02/2006 | 2918.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 24/02/2006 | 66.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPNODENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE AGRICULTU-RA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADADES RE-LACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 24/02/2006 | 2145.91 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 24/02/2006 | 480.00 | 09217753000128 | PANIFICADORA TRIGOS E CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE UM BOLO EN-CONFEITADO COM 30 KILO PARA AS FESTIVIDADES DO CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADO NO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 24/02/2006 | 900.00 | 00062677047420 | JOSE ROBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 24/02/2006 | 3851.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 24/02/2006 | 555.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DOGABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 24/02/2006 | 14.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIO DO GABINETE DO PREFEITOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 24/02/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 24/02/2006 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADADES RE-LACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 24/02/2006 | 1.46 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADADES RE-LACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 24/02/2006 | 27.48 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FE EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 24/02/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 24/02/2006 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICA€ÇO EM DIARIO OFICIAL DE MATERIA DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 24/02/2006 | 195.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM POR TAFIFA BANCARIA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 24/02/2006 | 2370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AD-MINSTRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 24/02/2006 | 121.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHO DE FUNCIONARIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 24/02/2006 | 444.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCINARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 24/02/2006 | 2938.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIDO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 24/02/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 24/02/2006 | 666.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DOSETOR DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 28/02/2006 | 7900.00 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA VEICULOS DO MUNICIPIO. (SETOR DE EDUCA€ÇO, SAUDE, INFRA, ADMINISTRA-€ÇO FINAN€AS, AGRICULTURA E GABINETE DO PRE--FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades relacionadas com a Cultura no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0003689 | 01/03/2006 | 10000.00 | 07306113000169 | ANCHIETA PROMOÇOES E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE SONORIZA€ÇO, LOCA--€ÇO DE PALCO E CACHE DE APRESENTA€ÇO ARTISTI-CA PARA O CARNAVAL REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades relacionadas com a Cultura no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 01/03/2006 | 4300.00 | 07306113000169 | ANCHIETA PROMOÇOES E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CACHE PELA APRESENTA€ÇO ARTISTI-CA DE BANDAS NO CARNAVAL REALIZADO NO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 02/03/2006 | 290.00 | 04026213000143 | GESSIGLAYD TORQUATO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€A PARA VEI-CULO AMBULANCIA IPANEMA PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude atraves do PAB-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 02/03/2006 | 190.00 | 11987039000160 | DKAR PE€AS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€A PARA VEI-CULO DO PSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 02/03/2006 | 105.00 | 00076562573491 | JOSE CORDEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE CIRCOQUE SE ENCONTRAVA NA CIDADE PARA A CIDADE DE ALCANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 02/03/2006 | 450.00 | 70075403000185 | M.Q DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAILHA 2X20 COMPLETA PARA SERVI€OS NA ESCOLA JOSE LIDIA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 03/03/2006 | 220.00 | 00002961408482 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFE--RENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 03/03/2006 | 550.00 | 00029618959449 | JOSE QUIRINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 03/03/2006 | 21.40 | 08592396000115 | MARCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO DESTINADOS AOS SERVI€OS NA BIBLIO-TECA DA ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 03/03/2006 | 150.00 | 00002699360414 | ELITON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVI€ODA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 03/03/2006 | 120.00 | 00002829645413 | ANA CARLA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 03/03/2006 | 120.00 | 00080455387400 | AUDA MARIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER REFERENTE AO MES DE FEVEREIDO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 03/03/2006 | 1020.00 | 04901673000173 | MADEIREIRA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO DESTINADOS A SERVI€OS NA ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 03/03/2006 | 620.00 | 00006338747287 | JOAO BATISA MARQUES DE ARAUJO | IMOPRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA--€ÇO DE VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 03/03/2006 | 620.00 | 00006338747287 | JOAO BATISA MARQUES DE ARAUJO | IMOPRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA--€ÇO DE VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 03/03/2006 | 250.00 | 00008292833404 | JOSE ORLANDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 03/03/2006 | 867.63 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE -DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 03/03/2006 | 286.50 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE -DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 03/03/2006 | 1134.59 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE -DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 03/03/2006 | 65.28 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE -DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 03/03/2006 | 883.65 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DA LOCA€ÇO DOS SERVI€OS DE INTERNE-TE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 03/03/2006 | 811.19 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE MANUTEN€ÇO DA MAQUI-NA XEROGRAFICA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 03/03/2006 | 150.00 | 00000015883469 | VALDEMIR PLACIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 03/03/2006 | 350.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 03/03/2006 | 128.00 | 03054266000105 | MANO A MANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE BOLSASDE LONA DESTINADAS AOS AGENTES DE EPIDEMIOLO-GIA E CONTROLE DE DOEN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 03/03/2006 | 200.00 | 00002050145420 | JOSE CORIOLANO PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 03/03/2006 | 120.00 | 00004050539403 | ANTONIA SATIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA DA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 03/03/2006 | 1100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO PNEUS PARA VEICU-LOS PARA VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades relacionadas com a Cultura no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 03/03/2006 | 2000.00 | 01365597000130 | FAVIL - FUNDA€AO ANTONIO VICTOR DE LUCEN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO PARAOS SERVI€OS DE REFORMA NO CENTRO TEATRAL JOAOCAPIBARIBE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades relacionadas com a Cultura no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 03/03/2006 | 430.00 | 00017651018400 | ELISETE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FLORES DESTINADAS A ORNAMENTA€åES EM EVENTOS CULTURAIS REA-LIZADOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Conselho Tutela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 03/03/2006 | 200.00 | 00001207150401 | MARCILIO MARCOLINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Conselho Tutela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 03/03/2006 | 170.00 | 00006090863408 | NUBIA ANDRESA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AGENTE JOVEM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Conselho Tutela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 03/03/2006 | 150.00 | 00000957640463 | MANOEL ANISIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 03/03/2006 | 1728.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA-€ÇO GERAL DE DUAS BOMBAS DAGUA PERTENCENTES AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 03/03/2006 | 1912.40 | 02803816000189 | INJEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELE-TRICOS DESTINADOS AO SETOR DE INFRA ESTRUTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 03/03/2006 | 170.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 03/03/2006 | 140.00 | 00001863662480 | ANTONIO IZABEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A MARCENARIA DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 03/03/2006 | 180.00 | 00002274994412 | MARIA DA CONCEI€ÇO KELIANE LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 03/03/2006 | 100.00 | 00010888918453 | MARIA DOS ANJOS BRITO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 03/03/2006 | 840.00 | 00002239322489 | JOSE IVO DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREI-ROS A SERVI€O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 06/03/2006 | 6480.00 | 00039164608468 | AMARO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA AS LOCALIDADES AFETADAS PELA ESTIAGEM NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 06/03/2006 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABI-LIDADE, ATUALIZA€ÇO HOME-PAGE, ALMOXARIFADO EPATRIMONIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 06/03/2006 | 259.50 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 06/03/2006 | 120.00 | 00071346180482 | ANA LUCIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO RESOLVENDO ASSUNTOS DO INTERESSE DA POPULA€AORIACHOANTONIENSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 06/03/2006 | 1600.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CADERNETAS ES-COLARES DESTINADAS AO PROFESSORADO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS. | MANUT DAS ATIV. DO SETOR EDUC.COM RECURSOS DO SAL EDUCA€ÇO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 06/03/2006 | 120.00 | 00071346180482 | ANA LUCIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPEAS COM PASSAGEM E LOCOMO€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO QUANDO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 07/03/2006 | 100.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE PROCESSAMENTO DA GFIP REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE A-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 08/03/2006 | 180.00 | 00000552447501 | HUGO HENRIQUE A. BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 08/03/2006 | 480.00 | 00003779766442 | ALCIMAR GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN--€ÇO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Conselho Tutela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 08/03/2006 | 300.00 | 00039618706400 | MADSON JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTA€ÇO ARTISTICA REALIZADO NO DIA 08 DE MAR€O EM COMEMORA€ÇO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 08/03/2006 | 72.20 | 70104542000190 | ELETROSOM - FRANCISCO AIRTON DE MORAIS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA SELADA PARA NO-BREACK DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 08/03/2006 | 146.87 | 00088606708453 | ANTONIO GON€ALVES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. (MATERIAIS DESTINADOS A CANTINA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 08/03/2006 | 450.00 | 00013143344415 | FERNANDO ANTONIO QUEIROGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DANDO PARECERES CARDIOLOGICOS A PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 08/03/2006 | 50.00 | 00000875652425 | ROSINEIDE BARBOSA LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONDU-ZINDO PACIENTE PARA CONSULTAS FORA DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 08/03/2006 | 50.00 | 00009832440491 | AILTON BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE SOLDA PRESTADOS EM VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 08/03/2006 | 85.00 | 00000015883469 | VALDEMIR PLACIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS XEROGRAFICOS PRESTADOSAO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 08/03/2006 | 240.00 | 00025102672487 | MARIA LUCIA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO SO--BRE ODONTOLOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 08/03/2006 | 240.00 | 00030931312434 | PORCINA DOS REMEDIOS GOMES TRIGQUEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. (VIAGEM A JOAO PESSOA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 09/03/2006 | 160.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PE€AS P\AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ROLAMENTO DES-TINADOS A VEICULO DO SETOR DE ADMINISTRA€AO E FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 10/03/2006 | 23.97 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA PRESTADORA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 10/03/2006 | 30.28 | 91088328000329 | TERRA NETWARKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PROVEDOR QUE PERMITE O ACESSO A INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 10/03/2006 | 415.90 | 00045133042434 | MARIA DE FATIMA G. DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 10/03/2006 | 418.00 | 06318725000109 | MARIA DA LUZ SILVA LIVROS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DA COLE€ÇO TA NA RODA DA EDITORA GLOBO PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 10/03/2006 | 32.04 | 68704923000591 | BSE S\A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE MANUTEN€ÇO DA LINHA CELULAR DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude atraves do PAB-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 10/03/2006 | 58.19 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM QUADRO DE AVISOS DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 10/03/2006 | 1225.45 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 10/03/2006 | 70.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZA€ÇO DE EXAMES EM PESSO-AS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 10/03/2006 | 45.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO MANGUEIRA CRISTAL DESTINADA AOSETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 10/03/2006 | 204.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA DOS PREDIOS LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Conselho Tutela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 11/03/2006 | 240.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FLORES PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 13/03/2006 | 80.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO PARA SEPULTAMENTODE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 13/03/2006 | 1500.00 | 00004524814493 | ADALBERTO GON€ALVES BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REALIZANDO VIAGENS CON--FORME AUTORIZA€åES EM VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 13/03/2006 | 3500.00 | 00001014686440 | ANTONIO DINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA--€ÇO DE VIAGENS MENSAIS NA COLETA E DESTINA€AODO LIXO NO PERCURSO DE 2KM COMO TAMBEM VIA-GENS ESPORADICAS NO TRANSPORTE DE ATERRO PARAESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO NO PERIODO DI-URNO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADADES RE-LACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 13/03/2006 | 298.19 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE FEVE--REIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 13/03/2006 | 600.00 | 00005938384400 | ANTONIO GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI€O DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 13/03/2006 | 2700.00 | 00004112798741 | MARCOS DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DIARIAS A SERVI€O DA SECDE ADMINSTRA€ÇO E CONDUZINDO ESTUDANTES DA A-REA DE SAUDE PARA CAMPINA GRANDE NO PERIODO LETIVO.(REFERENCIA FEVEREIRO DE 2006). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 13/03/2006 | 1000.00 | 00004112798741 | MARCOS DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DIARIAS A SERVI€O DA SECDE ADMINISTRA€AO DURANTE FINAIS DE SEMANAS E FERIADOS CONDUZINDO GRUPOS DE DAN€A E OUTROS (REFERENCIA FEVEREIRO DE 2006). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 13/03/2006 | 1500.00 | 00001877902489 | KATIA VIRGINIA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO FIAT UNO PARA A SECRETARIA DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 13/03/2006 | 1500.00 | 00040908798415 | MARIA DA GLORIA RAPOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE VEICULO FIAT UNO 4 PORTAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 13/03/2006 | 4000.00 | 00073815624487 | MARILDA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM VEICULO PARA O GA-BINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE FEVE--REIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 13/03/2006 | 600.00 | 00005938384400 | ANTONIO GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVI-€O DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 14/03/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 14/03/2006 | 1030.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ES-COLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 14/03/2006 | 29.70 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTA GUACHE EPENCEIS PARA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 14/03/2006 | 452.55 | 02195267000107 | CULTURA PB - LIVRARIA E PAPELARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LIVROS DESTINADOS AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS. | MANUT DAS ATIV. DO SETOR EDUC.COM RECURSOS DO SAL EDUCA€ÇO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 14/03/2006 | 1000.00 | 24495319000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS MAT.CONST SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DES-TINADOS A SERVI€OS NA ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 14/03/2006 | 505.11 | 09368309000103 | O VERGALHÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PORTA DESTINA-DA A SALA DA BIBLIOTECA DA ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 14/03/2006 | 120.00 | 00071346180482 | ANA LUCIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO RESOLVENDO ASSUNTOS DO INTERESSE DA POPULA€AORIACHOANTONIENSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 14/03/2006 | 50.00 | 02702117000142 | MARIA MADALENA NASCIMENTO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DES-TINADOS A SERVI€O NA ESCOLA JOSEFA LIDIA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude atraves do PAB-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 14/03/2006 | 700.00 | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO NA CONFEC€ÇO DE BLOCOS DE REQUESI--€ÇO DE EXAMES E GUIAS DE ENCAMINHAMENTO E RE-FERENCIA AMBULATORIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 14/03/2006 | 29.70 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTA GUACHE EPENCEIS PARA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 15/03/2006 | 4141.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 15/03/2006 | 600.00 | 00003318392456 | ADEMIR COSTA WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A DENGUE RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 15/03/2006 | 1841.48 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE FEVE--REIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 15/03/2006 | 80.00 | 00002935548469 | JOSE SAULO ARAUJO TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VEICULO PERTENCENTE AO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 15/03/2006 | 297.28 | 08969578000162 | SA IRMAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A ORNAMENTA€ÇO DO CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 16/03/2006 | 2170.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 16/03/2006 | 2285.02 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO DO SETOR DE ADMINISTRA--€ÇO E FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 16/03/2006 | 100.00 | 00003790801410 | JUANDERSON JOSE TRAJANO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 16/03/2006 | 4731.45 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMSBUSTIVEIS PARA VEICULOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 16/03/2006 | 1058.75 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 16/03/2006 | 9430.85 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 16/03/2006 | 160.00 | 00001445072424 | GESSE SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 16/03/2006 | 2187.50 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 17/03/2006 | 1939.25 | 08521874000104 | MARE MANSA FERRGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DES-TINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 17/03/2006 | 244.00 | 00002960515439 | PEDRO BARRETO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 17/03/2006 | 120.00 | 00002289271454 | WALTER GON€ALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO MOTOR BOMBA DE CARRO PIPA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 17/03/2006 | 650.00 | 00065787439449 | MARISTONE PLACIDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AODE DOIS POSTES PARA MANDALAS DO SITIO A€UDE NOVO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 17/03/2006 | 300.00 | 00001027447422 | KATIA FABRICIA F DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 17/03/2006 | 1625.00 | 00000015883469 | VALDEMIR PLACIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DE AUXILIO AOS ALUNOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM NO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 17/03/2006 | 400.00 | 00005280395471 | FABIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITA-DORADO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIAREFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 17/03/2006 | 2000.00 | 00079802974404 | ADNEY JOSE DUARTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA--€ÇO DE PROJETOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 17/03/2006 | 1500.00 | 00040908798415 | MARIA DA GLORIA RAPOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€AO DE UM VEICULO PARA A SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 17/03/2006 | 528.50 | 00029836255400 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PLASTIFICA€ÇO DE DOCUMENTOS QUANDO DA INSTALA€ÇO DA JUSTI€A INTINERANTE NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 17/03/2006 | 2000.00 | 00021858900425 | GERALDINA OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE TABELIONATO PRESTA-DOS NO MUNICIPIO QUANDO NA IMPLANTA€ÇO DA JUSTI€A INTERANTE CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 17/03/2006 | 1209.39 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DE LINHAS CELULARES UTILIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 17/03/2006 | 740.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTI-FICIOS DESTINADOS A COMEMORA€åES NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 17/03/2006 | 1360.00 | 00062677047420 | JOSE ROBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DA MUNICIPALIDADE NA CAPITAL DO ESTADO. (REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 17/03/2006 | 400.00 | 00015110842434 | HUGO RAMOS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS AO MUNICIPIONA AREA DE COMUNICA€ÇO, ELABORA€ÇO E DISTRI--BUI€ÇO DE NOTICIAS JUNTO AOS ORGAOS DE IMPRENSA DO ESTADO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Porgrama Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 18/03/2006 | 782.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA SEREM UTILIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 20/03/2006 | 513.80 | 02921821000196 | LIFESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades relacionadas com a Cultura no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 20/03/2006 | 3500.00 | 07306113000169 | ANCHIETA PROMOÇOES E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CACHE PELA APRESENTA€ÇO ARTISTI-CA NA FESTIVIDADE DE CELEBRA€ÇO DO DIA DE SAOJOSE NA LOCALIDADE TANQUE RASO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 20/03/2006 | 1240.00 | 00024950750453 | LUIZ DE FRAN€A SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS AO MUNICIPIONA LOCA€ÇO DE UM GERADOR PARA AS FESTIVIDADESREALIZADAS NO SITIO TANQUE RASO ALUSIVAS AO DIA DO PADROEIRO DESSA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 20/03/2006 | 300.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DAAMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 20/03/2006 | 423.00 | 00001127007483 | VALDEMIR DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO TRANSPORTAN-DO PROFESSORES PARA PARTICIPAREM DE ENCONTROSPEDAGOGICOS E GRUPOS DE ESTUDO NA FORMA€AO CONTINUADA DE DOCENTES NO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS. | MANUT. DO SET. EDUCA€ÇO COM RECURSOS PTA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 20/03/2006 | 543.75 | 00003809781487 | TEREZINHA DE JESUS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS NA EXECU€ÇO DO PROJETO DE INOVA€åES EDUCACIONAIS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 20/03/2006 | 376.60 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICO PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 21/03/2006 | 366.40 | 00002211753426 | TANIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE DE GADO PARA MANUTEN€AO DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 21/03/2006 | 187.00 | 00055426654468 | MANOEL COSME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES PARA SEREM SERVIDAS NAS REFEI€OES DOS PROFESSORES QUE PARTICIPAM DO ENCONTRO PEDAGOGICO DE MAR-€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 21/03/2006 | 105.00 | 03781718000150 | NORDESTE R DE CARTUCHO P/IMPRESSORAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO REMANUFA-TURAMENTO DE CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 21/03/2006 | 60.00 | 24288920000115 | MASTEC ELETRONICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE IMPRESSORA EPSON C43UX DO SETOR DE EDUCA--€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 21/03/2006 | 330.00 | 00009556389415 | FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE VIAGEM A SERVI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO TRANSPOR-TANDO COORDENADORA DE EDUCA€ÇO PARA VISISTAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 21/03/2006 | 350.00 | 00004661924444 | JULIANA CUNHA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSEFA LI-DIA DA SILVA LECIONANDO AULAS DE INGLES DE 5§A 8§ SERIES DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 21/03/2006 | 495.00 | 00001162709421 | JOCILENE ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFES-SOR DE GEOGRAFIA SUBSTITUINDO PROFISSIONAL QUE SE ENCONTRAVA DE LICEN€A SAUDE NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0004936 | 21/03/2006 | 2000.00 | 00013196782468 | MANOEL ERASMO PINTO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 21/03/2006 | 2070.00 | 00016165381472 | HELIO RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS AO MUNICIPIOJUNTO AO INSS NO ACOMPNHAMENTO DO PROCESSO DEPARCELAMENTO DE DIFEREN€AS NO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO NO PERIODO DE 2000 A 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 21/03/2006 | 105.00 | 03781718000150 | NORDESTE R DE CARTUCHO P/IMPRESSORAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECICLA--GEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORES DO SETOR DEADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 21/03/2006 | 390.00 | 03784712000137 | MARIA DAS GRA€AS BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE SOLDA E RECUPERA€ÇO DE UM TANQUE PIPA DAGUA DA SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 21/03/2006 | 2219.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA PUBLICA E DE PREDIOS LO-CADOS DO MUNICIPIO DESCONTADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Administração Geral | Habita‡Æo para todos | Condionar boa qualidade de Moradia a popula‡ao carente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 21/03/2006 | 550.00 | 00010362355487 | MAVIAEL DE ANDRADE FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN--€ÇO DA REDE ELETRICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 21/03/2006 | 1125.00 | 00003200320435 | VERTULINA DO NASCIMENTO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSIS--TENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 21/03/2006 | 1125.00 | 00073815624487 | MARILDA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 21/03/2006 | 400.00 | 00005280395471 | FABIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITA-DORADO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIAREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 21/03/2006 | 310.00 | 00032346263400 | JOSE LUIS DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA--€ÇO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 22/03/2006 | 1625.00 | 00000015883469 | VALDEMIR PLACIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DE AUXILIO AOS ALUNOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM NO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 22/03/2006 | 300.00 | 00001027447422 | KATIA FABRICIA F DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 22/03/2006 | 170.00 | 00001129811433 | MARIA EDILENE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MASSAME DESTINADOS A SERVI€OS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 22/03/2006 | 100.00 | 00003334686434 | MAVIAEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO PARA A ESCOLA JOSEFA LIDIA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 22/03/2006 | 355.00 | 00004738642405 | ALDEMIR LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA--€ÇO DE VIAGENS COM PROFESSOR DA GAMELEIRA PA-RA A SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DA SEMANA PEDAGOGICA E DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005151 | 22/03/2006 | 5300.00 | 00047532700410 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA LECIONAREM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades relacionadas com Transporte de Est | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005169 | 22/03/2006 | 9580.00 | 00048740136434 | JOSE NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES NO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E A SEC DE EDUCA€ÇO DO ESTADO REFERENTE AO MES DE FEVE--REIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 22/03/2006 | 9580.00 | 00048740136434 | JOSE NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 22/03/2006 | 2176.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA TRATOR DO SETOR DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 23/03/2006 | 50.00 | 00060344148491 | MARIA FATIMA OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 23/03/2006 | 430.00 | 00076808408491 | MARIA IVONEIDE COSTA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA QUANDO TRABA-LHANDO EM HORARIO EXTRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 23/03/2006 | 280.00 | 00000983533490 | JOSE MARIO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS AO MUNICIPIONA REALIZA€ÇO DO CARNAVAL DO IDOSO COM A OR--QUESTRA CARIRI NO FREVO REALIZADO ATRAVES DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 23/03/2006 | 100.00 | 00005454218456 | JOSE LINDEMBERG ALVES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DANDO PALES-TRA NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REFERENTE A IMPORTANCIA DA MULHER NA SOCIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 23/03/2006 | 1125.00 | 00073815624487 | MARILDA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 23/03/2006 | 1125.00 | 00003200320435 | VERTULINA DO NASCIMENTO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSIS--TENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 23/03/2006 | 600.00 | 00084546980434 | JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR NO CENTRO DE REFERENCIA DA FAMILIA -PAIFREFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 24/03/2006 | 650.00 | 00006631546427 | JOSE RICARDO HERMINIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE CAMISAS PARA O GRUPO DA TERCEIRA IDADE DE RIACHO DE SANTO ANTONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 24/03/2006 | 1300.00 | 00019766336806 | GIVANILDO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ESCAVA€AODE BURACOS PARA COLOCA€ÇO DE ESTACAS NAS MAN-DALAS DO A€UDE NOVO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 24/03/2006 | 50.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS EXAMES ANATOMOPATOLOGICO EM PA-CIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. ( MARIA LUCINETE DE SOUSA MELO ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades relacionadas com a Cultura no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 24/03/2006 | 2945.00 | 00006605515439 | KARLA CLACILEIDE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECI--MENTO DE REFEI€OES PARA AS BANDAS, OQUESTRAS DE FREVO E O PESSOAL DE APOIO NA REALIZA€AO DO CARVANAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 24/03/2006 | 550.00 | 00025035509400 | JOAO DE SOUZA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE PEDREIROS PRESTADOSNA ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 24/03/2006 | 550.00 | 00025035509400 | JOAO DE SOUZA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE PEDREIROS PRESTADOSNA ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 27/03/2006 | 1255.35 | 09571951000195 | J.BOSCO LEITE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICO PEDAGOGICOS PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 27/03/2006 | 47.00 | 08592396000115 | MARCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO DESTINADOS AOS SERVI€OS NA BIBLIO-TECA DA ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude atraves do PAB-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 27/03/2006 | 600.00 | 09383019000139 | ACESSORAAUTO COM. DE ACE.PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE AO PSF DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 27/03/2006 | 1100.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVI€OS DE DIAGNOSTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA PACIENTE MARIA DE LOURDES BARBOSA DA SILVA NA REALIZA€ÇO DE CATETERISMO CARDIACO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 27/03/2006 | 450.00 | 00030931312434 | PORCINA DOS REMEDIOS GOMES TRIGQUEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. (VIAGEM A JOAO PESSOA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer Promovido | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Esporte no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 28/03/2006 | 663.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ES--PORTIVOS DESTINADOS A DISTRIBUI€ÇO COM EQUI--PES AMADORAS DO MUNICIPIO QUANDO NA REALIZA--€ÇO DE TORNEIOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 28/03/2006 | 399.00 | 03856303000107 | MOVELARIA SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA CAMA DE CASAL E UM COLCHAO DESTINADO A DOA€ÇO A PESSOA CARENTE DA LOCALIDADE TANQUE RASO NA ZONA RU-RAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 28/03/2006 | 900.00 | 00080608353434 | JOSIMAR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS AO MUNICI-PIO NA APRESENTA€ÇO ARTISTICA REALIZADA NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 28/03/2006 | 650.00 | 00036337323491 | IRIS MARIA BARBOSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REELABORA€ÇO DO PROJETO POLITICO PEDAGOGICO NO QUE SE REFERETE A PARTE DE AVALIA€ÇO ESCOLAR DO IN--FANTIL A OITAVA SERIE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 28/03/2006 | 850.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECARGA DE CARTU-CHOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 28/03/2006 | 720.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COM. DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA MANUTEN€ÇO DO SETOR DE ADMI-NISTRA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 30/03/2006 | 80.00 | 00000015883469 | VALDEMIR PLACIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADASDE PEDRAS PARA SERVI€OS NA ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 30/03/2006 | 3660.00 | 00007346325419 | JOSE FABIO DE SANTANA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE PEDREIROS E SERVEN-TES DE PEDREIROS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades relacionadas com a Cultura no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 30/03/2006 | 150.00 | 00004772219471 | GENILDA MARIA COSTA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COZI-NHEIRAS NAS FESTIVIDADES DE SAO JOSE NA LOCA-LIDADE TANQUE RASO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades relacionadas com a Cultura no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 30/03/2006 | 210.00 | 00086579673400 | ANTONIO INACIO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NOS DIAS DO CARNAVAL REALIZADO NO MUNICIPIO COMO SALVA VIDAS NO A€UDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 30/03/2006 | 30.00 | 07330019000145 | AUTO ELETRICA MULTIMARCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO FURGAO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0005568 | 31/03/2006 | 12985.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO A POPULA€AO CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude atraves do PAB-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 31/03/2006 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PAB POR TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 31/03/2006 | 446.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO SEGURO OURO BANCO DO BRASIL DO FURGAO AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 31/03/2006 | 65.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS POR TARIFA DE PAGAMENTO DE SALARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Porgrama Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 31/03/2006 | 13.21 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO SAUDE BUCAL PORTARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude atraves do PAB-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 31/03/2006 | 17.23 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PAB POR TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 31/03/2006 | 194.97 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOSEGURO OURO BANCO DO BRASIL DA IPANEMA AMBU--LANCIA DO SETOR DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 31/03/2006 | 8564.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Porgrama Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 31/03/2006 | 2855.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 31/03/2006 | 7065.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMOPRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE REFEERNTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 31/03/2006 | 196.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 31/03/2006 | 1996.28 | 00095289526404 | AILTON ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 31/03/2006 | 29.98 | 00095289526404 | AILTON ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades relacionadas com a Cultura no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 31/03/2006 | 1000.00 | 01365597000130 | FAVIL - FUNDA€AO ANTONIO VICTOR DE LUCEN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A FAVIL PARA ATENDER AS DESPEAS COMA MANUTEN€ÇO DO CENTRO TEATRAL JOAO CAPIBARI-BE PARA REALIZA€ÇO DA PAIXA DE CRISTO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 31/03/2006 | 7393.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 31/03/2006 | 297.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 31/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 31/03/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 31/03/2006 | 170.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 31/03/2006 | 160.00 | 00001009085433 | SIUMARA FERREIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA GASTOS COM DESPESAS DE PASSAGENS E LOCOMO€AO PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SEC. DE ASSISTENCIAATRAVES DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 31/03/2006 | 60.00 | 00003200320435 | VERTULINA DO NASCIMENTO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMO-€ÇO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 31/03/2006 | 4293.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 31/03/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 31/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 31/03/2006 | 63.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo Jovens e Adultos | Manuten‡Æo do Programa Educa‡Æo Jovens e Adultos (PEJA). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 31/03/2006 | 125.00 | 00071346180482 | ANA LUCIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO PROGRAMA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS FORNECENDO ORIENTA€åES SOBRE UM PROJETO DE LEITURA E ESCRITA PARA OS PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 31/03/2006 | 74.53 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDEF POR TARIFA DE PAGAMENTO DE SALARIOS E OUTRAS TARIVAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 31/03/2006 | 50.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDEF POR TARIFA DE PAGAMENTO DE SALARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 31/03/2006 | 393.49 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR SEGURO OURO BANCO DO BRASIL DO ONIBUS DO SE--TOR DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 31/03/2006 | 393.49 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR SEGURO OURO BANCO DO BRASIL DO ONIBUS DO SE--TOR DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 31/03/2006 | 2639.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 31/03/2006 | 74.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 31/03/2006 | 6849.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO COMO PROFESSORES DA PRIMEIRA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE O MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 31/03/2006 | 179.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMLIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 31/03/2006 | 2621.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MU-NICIPIO COMO PROFESSORES DA SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 31/03/2006 | 9723.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 31/03/2006 | 455.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 31/03/2006 | 3811.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 31/03/2006 | 200.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 31/03/2006 | 3195.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 31/03/2006 | 66.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPNODENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE AGRICULTU-RA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 31/03/2006 | 9393.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS E AGENTES POLITICOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 31/03/2006 | 883.65 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DO ALUGUEL DO APARELHAMENTO QUE PERMITE O ACESSO A INTERNET NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 31/03/2006 | 1128.19 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DAS LINHAS UTILIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 31/03/2006 | 1461.87 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DAS LINHAS UTILIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 31/03/2006 | 1267.78 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DE CELULARES DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 31/03/2006 | 1155.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHADESTINADOS AS SECRETARIAS DE EDUCA€ÇO, SAUDE CASA DE APOIO E PARA O PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADADES RE-LACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 31/03/2006 | 2027.34 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADADES RE-LACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 31/03/2006 | 1.16 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 31/03/2006 | 44.29 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DIVERSOS POR TARI-FA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADADES RE-LACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 31/03/2006 | 31.25 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 31/03/2006 | 197.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM POR TARIFA BANCARIA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 31/03/2006 | 6.69 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS POR TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 31/03/2006 | 2205.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AD-MINSTRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 31/03/2006 | 127.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHO DE FUNCIONARIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 31/03/2006 | 888.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCINARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 31/03/2006 | 2938.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 31/03/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 31/03/2006 | 666.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DOSETOR DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 31/03/2006 | 4676.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 31/03/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 31/03/2006 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 31/03/2006 | 555.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DOGABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MAR-€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 31/03/2006 | 14.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIO DO GABINETE DO PREFEITOREFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Sa£de | Adquirir Equipamentos para o Setor de Saude. - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 01/04/2006 | 2203.00 | 04267668000150 | D - EXPRESS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE UM ESCOVODROMO PORTATIL PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 03/04/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 03/04/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude atraves do PAB-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 03/04/2006 | 251.60 | 01669005000174 | JOVESA-JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude atraves do PAB-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 03/04/2006 | 45.00 | 01669005000174 | JOVESA-JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EMVEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO EQUI-PE PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 03/04/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DOS AGENTES COMUNITA--RIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 03/04/2006 | 250.00 | 00412019000145 | GRAFICA E EDITORA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE TA--LOES DE NOTA FISCAL PARA O SETOR DE ADMINIS--TRA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 03/04/2006 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABI-LIDADE, ATUALIZA€ÇO HOME-PAGE, ALMOXARIFADO EPATRIMONIO REFERENTE AO MES DE MAR€O DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 03/04/2006 | 171.20 | 08592396000115 | MARCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTAS E MATE-RIAS PARA PINTURA DE PREDIO DA ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 03/04/2006 | 140.00 | 00029618959449 | JOSE QUIRINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE PEIXE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 03/04/2006 | 140.00 | 00029618959449 | JOSE QUIRINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE PEIXE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 04/04/2006 | 130.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO CARTUCHO TONNER PRETO PARA IMPRESSORA XEROX DA SEC. DE EDUCA-€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 04/04/2006 | 620.00 | 00002235047424 | EVALDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ALUNOS DO DAMASIO I PARA O DAMASIO II NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREI-RO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude atraves do PAB-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 04/04/2006 | 86.00 | 01475521000168 | REMA REPRES E MANUTEN€ÇO EM EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE APARELHO GLICOSEMETRO, BALAN€A DE BANHEIROE UM APARELHO DE PRESSAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 04/04/2006 | 158.30 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CANTINA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 04/04/2006 | 199.70 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude atraves do PAB-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 04/04/2006 | 67.00 | 08814683000122 | A REX AUTOELETRICA REX COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EMVEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 05/04/2006 | 200.00 | 00002050145420 | JOSE CORIOLANO PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 05/04/2006 | 120.00 | 00004050539403 | ANTONIA SATIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA DA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Conselho Tutela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 05/04/2006 | 150.00 | 00000957640463 | MANOEL ANISIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Conselho Tutela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 05/04/2006 | 170.00 | 00006090863408 | NUBIA ANDRESA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AGENTE JOVEM REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Conselho Tutela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 05/04/2006 | 170.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFE-RENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Conselho Tutela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 05/04/2006 | 200.00 | 00001207150401 | MARCILIO MARCOLINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE A-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Conselho Tutela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 05/04/2006 | 200.00 | 00001162997460 | MARIA DE LOURDES E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRAZO POR SEREM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 05/04/2006 | 180.00 | 00002274994412 | MARIA DA CONCEI€ÇO KELIANE LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 05/04/2006 | 140.00 | 00001863662480 | ANTONIO IZABEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A MARCENARIA DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 05/04/2006 | 100.00 | 00010888918453 | MARIA DOS ANJOS BRITO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 05/04/2006 | 1200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE PNEUS PARA O ONIBUS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 05/04/2006 | 220.00 | 00002961408482 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFE--RENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 05/04/2006 | 120.00 | 00002829645413 | ANA CARLA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 05/04/2006 | 120.00 | 00080455387400 | AUDA MARIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 05/04/2006 | 150.00 | 00001162997460 | MARIA DE LOURDES E SILVA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 05/04/2006 | 30.28 | 91088328000329 | TERRA NETWARKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PROVEDOR QUE PERMITE O ACESSO A INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 05/04/2006 | 45.00 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA PRESTADORA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 05/04/2006 | 31.11 | 68704923000591 | BSE S\A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DA LINHA CELULAR DA SAUDE COM A CREDORA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 05/04/2006 | 250.00 | 00008292833404 | JOSE ORLANDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 06/04/2006 | 180.00 | 00071346180482 | ANA LUCIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO PARA DESLOCAR-SE A JOAO PESSOA PARA PARTICI--PAR DO EVENTO OFICINA DO MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 06/04/2006 | 115.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VE-CULO AMBULANCIA FURGAO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 07/04/2006 | 540.00 | 00006631546427 | JOSE RICARDO HERMINIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE CAMISAS PARA O GRUPO DE ARTESOES QUE APRESENTARAOSEUS TRABALHOS NO PERIODO DA SEMANA SANTA, EMEXPOSI€ÇO ORGANIZADA PELO PROGRAMA DE ATEN€AOINTEGRAL A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Conselho Tutela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 10/04/2006 | 27.00 | 00807796000199 | PAPEX INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE PAEPL LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SACOLAS PLASTICAS PARA DISTRIBUI€ÇO DO PEIXE NA SEMANA SAN-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Conselho Tutela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 10/04/2006 | 480.00 | 03077877000179 | JOSE ALDO CABRAL PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE DE COCO PARA SER DOADO AS PESSOAS CARENTES JUNTAMENTECOM O PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 10/04/2006 | 1216.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE UM CORTADOR DE GRAMA E ESCADA EXTENSIVA FIBRA PARA O SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 10/04/2006 | 550.00 | 00029618959449 | JOSE QUIRINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 10/04/2006 | 400.00 | 00037355163434 | JOSEFA NATALIA F. TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS PELOS SERVI-€OS PRESTADOS LECIONANDO NA FORMA€ÇO CONTINUADA DE DOCENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 10/04/2006 | 120.00 | 00071346180482 | ANA LUCIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO PARA DESLOCAR-SE A JOAO PESSOA PARA PARTICI--PAR DO PRADIME ( PROGRAMA DE APOIO AOS DIRI--GENTES MUNICIPAIS DE EDUCA€ÇO ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 11/04/2006 | 250.00 | 00047486422468 | LUIS MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE SOLDA EM PE€AS DO TRATOR DO SETOR DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 11/04/2006 | 1950.00 | 00021858900425 | GERALDINA OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE TABELIONATO PRESTA-DOS NO MUNICIPIO QUANDO NA IMPLANTA€ÇO DA JUSTI€A INTERANTE CONFORME CONVENIO, REALIZANDO CASAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 11/04/2006 | 1500.00 | 00040908798415 | MARIA DA GLORIA RAPOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE VEICULO FIAT UNO 4 PORTAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 11/04/2006 | 7020.00 | 00039164608468 | AMARO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA AS LOCALIDADES AFETADAS PELA ESTIAGEM NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 11/04/2006 | 3500.00 | 00001014686440 | ANTONIO DINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA--€ÇO DE VIAGENS MENSAIS NA COLETA E DESTINA€AODO LIXO NO PERCURSO DE 2KM COMO TAMBEM VIA-GENS ESPORADICAS NO TRANSPORTE DE ATERRO PARAESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO NO PERIODO DI-URNO NO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 11/04/2006 | 670.00 | 04884323000146 | IMPLAST | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE IMPRESSAO EM SERI--GRAFIA EM 1200 SACOLAS DE PLASTICOS A SER UTILIZADAS EM EVENTO REALIZADO PELA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Conselho Tutela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 12/04/2006 | 4840.00 | 00025806421880 | JOSE NILTON NUNES DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEIXES DESTINADOS A DOA€ÇO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO NO PERIODO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 12/04/2006 | 550.00 | 00010362355487 | MAVIAEL DE ANDRADE FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN--€ÇO DA REDE ELETRICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0006718 | 12/04/2006 | 2182.40 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0006653 | 12/04/2006 | 2700.00 | 00004112798741 | MARCOS DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DIARIAS TRANSPORTANDO A-LUNOS DE CURSO NA AREA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0006700 | 12/04/2006 | 9421.99 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude atraves do PAB-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 12/04/2006 | 2000.00 | 00016085850425 | DR. SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO GINECOLOGISTA REFERENTE AOS MESES DE FEVEREI-RO E MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 12/04/2006 | 1000.00 | 00004112798741 | MARCOS DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DIARIAS A SERVI€O DA SECDE ADMINISTRA€AO DURANTE FINAIS DE SEMANAS E FERIADOS CONDUZINDO GRUPOS DE DAN€A E OUTROS (REFERENCIA MAR€O DE 2006). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0006726 | 12/04/2006 | 2272.90 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO DO SETOR DE ADMINISTRA--€ÇO E FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0006670 | 12/04/2006 | 2164.80 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0006696 | 12/04/2006 | 1056.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 12/04/2006 | 350.00 | 00004772219471 | GENILDA MARIA COSTA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS AO MUNICIPIOSUBSTITUINDO FUNCIOANRIA QUE ENCONTRA-SE EM LICEN€A MATERNIDADE NO SETOR DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 12/04/2006 | 300.00 | 00025035509400 | JOAO DE SOUZA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE PEDREIROS PRESTADOSNA RECUPERA€ÇO DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMEN--TAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0006688 | 12/04/2006 | 4703.81 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMSBUSTIVEIS PARA VEICULOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 13/04/2006 | 1250.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ES-COLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 13/04/2006 | 825.00 | 00016175204468 | JOAO TRAVASSOS SARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE DAMASIO NOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 13/04/2006 | 410.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELE-TRICOS DESTINADOS A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSEFA LIDIA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 13/04/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TES DE COMBATE A DENGUE REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades relacionadas com a Cultura no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 14/04/2006 | 320.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCA€ÇO E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE BANHEIROS SANITARIOS MOVEIS PARA EVENTO REALIZADO NO PERIODO DA SEMANA SANTA NO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer Promovido | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Esporte no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 17/04/2006 | 130.00 | 00000015883469 | VALDEMIR PLACIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MARCA€AO COM CAL DO CAMPO DA CIDADE PARA REALIZA€AO DEPARTIDAS DE FUTEBOL DA COPA CARIRI REALIZADA NA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer Promovido | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Esporte no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 17/04/2006 | 150.00 | 00047511664415 | JOSE NILSON D. PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ARBI-TROS EM JOGOS REALIZADOS EM TORNEIOS DE FUTE-BOL AMADOR REALIZADOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 17/04/2006 | 108.73 | 00088606708453 | ANTONIO GON€ALVES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. (MATERIAIS DESTINADOS A CANTINA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 17/04/2006 | 215.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA LIGA€ÇO PROVISORIA DE UM TRANSFORMADOR NO PE-RIODO DE 12 A 14 DE ABRIL PARA REALIZA€ÇO DASFESTIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA SANTA NO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Administração Geral | Habita‡Æo para todos | Condionar boa qualidade de Moradia a popula‡ao carente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 17/04/2006 | 300.00 | 00000940431408 | ANTONIO FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO COMO PEDREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 17/04/2006 | 620.00 | 00000015883469 | VALDEMIR PLACIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE PINTURA DE PLACAS INDICATIVAS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 17/04/2006 | 150.00 | 00051926261453 | JOSE PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EXTRAORDINA-RIAMENTE NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Conselho Tutela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 17/04/2006 | 1000.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 17/04/2006 | 630.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 17/04/2006 | 300.00 | 00005409326474 | ALISON BRENO LIMA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EVENTUALMEN-TE COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADADES RE-LACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 17/04/2006 | 332.23 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 17/04/2006 | 600.00 | 00006412792481 | JOSEANA JOSEFA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€ÇO DAS FESTIVIDADES DO CASAMENTO COMUNITARIOQUANDO NA VISITA DA JUSTI€A INTINERANTE NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 18/04/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORATANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AODESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 18/04/2006 | 350.00 | 00004661924444 | JULIANA CUNHA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSEFA LI-DIA DA SILVA LECIONANDO AULAS DE INGLES DE 5§A 8§ SERIES DURANTE O MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 18/04/2006 | 642.00 | 00004588297490 | NICASSIA PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AULAS DADAS EXTRAS, LECINANDO NOMES DE MAR€O DO CORRENTE ANO NAS TURMAS DE 5¦E 8¦ COMO PROFESSORA DE PORTUGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 18/04/2006 | 460.00 | 00001162709421 | JOCILENE ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFES-SORA DE GEOGRAFIA, NO MES DE MAR€O DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 18/04/2006 | 188.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICA€ÇO EM DIARIO OFICIAL DE MATERIA DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE DE-BITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 18/04/2006 | 1573.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Conselho Tutela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 19/04/2006 | 3095.00 | 11989027000175 | OTICA IRIS - J ERNESTO DE SOUSA E CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OCULOS PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 19/04/2006 | 300.00 | 00001027447422 | KATIA FABRICIA F DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 19/04/2006 | 1625.00 | 00000015883469 | VALDEMIR PLACIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DE AUXILIO AOS ALUNOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM NO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0006971 | 19/04/2006 | 4019.58 | 10663466000120 | PROMEC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO A POPULÇO CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 19/04/2006 | 564.85 | 10663466000120 | PROMEC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOS-PITALARES DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAU-DE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A POPUL€AO CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude atraves do PAB-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 19/04/2006 | 340.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO PNEUS PARA VEICU-LOS PARA VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 19/04/2006 | 413.99 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DAS LINHAS UTILIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 20/04/2006 | 30.00 | 09263310000173 | SOMAQ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSER-TO DE MAQUINA DE CALCULAR DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 20/04/2006 | 180.00 | 00000015883469 | VALDEMIR PLACIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI€O DO MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO IN-TERESSE DO MESMO NA CAPITAL DO ESTADO JUNTO A ELMAR E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 20/04/2006 | 2000.00 | 00013196782468 | MANOEL ERASMO PINTO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0007129 | 20/04/2006 | 1500.00 | 00001877902489 | KATIA VIRGINIA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO FIAT UNO PARA A SECRETARIA DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 20/04/2006 | 600.00 | 00062677047420 | JOSE ROBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DA MUNICIPALIDADE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0007111 | 20/04/2006 | 4000.00 | 00073815624487 | MARILDA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM VEICULO PARA O GA-BINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 20/04/2006 | 400.00 | 00049597949415 | SEVERINO BRAZ DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DO SITIO LAVANDEIRA AO SITIO DAMA-SIO II NO PERIODO EM QUE A PROFESSORA ESTAVA DE LICEN€A MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 20/04/2006 | 465.00 | 00001127007483 | VALDEMIR DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO TRANSPORTAN-DO PROFESSORES PARA PARTICIPAREM DE ENCONTROSPEDAGOGICOS E GRUPOS DE ESTUDO NA FORMA€AO CONTINUADA DE DOCENTES NO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 20/04/2006 | 750.00 | 00025035509400 | JOAO DE SOUZA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE PEDREIROS PRESTADOSNA MANUTEN€ÇO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTALJOSEFA LIDIA DA SILVA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 20/04/2006 | 200.00 | 00000898176484 | PEDRO INACIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE VIAGENS COM ALUNOS DA FAZENDA PO€O PARAA FAZENDA ALMAS NOS MESES DE FEVEREIRO E MAR-€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 20/04/2006 | 1387.95 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 20/04/2006 | 1185.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PU--BLICOS E ALUGADOS REFERENTE AOS MESES DE JA--NEIRO, FEVEREIRO E MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 20/04/2006 | 730.00 | 06296393000109 | SERMOP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO DESTINADOS A SERVI€OS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 20/04/2006 | 541.00 | 06903661000103 | ALENCAR CONSTRU€åES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO DESTINADOS AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 21/04/2006 | 150.00 | 00045111790420 | LINDINEZ SABINO GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO NO DESLOCAMENTO DA SEDE DO MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 24/04/2006 | 1000.00 | 03001960000164 | MADEREIRA SAO JORGE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO PARA SERVI€OS EM ESCOLAS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 24/04/2006 | 650.00 | 00036337323491 | IRIS MARIA BARBOSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO ESCRITA DO PROJETO POLITICO PEDAGOGICO DA ES-COLA MUNICIPAL JOSEFA LIDIA DA SILVA NA PARTEDOS CONTEUDOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 24/04/2006 | 1827.05 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 24/04/2006 | 2557.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA PA-RA O SEGURO SAFRA REFERENTE AO PERIODO 2005 /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 24/04/2006 | 330.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TINTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE AD-MINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 24/04/2006 | 4247.82 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS E AGENTES POLITICOS REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 24/04/2006 | 80.00 | 00002163872483 | JOSEFA GENICLEIDE MINEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE FUNCIONARIA DA SAUDE QUANDO EM VIAGENS A SERVI€O DA MUNICIPALIDADEREFERENTE AO MES DE DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 24/04/2006 | 4259.17 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades relacionadas com a Cultura no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 24/04/2006 | 1000.00 | 00094681651400 | ALICE ROSEANE MACIEL SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA APRESENTA€ÇO ARTISTICA NA A-BERTURA DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPA-€ÇO POLITICA DO MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTO ANONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades relacionadas com a Cultura no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 24/04/2006 | 3015.00 | 00037355163434 | JOSEFA NATALIA F. TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COMPO--NENTES DA ORQUESTRA CARIRI DE FREVO QUANDO EMAPRESENTA€ÇO DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 24/04/2006 | 330.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0007323 | 25/04/2006 | 10930.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO A POPULA€AO CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 25/04/2006 | 80.00 | 00016054660420 | DR CARLOS M ARAGµO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA FEITA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 25/04/2006 | 330.00 | 00002935077407 | HELENO FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREI-RO NO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 25/04/2006 | 1125.00 | 00073815624487 | MARILDA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 25/04/2006 | 350.00 | 00076808408491 | MARIA IVONEIDE COSTA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA QUANDO TRABA-LHANDO EM HORARIO EXTRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 25/04/2006 | 100.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE PROCESSAMENTO DA GFIP REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE A-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 26/04/2006 | 600.00 | 00062150766434 | MARILEIDE GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A JOAOPESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DOEXECUTIVO MUNICIPAL JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 26/04/2006 | 400.00 | 00000552447501 | HUGO HENRIQUE A. BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 26/04/2006 | 959.76 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO ONIBUS PERTEN--CENTE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 26/04/2006 | 400.00 | 00029618959449 | JOSE QUIRINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 26/04/2006 | 45.00 | 00008642532491 | LUIZ GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM MIMEOGRAFO FACIT PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 26/04/2006 | 150.00 | 03781718000150 | NORDESTE R DE CARTUCHO P/IMPRESSORAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO REMANUFA-TURAMENTO DE CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 26/04/2006 | 86.50 | 02729567000129 | BOMBONIERE SANTA CLARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A DISTRIBUI€ÇO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUANDO EM EVENTOS REALIZADO NO SETOR DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 26/04/2006 | 400.00 | 00005280395471 | FABIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITA-DORA DO PAIF REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 26/04/2006 | 1125.00 | 00003200320435 | VERTULINA DO NASCIMENTO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSIS--TENTE SOCIAL DO PAIF REFERENTE AO MES DE MAR-€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 26/04/2006 | 1500.00 | 00001009080474 | SAYONARA COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIOATRAVES DO PAIF NA ORGANIZA€ÇO DA FEIRA DE ARTEZANATO COM PALESTRAS DIRECIONADAS AOS ARTE-ZÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 26/04/2006 | 75.00 | 41136730000100 | RAMOS E MARCELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RODA MACI€A METALOSA, CORTA GALHO BIEHL CORDA DE SEDA MULT NAT. 12.M PARA O SETOR DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude atraves do PAB-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 26/04/2006 | 660.00 | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO NA CONFEC€ÇO DE ENVELOPES PRONTUARIOS FAMILIAR E FICHAS AMBULATORIAIS PARA O SE-TOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Porgrama Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 26/04/2006 | 365.00 | 05724077000128 | ULTRAPLAST | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CONJUNTOS ODONTOLOGICOS DE PREVEN€AO PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Porgrama Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 26/04/2006 | 1247.00 | 05724077000128 | ULTRAPLAST | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CONJUNTOS ODONTOLOGICOS DE PREVEN€AO PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 27/04/2006 | 140.00 | 00003334686434 | MAVIAEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO PARA A ESCOLA JOSEFA LIDIA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 27/04/2006 | 400.00 | 00056939337415 | MARIA JOSEANE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS LECIONANDO NA FORMA€ÇO CONTINUADA DE DOCENTES NA SEDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 28/04/2006 | 780.00 | 08851925000158 | ART-T�CNICA CAROCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AODE DUAS PLACAS DE INOX DESTINADAS A ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 28/04/2006 | 120.00 | 00071346180482 | ANA LUCIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO PARA DESLOCAR-SE A BOQUEIRAO E CAMPINA GRANDEPARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 28/04/2006 | 50.00 | 00000874015413 | MARIA IVONETE SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA OS ENCONTROS PEDAGOGICOS DE MAR€O E ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 28/04/2006 | 306.55 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DA CARAVAM DO SE--TOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 28/04/2006 | 46.05 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PNAE POR TARIFABANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADADES RE-LACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 28/04/2006 | 31.86 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA CIDE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 28/04/2006 | 3127.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO REFERENTE AO MES DE ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 28/04/2006 | 78.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 28/04/2006 | 11120.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 28/04/2006 | 522.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 28/04/2006 | 4061.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 28/04/2006 | 210.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 28/04/2006 | 6305.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO COMO PROFESSORES DA PRIMEIRA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 28/04/2006 | 236.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMLIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 28/04/2006 | 2734.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MU-NICIPIO COMO PROFESSORES DA SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 28/04/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 28/04/2006 | 2805.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 28/04/2006 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPNODENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE AGRICULTU-RA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 28/04/2006 | 2813.12 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 28/04/2006 | 2282.68 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 28/04/2006 | 420.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL REFERENTE AOS SERVI€OS EXECU-TADOS NO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 28/04/2006 | 7109.29 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOINSS PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 28/04/2006 | 350.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DAAMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADADES RE-LACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 28/04/2006 | 26.82 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 28/04/2006 | 2425.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AD-MINSTRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 28/04/2006 | 127.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHO DE FUNCIONARIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 28/04/2006 | 888.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCINARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 28/04/2006 | 3005.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 28/04/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 28/04/2006 | 666.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DOSETOR DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 28/04/2006 | 5117.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 28/04/2006 | 555.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DOGABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 28/04/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIO DO GABINETE DO PREFEITOREFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 28/04/2006 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 28/04/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 28/04/2006 | 7835.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMOPRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE REFEERNTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 28/04/2006 | 206.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 28/04/2006 | 1979.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 28/04/2006 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 28/04/2006 | 8614.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Porgrama Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 28/04/2006 | 2905.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 28/04/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 28/04/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 28/04/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DOS AGENTES COMUNITA--RIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 28/04/2006 | 167.33 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CANTINA DO SETOR DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 28/04/2006 | 199.30 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 28/04/2006 | 160.00 | 08857104000129 | INCOMPEMOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE EMBUCHAMENTO DE 04 PIN€AS DE FREIO DE VEICULO DO FURGAO AMBU-LANCIA DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 28/04/2006 | 194.97 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOSEGURO OURO BANCO DO BRASIL DA IPANEMA AMBU--LANCIA DO SETOR DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 28/04/2006 | 446.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOSEGURO OURO BANCO DO BRASIL DA AMBULANCIA FURGAO DO SETOR DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 28/04/2006 | 7818.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 28/04/2006 | 312.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 28/04/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 28/04/2006 | 1866.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 28/04/2006 | 178.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 28/04/2006 | 4360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 28/04/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 28/04/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 28/04/2006 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 29/04/2006 | 2600.00 | 07217574000165 | FOGOS SAO MIGUEL SHOW PIROTECNICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTI-FICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AODIA DA EMANCIPA€ÇO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades relacionadas com Transporte de Est | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 01/05/2006 | 8350.00 | 00001921415460 | BENAILSON FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA URBANA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE ABRIL DO COR--RENTE ANO, ATRAVES DO CONVENIO CELEBRADO EN--TRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 02/05/2006 | 839.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DAS A VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 02/05/2006 | 120.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 02/05/2006 | 630.00 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHOES E ONIBUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA NA CAI-XA DE MUDAN€A E NA PORTA DO VEICULO ONIBUS DOSETOR DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 02/05/2006 | 1189.50 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHOES E ONIBUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DAS A VEICULO ONIBUS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 02/05/2006 | 1278.57 | 40980633000128 | CEREALISTA MADALENA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ES-COLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 02/05/2006 | 1543.60 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRU€AO NOSSA TERRA LTDA | IMOPRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO DESTINADOS A SERVI€OS NA SALA DA BIBLIOTECA DA ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA NASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 02/05/2006 | 350.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 02/05/2006 | 150.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE PROCESSAMENTO DA RAIS ANO BASE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 02/05/2006 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABI-LIDADE, ATUALIZA€ÇO HOME-PAGE, ALMOXARIFADO EPATRIMONIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 02/05/2006 | 100.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE PROCESSAMENTO DA GFIP REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 02/05/2006 | 350.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 02/05/2006 | 1663.00 | 00006605515439 | KARLA CLACILEIDE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO CELEBRADO EN--TRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DE SEGURAN€A DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 02/05/2006 | 180.00 | 00000015883469 | VALDEMIR PLACIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER PROBLEMAS JUNTO A POLICIA CIENTIFICA.(ASSUNTO CARTEIRAS DE IDENTIDA--DES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 02/05/2006 | 950.00 | 40949927000197 | FUNERARIA NOSSA SENHORA DA GUIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DOIS ATAUDES DESTINADOS A SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTESDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Conselho Tutela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 02/05/2006 | 150.00 | 00006605515439 | KARLA CLACILEIDE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECI--MENTO DE REFEI€OES AO PESSOAL QUE TRABALHARAMNO DIA DA ELEI€ÇO DO CONSELHO TUTELAR REALIZADA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 02/05/2006 | 516.00 | 00013143344415 | FERNANDO ANTONIO QUEIROGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DANDO PARECERES CARDIOLOGICOS A PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 02/05/2006 | 516.00 | 00017834910434 | ELIZABETE CRISTINA S. B. DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ATENDI-MENTO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO COMO MEDICA NEUROLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades relacionadas com a Cultura no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 02/05/2006 | 839.00 | 00006605515439 | KARLA CLACILEIDE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECI--MENTO DE REFEI€OES PARA AS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA SANTA REALIZADA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades relacionadas com a Cultura no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 02/05/2006 | 340.00 | 00006605515439 | KARLA CLACILEIDE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECI--MENTO DE REFEI€OES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA OS QUAIS SE DESLOCAM DE CAM-PINA GRANDE E BARRA DE SAO MIGUEL PARA LECIO-NAREM NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 02/05/2006 | 700.00 | 00025035509400 | JOAO DE SOUZA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE PEDREIROS PRESTADOSNA CONSTRU€ÇO DA SALA DA BIBLIOTECA DA ESCOLAJOSEFA LIDIA DA SILVA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 03/05/2006 | 260.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA MO-TOR DO VEICULO CARRO PIPA DA SECRETARIAD E INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 03/05/2006 | 537.10 | 00045133042434 | MARIA DE FATIMA G. DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 04/05/2006 | 1707.80 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRU€AO NOSSA TERRA LTDA | IMOPRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO DESTINADOS A SERVI€OS NA SALA DA BIBLIOTECA DA ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA NASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 04/05/2006 | 250.00 | 00061112640100 | JANES D CLEA PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS REALIZANDO ENTREVISTAS COM PAIS DE ALUNOS, PROFESSORES REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL LOCAL, PARASABER OPNIOES A RESPEITO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA LIDIA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 04/05/2006 | 1800.00 | 00086579673400 | ANTONIO INACIO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 04/05/2006 | 300.00 | 00084546980434 | JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIAR DE SERVI€O DO CENTRO DEREFERENCIA DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude atraves do PAB-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 04/05/2006 | 50.00 | 00025102672487 | MARIA LUCIA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI€O DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude atraves do PAB-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 04/05/2006 | 530.00 | 00030931312434 | PORCINA DOS REMEDIOS GOMES TRIGQUEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. (VIAGEM A JOAO PESSOA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 04/05/2006 | 530.00 | 00030931312434 | PORCINA DOS REMEDIOS GOMES TRIGQUEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. (VIAGEM A JOAO PESSOA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 04/05/2006 | 120.00 | 00000875652425 | ROSINEIDE BARBOSA LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONDU-ZINDO PACIENTE PARA CONSULTAS FORA DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 04/05/2006 | 120.00 | 00000015883469 | VALDEMIR PLACIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EMVEICULO AMBULANCIA FURGAO PERTENCENTE AO SE--TOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 05/05/2006 | 31.11 | 68704923000591 | BSE S\A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE UTILIZA€ÇO DE LINHA TELEFONICA CELULAR DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 05/05/2006 | 120.00 | 00004050539403 | ANTONIA SATIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA DA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 05/05/2006 | 200.00 | 00002050145420 | JOSE CORIOLANO PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 05/05/2006 | 163.20 | 00088606708453 | ANTONIO GON€ALVES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. (MATERIAIS DESTINADOS A CANTINA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 05/05/2006 | 150.00 | 09156209000113 | ALDIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO GERAL NA VENTOLINA DO MOTOR DO VEICULO AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer Promovido | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Esporte no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 05/05/2006 | 155.00 | 00047511664415 | JOSE NILSON D. PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ARBITROEM JOGOS DE TORNEIOS REALIZADOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 05/05/2006 | 7200.00 | 00039164608468 | AMARO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA AS LOCALIDADES AFETADAS PELA ESTIAGEM NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 05/05/2006 | 3500.00 | 00001014686440 | ANTONIO DINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO REALIZADO COM A PREFEI-TURA PARA SERVI€OS DIARIOS COM UMA CA€AMBA NACOLETA DE LIXO E OUTRAS VIAGENS COM ATERROS PARA ESTRADAS.(MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 05/05/2006 | 180.00 | 00002274994412 | MARIA DA CONCEI€ÇO KELIANE LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 05/05/2006 | 100.00 | 00010888918453 | MARIA DOS ANJOS BRITO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 05/05/2006 | 140.00 | 00001863662480 | ANTONIO IZABEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A MARCENARIA DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 05/05/2006 | 1500.00 | 00004524814493 | ADALBERTO GON€ALVES BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REALIZANDO VIAGENS CON--FORME AUTORIZA€åES EM VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE DURANTE O MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 05/05/2006 | 151.00 | 00002113985438 | JOSE EDMILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PRESTADOS NA COLAGEM DE PNEUSDAS CARRO€AS DOS GARIS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 05/05/2006 | 1460.00 | 00002239322489 | JOSE IVO DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREI-ROS A SERVI€O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 05/05/2006 | 723.30 | 05849347000127 | PANIFICADORA PAO NOSSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM EVENTOS REALIZADOS PELOPROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 05/05/2006 | 140.00 | 00010888918453 | MARIA DOS ANJOS BRITO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DO PAIF REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Conselho Tutela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 05/05/2006 | 170.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 05/05/2006 | 170.00 | 00006090863408 | NUBIA ANDRESA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AGENTE JOVEM REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 05/05/2006 | 200.00 | 00001207150401 | MARCILIO MARCOLINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE A-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 05/05/2006 | 150.00 | 00000957640463 | MANOEL ANISIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 05/05/2006 | 175.00 | 00020597649472 | JOACY CLEITON LIRA DE ASSIS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO PROGRAMA AGENTE JOVEM NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 05/05/2006 | 100.00 | 00003790801410 | JUANDERSON JOSE TRAJANO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 05/05/2006 | 9120.00 | 00001921415460 | BENAILSON FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA URBANA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE MAR€O DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 05/05/2006 | 5300.00 | 00046413774720 | DIONISIO GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 05/05/2006 | 220.00 | 00002961408482 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFE--RENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 05/05/2006 | 120.00 | 00002829645413 | ANA CARLA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 05/05/2006 | 120.00 | 00080455387400 | AUDA MARIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 05/05/2006 | 120.00 | 00060129018449 | MARINALVA GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE CURSO NO SEBRAE NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DO CORRENTE ANO SO--BRE ADMINISTRA€ÇO E ORGANIZA€ÇO DE ARQUIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 05/05/2006 | 30.61 | 91088328000329 | TERRA NETWARKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PROVEDOR QUE PERMITE O ACESSO A INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 05/05/2006 | 150.00 | 09139551000296 | SEBRAE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSCRI€ÇO DE CURSO DE ADMINISTRA€ÇO E ORGANIZA€ÇO DE ARQUIVOS MINISTRADO PELOSEBRA NOS DIAS CINCO E SEIS DE MAIO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 05/05/2006 | 180.00 | 00003840551412 | ANDREA KARLA FERNANDES TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ADMINISTRA€ÇO E ORGANIZA€ÇO DE ARQUIVOS NO SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 05/05/2006 | 180.00 | 00000552447501 | HUGO HENRIQUE A. BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ADMINISTRA€ÇO E ORGANIZA€ÇO DE ARQUIVO NO SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 05/05/2006 | 150.00 | 00001162997460 | MARIA DE LOURDES E SILVA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 05/05/2006 | 1375.58 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DAS LINHAS UTILIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 05/05/2006 | 65.23 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DAS LINHAS UTILIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 05/05/2006 | 883.65 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DO ALUGUEL DO APARELHAMENTO QUE PERMITE O ACESSO A INTERNET NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 05/05/2006 | 1087.10 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DAS LINHAS UTILIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 05/05/2006 | 372.16 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DAS LINHAS UTILIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 05/05/2006 | 1139.41 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DE CELULARES DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 05/05/2006 | 10260.84 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS E AGENTES POLITICOS REFERENTE AO MES DE MAR€O CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 05/05/2006 | 250.00 | 00008292833404 | JOSE ORLANDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo Jovens e Adultos | Manuten‡Æo do Programa Educa‡Æo Jovens e Adultos (PEJA). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 08/05/2006 | 900.00 | 00089321820434 | MARIA EDILEIDE ROSA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFES-SORES DURANTE O MES DE MAR€O NO PROGRAMA EDU-CA€ÇO JOVENS E ADULTOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo Jovens e Adultos | Manuten‡Æo do Programa Educa‡Æo Jovens e Adultos (PEJA). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 08/05/2006 | 160.00 | 00037355163434 | JOSEFA NATALIA F. TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS PELOS SERVI-€OS PRESTADOS LECIONANDO NA FORMA€ÇO CONTINUADA DE DOCENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo Jovens e Adultos | Manuten‡Æo do Programa Educa‡Æo Jovens e Adultos (PEJA). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 08/05/2006 | 129.00 | 05849347000127 | PANIFICADORA PAO NOSSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA EDU-CA€ÇO JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 08/05/2006 | 1890.00 | 07504417000130 | ANITTA CONFEC€åES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 540 TOALHAS DEBANHO FITEDI DESTINADAS A DOA€ÇO AS MAES DO MUNICIPIO NA COMEMORA€ÇO DO SEU DIA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 08/05/2006 | 160.00 | 00037355163434 | JOSEFA NATALIA F. TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DANDO AULASOBRE AVALIA€ÇO DA APRENDIZAGEM PARA OS PROFESSORES DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 08/05/2006 | 129.00 | 05849347000127 | PANIFICADORA PAO NOSSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E LEITE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 08/05/2006 | 300.00 | 00089321820434 | MARIA EDILEIDE ROSA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOSNO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 08/05/2006 | 300.00 | 00003971729401 | SIMONE ALVES FERREIRA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO NO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS COMO PROFESSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 08/05/2006 | 350.00 | 00003971729401 | SIMONE ALVES FERREIRA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO NO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS COMO PROFESSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 08/05/2006 | 350.00 | 00037355163434 | JOSEFA NATALIA F. TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DANDO AULAAOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 08/05/2006 | 300.00 | 00037355163434 | JOSEFA NATALIA F. TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DANDO AULAAOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS NO MUNICIPIO NO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 08/05/2006 | 1772.38 | 10663466000120 | PROMEC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO A POPULÇO CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo Jovens e Adultos | Manuten‡Æo do Programa Educa‡Æo Jovens e Adultos (PEJA). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 09/05/2006 | 1050.00 | 00089321820434 | MARIA EDILEIDE ROSA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFES-SORES DURANTE O MES DE ABRIL NO PROGRAMA EDU-CA€ÇO JOVENS E ADULTOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 09/05/2006 | 364.00 | 00002211753426 | TANIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE DE GADO PARA MANUTEN€AO DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 09/05/2006 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICA€ÇO EM DIARIO OFICIAL DE MATERIA DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 10/05/2006 | 69.90 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAPEIS DE PRE-SENTE DESTINADO A EMBRULHAMENTO DAS TOALHAS ASEREM DOADAS AS MAES NO MUNICIPIO. (COMEMORA€ÇO DO DIA DAS MAES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 10/05/2006 | 885.00 | 00049597949415 | SEVERINO BRAZ DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALU-NOS NO PERIODO EM QUE O ONIBUS ENCONTRAVA-SE NO CONSERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 10/05/2006 | 550.00 | 00029618959449 | JOSE QUIRINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 10/05/2006 | 141.55 | 04901673000173 | MADEIREIRA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DES-TINADOS A REPAROS NA ESCOLA JOSEFA LIDIA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 10/05/2006 | 33.50 | 34028316273428 | ECT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA POSTA--GEM DE DOCUMENTOS PARA O DATA SUS EM BRASILIA(SIOPS ANO BASE 2005). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 11/05/2006 | 400.50 | 69941540000176 | STAMP NORT LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO BORDADODAS TOALHAS A SEREM DOADAS AS MAES NA COMEMO-RA€ÇO DE SEU DIA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 11/05/2006 | 500.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELE-TRICOS DESTINADOS A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSEFA LIDIA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 11/05/2006 | 650.00 | 08592396000115 | MARCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE MATERIAL PARA CONFEC€ÇO DE UAM ESTRUTURA DE FERRO PARA SALA DABIBLIOTECA E CONFEC€ÇO DE 4 GRADES DE FERRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 12/05/2006 | 1500.00 | 00040908798415 | MARIA DA GLORIA RAPOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€AO DE UM VEICULO PARA A SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 12/05/2006 | 755.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULO ONIBUS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 12/05/2006 | 1818.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULO CARAVAM DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICI--PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 12/05/2006 | 1500.00 | 00001877902489 | KATIA VIRGINIA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO FIAT UNO PARA A SECRETARIA DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADADES RE-LACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 12/05/2006 | 302.48 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 12/05/2006 | 1000.00 | 00004112798741 | MARCOS DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DIARIAS A SERVI€O DA SECDE ADMINISTRA€AO DURANTE FINAIS DE SEMANAS E FERIADOS CONDUZINDO GRUPOS DE DAN€A E OUTROS (REFERENCIA ABRIL DE 2006). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 12/05/2006 | 2000.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA G. LUCENA SAMPAIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO COMO UM TODO, REFERENTE AO MES DE JA--NEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 12/05/2006 | 2000.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA G. LUCENA SAMPAIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO COMO UM TODO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 12/05/2006 | 2000.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA G. LUCENA SAMPAIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO COMO UM TODO, REFERENTE AO MES DE MAR-€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0009181 | 12/05/2006 | 4000.00 | 00073815624487 | MARILDA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM VEICULO PARA O GA-BINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 12/05/2006 | 350.00 | 06113007000104 | O REI DAS PE€AS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA DE150 AMP DESTINADA A VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 12/05/2006 | 350.00 | 00001027447422 | KATIA FABRICIA F DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ORIENTADORA DO AGENTE JOVEM CON-FORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES REFE--RENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 12/05/2006 | 2198.00 | 05757746000168 | INEL COM DE MAT.ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELE-TRICOS DESTINADOS AO SETOR DE INFRA ESTRUTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 12/05/2006 | 270.00 | 11964202000170 | VEGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FLOCOM PARA O DESSALINIZADOR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 12/05/2006 | 550.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COLMEIA DE RA-DIADOR DE AMBULANCIA PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 12/05/2006 | 2700.00 | 00004112798741 | MARCOS DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DIARIAS TRANSPORTANDO A-LUNOS DE CURSO NA AREA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 12/05/2006 | 877.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DAS A MANUTEN€AO DO VEICULO FURGAO AMBULANCIADO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 12/05/2006 | 700.00 | 00097975699420 | JOSE MARCOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A DENGUE NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades relacionadas com a Cultura no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 12/05/2006 | 10000.00 | 06350303000110 | MG PRODUÇÕES E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA€ÇO DA BANDA NODA DE CAJU NO DIA 15 DE ABRIL DE 2006 DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA SANTA NO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 15/05/2006 | 500.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELE-TRICOS DESTINADOS A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSEFA LIDIA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 15/05/2006 | 300.00 | 00005788877466 | LUCAS PINTO PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NA CONFEC€ÇO DO SIOPS SEGUNDO SEMESTRE 2005 PARA ALIMENTA€ÇO DA BASE DE DADOSDO DATASUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 15/05/2006 | 96.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude atraves do PAB-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 15/05/2006 | 96.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO PARAO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 15/05/2006 | 8819.06 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 15/05/2006 | 1000.00 | 00016085850425 | DR. SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GINECO-LOGISTA REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 15/05/2006 | 2002.88 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 15/05/2006 | 1625.00 | 00000015883469 | VALDEMIR PLACIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DE AUXILIO AOS ALUNOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM NO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 15/05/2006 | 2112.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 15/05/2006 | 1877.32 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO DO SETOR DE ADMINISTRA--€ÇO E FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 15/05/2006 | 210.00 | 00000880194464 | ANTONIO CLAUDOMILTON LUCENA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE SOM DURANTE FESTIVIDADES NO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 15/05/2006 | 200.00 | 00090193644487 | SANDOVAL ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA--€ÇO DE VIAGENS A SERVI€O DO SETOR DE EDUCA€AODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 15/05/2006 | 1052.35 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS. | MANUT. DO SET. EDUCA€ÇO COM RECURSOS PTA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 15/05/2006 | 16.31 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOLHAS DE PA--PEL OFICIO COLORIDO ADQUIRIDO PELO PTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS. | MANUT. DO SET. EDUCA€ÇO COM RECURSOS PTA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 15/05/2006 | 50.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CADERNOS DESTINADOS A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PTA INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo Jovens e Adultos | Manuten‡Æo do Programa Educa‡Æo Jovens e Adultos (PEJA). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 15/05/2006 | 485.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 15/05/2006 | 960.00 | 00025035509400 | JOAO DE SOUZA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE PEDREIROS PRESTADOSNA CONSTRU€ÇO DA SALA DA BIBLIOTECA DA ESCOLAJOSEFA LIDIA DA SILVA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 15/05/2006 | 5518.28 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMSBUSTIVEIS PARA VEICULOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PECUARIA NO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 15/05/2006 | 1932.48 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 15/05/2006 | 60.00 | 00071346180482 | ANA LUCIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO PARA DESLOCAR-SE A CAMPINA GRANDE PARA RESOL-VER PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 15/05/2006 | 238.00 | 05002583000103 | GILSON BEZERRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSER-TO DE UMA CAIXA DE SOM AMPLIFICADA UM RADIO EUMA TELEVISAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA LI--DIA DA SILVA NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 16/05/2006 | 630.00 | 00003862995445 | JOSE ADEMAR DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO MES DE MAR€O DE 2006 A SERVI€O DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 16/05/2006 | 100.00 | 00082641854449 | FREUD DA COSTA REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVI-€O DO EDUCA€ÇO PARA LOCOMO€ÇO DE BOQUEIRAO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS. | MANUT DAS ATIV. DO SETOR EDUC.COM RECURSOS DO SAL EDUCA€ÇO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 16/05/2006 | 100.00 | 00082641854449 | FREUD DA COSTA REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR DE EDUCA--€ÇO, PROFESSOR DA SEGUNDA FASE - PARA LOCOMO-€ÇO DE BOQUEIRAO A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 16/05/2006 | 668.00 | 00004588297490 | NICASSIA PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVI€OS PRESTADOS LECIONANDO PARA ALUNOS DA 5¦ A 8¦ SERIE, COMO PROFESSORA SUBSTITUTA PAGO COM RECURSOS FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 16/05/2006 | 105.00 | 00003862995445 | JOSE ADEMAR DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO MES DE MA-IO DE 2006 A SERVI€O DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS. | MANUT DAS ATIV. DO SETOR EDUC.COM RECURSOS DO SAL EDUCA€ÇO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 16/05/2006 | 105.00 | 00003862995445 | JOSE ADEMAR DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO MES DE MA-IO DE 2006 A SERVI€O DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 16/05/2006 | 83.00 | 00000983533490 | JOSE MARIO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COLOCANDO A-GUA DESSALINIZADA NA ESCOLA JOSEFA LIDIA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 16/05/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 16/05/2006 | 2154.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 17/05/2006 | 157.50 | 01669005000174 | JOVESA-JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 17/05/2006 | 510.00 | 01669005000174 | JOVESA-JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EMVEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 17/05/2006 | 500.00 | 08815920000170 | J.A.DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE REVELA€ÇO E AMPLIA--€ÇO DE FOTOS COLORIDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 17/05/2006 | 700.00 | 00005404801425 | CELIA ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS LECIONANDO PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ P. DA COSTA COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 17/05/2006 | 420.00 | 00001127007483 | VALDEMIR DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 17/05/2006 | 543.20 | 00001162709421 | JOCILENE ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS LECIONANDO GEOGRAFIA COMO PROFESSORA SUBSTITUTA PAGO COMOS RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 17/05/2006 | 350.00 | 00004661924444 | JULIANA CUNHA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS LECIONANDO AULAS DE INGLES PARA ALUNOS DE 5¦ A 8¦ SERIESNA ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo Jovens e Adultos | Manuten‡Æo do Programa Educa‡Æo Jovens e Adultos (PEJA). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 18/05/2006 | 550.00 | 11987922000150 | S TAVARES DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ALUNADO DO PROGRAMA EDU-CA€ÇO JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo Jovens e Adultos | Manuten‡Æo do Programa Educa‡Æo Jovens e Adultos (PEJA). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 18/05/2006 | 728.70 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA O PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DOS JOVENS E ADULTOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 18/05/2006 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICA€ÇO EM DIARIO OFICIAL DE MATERIA DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 18/05/2006 | 90.00 | 00000015883469 | VALDEMIR PLACIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€ÇO PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES REALIZADOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 18/05/2006 | 4379.00 | 12734448000118 | OFICINA QUATRO RODAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANIOS PRESTADOS NO VEICULO IPANEMA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 18/05/2006 | 1500.05 | 03001960000164 | MADEREIRA SAO JORGE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DES-TINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Conselho Tutela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 19/05/2006 | 1950.00 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO PELOS VEICULOS QUE ENCONTRA-VAM-SE A DISPOSI€ÇO DO MUNICIPIO NA ELEI€ÇO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 19/05/2006 | 1125.00 | 00003200320435 | VERTULINA DO NASCIMENTO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSIS--TENTE SOCIAL DO PAIF REFERENTE AO MES DE ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 19/05/2006 | 1125.00 | 00073815624487 | MARILDA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 19/05/2006 | 400.00 | 00005280395471 | FABIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITA-DORA DO PAIF REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 19/05/2006 | 100.00 | 00099245582434 | GILSON GONÇALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DO SETOR DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 19/05/2006 | 1500.00 | 00005923999404 | JOSUEL RAIMUNDO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS MEDICOS PRESTADOS AOPACIENTE REGINALDO FERNANDES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 19/05/2006 | 180.00 | 00013628070449 | ANTONIO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR DA AMBULANCIA FURGAO DOSETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 19/05/2006 | 217.00 | 00039798305434 | JOSE RICARDO B. DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA TROCA DO CANO MOTOR E JUNTO DO VEICULO FIAT DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 19/05/2006 | 9870.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO A POPULA€AO CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 19/05/2006 | 105.00 | 04604635000159 | CLINICA SANTA VITORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA--€ÇO DE EXAMES EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 19/05/2006 | 350.00 | 00032346263400 | JOSE LUIS DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PESSOASCARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 19/05/2006 | 175.00 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE ANALISES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades relacionadas com a Cultura no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 19/05/2006 | 3450.00 | 69922474000197 | J M FERREIRA FOTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE FILMAGEM E TELOES CARNAVAL FOLIA, SEMANA SANTA EMANCIPA€ÇO POLITICA, PROGRAMA CIDADANIA E PROGRAMA JUSTI€A INTINERANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 19/05/2006 | 1588.00 | 00090193644487 | SANDOVAL ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS DIVERSAS COM MUDAN€AS DE PESSOAS CA--RENTES, VIAGENS A BOQUEIRAO, CAMPINA GRANDE EQUEIMADAS QUANDO EM NECESSIDADES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 19/05/2006 | 14.62 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA PRESTADORA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 19/05/2006 | 570.00 | 00005837234462 | ANTONIO GEORGE DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE TARRAFA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 19/05/2006 | 200.00 | 00085701980430 | VINICIUS AGUIAR DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SERRA VERDE, VIAFAZENDA DE ANTONI MARTINS PARA A LOCALIDADE DE TANQUE RASO E VICE-VERSA NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 19/05/2006 | 2400.00 | 00046413774720 | DIONISIO GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 19/05/2006 | 2900.00 | 00047532700410 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE PARA LECIONAREM NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DO CORRFENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 21/05/2006 | 350.00 | 00084546980434 | JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR NO CENTRO DE REFERENCIA DA FAMILIA -PAIFREFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 22/05/2006 | 360.00 | 00056940629491 | MARIA DO CARMO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEN€OIS DESTI-NADOS A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 22/05/2006 | 550.00 | 00010362355487 | MAVIAEL DE ANDRADE FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN--€ÇO DA REDE ELETRICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 22/05/2006 | 88.00 | 00097706345491 | ISRAEL ANTONIO DE LIMA ARAGAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RO€O REALIZADOS EM UMA PEQUENA BARRAGEM COM COLOCA€ÇO DE PE--DRAS NA LOCALIDADE TANQUE RAZO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 22/05/2006 | 960.00 | 00007846487434 | DR. ADERALDO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO NA REALIZA€ÇO DE EXAMES GINECOLOGI-COS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 22/05/2006 | 300.00 | 00004772219471 | GENILDA MARIA COSTA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS AO MUNICIPIOSUBSTITUINDO FUNCIOANRIA QUE ENCONTRA-SE EM LICEN€A MATERNIDADE NO SETOR DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo Jovens e Adultos | Manuten‡Æo do Programa Educa‡Æo Jovens e Adultos (PEJA). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 22/05/2006 | 2915.85 | 03358941000190 | ALD DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LIVROS DIDATI-COS PARA O PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOSNO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 22/05/2006 | 500.00 | 00005348865400 | JOSE WANDILSON DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 22/05/2006 | 310.00 | 00002466944405 | GIRLENE MINEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS AO MUNICIPIONO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICA€OES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS ME-SES DE DEZEMBRO DE 2005 E JANEIRO E FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 22/05/2006 | 1060.00 | 00002466944405 | GIRLENE MINEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS AO MUNICIPIOEM DILIGANCIA SE DESLOCANDO PARA EMITIR DOCU-MENTOS DE PESSOAS CARENTES E CORRIGINDO DOCU-MENTOS DURANTE VISITA DA JUSTI€A INTINERANTE,NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 22/05/2006 | 320.00 | 00002466944405 | GIRLENE MINEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS AO MUNICIPIOEM DILIGANCIA SE DESLOCANDO PARA EMITIR DOCU-MENTOS DE PESSOAS CARENTES E CORRIGINDO DOCU-MENTOS DURANTE VISITA DO PROGRAMA CIDADANIA NESTA CIDADE NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 23/05/2006 | 410.00 | 00076808408491 | MARIA IVONEIDE COSTA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA QUANDO TRABA-LHANDO EM HORARIO EXTRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 23/05/2006 | 27.00 | 34028316273428 | ECT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA POSTA--GEM DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 23/05/2006 | 2000.00 | 00013196782468 | MANOEL ERASMO PINTO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 23/05/2006 | 883.65 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DO ALUGUEL DO APARELHAMENTO QUE PERMITE O ACESSO A INTERNET NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 23/05/2006 | 1042.04 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DAS LINHAS UTILIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 23/05/2006 | 1531.73 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DAS LINHAS UTILIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 23/05/2006 | 483.26 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DAS LINHAS UTILIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 23/05/2006 | 63.31 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DAS LINHAS UTILIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 23/05/2006 | 654.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DAS A VEICULO VIATURA QUE ESTA A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 23/05/2006 | 700.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINA-DOS A VEICULO VIATURA QUE ESTA A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 23/05/2006 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ALINHAMENTO E BA-LANCEAMENTO DE VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIADE FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 23/05/2006 | 450.00 | 00009556389415 | FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE VIAGEM A SERVI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO TRANSPOR-TANDO COORDENADORA DE EDUCA€ÇO PARA VISISTAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 23/05/2006 | 60.00 | 00071346180482 | ANA LUCIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO PARA DESLOCAR-SE A CAMPINA GRANDE PARA RESOL-VER ASSUNTOS DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 23/05/2006 | 260.00 | 00000015883469 | VALDEMIR PLACIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS QUANDO EM CONFEC€ÇO DE ESTRUTURA DE FERRO PARA A SALA DA BIBLIOTECA E QUATRO GRADES DE FERRO PARA COLOCAR NAS JANELAS DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 23/05/2006 | 200.00 | 00000898176484 | PEDRO INACIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE VIAGENS COM ALUNOS DA FAZENDA PO€O PARAA FAZENDA ALMAS NOS MESES DE ABRIL DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 23/05/2006 | 50.00 | 00097975699420 | JOSE MARCOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DADA PELA PREFEITURA PARA DES-PESAS COM PASSAGENS E LOCOMO€ÇO QUANDO EM TREINAMENTO DO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 23/05/2006 | 50.00 | 00003318392456 | ADEMIR COSTA WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DADA PELA PREFEI-TURA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 23/05/2006 | 263.65 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 23/05/2006 | 208.95 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CANTINA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 23/05/2006 | 185.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades relacionadas com a Cultura no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 23/05/2006 | 30591.00 | 07306113000169 | ANCHIETA PROMOÇOES E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SHOWS ARTISTICO DE BANDAS NO DIA15 E 16 DE ABRIL NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA SANTA COM CONTRATA€ÇO DE ILUMINA€ÇO,SONORIZA€ÇO E CONTRATA€ÇO DE PALCO ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades relacionadas com a Cultura no Muni | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 24/05/2006 | 2633.00 | 11855459000193 | ESTUDANTIL-S.GALVAO MERC.E EDITORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE UMA BATERIA E UM SAX ALTO PARA A FILARMONICA SANTO ANTONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades relacionadas com a Cultura no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 24/05/2006 | 5000.00 | 06350303000110 | MG PRODUÇÕES E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€ÇO DE UM SHOW ARTISTICO DA BANDA MISTURA DO PARA NO DIA DA EMANCIPA€ÇO POLITICA DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades relacionadas com a Cultura no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 24/05/2006 | 1238.00 | 00002474399402 | LEONILDO SILVA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DAS CASAS FOLCLORICAS PARA OS FESTEJOS JUNI--NOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 24/05/2006 | 450.00 | 00012269727487 | HELITON AURELIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS AOMUNICIPIO NA REALIZA€ÇO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 24/05/2006 | 950.00 | 00032346263400 | JOSE LUIS DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO NA REALIZA€ÇO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 24/05/2006 | 71.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS PELA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 24/05/2006 | 23.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS PELA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 24/05/2006 | 30.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS PELA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 24/05/2006 | 29.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 24/05/2006 | 29.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 24/05/2006 | 1340.00 | 05849347000127 | PANIFICADORA PAO NOSSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Conselho Tutela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 24/05/2006 | 400.00 | 00065081781487 | JOSE ELIAS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€ÇO ARTISTICA NO DIA DAS MAES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PELO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 24/05/2006 | 188.50 | 00005316719417 | NELIA FERREIRA TEIXEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES COMO MANICUREDURANTE FESTIVIDADES DA EMANCIPA€ÇO POLITICA REALIZADA NO DIA 29/04/2006 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISNTECIA SOCIAL ATRAVES DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 24/05/2006 | 562.50 | 00001163001406 | MARIA DAS GRA€AS FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM ATENDI-MENTOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO NO CORTE DE CABELOS, NA FESTIVIDADE DE EMANCIPA€ÇO DO MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 29/04/2006 ATRAVES DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 24/05/2006 | 700.00 | 00016055721449 | ANTONIO DIOGO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE UMA APRE-SENTA€ÇO NAS FESTIVIDADES DE COMEMORA€ÇO DA SEMANA DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 24/05/2006 | 150.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONSER-TO DE MONITOR E IMPRESSORA MATRICIAL PARA ES-COLA JOSEFA LIDIA DA SILVA NA SEDE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 24/05/2006 | 80.00 | 24288920000115 | MASTEC ELETRONICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE IMPRESSORA EPSON C43UX DO SETOR DE EDUCA--€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 24/05/2006 | 120.00 | 00071346180482 | ANA LUCIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO PARA DESLOCAR-SE A CAMPINA GRANDE E BOQUEIRAOPARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 24/05/2006 | 244.00 | 11855459000193 | ESTUDANTIL-S.GALVAO MERC.E EDITORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DES-TINADOS A MANUTEN€ÇO DOS INSTRUMENTOS E DA FILARMONICA SANTO ANTONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 25/05/2006 | 95.00 | 00004502335452 | VALERIA SIMONE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE UMA ALUNA DO SITIO CANUDOS A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 25/05/2006 | 420.00 | 00003334686434 | MAVIAEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO PARA A ESCOLA JOSEFA LIDIA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 25/05/2006 | 3279.00 | 11987922000150 | S TAVARES DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ALUNADO DA REDE MUNICI--PAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 25/05/2006 | 1663.11 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 25/05/2006 | 3279.00 | 11987922000150 | S TAVARES DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ALUNADO DA REDE MUNICI--PAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 25/05/2006 | 360.00 | 00002935077407 | HELENO FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREI-RO NO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 25/05/2006 | 30.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CONECTOR DE RABICHO PARA O SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 25/05/2006 | 84.00 | 41136730000100 | RAMOS E MARCELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASSOUROES PA-RA O SETOR DE LIMPEZA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 25/05/2006 | 1871.12 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 25/05/2006 | 4500.47 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude atraves do PAB-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 26/05/2006 | 90.00 | 01475521000168 | REMA REPRES E MANUTEN€ÇO EM EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE APARELHO DE PRESSAO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer Promovido | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Esporte no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 26/05/2006 | 310.00 | 11466521000155 | MARIA MARLUCE ARRUDA ARAGAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISAS ESPECIAIS ESTAMPADAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS NA CA-VALGADA DE SANTO ANTONIO REALIZADA NO PERIODODAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 26/05/2006 | 1200.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 26/05/2006 | 890.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO CARTUCHO TONNER PRETO PARA IMPRESSORA XEROX DA SEC. DE EDUCA-€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades relacionadas com Transporte de Est | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 26/05/2006 | 869.30 | 00003862995445 | JOSE ADEMAR DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO MES DE MA-IO DE 2006 A SERVI€O DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO ALUNOS DE DAMASIO A SEDE DO MUNICIPIO SUBSTITUINDO O ONIBUS ESCO-LAR QUE ESTAVA QUEBRADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 27/05/2006 | 1190.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHADESTINADOS AS SECRETARIAS DE EDUCA€ÇO, SAUDE CASA DE APOIO E PARA O PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 29/05/2006 | 216.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DES-TINADOS AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 29/05/2006 | 600.00 | 00007845464449 | JAIRO LUIZ SALES M. COURY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NOATENDIMENTO AO SR. AMARO ANANIAS DA SILVA PORSER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 29/05/2006 | 330.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZA€ÇO DE EXAMES EM PESSO-AS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 29/05/2006 | 1117.29 | 00088606708453 | ANTONIO GON€ALVES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. (MATERIAIS DESTINADOS A CANTINA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 29/05/2006 | 117.29 | 00088606708453 | ANTONIO GON€ALVES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. (MATERIAIS DESTINADOS A CANTINA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 29/05/2006 | 216.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DES-TINADOS AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo Jovens e Adultos | Manuten‡Æo do Programa Educa‡Æo Jovens e Adultos (PEJA). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 30/05/2006 | 1560.00 | 09571951000195 | J.BOSCO LEITE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICO PEDAGOGICOS PARA ALUNOS DO PROGRAMA EDU-CA€ÇO JOVENS E ADULTOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 31/05/2006 | 216.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ES--PORTIVOS DESTINADOS A DISTRIBUI€ÇO COM EQUI--PES AMADORAS DO MUNICIPIO QUANDO NA REALIZA--€ÇO DE TORNEIOS NO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 31/05/2006 | 250.00 | 00083937307400 | GENILSON NATAL COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANS--PORTE DE MERCADORIAS DE BOQUEIRAO PARA A SEDEDO MUNICIPIO DESTINADO A ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 31/05/2006 | 250.00 | 00083937307400 | GENILSON NATAL COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANS--PORTE DE MERCADORIAS DE BOQUEIRAO PARA A SEDEDO MUNICIPIO DESTINADO A ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Superior | Ensino Superior Auxiliado | Auxiliar alunos do Municipio que frequentem Universidades. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 31/05/2006 | 80.00 | 00004502335452 | VALERIA SIMONE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DADA PELA PRE--FEITURA PARA FREQUENTAR UNIVERSIDADE NA CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 31/05/2006 | 42.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDEF POR TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 31/05/2006 | 45.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDEF POR TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 31/05/2006 | 446.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO SEGURO OURO DO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 31/05/2006 | 446.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO SEGURO OURO DO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades relacionadas com Transporte de Est | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 31/05/2006 | 4050.00 | 00001921415460 | BENAILSON FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA URBANA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE MAIO DO COR--RENTE ANO CONFORME CONVENCIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SEC. DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 31/05/2006 | 3237.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO REFERENTE AO MES DE MAIODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | Crian‡a na Escola | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 31/05/2006 | 78.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 31/05/2006 | 11171.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 31/05/2006 | 522.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 31/05/2006 | 4259.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 31/05/2006 | 232.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 31/05/2006 | 6305.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO COMO PROFESSORES DA PRIMEIRA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 31/05/2006 | 236.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMLIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 31/05/2006 | 2668.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MU-NICIPIO COMO PROFESSORES DA SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 31/05/2006 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 31/05/2006 | 3600.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 31/05/2006 | 69.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPNODENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE AGRICULTU-RA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 31/05/2006 | 42.95 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA PRESTADORA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 31/05/2006 | 896.63 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DE CELULARES DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 31/05/2006 | 1000.00 | 00004112798741 | MARCOS DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DIARIAS A SERVI€O DA SECDE ADMINISTRA€AO DURANTE FINAIS DE SEMANAS E FERIADOS CONDUZINDO GRUPOS DE DAN€A E OUTROS (REFERENCIA MAIO DE 2006). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 31/05/2006 | 998.69 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 31/05/2006 | 1616.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 31/05/2006 | 1638.22 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 31/05/2006 | 10833.59 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS E AGENTES POLITICOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 31/05/2006 | 4221.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 31/05/2006 | 555.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DOGABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MAIO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 31/05/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIO DO GABINETE DO PREFEITOREFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 31/05/2006 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 31/05/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADADES RE-LACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 31/05/2006 | 2504.95 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 31/05/2006 | 7182.09 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOINSS PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADADES RE-LACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 31/05/2006 | 0.93 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA ICM BB EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADADES RE-LACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 31/05/2006 | 29.58 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA FE BB EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 31/05/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 31/05/2006 | 15.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL POR TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 31/05/2006 | 31.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL POR TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 31/05/2006 | 38.00 | 33066408081107 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO BANCO REAL POR TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 31/05/2006 | 350.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DAAMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 31/05/2006 | 215.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL POR TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 31/05/2006 | 3066.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AD-MINSTRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 31/05/2006 | 158.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHO DE FUNCIONARIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 31/05/2006 | 888.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCINARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 31/05/2006 | 3163.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 31/05/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 31/05/2006 | 666.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DOSETOR DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 31/05/2006 | 7710.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 31/05/2006 | 174.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 31/05/2006 | 2058.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 31/05/2006 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 31/05/2006 | 9037.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Porgrama Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 31/05/2006 | 2905.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE NO PROGRAMA SAUDE BUCAL RE-FERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 31/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 31/05/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 31/05/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DOS AGENTES COMUNITA--RIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DO CO-RRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 31/05/2006 | 194.97 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOSEGURO OURO BANCO DO BRASIL DA AMBULANCIA FURGAO DO SETOR DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude atraves do PAB-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 31/05/2006 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PAB EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL PELO PAGAMENTO DE FUNCIONARI-OS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 31/05/2006 | 393.49 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO FURGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 31/05/2006 | 393.49 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO FURGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 31/05/2006 | 70.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS POR TARIFA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Porgrama Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 31/05/2006 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO SAUDE BUCAL PORTARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 31/05/2006 | 7.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PSF POR TARIFASBANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude atraves do PAB-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 31/05/2006 | 2.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PACS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL POR TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer Promovido | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Esporte no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 31/05/2006 | 95.00 | 00000015883469 | VALDEMIR PLACIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO PARA REALIZA€ÇO DE TOR--NEIRO NO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 31/05/2006 | 400.00 | 00074358340415 | MARIA JOSE DOS SANTOS LIMA E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIDO DADO PELA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EAGUA E COMPRA DE ALIMENTOS POR SEREM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 31/05/2006 | 4360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 31/05/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 31/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 31/05/2006 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Conselho Tutela | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 31/05/2006 | 1166.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 31/05/2006 | 225.00 | 00001129811433 | MARIA EDILENE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MASSAME PARA SERVI€OS NO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 31/05/2006 | 1500.00 | 00004524814493 | ADALBERTO GON€ALVES BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REALIZANDO VIAGENS CON--FORME AUTORIZA€åES EM VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 31/05/2006 | 135.00 | 00005430702471 | ANDRE JOSE LUCENA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE PINTURA EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA€åES DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 31/05/2006 | 8218.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 31/05/2006 | 312.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 31/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 31/05/2006 | 1866.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 31/05/2006 | 178.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades relacionadas com a Cultura no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 01/06/2006 | 68.30 | 69941540000176 | STAMP NORT LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIA PRIMA APLICADA EM BORDADO DE CAMISAS PARA A CAVALGADA REALIZADA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades relacionadas com a Cultura no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 01/06/2006 | 135.00 | 02067150000148 | MARIA ELIANE NASCIMENTO SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARREIO, UMA CIA, UM Pµ DE ESPORAS, UMA MACACA E UM CANTILPARA EVENTO DA CAVALGADA REALIZADA NO MUNICI-PIO.(MATERIAL DESCINTADO A PREMIA€ÇO DURANTE A CAVALGADA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 01/06/2006 | 100.00 | 00002217991418 | JOSEFA ROSEMARY DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVI-€O DO SETOR DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 01/06/2006 | 450.00 | 01475521000168 | REMA REPRES E MANUTEN€ÇO EM EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA INSTALA--€ÇO DE OXIGENIO NAS AMBULANCIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Porgrama Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 01/06/2006 | 446.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO SETOR DE SAU-DE DO MUNICIPIO PARA SERVI€OS DA EQUIPE DO SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 01/06/2006 | 1940.88 | 10877926000113 | LAFEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO PA-RA ATENDIMENTO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 01/06/2006 | 1945.56 | 10877926000113 | LAFEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO PA-RA ATENDIMENTO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 01/06/2006 | 66.00 | 01946776000161 | LF INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHO HP PARA IMPRESSORA DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 01/06/2006 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABI-LIDADE, ATUALIZA€ÇO HOME-PAGE, ALMOXARIFADO EPATRIMONIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 01/06/2006 | 50.00 | 00000874015413 | MARIA IVONETE SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM DESLOCAMENTO DA LOCALIDADE GAMELEIRA PARA LECIONAR NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 02/06/2006 | 318.60 | 00002235047424 | EVALDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ALUNOS DO DAMASIO I PARA O DAMASIO II NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO MES DE MAR€O DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 02/06/2006 | 120.00 | 00071346180482 | ANA LUCIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO PARA DESLOCAR-SE A CAMPINA GRANDE PARA RESOL-VER PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 02/06/2006 | 55.60 | 34028316273428 | ECT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS ENVIADOS AO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTODE COMBATE A FOME.(PRESTA€ÇO DE CONTAS PROGRAMA AGENTE JOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Conselho Tutela | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 03/06/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 05/06/2006 | 150.00 | 00000957640463 | MANOEL ANISIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 05/06/2006 | 140.00 | 00010888918453 | MARIA DOS ANJOS BRITO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Conselho Tutela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 05/06/2006 | 170.00 | 00006090863408 | NUBIA ANDRESA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AGENTE JOVEM REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 05/06/2006 | 200.00 | 00001207150401 | MARCILIO MARCOLINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 05/06/2006 | 120.00 | 00004050539403 | ANTONIA SATIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA DA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 05/06/2006 | 200.00 | 00002050145420 | JOSE CORIOLANO PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 05/06/2006 | 1242.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 05/06/2006 | 90.00 | 00001335297464 | JOSE FERREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSER-TO DE UM MONITOR DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 05/06/2006 | 220.00 | 00002961408482 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFE--RENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 05/06/2006 | 120.00 | 00080455387400 | AUDA MARIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 05/06/2006 | 120.00 | 00002829645413 | ANA CARLA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 05/06/2006 | 150.00 | 00001162997460 | MARIA DE LOURDES E SILVA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 05/06/2006 | 170.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 05/06/2006 | 250.00 | 00008292833404 | JOSE ORLANDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 05/06/2006 | 100.00 | 00010888918453 | MARIA DOS ANJOS BRITO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 05/06/2006 | 180.00 | 00002274994412 | MARIA DA CONCEI€ÇO KELIANE LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 05/06/2006 | 140.00 | 00001863662480 | ANTONIO IZABEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A MARCENARIA DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 06/06/2006 | 480.00 | 12918108000147 | SISTEMA RAINHA DE COMUNICA€ÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FATURA-MENTO REFERENTE A VEICULA€ÇO DE PUBLICIDADE DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 06/06/2006 | 180.00 | 00000015883469 | VALDEMIR PLACIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI€O DO MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO IN-TERESSE DO MESMO NA CAPITAL DO ESTADO JUNTO A ELMAR E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 06/06/2006 | 1756.00 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHOES E ONIBUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EMVEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE E-DUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude atraves do PAB-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 06/06/2006 | 70.00 | 01669005000174 | JOVESA-JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EMVEICULO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PERTEN--CENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude atraves do PAB-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 06/06/2006 | 248.00 | 01669005000174 | JOVESA-JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULO FIAT UNO DO PSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 06/06/2006 | 100.00 | 00056939337415 | MARIA JOSEANE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVI-€O DA MUNICIPALIDADE EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades relacionadas com a Cultura no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 07/06/2006 | 155.00 | 00069138036487 | DEBORA MARIA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO AOPESSOAL DA CAVALGADA REALIZADA NO MUNICIPIO QUANDO NA CHEGADA NO SITIO TAVARES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 07/06/2006 | 310.00 | 00017651018400 | ELISETE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FLORES DESTINADAS A SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 07/06/2006 | 1500.00 | 00040908798415 | MARIA DA GLORIA RAPOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO FIAT UNO MILE4 PORTAS ANO MODELO 2005 PLACA KKF-8713-PE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 07/06/2006 | 30.61 | 91088328000329 | TERRA NETWARKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PROVEDOR QUE PERMITE O ACESSO A INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 07/06/2006 | 5.24 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA PRESTADORA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 07/06/2006 | 510.00 | 00062677047420 | JOSE ROBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DA MUNICIPALIDADE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 07/06/2006 | 510.00 | 00005938384400 | ANTONIO GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVI-€O DA MUNICIPALIDADE, RESOLVENDO ASSUNTOS JUNTO A ELMAR INFORMATICA, TRIBUNAL DE CONTAS E LAYOUT INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 07/06/2006 | 400.00 | 00015110842434 | HUGO RAMOS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS AO MUNICIPIONA AREA DE COMUNICA€ÇO, ELABORA€ÇO E DISTRI--BUI€ÇO DE NOTICIAS JUNTO AOS ORGAOS DE IMPRENSA DO ESTADO DURANTE OS MESES DE MAR€O E ABR/DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 07/06/2006 | 2925.00 | 00007346325419 | JOSE FABIO DE SANTANA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE PEDREIROS E SERVEN-TES DE PEDREIROS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 07/06/2006 | 3500.00 | 00001014686440 | ANTONIO DINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA--€ÇO DE VIAGENS MENSAIS NA COLETA E DESTINA€AODO LIXO NO PERCURSO DE 2KM COMO TAMBEM VIA-GENS ESPORADICAS NO TRANSPORTE DE ATERRO PARAESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO NO PERIODO DI-URNO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 07/06/2006 | 7020.00 | 00039164608468 | AMARO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA AS LOCALIDADES AFETADAS PELA ESTIAGEM NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 07/06/2006 | 195.00 | 08969578000162 | SA IRMAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARAORNAMENTA€ÇO DAS RUAS DA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 07/06/2006 | 77.70 | 11992815000110 | NO€OES NORDESTE COM. REP. MATS ELETR LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COLA SUPERBONDMANGUEIRA CRISTAL E TUBOS SOLDAVEIS PARA O SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 08/06/2006 | 176.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA SERVI€OS NO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 08/06/2006 | 440.00 | 00062150766434 | MARILEIDE GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A JOAOPESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DOEXECUTIVO MUNICIPAL JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 08/06/2006 | 160.00 | 02803816000189 | INJEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EMVEICULO SANTANA QUE ESTA A DISPOSI€ÇO DO MUNICIPIO NA DELEGACIA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 08/06/2006 | 160.00 | 02803816000189 | INJEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MECANICOS NO VEICULO SANTANA VIATURA QUE ESTA A DISPOSI€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 08/06/2006 | 4348.74 | 10663466000120 | PROMEC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO A POPULLA€ÇO CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 08/06/2006 | 1107.22 | 10663466000120 | PROMEC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOS-PITALARES DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAU-DE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A POPUL€AO CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 08/06/2006 | 250.00 | 02803816000189 | INJEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. (VEICULO IPANEMA AMBULANCIA PLACA MMV-5894). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 08/06/2006 | 495.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOMBA COMBUSTIVEL FILTRO COMBUSTIVEL, ANEIS VEDA€OES, SEN--SOR DE ROTA€ÇO E JOGO DE VELAS PARA AMBULANCIA IPANEMA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 09/06/2006 | 227.50 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DERIVADOS DE PETROLEO E PE€AS PARA VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO.(VEICULO FIAT PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 09/06/2006 | 510.50 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DERIVADOS DE PETROLEO E PE€AS PARA VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO.(VEICULO FURGAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 09/06/2006 | 230.40 | 10663466000120 | PROMEC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO A POPULA€ÇO CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 09/06/2006 | 5686.36 | 10663466000120 | PROMEC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO A POPULLA€ÇO CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 09/06/2006 | 1345.00 | 00435963000207 | IPANEMA TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TRINTA METROS DE PLASTICOS TRANSPARENTE, TNT LISO 100 METS.E 50 COLCHONETES PARA A SECRETARIA DE ASSIS--TENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Conselho Tutela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 09/06/2006 | 150.00 | 00004588395408 | JEFFERSON COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANS--PORTE DOS BANHEIROS QUIMICOS QUE FORAM LOCADOPARA AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DO MUNICI--PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 09/06/2006 | 60.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DISTRIBUIDOR DE FERRO MAT. DE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EBOTIJOES DE VINTE LITROS PARA A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 09/06/2006 | 408.50 | 01669005000174 | JOVESA-JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DAS A VEICULO LOCADO A SEC. DE FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 09/06/2006 | 408.50 | 01669005000174 | JOVESA-JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULO LOCADO A SECRETARIA DE FINAN€AS DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 09/06/2006 | 130.00 | 01669005000174 | JOVESA-JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EMVEICULO LOCADOO A SECRETARIA DE FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 09/06/2006 | 622.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULO VIATURA QUE ESTA A DISPOSI€ÇO DA DELEGA-CIA DE POLICIA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 09/06/2006 | 122.50 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA VEICULO LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNICIPIO.(FIAT FINAN€AS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 09/06/2006 | 85.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSER-TO DE MICRO E MANUTEN€ÇO CORRETIVA EM IMPRES-SORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 09/06/2006 | 464.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA O SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 09/06/2006 | 540.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 09/06/2006 | 217.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DERIVADOS DE PETROLEO E PE€AS PARA VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. (VEICULO ONIBUS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 09/06/2006 | 90.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DERIVADOS DE PETROLEO E PE€AS PARA VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO.(FIAT VERDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 09/06/2006 | 950.00 | 12606745000188 | WILPE€AS COM. DE PE€AS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DAS AO VEICULO ONIBUS DO SETOR DE EDUCA€AO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 09/06/2006 | 500.00 | 40946113000107 | AUTO PE€AS SAO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ROLAMENTO E EMBUCHAMENTO PARA VEICULO ONIBUS DO SETOR DE E-DUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 09/06/2006 | 550.00 | 00029618959449 | JOSE QUIRINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 09/06/2006 | 1000.00 | 00025035509400 | JOAO DE SOUZA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PEDREIROS PRESTA-DOS CONSTRUINDO UMA SALA PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL. | 00152006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo Jovens e Adultos | Manuten‡Æo do Programa Educa‡Æo Jovens e Adultos (PEJA). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 09/06/2006 | 630.00 | 00037355163434 | JOSEFA NATALIA F. TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA CAPACITA€ÇO DOS PROFESSORES DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo Jovens e Adultos | Manuten‡Æo do Programa Educa‡Æo Jovens e Adultos (PEJA). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 09/06/2006 | 1000.00 | 00071346180482 | ANA LUCIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO PROGRAMA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS FORNECENDO DANDOAULAS DE CAPACITA€ÇO AOS PROFESSORES DO PRO--GRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Conselho Tutela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 10/06/2006 | 210.00 | 00003003616455 | MARIA HELENA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTA€ÇO DA BANDA DE PIFA-NOS DE CAMPINA GRANDE NAS FESTIVIDADES DO PA-DROEIRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Conselho Tutela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 10/06/2006 | 300.00 | 00003230106440 | RUSIVAL FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM UM GRUPO DE SEGURAN€AS NAS FESTIVIDADES DO PADROEI-RO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades relacionadas com a Cultura no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 10/06/2006 | 210.00 | 00003003616455 | MARIA HELENA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESOPNDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTA€ÇO DA BANDA DE PIFA-NO DE CAMPINA GRANDE NAS FESTIVIDADES DO PA--DROEIRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades relacionadas com a Cultura no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 10/06/2006 | 300.00 | 00003230106440 | RUSIVAL FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM UM GRUPO DE SEGURAN€AS NAS FESTIVIDADES DO PADROEI-RO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades relacionadas com a Cultura no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 10/06/2006 | 160.00 | 00049594869453 | ROGERIO GOUVEIA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PARA O REFOR€O POLICIAL QUE FEZ A SEGURAN€A NAS FESTIVIDADESDO PADROEIRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 10/06/2006 | 100.00 | 00037355163434 | JOSEFA NATALIA F. TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO NA QUALIDADE DE DIRETORA RESOLVENDO ASSUNTOS DO IN-TERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades relacionadas com a Cultura no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 12/06/2006 | 550.00 | 40944068000143 | VIA€ÇO RIO DOCE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPOR--TANDO QUADRILHAS JUNINAS PARA APRESENTA€ÇO NOMUNICIPIO NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 12/06/2006 | 400.00 | 00032346263400 | JOSE LUIS DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 12/06/2006 | 110.00 | 00000875652425 | ROSINEIDE BARBOSA LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONDU-ZINDO PACIENTE PARA CONSULTAS FORA DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 12/06/2006 | 100.00 | 00027756513487 | MARIA DE FATIMA LUCENA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAMPA--NHA DE VACINA€ÇO DO IDOSO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 12/06/2006 | 240.00 | 00030931312434 | PORCINA DOS REMEDIOS GOMES TRIGQUEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. (VIAGEM A JOAO PESSOA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 12/06/2006 | 100.00 | 00001916271430 | JANECLEIDE MARIA COSTA SAMPAIO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINA€ÇO DOS IDOSOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 12/06/2006 | 480.00 | 00032346263400 | JOSE LUIS DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo Jovens e Adultos | Manuten‡Æo do Programa Educa‡Æo Jovens e Adultos (PEJA). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 12/06/2006 | 350.00 | 00037355163434 | JOSEFA NATALIA F. TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 12/06/2006 | 1309.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TRANSFORMADOR DE112,5 KVA POR 15 DIAS E UMA EQUIPE DE PALNTAOPOR UM DIA NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 13/06/2006 | 970.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULO CARAVAM DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICI--PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 13/06/2006 | 50.00 | 00004766615441 | JOSEFA COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANS--PORTE DE UM ALUNO PARA A ESCOLA ANA FERREIRA DA COSTA NO MES DE ABRIL LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 13/06/2006 | 1000.00 | 00054962501453 | SEVERINO NUNES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AODE UM ARMARIO COM CINCO PORTAS E OUTRO COM SETE EM MADEIRA MDF E AGELIM PARA O SETOR DE E-DUCA€ÇO NA ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 13/06/2006 | 60.00 | 00071346180482 | ANA LUCIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO PARA DESLOCAR-SE A CAMPINA GRANDE PARA RESOL-VER PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 13/06/2006 | 570.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DAS A VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 13/06/2006 | 31.11 | 68704923000591 | BSE S\A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE UTILIZA€ÇO DE LINHA TELEFONICA CELULAR DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 13/06/2006 | 1910.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DAS A MANUTEN€AO DO VEICULO AMBULANCIA IPANE-MA DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades relacionadas com a Cultura no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 13/06/2006 | 10275.00 | 07306113000169 | ANCHIETA PROMOÇOES E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SHOWS ARTISTICO COM A BANDA CA--LANGO ACESO REALIZADO NO DIA 13 DE JUNHO DO CORRENTE ANO EM PRA€A PUBLICA NAS FESTIVIDA--DES DO PADROEIRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades relacionadas com a Cultura no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 13/06/2006 | 7970.00 | 07306113000169 | ANCHIETA PROMOÇOES E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM PALCO COM SONORIZA€ÇO PARA APRESENTA€ÇO DA BANDA CALANGO ACE-SO NO DIA 13 DE JUNHO E CONTRATA€ÇO DA BANDA FORRO CHICK PARA APRESENTA€ÇO NOS DIAS 10 E 29 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades relacionadas com a Cultura no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 13/06/2006 | 2580.00 | 07217574000165 | FOGOS SAO MIGUEL SHOW PIROTECNICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTI-FICIOS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS E DO PA--DROEIRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades relacionadas com a Cultura no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 14/06/2006 | 756.21 | 41136730000100 | RAMOS E MARCELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA O PAVILHAO ARMADO NA SEDE DO MUNICIPIO PA-RA AS FESTIVIDADES DO DIA DO PADROEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades relacionadas com a Cultura no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 14/06/2006 | 500.00 | 00064630811400 | JOEL BERNADRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANS--PORTE DE UM PARQUE DE DIVERSAO PARA ANIMAR ASFESTIVIDADES DO PADROEIRO, DA CIDADE DE AROEIRAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO. (IDA E VOLTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 14/06/2006 | 1000.00 | 00016085850425 | DR. SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO GINECOLOGISTA REFERENTE A PLANTOES DADOS NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 14/06/2006 | 140.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA--€ÇO DE CONSULTAS E EXAMES EM PESSOAS CARENTESDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo Jovens e Adultos | Manuten‡Æo do Programa Educa‡Æo Jovens e Adultos (PEJA). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 14/06/2006 | 350.00 | 00003971729401 | SIMONE ALVES FERREIRA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA EDUCA--€ÇO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 14/06/2006 | 350.00 | 00005404801425 | CELIA ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO POR MOTIVO DE LICEN€A MATERNIDADE DE PROFESSORA TITULAR NO DAMASIO II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 14/06/2006 | 474.20 | 00045133042434 | MARIA DE FATIMA G. DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 14/06/2006 | 120.00 | 00088048268434 | JOSEFA MARLY GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO PAMONHA PARA ME--RENDA ESCOLAR DA ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVANA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 16/06/2006 | 560.00 | 00001162709421 | JOCILENE ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFES-SORA DE GEOGRAFIA, NO MES DE MAIO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 16/06/2006 | 670.00 | 00004588297490 | NICASSIA PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AULAS DADAS EXTRAS, LECINANDO NOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO NAS TURMAS DE 5¦ E 8¦ COMO PROFESSORA DE PORTUGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 16/06/2006 | 350.00 | 00004661924444 | JULIANA CUNHA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSEFA LI-DIA DA SILVA LECIONANDO AULAS DE INGLES DE 5§A 8§ SERIES DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 16/06/2006 | 130.00 | 00001075326460 | JOSE LANDENY ALVES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS COM A ANIMA-€ÇO DO ENCERRAMENTO DO 1§ SEMESTRE/2006 DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO BRAZ DE LUCENA EM JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 16/06/2006 | 100.00 | 00060344148491 | MARIA FATIMA OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 16/06/2006 | 20.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO AO SETOR DE ADMINISTRA-€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 16/06/2006 | 2000.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA G. LUCENA SAMPAIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO COMO UM TODO, REFERENTE AO MES DE ABR/DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 16/06/2006 | 2000.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA G. LUCENA SAMPAIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO COMO UM TODO, REFERENTE AO MES DE MAIODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 16/06/2006 | 1500.00 | 00001877902489 | KATIA VIRGINIA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO FIAT UNO PARA A SECRETARIA DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 16/06/2006 | 4000.00 | 00073815624487 | MARILDA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM VEICULO PARA O GA-BINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 16/06/2006 | 2700.00 | 00004112798741 | MARCOS DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DIARIAS TRANSPORTANDO A-LUNOS DE CURSO NA AREA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 16/06/2006 | 40.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZA€ÇO DE EXAMES EM PESSO-AS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer Promovido | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Esporte no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 16/06/2006 | 730.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ES--PORTIVOS DESTINADOS A DISTRIBUI€ÇO COM EQUI--PES AMADORAS DO MUNICIPIO QUANDO NA REALIZA--€ÇO DE TORNEIOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades relacionadas com a Cultura no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 16/06/2006 | 1820.00 | 00043964648434 | JOMAR AZEVEDO MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€ÇO ARTISTICA EM COMEMORA€ÇO AO DIA DO ESTUDANTE REALIZADA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 16/06/2006 | 423.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LIGA€ÇO PARA DIAS 11 E 12 DE NO PERIODO DA FESTIVIDADE DO PADROEIRO NO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 16/06/2006 | 370.00 | 08325763000114 | FRANKLIN AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SOLDA E PINTURA DE UM TANQUE CAMINHÇO PIPA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Adquirir Veiculos e Equipar Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 19/06/2006 | 4235.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORAMULTIFUNCIONAL 2 EM 1 XEROX M PARA O SETOR DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 19/06/2006 | 659.12 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSW DE INSTALA€ÇO E CONFIGURA€ÇO DE MAQUINA XEROGRAFICA MULTIFUNCIO-NAL PARA A SERCRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 19/06/2006 | 1500.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA INSTALA€ÇO E CONFIGURA€ÇO DE UMA MAQUINA XEROGRAFICAMULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE ADMINIS--TRA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 19/06/2006 | 510.00 | 00001127007483 | VALDEMIR DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 19/06/2006 | 200.00 | 00000898176484 | PEDRO INACIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE VIAGENS COM ALUNOS DA FAZENDA PO€O PARAA FAZENDA ALMAS NOS MESES DE MAIO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 19/06/2006 | 250.00 | 00029618959449 | JOSE QUIRINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O PESSOALQUE FORAM PARA MONTEIRO PARTICIPAR DE UM EN--CONTRO SOBRE EDUCA€ÇO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS. | MANUT DAS ATIV. DO SETOR EDUC.COM RECURSOS DO SAL EDUCA€ÇO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 19/06/2006 | 250.00 | 00029618959449 | JOSE QUIRINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O PESSOALQUE FORAM PARA MONTEIRO PARTICIPAR DE UM EN--CONTRO SOBRE EDUCA€ÇO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 20/06/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORATANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AODESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 20/06/2006 | 2000.00 | 00013196782468 | MANOEL ERASMO PINTO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 20/06/2006 | 138.00 | 00000015883469 | VALDEMIR PLACIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS XEROGRAFICOS PRESTADOSAO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 20/06/2006 | 320.00 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE ANALISES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 20/06/2006 | 1512.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 21/06/2006 | 1971.09 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 21/06/2006 | 9570.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO A POPULA€AO CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 21/06/2006 | 9107.55 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FURGAO, IPANEMA AMBULANCIA, FIAT PSF E MOTO DO SETOR DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 21/06/2006 | 700.00 | 00097975699420 | JOSE MARCOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A DENGUE NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 21/06/2006 | 180.00 | 00000015883469 | VALDEMIR PLACIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER PROBLEMAS JUNTO A POLICIA CIENTIFICA.(ASSUNTO CARTEIRAS DE IDENTIDA--DES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 21/06/2006 | 1933.56 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO DO SETOR DE ADMINISTRA--€ÇO E FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADADES RE-LACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 21/06/2006 | 412.79 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 21/06/2006 | 550.00 | 08815920000170 | J.A.DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE REVELA€ÇO E AMPLIA--€ÇO DE FOTOS COLORIDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 21/06/2006 | 2038.06 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 21/06/2006 | 5758.45 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMSBUSTIVEIS PARA VEICULOS ONIBUS, FIAT VERDE E CARAVAM DOSETOR DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 21/06/2006 | 300.00 | 00004772219471 | GENILDA MARIA COSTA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR GERAIS, TIRANDO A LICEN€A MATERNIDADE DEFUNCIONARIA DA EDUCA€ÇO A SRA IRACEMA MARIA BANDEIRA, NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 21/06/2006 | 2177.43 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo Jovens e Adultos | Manuten‡Æo do Programa Educa‡Æo Jovens e Adultos (PEJA). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 22/06/2006 | 441.30 | 07836758000103 | LIVRARIA COMPASSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 22/06/2006 | 350.00 | 00000908774460 | ISAIAS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS SUBSTITUINDO VIGIA QUE ENCONTRAVA-SE DE FERIAS NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 22/06/2006 | 350.00 | 00001129798402 | JOSENALDA FRANCISCA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILI-AR DE SERVI€OS GERAIS TIRANDO FERIAS DA SRA MARIA DO COSORRO DOS SANTOS FARIAS NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 22/06/2006 | 68.45 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA TELEFONICA DA LINHA PERTEN-CENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 22/06/2006 | 883.65 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO APARELHO DE ACESSO A INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 22/06/2006 | 1320.94 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DAS LINHAS UTILIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 22/06/2006 | 862.92 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DAS LINHAS UTILIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 22/06/2006 | 510.44 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DAS LINHAS UTILIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 22/06/2006 | 350.00 | 00001005523401 | JSOEFA WALKIRIA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA SUBSTITUI€AO DE FUNCIONARIA DO SETOR DE SAUDE QUANDO AMESMA ENCONTRAVA-SE DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades relacionadas com a Cultura no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 22/06/2006 | 390.00 | 00009070915472 | JOSE MINEIRO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO PERIODO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO E JUNINA DO MU-NICIPIO NA REALIZA€ÇO DE VARIAS VIAGENS NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 22/06/2006 | 1125.00 | 00073815624487 | MARILDA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 22/06/2006 | 350.00 | 00084546980434 | JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR NO CENTRO DE REFERENCIA DA FAMILIA -PAIFREFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 22/06/2006 | 550.00 | 00010362355487 | MAVIAEL DE ANDRADE FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN--€ÇO DA REDE ELETRICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 23/06/2006 | 160.05 | 00073256919472 | JOSE ROGERIO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO POR SER PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 23/06/2006 | 227.00 | 00002960515439 | PEDRO BARRETO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 23/06/2006 | 206.50 | 00028854748404 | DAMIAO INACIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA REALIZA€ÇO DE VIAGENSCONFORME AUTORIZA€ÇO DO EXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 23/06/2006 | 100.00 | 00006837414461 | MARIA ANA DOS SANTOS E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMEN-TO DE AGUA E LUZA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 23/06/2006 | 400.00 | 00005280395471 | FABIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITA-DORADO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIAREFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 23/06/2006 | 1125.00 | 00003200320435 | VERTULINA DO NASCIMENTO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSIS--TENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 23/06/2006 | 1625.00 | 00000015883469 | VALDEMIR PLACIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DE AUXILIO AOS ALUNOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM NO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 23/06/2006 | 350.00 | 00001027447422 | KATIA FABRICIA F DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 23/06/2006 | 1310.00 | 00012345678909 | LUIS CARLOS MANOEL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTAN-DO MUDAN€AS DE PESSOAS CARENTES TANTO DO RIA-CHO PARA OUTRAS CIDADES COMO AO INVERSO, CON-FORME AUTORIZA€ÇO DO EXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades relacionadas com a Cultura no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 23/06/2006 | 186.00 | 00005705081421 | MARIA JOSEANE DE LUCENA LOPES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PESSOAL QUE MONTARAM A ESTRUTURA METALICA DO PAVILHAO NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO NA LO-CALIDADE TANQUE RASO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades relacionadas com a Cultura no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 23/06/2006 | 196.00 | 00005099653421 | MARIA ALCIONE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECI--MENTO DE REFEI€OES AOS ORGANIZADORES DO PAVI-LHAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO DA LOCALIDADE TANQUE RASO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades relacionadas com a Cultura no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 23/06/2006 | 1120.00 | 00000015883469 | VALDEMIR PLACIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AODAS BANDEIROLAS, BALOES E OUTROS ORNAMENTOS PARA ENFEITAR AS RUAS DA CIDADE QUANDO NA OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 23/06/2006 | 1280.00 | 00005788877466 | LUCAS PINTO PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DANDO UM CURSO DE COMPUTA€ÇO A SEIS TURMAS EM DIAS ALTER-NADOS DOS QUAIS FAZEM PARTE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA CAPACITA€ÇO DOS MESMOS ATRAVES DE PARCERIA COM O SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 23/06/2006 | 250.00 | 00005409326474 | ALISON BRENO LIMA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EVENTUALMEN-TE COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 23/06/2006 | 176.00 | 00000880194464 | ANTONIO CLAUDOMILTON LUCENA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE SOM DURANTE FESTIVIDADES JUNINAS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 23/06/2006 | 150.00 | 00009556389415 | FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE VIAGEM A SERVI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO TRANSPOR-TANDO COORDENADORA DE EDUCA€ÇO PARA VISISTAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 23/06/2006 | 230.00 | 00005837234462 | ANTONIO GEORGE DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE A€UDE NOVO A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 23/06/2006 | 2900.00 | 00047532700410 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE PARA LECIONAREM NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DO CORRFENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 23/06/2006 | 2400.00 | 00046413774720 | DIONISIO GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 23/06/2006 | 5530.00 | 00090193644487 | SANDOVAL ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA--€ÇO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA URBANA E VICE VERSA NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 23/06/2006 | 520.00 | 00000902135481 | ANTONIO CANDIDO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZADO A€UDE DA LOCALIDADE TANQUE RASO NA ZONA RURAL DO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Agua | Construir/Ampliar A‡udes, pequenas barragens, Po‡os e Cister | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 26/06/2006 | 156742.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRU€åES E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE A 1¦ MEDI€ÇO DA CONSTRU€ÇO DE UM A€UDE PUBLICO DAMASIO I NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO COMO MINISTERIO DA INTEGRA€ÇO NACIONAL POR INTERMEDIO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA HIDRICA DE N§ 0632/2005. | 00172006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo Jovens e Adultos | Manuten‡Æo do Programa Educa‡Æo Jovens e Adultos (PEJA). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 26/06/2006 | 231.60 | 00002211753426 | TANIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA OS ALUNOS DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo Jovens e Adultos | Manuten‡Æo do Programa Educa‡Æo Jovens e Adultos (PEJA). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 26/06/2006 | 350.00 | 00089321820434 | MARIA EDILEIDE ROSA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PEJA REFERENTE AO MES DE MAIO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 26/06/2006 | 169.65 | 00000015883469 | VALDEMIR PLACIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PAGO COM RECURSOS PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 26/06/2006 | 166.00 | 00002211753426 | TANIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN-NATU-RA PARA MANUTEN€AO DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 26/06/2006 | 1633.25 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 26/06/2006 | 4780.11 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 26/06/2006 | 480.00 | 00435963000207 | IPANEMA TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA CONFEC€ÇO DE ROUPAS PARA QUADRILHAS DOS IDO--SOS ATRAVES DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 27/06/2006 | 370.00 | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECEITUARIOS BLOCOS DE CONSULTAS E RECEITUARIO AZUL PARA OSETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS. | MANUT DAS ATIV. DO SETOR EDUC.COM RECURSOS DO SAL EDUCA€ÇO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 27/06/2006 | 50.00 | 00003790801410 | JUANDERSON JOSE TRAJANO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DIARIA A SERVIDOR DA EDUCA€AO PARACOBRIR DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE COM ALUNOS PARA PARTICIPAR DE TORNEIO DE FUTEBOL DE SALAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 27/06/2006 | 350.00 | 00000912706422 | JANAINA DARKE PEREIRA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECI--MENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS QUANDO EM HORARIO EXTRA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 28/06/2006 | 1500.00 | 03001960000164 | MADEREIRA SAO JORGE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE JANELAS JATOBAPARA ESCOLA JOSEFA LIDA DA SILVA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 28/06/2006 | 20.00 | 08851925000158 | ART-T�CNICA CAROCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIA PA-RA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer Promovido | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Esporte no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 28/06/2006 | 114.00 | 05068427000145 | ARTE GRAF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE ADE-SIVOS PARA PLACA INFORMATIVA DO PROJETO FESTEJO JUNINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Administração Geral | Habita‡Æo para todos | Condionar boa qualidade de Moradia a popula‡ao carente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 28/06/2006 | 360.00 | 00002935077407 | HELENO FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREI-RO NO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 28/06/2006 | 60.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS A CAIXA ECONOMICA PARA LI-BERA€ÇO DE RECURSOS DO PRONAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 29/06/2006 | 230.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA--€ÇO DE EXAMES EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 29/06/2006 | 60.00 | 07209652000180 | FRAGOSO E BARBOSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO CORRE-TIVA EM MICROCOMPUTADORES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 29/06/2006 | 240.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 29/06/2006 | 191.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA O POSTO DE SAUDE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 29/06/2006 | 84.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZA€ÇO DE EXAMES EM PESSO-AS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 29/06/2006 | 80.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS EXAMES ANATOMOPATOLOGICO E COL-POCITOLOGIA ONCOTICA REALIZADOS EM PACIENTE MARIA LUCINETE DE SOUSA MELO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 29/06/2006 | 70.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA--€ÇO DE CONSULTAS E EXAMES EM PESSOAS CARENTESDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 30/06/2006 | 548.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO CARTUCHO DE TINTAE UM TRANSFORMADOR PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL XEROX DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 30/06/2006 | 50.00 | 00003318392456 | ADEMIR COSTA WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DADA PELA PREFEI-TURA PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATARDE ASSUNTO DO INTERESSE DO PROGRAMA DE COMBA-TE A DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 30/06/2006 | 194.97 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOSEGURO OURO DA IPENEMA AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 30/06/2006 | 446.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICM EM FAVOR DOSEGURO OURO DA AMBULANCIA FURGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 30/06/2006 | 35.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS POR TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUN-CIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Porgrama Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 30/06/2006 | 5.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO SAUDE BUCAL PORTARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 30/06/2006 | 7.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PSF POR TARIFA BANCARIA PAGAMENTO DE SALARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude atraves do PAB-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 30/06/2006 | 2.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ACS POR TARIFA BANCARIA PAGAMENTO DE SALARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 30/06/2006 | 7243.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 30/06/2006 | 196.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO COR--RRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 30/06/2006 | 1979.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 30/06/2006 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 30/06/2006 | 8614.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Porgrama Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 30/06/2006 | 2905.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 30/06/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 30/06/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DOS AGENTES COMUNITA--RIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 30/06/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 30/06/2006 | 3592.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TER--CEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE REFE-RENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 30/06/2006 | 989.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TER--CEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO FI--NANCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 30/06/2006 | 635.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TER--CEIRO SALARIO DE FUNCIONARIA DO PSF REFERENTEAO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Porgrama Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 30/06/2006 | 1452.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TER--CEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO SAUDE BUCALREFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer Promovido | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Esporte no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 30/06/2006 | 600.00 | 00007114594445 | ANTONIO MAURICIO GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTAS NAS CASAS DE EXPOSI€ÇO CULTURAL NASFESTIVIDADES JUNINAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades relacionadas com a Cultura no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 30/06/2006 | 420.00 | 00020597649472 | JOACY CLEITON LIRA DE ASSIS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€ÇO NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 30/06/2006 | 60.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUI€ÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PARA O CONSELHO NA-CIONAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 30/06/2006 | 100.00 | 00002958863409 | MARIA DA CONCEI€AO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SEREM PESSOAS CAREN-TES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 30/06/2006 | 4360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 30/06/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 30/06/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 30/06/2006 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 30/06/2006 | 2180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TER--CEIRO SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2006 COMO FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 30/06/2006 | 175.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TER--CEIRO SALARIO COMO FUNCIONARIA DA ASSISTENCIASOCIAL REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 30/06/2006 | 42.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDEF POR TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DO SALARIO DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 30/06/2006 | 393.49 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO SEGURO OURO DO ONIBUS DO SETOR DE EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 30/06/2006 | 3237.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO REFERENTE AO MES DE JUN/DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 30/06/2006 | 78.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 30/06/2006 | 12356.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 30/06/2006 | 522.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 30/06/2006 | 3327.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 30/06/2006 | 232.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 30/06/2006 | 6305.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO COMO PROFESSORES DA PRIMEIRA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 30/06/2006 | 236.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMLIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 30/06/2006 | 2483.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MU-NICIPIO COMO PROFESSORES DA SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 30/06/2006 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 30/06/2006 | 1618.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TER--CEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE E-DUCA€ÇO INFATIL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 30/06/2006 | 5940.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TER--CEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE E-DUCA€ÇO DO MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 30/06/2006 | 1413.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TER--CEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE E-DUCA€ÇO REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 30/06/2006 | 3167.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TER--CEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 30/06/2006 | 1211.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TER--CEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO SEGUNDA FASE REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEI-RO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 30/06/2006 | 3085.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 30/06/2006 | 69.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPNODENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE AGRICULTU-RA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 30/06/2006 | 1542.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TER--CEIRO SALARIO DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE A--GRICULTURA REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 30/06/2006 | 11357.87 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS E AGENTES POLITICOS REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 30/06/2006 | 1011.30 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DE CELULARES DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 30/06/2006 | 190.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM TRANSFORMA-DOR PARA A IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL XEROX DOSETOR DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 30/06/2006 | 350.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 30/06/2006 | 100.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE PROCESSAMENTO DA GFIP REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE A-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 30/06/2006 | 1203.64 | 00000015883469 | VALDEMIR PLACIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO DESTACAMENTO POLICIAL EFUNCIONARIOS QUE SE DESLOCAM PARA A SEDE DO MUNICIPIO VINDOS DE OUTRAS LOCALIDADES E CIDADES NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADADES RE-LACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 30/06/2006 | 2437.78 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 30/06/2006 | 215.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL POR TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 30/06/2006 | 350.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DAAMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 30/06/2006 | 7268.37 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOINSS PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADADES RE-LACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 30/06/2006 | 4.68 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADADES RE-LACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 30/06/2006 | 32.79 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 30/06/2006 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICA€ÇO EM DIARIO OFICIAL DE MATERIA DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 30/06/2006 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 30/06/2006 | 2880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AD-MINSTRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 30/06/2006 | 165.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHO DE FUNCIONARIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 30/06/2006 | 888.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCINARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 30/06/2006 | 2883.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 30/06/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 30/06/2006 | 666.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DOSETOR DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 30/06/2006 | 1440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2006 DOS FUNCIONA-RIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 30/06/2006 | 407.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 30/06/2006 | 1441.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TER--CEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNICIPIO REFERENTEAO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 30/06/2006 | 333.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TER--CEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINAN€AS REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 30/06/2006 | 15.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL POR TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 30/06/2006 | 5.50 | 34028316273428 | ECT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA POSTA--GEM DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 30/06/2006 | 555.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIO DO GABINETE DO PREFEITOREFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 30/06/2006 | 4295.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 30/06/2006 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIO DO GABINETE DO PREFEITOREFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 30/06/2006 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 30/06/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 30/06/2006 | 2097.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSPAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TER--CEIRO SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2006DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 30/06/2006 | 254.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TER--CEIRO SALAIO DO EXERCICIO DE 2006 DOS FUNCIO-NARIOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 30/06/2006 | 1500.00 | 00004524814493 | ADALBERTO GON€ALVES BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REALIZANDO VIAGENS CON--FORME AUTORIZA€åES EM VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 30/06/2006 | 600.00 | 00007114594445 | ANTONIO MAURICIO GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTAS NAS CASAS DE EXPOSI€ÇO NO PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 30/06/2006 | 8328.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 30/06/2006 | 312.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 30/06/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 30/06/2006 | 1925.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 30/06/2006 | 147.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 30/06/2006 | 158.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 30/06/2006 | 3979.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TER--CEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 30/06/2006 | 175.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TER--CEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 30/06/2006 | 962.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TER--CEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE LIMPEZA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 01/07/2006 | 555.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DOGABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 03/07/2006 | 100.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE BOLETINS ESCOLARES E IMPRESSAO EM CAPA DE CADER--NOS QUE SERAO DOADOS NO SETOR DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 03/07/2006 | 260.00 | 00090193644487 | SANDOVAL ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA--€ÇO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PEDRAS E MA€AME PARA ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 03/07/2006 | 214.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades relacionadas com a Cultura no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 03/07/2006 | 1340.00 | 00024950750453 | LUIZ DE FRAN€A SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM GERADOR PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCI-PA€ÇO POLITICA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 03/07/2006 | 401.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 03/07/2006 | 829.60 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 03/07/2006 | 240.00 | 00016054660420 | DR CARLOS M ARAGµO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA FEITA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 03/07/2006 | 2700.00 | 00004112798741 | MARCOS DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DIARIAS TRANSPORTANDO A-LUNOS DE CURSO NA AREA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 03/07/2006 | 1500.00 | 00023359021649 | ELDINO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NOCARRO PIPA DURANTE O PERIODO QUE O MESMO ESTAVA PARADO PARA CONSERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 04/07/2006 | 142.00 | 00285835000305 | COMPUTADOR & CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DOIS CARTUCHOSPARA IMPRESSORA DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 05/07/2006 | 150.00 | 00001162997460 | MARIA DE LOURDES E SILVA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 05/07/2006 | 30.00 | 05002583000103 | GILSON BEZERRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHO CARREGADO PARA O SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 05/07/2006 | 250.00 | 00008292833404 | JOSE ORLANDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 05/07/2006 | 220.00 | 00002961408482 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFE--RENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 05/07/2006 | 150.00 | 00000816541469 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA DA EDUCA€AO A FIM DE SE DESLOCAR DA SEDE A CAMPINA GRANDEA SERVI€O DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 05/07/2006 | 120.00 | 00080455387400 | AUDA MARIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 05/07/2006 | 120.00 | 00002829645413 | ANA CARLA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 05/07/2006 | 120.00 | 00004050539403 | ANTONIA SATIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA DA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 05/07/2006 | 200.00 | 00002050145420 | JOSE CORIOLANO PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 05/07/2006 | 80.00 | 01669005000174 | JOVESA-JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA ANTENA PA-RA VEICULO FIAT DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 05/07/2006 | 170.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 05/07/2006 | 140.00 | 00010888918453 | MARIA DOS ANJOS BRITO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 05/07/2006 | 150.00 | 00000957640463 | MANOEL ANISIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 05/07/2006 | 200.00 | 00001207150401 | MARCILIO MARCOLINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE A-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 05/07/2006 | 170.00 | 00006090863408 | NUBIA ANDRESA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AGENTE JOVEM REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 05/07/2006 | 180.00 | 00002274994412 | MARIA DA CONCEI€ÇO KELIANE LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 05/07/2006 | 100.00 | 00010888918453 | MARIA DOS ANJOS BRITO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 05/07/2006 | 140.00 | 00001863662480 | ANTONIO IZABEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A MARCENARIA DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 06/07/2006 | 270.00 | 09383019000139 | ACESSORAAUTO COM. DE ACE.PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULO AMBULANCIA IPANEMA DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude atraves do PAB-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 06/07/2006 | 215.50 | 01669005000174 | JOVESA-JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA ANTENA PA-RA VEICULO FIAT DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude atraves do PAB-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 06/07/2006 | 40.00 | 01669005000174 | JOVESA-JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EMVEICULO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PERTEN--CENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 06/07/2006 | 210.00 | 04604635000159 | CLINICA SANTA VITORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA--€ÇO DE EXAMES EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 06/07/2006 | 120.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DAS A VEICULO DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E FI-NAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 07/07/2006 | 1015.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHADESTINADOS AS SECRETARIAS DE EDUCA€ÇO, SAUDE CASA DE APOIO E PARA O PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 07/07/2006 | 120.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDALHAS E TROFEUS PARA A DISTRIBUI€ÇO COM EQUI--PES AMADORAS DO MUNICIPIO QUANDO NA REALIZA--€ÇO DE TORNEIOS NO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 07/07/2006 | 800.00 | 00029618959449 | JOSE QUIRINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O PESSOALDA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CONFORME AUTORIZA--€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer Promovido | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Esporte no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 07/07/2006 | 120.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDALHAS E TROFEUS DESTINADOS A DISTRIBUI€ÇO COM EQUIPES A-MADORAS DO MUNICIPIO QUANDO NA REALIZA€ÇO DE DE TORNEIOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades relacionadas com a Cultura no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 07/07/2006 | 380.00 | 00029803985434 | EDNA FRAN€A DOS S. ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO EM INSTRUMENTOS DA FILARMONICA SANTO ANTONIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 07/07/2006 | 220.00 | 00003790801410 | JUANDERSON JOSE TRAJANO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NAS CAMINHA-DAS DA MELHOR IDADE REALIZADA ATRAVES DO PAIFCOM AULAS DE EDUCA€ÇO FISICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 07/07/2006 | 63.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA LIGA€ÇO PROVISORIA PARA O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 08/07/2006 | 120.00 | 00071346180482 | ANA LUCIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO PARA DESLOCAR-SE A BOQUEIRAO A FIM DE RESOL--VER ASSUNTOS DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 10/07/2006 | 1000.00 | 00016168348468 | MARIA DO CARMO DE C. DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO DO PROJETO POLITICO PEDAGOGICO DA ESCOLA JOSEFA LIDIA REFERENTE AS QUESTOES DA LINGUA POR-TUGUESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades relacionadas com Transporte de Est | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 10/07/2006 | 630.00 | 00016175204468 | JOAO TRAVASSOS SARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE DAMASIO I E IIQUANDO NA SUBSTITUI€ÇO DO ONIBUS QUE ENCONTRAVA-SE NO CONSERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 10/07/2006 | 630.00 | 03856303000107 | MOVELARIA SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 CAMAS DE CASAL E 03 COLCHOES DESTINADO A DOA€ÇO A PES-SOAS CARENTES DA SEDE E DA LOCALIDADE DAMASIONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 10/07/2006 | 250.00 | 00010888918453 | MARIA DOS ANJOS BRITO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA COSTURA DAS ROUPAS DO INTEGRANTES DA QUADRILHAS DA 3¦IDADE ATRAVES DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 10/07/2006 | 1312.00 | 00002725301408 | AMOS RODRIGUES DE MORAIS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EM APRESENTA€ÇO ARTISTICA NAS FESTIVIDADES JUNINAS ATRA--VES DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 10/07/2006 | 450.00 | 00005316719417 | NELIA FERREIRA TEIXEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COOR-DENADORA NOS FESTEJOS JUNINOS COM GRUPO DA 3¦IDADE COM ORGANIZA€ÇO OU DAN€A E COREOGRAFIA ATRAVES DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 10/07/2006 | 336.00 | 00004524814493 | ADALBERTO GON€ALVES BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAMONHAS,BOLOSE REFRIGERANTES PARA O CAFE DA MANHA DOS IDO-SOS DURANTE ASA FESTIVIDADES DO PADROEIRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 11/07/2006 | 490.00 | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO NA CONFEC€ÇO DE TALOES DE AUTORIZA-€ÇO E CARTOES DE GESTANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 11/07/2006 | 31.74 | 68704923000591 | BSE S\A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE UTILIZA€ÇO DE LINHA TELEFONICA CELULAR DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 11/07/2006 | 373.00 | 00002342908709 | MARCOS FREIRE PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TEMPORARIA--MENTE A ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA NO 1§ SEMESTRE DO ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 11/07/2006 | 7600.00 | 41121088000187 | ASSISTEC TELECOMUNICA€OES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA INSTALA--€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA RETRANSMISSAO DOS SINAIS DA TV PARAIBA REGIONAL E SBT VIA SATELI-TE E UM SISTEMA DE REPETIDORA DE TELEVISAO PARA ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 11/07/2006 | 57.60 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA PRESTADORA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 11/07/2006 | 30.61 | 91088328000329 | TERRA NETWARKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PROVEDOR QUE PERMITE O ACESSO A INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 12/07/2006 | 60.00 | 00071346180482 | ANA LUCIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO PARA DESLOCAR-SE A CAMPINA GRANDE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 12/07/2006 | 1500.00 | 00040908798415 | MARIA DA GLORIA RAPOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO FIAT UNO MILE4 PORTAS ANO MODELO 2005 PLACA KKF-8713-PE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Agua | Construir/Ampliar A‡udes, pequenas barragens, Po‡os e Cister | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 12/07/2006 | 195528.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRU€åES E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE A 2¦ MEDI€ÇO DA CONSTRU€ÇO DE UM A€UDE PUBLICO DAMASIO I NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades relacionadas com a Cultura no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 12/07/2006 | 825.00 | 00065081781487 | JOSE ELIAS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EM APRESENTA€ÇO ARTISITICA NAS FESTIVIDADES DE SANTO ANTONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 12/07/2006 | 80.00 | 00073815624487 | MARILDA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOACOMO PSICOLOGA DO PAIF PARA EVENTO SOBRE O PROGRAMA REALIZADA NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 12/07/2006 | 180.00 | 00022600990410 | MARIA DO CARMO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVI-€O DA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DOPAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 12/07/2006 | 180.00 | 00001009085433 | SIUMARA FERREIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA GASTOS COM DESPESAS DE PASSAGENS E LOCOMO€AO PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SEC. DE ASSISTENCIAATRAVES DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 12/07/2006 | 7245.00 | 00039164608468 | AMARO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA AS LOCALIDADES AFETADAS PELA ESTIAGEM NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 13/07/2006 | 80.00 | 00016054660420 | DR CARLOS M ARAGµO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA FEITA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 13/07/2006 | 80.00 | 00016054660420 | DR CARLOS M ARAGµO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA FEITA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 13/07/2006 | 130.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO HILUX LOCADO A PREFEITURA MUNICI--PAL LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 13/07/2006 | 402.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULO HILUX LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADADES RE-LACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 14/07/2006 | 453.81 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 14/07/2006 | 2000.00 | 00004524814493 | ADALBERTO GON€ALVES BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECI--MENTO DE REFEI€OES NAS FESTIVIDADES JUNINAS PARA O GRUPO DE DAN€A, QUADRILHAS, BANDAS DE FORRO E PESSOAL DA SONORIZA€ÇO E DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 14/07/2006 | 1285.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 14/07/2006 | 533.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 14/07/2006 | 642.53 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELE-TRICOS DESTINADOS A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSEFA LIDIA NA SEDE DO MUNICIPIO E ESCO-LA DE TANQUE RASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 14/07/2006 | 1276.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DAS AO VEICULO IPANEMA PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 14/07/2006 | 1395.00 | 08701708000181 | TERRA NETWORKS BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS EXAMES GINECOLOGICOS REALIZADOSEM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 14/07/2006 | 200.00 | 00006453947854 | CARLOS FIRMINO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DADA PELA PREFEI-TURA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades relacionadas com a Cultura no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 14/07/2006 | 2000.00 | 00004112798741 | MARCOS DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AODE UMA VIAGEM SAINDO DE RIACHO DE SANTO ANTO-NIO A MONTES CLAROS EM MINAS GERAIS PARA APRESENTA€ÇO DO GRUPO DE DAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades relacionadas com a Cultura no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 14/07/2006 | 2000.00 | 00004112798741 | MARCOS DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AODE UMA VIAGEM DE MONTES CLAROS EM MINAS GE-RAIS A SEDE DO MUNICIPIO COM O GRUPO DE DAN--€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 14/07/2006 | 50.00 | 00003200320435 | VERTULINA DO NASCIMENTO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMO-€ÇO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 14/07/2006 | 1291.85 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PU--BLICOS E ALUGADOS REFERENTE AOS MESES DE ABR/MAI/JUN DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 14/07/2006 | 32.00 | 09261173000138 | CASA DO FAZENDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMARA DE AR PARA CARRINHO DE MAO PERTENCENTE AO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 14/07/2006 | 90.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ALUGADOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 14/07/2006 | 420.00 | 00000015883469 | VALDEMIR PLACIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EVENTUALMEN-TE NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO COMO SERVENTE DE PEDREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 14/07/2006 | 3310.00 | 00002293312461 | AGUINALDO FERREIRA BRANDAO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE PEDREIROS E SERVEN-TES DE PEDREIROS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 14/07/2006 | 3500.00 | 00001014686440 | ANTONIO DINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA--€ÇO DE VIAGENS MENSAIS NA COLETA E DESTINA€AODO LIXO NO PERCURSO DE 2KM COMO TAMBEM VIA-GENS ESPORADICAS NO TRANSPORTE DE ATERRO PARAESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO NO PERIODO DI-URNO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 14/07/2006 | 150.00 | 00005430702471 | ANDRE JOSE LUCENA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE PINTURA DE PLACAS INDICATIVAS PARA O SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 17/07/2006 | 200.00 | 00000898176484 | PEDRO INACIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE VIAGENS COM ALUNOS DA FAZENDA PO€O PARAA FAZENDA ALMAS NOS MESES DE JUNHO E JULHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 17/07/2006 | 350.00 | 00005404801425 | CELIA ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS LECIONANDO PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ P. DA COSTA COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 18/07/2006 | 350.00 | 00004661924444 | JULIANA CUNHA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS LECIONANDO AULAS DE INGLES PARA ALUNOS DE 5¦ A 8¦ SERIESNA ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 18/07/2006 | 247.00 | 00005808666457 | JOSE SEVERINO LUIS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€ÇO DE UM GRUPO DE FORRO NO ENCERRAMENTO DO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO LETIVO NO DIA 16 DE JUNHO QUANDO NA REALIZA€ÇO DE UMA QUADRILHA E DIVERSOES COM ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DOENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSEFA LIDIA DASILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 18/07/2006 | 527.60 | 00001162709421 | JOCILENE ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFES-SOR SUBSTITUTO DA PROFESSORA TITULAR NA MATE-RIA DE GEOGRAFIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 18/07/2006 | 564.00 | 00004588297490 | NICASSIA PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA SUBSTITUI€ÇO DE PROFESSORA TITULAR LECIONANDO A MATE--RIA DE PORTUGUES NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo Jovens e Adultos | Manuten‡Æo do Programa Educa‡Æo Jovens e Adultos (PEJA). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 18/07/2006 | 350.00 | 00089321820434 | MARIA EDILEIDE ROSA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PEJA REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo Jovens e Adultos | Manuten‡Æo do Programa Educa‡Æo Jovens e Adultos (PEJA). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 18/07/2006 | 350.00 | 00037355163434 | JOSEFA NATALIA F. TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo Jovens e Adultos | Manuten‡Æo do Programa Educa‡Æo Jovens e Adultos (PEJA). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 18/07/2006 | 0.15 | 03358941000190 | ALD DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LIVROS DIDATI-COS PARA O PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOSNO MUNICIPIO.(COMPLEMENTA€ÇO DO EMPENHO 999-7EMPENHADO A MENOR NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 18/07/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORATANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AODESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 18/07/2006 | 50.00 | 34028316273428 | ECT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA POSTA- GEM DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 18/07/2006 | 732.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 18/07/2006 | 1138.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA SAELPA.(COMPLEMENTO DO EMPENHO 01537-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo Jovens e Adultos | Manuten‡Æo do Programa Educa‡Æo Jovens e Adultos (PEJA). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 19/07/2006 | 350.00 | 00003971729401 | SIMONE ALVES FERREIRA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA EDUCA--€ÇO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS. | MANUT DAS ATIV. DO SETOR EDUC.COM RECURSOS DO SAL EDUCA€ÇO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 19/07/2006 | 122.20 | 00005559371432 | JOSE NETO FERNANDES LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DO PESSOAL DA DIRE€ÇO E COORDE-NA€ÇO ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 19/07/2006 | 231.01 | 00005559371432 | JOSE NETO FERNANDES LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DO PESSOAL DA DIRE€ÇO E COORDE-NA€ÇO ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 19/07/2006 | 380.00 | 05849347000127 | PANIFICADORA PAO NOSSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E LEITE PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 19/07/2006 | 67.00 | 61234985001267 | PNEUAC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMARA DE AR TRATOR DO SETOR DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 20/07/2006 | 350.00 | 00000015883469 | VALDEMIR PLACIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA SUBSTITUI€ÇO DE UMA AUXILIAR DE SERVI€OS QUE SE ENCON-TRAVA DE FERIAS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 20/07/2006 | 53.00 | 00004502335452 | VALERIA SIMONE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE UMA ALUNA DO SITIO CANUDOS A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 20/07/2006 | 53.00 | 00000983533490 | JOSE MARIO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COLOCANDO A-GUA DESSALINIZADA NA ESCOLA JOSEFA LIDIA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 20/07/2006 | 430.00 | 00001127007483 | VALDEMIR DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO TRANSPORTANDO PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 20/07/2006 | 150.00 | 00008078503490 | MANOEL TALISON TRINTADE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DE CARTEIRAS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo Jovens e Adultos | Manuten‡Æo do Programa Educa‡Æo Jovens e Adultos (PEJA). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 20/07/2006 | 207.00 | 00047511532420 | SORAYA FRANCISCA ARAUJO DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDE-NADORA DO PEJA DURANTE 15 DIAS NO MES DE JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo Jovens e Adultos | Manuten‡Æo do Programa Educa‡Æo Jovens e Adultos (PEJA). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 20/07/2006 | 64.00 | 05849347000127 | PANIFICADORA PAO NOSSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINA--DOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PEJA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 20/07/2006 | 160.00 | 00000015883469 | VALDEMIR PLACIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER PROBLEMAS JUNTO A POLICIA CIENTIFICA.(ASSUNTO CARTEIRAS DE IDENTIDA--DES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 20/07/2006 | 80.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TUBOS DE ENSA-IOS PARA ANALISE DE MATERIAIS COLETADOS PELOSAGENTES DA DENGUE NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude atraves do PAB-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 20/07/2006 | 80.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BALAN€A MECANICA PARA O POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 20/07/2006 | 200.79 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CANTINA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 20/07/2006 | 296.10 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CANTINA DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 20/07/2006 | 50.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS EXAMES ANATOMOPATOLOGICO E COL-POCITOLOGIA ONCOTICA REALIZADOS EM PACIENTE JOSE MATIAS IRMAO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 21/07/2006 | 700.00 | 00097975699420 | JOSE MARCOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A DENGUE NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 21/07/2006 | 4339.79 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude atraves do PAB-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 21/07/2006 | 7013.13 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FURGAO, IPANEMA AMBULANCIA, FIAT PSF E MOTO DO SETOR DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 21/07/2006 | 7013.13 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FURGAO, IPANEMA AMBULANCIA, FIAT PSF E MOTO DO SETOR DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 21/07/2006 | 74.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRU€AO NOSSA TERRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTA DIATEX LATEX GALAO PARA O PROGRAMA AGENTE JOVEM NA OFICINA DE BRINQUEDOS DE SUCATA EM PAPIETAGEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 21/07/2006 | 1500.00 | 00001877902489 | KATIA VIRGINIA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO FIAT UNO PARA A SECRETARIA DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 21/07/2006 | 1518.75 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO DO SETOR DE ADMINISTRA--€ÇO E FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 21/07/2006 | 180.00 | 00000015883469 | VALDEMIR PLACIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI€O DO MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO IN-TERESSE DO MESMO NA CAPITAL DO ESTADO JUNTO A ELMAR INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 21/07/2006 | 2000.00 | 00013196782468 | MANOEL ERASMO PINTO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 21/07/2006 | 55.60 | 34028316273428 | ECT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA POSTA- GEM DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 21/07/2006 | 1846.20 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 21/07/2006 | 4000.00 | 00073815624487 | MARILDA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM VEICULO PARA O GA-BINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 21/07/2006 | 1657.52 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 21/07/2006 | 4348.68 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMSBUSTIVEIS PARA VEICULOS ONIBUS, FIAT VERDE E CARAVAM DOSETOR DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 21/07/2006 | 1448.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 21/07/2006 | 1700.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA-€ÇO DE BOMBA DAGUA, BOMBA INJETORA E CENTRIFUGA DO DESSALINIZADOR DA LICALIDADE TANQUE RA-SO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 21/07/2006 | 160.00 | 04372044000101 | ELETRO CONSERTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSER-TO DE FURADEIRA SKIL E CONSERTO DE UMA SERRA CIRCULAR BOSCH PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 21/07/2006 | 1493.25 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 21/07/2006 | 2729.00 | 06296393000109 | SERMOP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO DESTINADOS AOS SERVI€OS NA BASE E NA TORRE DA ANTENA DE RESTRANSMISSAO DE SINALDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 21/07/2006 | 270.00 | 11964202000170 | VEGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ELEMENTO FIL--TRANTE E FLOCOM PARA O DESSALINIZADOR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 21/07/2006 | 0.90 | 06296393000109 | SERMOP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO DESTINADOS AOS SERVI€OS NA BASE E NA TORRE DA ANTENA DE RESTRANSMISSAO DE SINALDO MUNICIPIO.(COMPLEMENTO DO EMPENHO 1580-6). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 24/07/2006 | 317.00 | 00811651000161 | DIPEMOL COMERCIO E DIST. DE PE€AS E MOLA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MOLAS PARA O VEICULO ONIBUS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 24/07/2006 | 50.00 | 00082641854449 | FREUD DA COSTA REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVI-€O DO EDUCA€ÇO PARA LOCOMO€ÇO DE BOQUEIRAO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 24/07/2006 | 1125.00 | 00073815624487 | MARILDA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 24/07/2006 | 400.00 | 00005280395471 | FABIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITA-DORA DO PAIF REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 24/07/2006 | 1125.00 | 00003200320435 | VERTULINA DO NASCIMENTO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSIS--TENTE SOCIAL DO PAIF REFERENTE AO MES DE JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades relacionadas com a Cultura no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 24/07/2006 | 1000.00 | 00004112798741 | MARCOS DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS COM O GRUPO DE DAN€AS DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 25/07/2006 | 540.00 | 00032346263400 | JOSE LUIS DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PESSOASCARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 25/07/2006 | 100.00 | 00001916271430 | JANECLEIDE MARIA COSTA SAMPAIO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA PRIMEIRA ETAPA DAS A€OES DE MULTIVACINA€OES NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 25/07/2006 | 120.00 | 00027756513487 | MARIA DE FATIMA LUCENA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PRIMEI-RA ETAPA DAS A€OES DA MULTIVACINA€ÇO DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 25/07/2006 | 150.00 | 00000875652425 | ROSINEIDE BARBOSA LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONDU-ZINDO PACIENTE PARA CONSULTAS FORA DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 25/07/2006 | 230.00 | 00030931312434 | PORCINA DOS REMEDIOS GOMES TRIGQUEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAL NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 25/07/2006 | 60.00 | 00098075152468 | ALDO JOSE DE DEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVI-€O DO MUNICIPIO NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 25/07/2006 | 195.20 | 00088606708453 | ANTONIO GON€ALVES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. (MATERIAIS DESTINADOS A CANTINA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 25/07/2006 | 350.00 | 00084546980434 | JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR NO CENTRO DE REFERENCIA DA FAMILIA -PAIFREFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 25/07/2006 | 350.00 | 00001027447422 | KATIA FABRICIA F DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 25/07/2006 | 1625.00 | 00000015883469 | VALDEMIR PLACIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DE AUXILIO AOS ALUNOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM NO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 25/07/2006 | 92.80 | 00005043504471 | ARIONALDO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS AOMUNICIPIO, NO CONSERTO DO ONIBUS DO SETOR DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 25/07/2006 | 300.00 | 00004772219471 | GENILDA MARIA COSTA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS AO MUNICIPIOSUBSTITUINDO FUNCIOANRIA QUE ENCONTRA-SE EM LICEN€A MATERNIDADE NO SETOR DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 25/07/2006 | 150.00 | 00005863783400 | HILDA BARBOSA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO PARA ALOJA-MENTO DA DELEGADA DE POLICIA E DA ESCRIVÇ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JULHO DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 25/07/2006 | 380.00 | 00000912706422 | JANAINA DARKE PEREIRA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECI--MENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS QUANDO EM HORARIO EXTRA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 25/07/2006 | 650.00 | 00010362355487 | MAVIAEL DE ANDRADE FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN--€ÇO DA REDE ELETRICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 25/07/2006 | 450.00 | 00002935077407 | HELENO FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA LIMPEZA DAS RUAS DU-RANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 25/07/2006 | 250.00 | 00031096174472 | JOSE RINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FICARAM HOSPEDADOS O PESSOAL DO DER QUANDO NOS SERVI-€OS NAS ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 26/07/2006 | 358.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONNER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL XEROX DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Sa£de | Construir/Ampliar/Unidades de Saude - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0016071 | 26/07/2006 | 31000.00 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDI€ÇO DOS SERVI€OS DEAMPLIA€ÇO DO POSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO CELEBRADO COM O ESTADO. | 00182006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 26/07/2006 | 580.00 | 03030175000130 | CETEC - CENTRO DE TECNOLOGIA EM ENG CLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS NA MANUTEN€ÇO CORRETI-VA COM AJUSTE NO CONTROLE DE TEMPERATURA E CALIBRA€ÇO DO ECG CMOS-DRAKE 212 SA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 27/07/2006 | 220.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA RECUPERA€ÇO DO COMPRESSOR E CONSERTO DO COMPRESSOR ELETRICO DO SETOR DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 28/07/2006 | 224.10 | 00004524814493 | ADALBERTO GON€ALVES BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA O PESSOAL DO COZINHA BRASIL DURANTE CURSO MINISTRADO NO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 28/07/2006 | 1000.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 28/07/2006 | 1000.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL NA COORDENA€ÇO DA CAPACITA€ÇO "RECICLAGEM DE PAPEL" REALIZADA NO PERIO-DO DE 26 DE JULHO A 07 DE AGOSTO DE 2006 PARAPARTICIPANTES DO GRUPO AGENTE JOVEM E MULTI--PLICADORES DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 28/07/2006 | 142.00 | 00004524814493 | ADALBERTO GON€ALVES BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA O PESSOAL DO DETRAN NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 28/07/2006 | 1024.00 | 00004524814493 | ADALBERTO GON€ALVES BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO DESTACAMENTO POLICIAL LOCAL DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 28/07/2006 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNIAO REFERENTE A ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL E DO DIARIO DA JUSTI€A PARA A PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 28/07/2006 | 514.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA SERVI€OS NO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 28/07/2006 | 1500.00 | 00004524814493 | ADALBERTO GON€ALVES BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REALIZANDO VIAGENS CON--FORME AUTORIZA€åES EM VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 30/07/2006 | 350.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 30/07/2006 | 100.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE PROCESSAMENTO DA GFIP REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE A-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 31/07/2006 | 700.00 | 08815920000170 | J.A.DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE REVELA€ÇO E AMPLIA--€ÇO DE FOTOS COLORIDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 31/07/2006 | 883.65 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO ROTEADOR QUE PERMITE O ACESSO DOS MICROS DA PREFEITURA A INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 31/07/2006 | 65.20 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DAS LINHAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 31/07/2006 | 725.33 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DAS LINHAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 31/07/2006 | 1230.71 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DAS LINHAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 31/07/2006 | 1705.13 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DAS LINHAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 31/07/2006 | 667.48 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DE CELULARES DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 31/07/2006 | 11354.73 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS E AGENTES POLITICOS DO MUNICIPIO, REFE--RENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADADES RE-LACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 31/07/2006 | 448.51 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 31/07/2006 | 2000.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA G. LUCENA SAMPAIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO COMO UM TODO, REFERENTE AO MES DE JUN/DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 31/07/2006 | 150.00 | 00001162997460 | MARIA DE LOURDES E SILVA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 31/07/2006 | 1500.00 | 00001877902489 | KATIA VIRGINIA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO FIAT UNO PARA A SECRETARIA DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 31/07/2006 | 1000.00 | 00004112798741 | MARCOS DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS DURANTE FINAIS DE SEMANA E FERIADOS CONFORME AUTORIZA€ÇO DO EXECUTIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, COM GRUPOS DE DAN€A DO MUNICIPIO E VIAGENS A CRITERIO DAADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 31/07/2006 | 1547.32 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 31/07/2006 | 1540.05 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 31/07/2006 | 1549.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 31/07/2006 | 1438.24 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 31/07/2006 | 12548.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS AGENTES POLITICOS E FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFE--RENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 31/07/2006 | 2800.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA G. LUCENA SAMPAIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO COMO UM TODO, REFERENTE AO MES DE JUL/DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADADES RE-LACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 31/07/2006 | 2181.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 31/07/2006 | 430.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL POR TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 31/07/2006 | 350.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DAAMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 31/07/2006 | 7347.91 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOINSS PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADADES RE-LACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 31/07/2006 | 0.93 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERA--€ÇO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADADES RE-LACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 31/07/2006 | 35.21 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 31/07/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADADES RE-LACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 31/07/2006 | 35.48 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA CIDE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 31/07/2006 | 9.26 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA PRESTADORA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 31/07/2006 | 2985.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 31/07/2006 | 158.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHO DE FUNCIONARIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 31/07/2006 | 888.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 31/07/2006 | 2883.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 31/07/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 31/07/2006 | 888.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DOSETOR DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNICI--PIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 31/07/2006 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABI-LIDADE, ATUALIZA€ÇO HOME-PAGE, ALMOXARIFADO EPATRIMONIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO COR--RENTE ANO.(OBS- ESTE EMPENHO SE REFERE AO MESDE ABRIL POR MOTIVO DE EXTRAVIO DA NOTA FIS--CAL POR PARTE DOS CORREIOS - NF - 010703). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 31/07/2006 | 1000.00 | 00062677047420 | JOSE ROBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A ER-VI€O DA MUNICIPALIDADE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 31/07/2006 | 540.00 | 00005938384400 | ANTONIO GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVI-€O DA MUNICIPALIDADE, RESOLVENDO ASSUNTOS JUNTO A ELMAR INFORMATICA, TRIBUNAL DE CONTAS E LAYOUT INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 31/07/2006 | 250.00 | 00008292833404 | JOSE ORLANDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 31/07/2006 | 1600.00 | 00000015883469 | VALDEMIR PLACIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOSAO MUNICIPIO ASSESSORANDO JURIDICAMENTE A MESMA NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 31/07/2006 | 1600.00 | 00000015883469 | VALDEMIR PLACIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOSAO MUNICIPIO ASSESSORANDO JURIDICAMENTE A MESMA NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 31/07/2006 | 1600.00 | 00000015883469 | VALDEMIR PLACIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOSAO MUNICIPIO ASSESSORANDO JURIDICAMENTE A MESMA NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 31/07/2006 | 4000.00 | 00073815624487 | MARILDA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM VEICULO PARA O GA-BINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 31/07/2006 | 5095.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DOGABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JU--LHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 31/07/2006 | 555.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DOGABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 31/07/2006 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIO DO GABINETE DO PREFEITOREFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 31/07/2006 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 31/07/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 31/07/2006 | 155.00 | 00004520616441 | ELZA SOLANGE EPIFANIO FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA COMO AUXILIAR DE SERVI€OSGERAIS NO PERIODO DO RECESSO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 31/07/2006 | 1080.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 31/07/2006 | 2900.00 | 00047532700410 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE PARA LECIONAREM NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DO CORRFENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 31/07/2006 | 1400.00 | 00090193644487 | SANDOVAL ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ALUNOS DE TANQUE RASO A SEDE DO MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 31/07/2006 | 5530.00 | 00090193644487 | SANDOVAL ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades relacionadas com Transporte de Est | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 31/07/2006 | 4050.00 | 00001921415460 | BENAILSON FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA URBANA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE JUNHO DO COR--RENTE ANO CONFORME CONVENCIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SEC. DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 31/07/2006 | 289.80 | 05215841000130 | REBOQUE MILENIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE GUINCHO DE VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIOPARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA CONSERTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 31/07/2006 | 1500.00 | 00040908798415 | MARIA DA GLORIA RAPOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO FIAT UNO MILE4 PORTAS ANO MODELO 2005 PLACA KKF-8713-PE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 31/07/2006 | 220.00 | 00002961408482 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFE--RENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 31/07/2006 | 1776.62 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 31/07/2006 | 5300.00 | 00047532700410 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA LECIONAREM, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades relacionadas com Transporte de Est | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 31/07/2006 | 4050.00 | 00001921415460 | BENAILSON FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA URBANA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE JULHO DO COR--RENTE ANO CONFORME CONVENCIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SEC. DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 31/07/2006 | 4870.00 | 00090193644487 | SANDOVAL ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 31/07/2006 | 660.00 | 00002235047424 | EVALDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ALUNOS DO DAMASIO I PARA O DAMASIO II NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 31/07/2006 | 3550.00 | 00002239322489 | JOSE IVO DA COSTA E OUTROS | IMOPRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PEDREIRO E SERVENTES DE PEDREIROS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0016942 | 31/07/2006 | 2400.00 | 00046413774720 | DIONISIO GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE PARA LECIONAREM NA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 31/07/2006 | 90.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDEF POR TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 31/07/2006 | 393.49 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO SEGURO OURO DO VEICULO ONIBUS DO SETOR DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Médio | Apoio ao Ensino Medio no Municipio | Manuten‡Æo das atividades relacionadas com o Ensino M‚dio no | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 31/07/2006 | 80.00 | 00004502335452 | VALERIA SIMONE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AUXILIO FINANCEIRO DADO PARA TRANSPORTE COM DESTINO A UNIVERSIDADE EM CAM-PINA GRANDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 31/07/2006 | 3237.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 31/07/2006 | 78.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 31/07/2006 | 12589.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 31/07/2006 | 522.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 31/07/2006 | 3211.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 31/07/2006 | 232.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 31/07/2006 | 6299.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 31/07/2006 | 236.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMLIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 31/07/2006 | 2584.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 31/07/2006 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 31/07/2006 | 766.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo Jovens e Adultos | Manuten‡Æo do Programa Educa‡Æo Jovens e Adultos (PEJA). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 31/07/2006 | 980.01 | 00056940300449 | JOCILENE MARIA DA SILVA SANTOS E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PEJA REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo Jovens e Adultos | Manuten‡Æo do Programa Educa‡Æo Jovens e Adultos (PEJA). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 31/07/2006 | 111.65 | 00056940300449 | JOCILENE MARIA DA SILVA SANTOS E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE PROFESSORES DO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS NO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 31/07/2006 | 120.00 | 00080455387400 | AUDA MARIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 31/07/2006 | 120.00 | 00002829645413 | ANA CARLA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 31/07/2006 | 125.00 | 00012341215491 | MOACIR ROCHA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AODE UMA FAIXA PARA APRESENTA€ÇO NO DIA DO AGRICULTOR PROMOVIDO PELA EMATER EM CAMPINA GRAN-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 31/07/2006 | 3202.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 31/07/2006 | 69.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPNODENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE AGRICULTU-RA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 31/07/2006 | 360.00 | 00022600990410 | MARIA DO CARMO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVI-€O DA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO SETORDE ASSISTENCIA SOCIAL RELACIONADOS COM O PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 31/07/2006 | 350.00 | 00084546980434 | JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR NO CENTRO DE REFERENCIA DA FAMILIA -PAIFREFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 31/07/2006 | 1625.00 | 00000015883469 | VALDEMIR PLACIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DE AUXILIO AOS ALUNOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM NO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 31/07/2006 | 200.00 | 00001207150401 | MARCILIO MARCOLINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE A-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 31/07/2006 | 150.00 | 00000957640463 | MANOEL ANISIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 31/07/2006 | 140.00 | 00010888918453 | MARIA DOS ANJOS BRITO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA SALA ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DO PROGRAMA PAIF REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 31/07/2006 | 170.00 | 00006090863408 | NUBIA ANDRESA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AGENTE JOVEM REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 31/07/2006 | 207.02 | 00005858671438 | JOSEFA RODRIGUES E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DE AGUA E LUZ POR SE--REM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 31/07/2006 | 100.00 | 00000870881426 | MARIA ZULEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINACEIRO PARA COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS POR SEREM PESSOAS CAREN-TES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 31/07/2006 | 90.00 | 00006885089443 | NILSON TOME DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA VIAGEM A CIDADE DE SOSSEGO PARA RETIRAR DOCUMENTOS PESSOAIS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 31/07/2006 | 5160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 31/07/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 31/07/2006 | 466.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 31/07/2006 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Conselho Tutela | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 31/07/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 31/07/2006 | 2650.00 | 00005280395471 | FABIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PAIF E DIGITA-DORA REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 31/07/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO PAIF REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 31/07/2006 | 350.00 | 00001027447422 | KATIA FABRICIA F DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ORIENTADORA DO AGENTE JOVEM CON-FORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES REFE--RENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 31/07/2006 | 2700.00 | 00004112798741 | MARCOS DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DIARIAS TRANSPORTANDO A-LUNOS DE CURSO NA AREA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 31/07/2006 | 1000.00 | 00016085850425 | DR. SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO GINECOLOGISTA REFERENTE A PLANTOES DADOS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 31/07/2006 | 1000.00 | 00016085850425 | DR. SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO GINECOLOGISTA REFERENTE A PLANTOES DADOS NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 31/07/2006 | 120.00 | 00004050539403 | ANTONIA SATIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA DA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 31/07/2006 | 200.00 | 00002050145420 | JOSE CORIOLANO PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 31/07/2006 | 4140.02 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 31/07/2006 | 745.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO PNEUS PARA VEICU-LOS PARA VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 31/07/2006 | 63.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 31/07/2006 | 435.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 31/07/2006 | 194.97 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOSEGURO OURO DA IPANEMA AMBULANCIA DO SETOR DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 31/07/2006 | 446.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICM EM FAVOR DOSEGURO OURO DO FURGAO AMBULANCIA PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Porgrama Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 31/07/2006 | 6.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO SAUDE BUCAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 31/07/2006 | 9.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO SAUDE D FAMILIAEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL PELO PAGAMENTO DOFUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude atraves do PAB-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 31/07/2006 | 3.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PACS POR TARIFABANCARIA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 31/07/2006 | 14.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA FUNCEP POR TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 31/07/2006 | 77.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude atraves do PAB-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 31/07/2006 | 1000.00 | 00016085850425 | DR. SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO GINECOLOGISTA REFERENTE A PLANTOES DADOS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude atraves do PAB-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 31/07/2006 | 1000.00 | 00016085850425 | DR. SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO GINECOLOGISTA REFERENTE A PLANTOES DADOS NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 31/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 31/07/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 31/07/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DOS AGENTES COMUNITA--RIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 31/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DE COMBATE A DENGUE REFERENTE AO MES DE JULHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 31/07/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE AGENTES DE COMBATE A DENGUE NO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 31/07/2006 | 7934.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERFENTE AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 31/07/2006 | 190.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO COR--RRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 31/07/2006 | 1979.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 31/07/2006 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 31/07/2006 | 7037.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Porgrama Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 31/07/2006 | 2905.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VECIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DOSETOR DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 31/07/2006 | 600.00 | 00000890867402 | JOSEFA MARIA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA POR SEREM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 31/07/2006 | 1500.00 | 00004524814493 | ADALBERTO GON€ALVES BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REALIZANDO VIAGENS CON--FORME AUTORIZA€åES EM VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 31/07/2006 | 7155.00 | 00039164608468 | AMARO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA AS LOCALIDADES AFETADAS PELA ESTIAGEM NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 31/07/2006 | 3550.00 | 00002239322489 | JOSE IVO DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREI-ROS E SERVENTES DE PEDREIROS NA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 31/07/2006 | 3967.50 | 00002239322489 | JOSE IVO DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREI-ROS E SERVENTES DE PEDREIROS NA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 31/07/2006 | 10174.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO RE--FERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 31/07/2006 | 471.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 31/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 31/07/2006 | 640.00 | 00005430702471 | ANDRE JOSE LUCENA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE PINTURA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 31/07/2006 | 3500.00 | 00001014686440 | ANTONIO DINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA--€ÇO DE VIAGENS MENSAIS NA COLETA E DESTINA€AODO LIXO NO PERCURSO DE 2KM COMO TAMBEM VIA-GENS ESPORADICAS NO TRANSPORTE DE ATERRO PARAESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO NO PERIODO DI-URNO NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 31/07/2006 | 100.00 | 00010888918453 | MARIA DOS ANJOS BRITO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 31/07/2006 | 170.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 31/07/2006 | 180.00 | 00002274994412 | MARIA DA CONCEI€ÇO KELIANE LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 31/07/2006 | 140.00 | 00001863662480 | ANTONIO IZABEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A MARCENARIA DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades relacionadas com Transporte de Est | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 01/08/2006 | 4870.00 | 00090193644487 | SANDOVAL ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 01/08/2006 | 300.00 | 00005837234462 | ANTONIO GEORGE DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE A€UDE NOVO A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo Jovens e Adultos | Manuten‡Æo do Programa Educa‡Æo Jovens e Adultos (PEJA). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 01/08/2006 | 235.20 | 00002211753426 | TANIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN-NATU-RA PARA MANUTEN€AO DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 01/08/2006 | 288.00 | 08815516000104 | VIA€AO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM DE CAMPINA GRAN-DE PARA BRASILIA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 01/08/2006 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABI-LIDADE, ATUALIZA€ÇO HOME-PAGE, ALMOXARIFADO EPATRIMONIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades relacionadas com Transporte de Est | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 03/08/2006 | 876.00 | 00003862995445 | JOSE ADEMAR DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO MES DE JU-NHO DE 2006 TRANSPORTANDO ALUNOS DA SEDE A CAMPINA GRANDE PARA EXCURSAO DO SETOR DE EDU-CA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 04/08/2006 | 4291.00 | 00629696000209 | TOYAUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DAS AO VEICULO TOYOTA HILUX LOCADA AO GABINE-TE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 04/08/2006 | 330.00 | 00075222590453 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS MINISTRAN-DO CURSO DE RECICLAGEM DE PAPEL PARA OS ALU--NOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM NO MES DE AGOSTODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 04/08/2006 | 150.00 | 00022600990410 | MARIA DO CARMO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVI-€O DA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 04/08/2006 | 65.00 | 00088048268434 | JOSEFA MARLY GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECI--MENTO DE RETALHOS PARA ALUNOS DO CURSO DE RE-CICLAGEM COM OS AGENTES JOVENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 05/08/2006 | 360.00 | 01280149000134 | DAVID EDITORIA GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC-€ÇO DE MATERIAIS PARA O I ENCONTRO DE EXPERI-ENCIA EXITOSA DA REGIAO NORDESTE ONDE A EQUI-PE DA SAUDE PARTICIPOU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude atraves do PAB-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 07/08/2006 | 170.00 | 00000898185475 | RO€ANIA DEUSA PEREIRA ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CAPACITA€ÇO NO I ENCONTRO DE EX-PERIENCIAS EXITOSAS DO ESTRATEGIA DA FAMILIA DO SAUDE DA FAMILIA NO PERIODO DE 09 A 11 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude atraves do PAB-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 07/08/2006 | 170.00 | 00000898185475 | RO€ANIA DEUSA PEREIRA ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITA€ÇO NO IENCONTRO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS DO ESTRATE-GIA DA FAMILIA DO SAUDE DA FAMILIA DA REGIAO NORDESTE NO PERIODO DE 09 A 11/08/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 07/08/2006 | 240.00 | 00002163872483 | JOSEFA GENICLEIDE MINEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DE FUNCIONARIOS DA SAUDE QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA PARA PARTICI-PAR DO I ENCONTRO DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DA REGIAO NORDESTE NO PERIODO DE 09 A 11 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 07/08/2006 | 510.00 | 00030931312434 | PORCINA DOS REMEDIOS GOMES TRIGQUEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAL NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO E-XITOSAS DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DA RE-GIÇO NORDESTE NO PERIODO E 09 A 11 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 07/08/2006 | 170.00 | 00025102672487 | MARIA LUCIA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DA REGIAO NORDESTE NO PERIODO DE 09 A11 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude atraves do PAB-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 07/08/2006 | 170.00 | 00025102672487 | MARIA LUCIA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DA REGIAO NORDESTE NO PERIODO DE 09 A11 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude atraves do PAB-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 07/08/2006 | 170.00 | 00000876073445 | CLAUDIENEIDE GON€ALVES DE LIMA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO NO I ENCONTRO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS DO ESTRATEGIA DA FAMILIA DO SAUDE DA FAMILIA DA REGIAO NORDESTE NO PERIODO DE 09 A11 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude atraves do PAB-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 07/08/2006 | 170.00 | 00030906067472 | REJANE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA CAPACITA€ÇO NO I ENCONTRO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS DO ESTRATEGIA DA FAMILIA DO SAUDE DA FAMILIA DA REGIAO NO PERIODO DE 09 A 11 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude atraves do PAB-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 07/08/2006 | 170.00 | 00000866942432 | JOSEFA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE EXPE-RIENCIAS EXITOSAS DO ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA DA REGIAO NORDESTE NO PERIODO DE 09 A11 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude atraves do PAB-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 07/08/2006 | 170.00 | 00001916271430 | JANECLEIDE MARIA COSTA SAMPAIO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CAPACITA€ÇO NO I ENCONTRO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS DO ESTRATEGIADO SAUDE DA FAMILIA DA REGIAO NORDESTE NO PE-RIODO DE 09 A 11 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude atraves do PAB-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 07/08/2006 | 170.00 | 00068152400459 | MARIA DA CONCEI€ÇO LUCENA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO NA PARTICIPA€AO DOI ENCONTRO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS DA ESTRA-TEGIA DA SAUDE DA FAMILIA DA REGIAO NORDESTE NO PERIODO DE 09 A 11 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude atraves do PAB-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 07/08/2006 | 230.00 | 00055520480400 | ADEMIR GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO NA PARTICIPA€AO DO I ENCONTRO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS DO ES-TRATEGIA DA FAMILIA DA REGIÇO NORDESTE NO PE-RIODO DE 09 A 11 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 07/08/2006 | 7.70 | 34028316273428 | ECT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA POSTA- GEM DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL PA-RA O TRIBUNAL DE CONTAS. (RREO 3§ BIMESTRE E RGF 1§ SEMESTRE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude atraves do PAB-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 08/08/2006 | 250.00 | 04892093000167 | JUAREZ BARBOSA CIBALDE JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE BONNER S EM IMPRESSAO DIGITAL (02) E BONNER (01) EM IMPRESSAO DIGITAL PARA DIVULGA€ÇO DE TRABALHOS DA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Agua | Construir/Ampliar A‡udes, pequenas barragens, Po‡os e Cister | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 09/08/2006 | 47730.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRU€åES E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE A 3¦ MEDI€ÇO DA CONSTRU€ÇO DE UM A€UDE PUBLICO DAMASIO I NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00172006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 10/08/2006 | 800.00 | 00029618959449 | JOSE QUIRINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS A SERVI€O DA EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 10/08/2006 | 1483.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ES-COLAR ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN-TA€ÇO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 10/08/2006 | 70.00 | 00036366226415 | JOSE MONTEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FAZENDO PARTEDO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 10/08/2006 | 350.00 | 00090193644487 | SANDOVAL ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 10/08/2006 | 360.00 | 00000552447501 | HUGO HENRIQUE A. BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESILVER ASSUNTOS DO INTERESSE DAADMINISTRA€ÇO COM DUAS DIARIAS COM PERNOITE NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 10/08/2006 | 328.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNIAO REFERENTE A PUBLICA€ÇO DE LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§04/06 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 10/08/2006 | 16.24 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DE CELULARES DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 10/08/2006 | 30.61 | 91088328000329 | TERRA NETWARKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PROVEDOR QUE PERMITE O ACESSO A INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 10/08/2006 | 400.00 | 00062677047420 | JOSE ROBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DA MUNICIPALIDADE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 10/08/2006 | 300.00 | 00062677047420 | JOSE ROBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVI-€O DA MUNICIPALIDADE, RESOLVENDO ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 10/08/2006 | 360.00 | 06227514000160 | RODRIGO J. DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MA-LHAS FIO 30.1 C/ ESTAMPA DESTINADAS A DIVULGA€ÇO DOS TRABALHOS DO SAUDE DA FAMILIA NO I ENCONTRO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS DO SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 10/08/2006 | 100.00 | 00003318392456 | ADEMIR COSTA WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DADA PELA PREFEI-TURA PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATARDE ASSUNTO DO INTERESSE DO PROGRAMA DE COMBA-TE A DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 10/08/2006 | 100.00 | 00097975699420 | JOSE MARCOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TREINAMENTO DO ECD DURANTE UM DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 10/08/2006 | 31.74 | 68704923000591 | BSE S\A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE MANUTEN€ÇO DA LINHA CELULAR DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 10/08/2006 | 4709.00 | 06296393000109 | SERMOP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO DESTINADOS AOS SERVI€OS DE REFORMADO MERCADO PUBLICO COM RECUPERA€ÇO DA CISTER-NA DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 11/08/2006 | 320.87 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS A CAIXA ECONOMICA PARA LI-BERA€ÇO DE RECURSOS DO PRONAF. (BARRAGENS SUBTERRANEAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 11/08/2006 | 100.00 | 02802578000197 | URO CLINICA CLINICA DE UROLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS MEDICOS PROFISSIONA-IS POR SERVI€OS PRESTADOS AO SENHOR JOSE MATIAS PRIMO, 68 ANOS DE IDADE POR SER PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude atraves do PAB-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 11/08/2006 | 275.00 | 07275610000147 | ESTILO MONTAGENS E DESIGN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE UM STAND PARA DIVULGA€ÇO DOS TRABALHOSDO PSF NO NO I ENCONTRO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DA REGIAO NORDESTE REALIZADO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades relacionadas com a Cultura no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 11/08/2006 | 275.00 | 07275610000147 | ESTILO MONTAGENS E DESIGN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 01STAND NO EVENTO I ENCONTRO DAS EXPE-RIENCIAS EXITOSAS DA ESTRATEGIAS DA SAUDE DA FAMILIA DA REGIAO NORDESTE QUE ACONTECEU NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 11/08/2006 | 100.00 | 00002699360414 | ELITON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVI€ODA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 11/08/2006 | 80.00 | 24288920000115 | MASTEC ELETRONICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE IMPRESSORA EPSON C43UX DO SETOR DE EDUCA--€ÇO DO MUNICIPIO COM SUBSTITUI€ÇO DE FILTROS ABSORVENTE E RESET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 11/08/2006 | 235.00 | 00002522768417 | JOSE ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM COM PROFESSORES DA LOCALIDADE DO DAMASIO A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Agua | Construir/Ampliar A‡udes, pequenas barragens, Po‡os e Cister | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 14/08/2006 | 14593.51 | 05309592000141 | SOMAR CONSTRUTORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE OBRAS E ENGENHARIA PARA A CONSTRU€ÇO DE 03 BARRAGENS SUBTERRANEANAS LOCALIDADES TANQUE RASO, DAMASIO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00192006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 14/08/2006 | 900.00 | 00000581521722 | EVERALDO SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DOS SERVI€OS DECONFEC€Aå DE UMA TORRE PARA A ANTENA DE RE-TRANSMISSÇO DE SINAIS DE TV PARA O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 14/08/2006 | 1080.00 | 00000015883469 | VALDEMIR PLACIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO FORUM DE GESTÇO E CONTABILIDADE PUBLICAS A SE REALIZAR NAQUELE ESTADO DO DIA 15 AO DIA 18 DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude atraves do PAB-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 14/08/2006 | 63.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO PA-RA SER UTILIZADA PELO ODONTOLOGO NO POSTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 14/08/2006 | 247.88 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CANTINA DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 14/08/2006 | 165.96 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CANTINA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 14/08/2006 | 587.90 | 41136730000100 | RAMOS E MARCELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CHIBANCAS, PASPICARETAS, ENXADAS CARRO DE MAO CABOS DE ENXADA CABOS DE PICARETAS E ELTRODOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Construir Recuperar estradas bueiros mata-burros e Passagens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 14/08/2006 | 3084.43 | 05309592000141 | SOMAR CONSTRUTORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE COMPLEMENTA€ÇO DA CONSTRU€ÇO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA LOCALI-DADE TANQUE RASO. | 00202006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 15/08/2006 | 1407.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 15/08/2006 | 260.00 | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO NA CONFEC€ÇO DE FORMULARIOS DIARIOSDE ATIVIDADES, CARTOES PLANEJAMENTO FAMILIAR E FILCHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 15/08/2006 | 1225.00 | 00001916271430 | JANECLEIDE MARIA COSTA SAMPAIO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO NATALINA 06/12 AVOS/2006 POR SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 15/08/2006 | 280.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 15/08/2006 | 312.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZA€ÇO DE EXAMES EM PESSO-AS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 15/08/2006 | 2720.00 | 00003845233400 | LIGIA ALMEIDA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO NATALINA REFERENTE A 06/12 AVOS PERIODO JANEIRO A JUNHO DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades relacionadas com a Cultura no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 15/08/2006 | 100.00 | 00005049335400 | ALEXANDRE JUNIOR COSTA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA A REALIZA€ÇO DA I CAVALGADA SER-RA BONITA REALIZADA NO MUNICIPIO DE ALCANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 15/08/2006 | 100.00 | 00003318392456 | ADEMIR COSTA WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TREINAMENTO DO ECD DURANTE UM DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 15/08/2006 | 1250.00 | 00005788877466 | LUCAS PINTO PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DANDO UM CURSO DE COMPUTA€ÇO A TRES TURMAS DIARIAS DE CINCO ALUNOS, NUM TOTAL DE 128 HORAS. (SEGUNDA PARCELA). (CAPACITA€ÇO DE FUNCIONARIOS DO MU-NICIPIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS. | MANUT DAS ATIV. DO SETOR EDUC.COM RECURSOS DO SAL EDUCA€ÇO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 15/08/2006 | 240.00 | 06064288000144 | CRISTOVAO SABINO GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE JALECOS PARA AS MERENDEIRAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 15/08/2006 | 100.00 | 00037355163434 | JOSEFA NATALIA F. TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO NA QUALIDADE DE DIRETORA RESOLVENDO ASSUNTOS DO IN-TERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 16/08/2006 | 255.00 | 27175975008515 | VIA€ÇO ITAPEMIRIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM DE CAMPINA GRANDE PARA O RIO DE JANEIRO PARA O SENHOR SEVERINO MARCOS DA SILVA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 16/08/2006 | 136.50 | 27175975008515 | VIA€ÇO ITAPEMIRIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGEM PARA SER DOADA AO SENHOR SEVERINO MARCOS DA SILVA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.(PERCURSORIO DE JANEIRO PARA BALNEARIO CAMBORIU). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 16/08/2006 | 2000.00 | 00015233561468 | RENAN GERMANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTA-€ÇO DOS SERVI€OS DE COORDENA€ÇO DO PROCESSO SELETIVO REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 16/08/2006 | 9452.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO A POPULA€AO CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 16/08/2006 | 200.00 | 00002146546484 | ANTONIO SEVERINO DO NASCIMENTO] | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DADA PELA PREFEITURA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 17/08/2006 | 60.00 | 00088618765449 | DRA. ADRIANA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE PUN€AO ASPIRATIVA DA MAMA NA PACIENTE JOSEFA ANA DA SILVA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 17/08/2006 | 140.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINLOGIA E FONOADIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS MEDICOS NA REALIZA€AO DE EXAMES DE OTORRINOLARINGOLOGIA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 17/08/2006 | 120.00 | 00088618765449 | DRA. ADRIANA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE PUN€AO ASPIRATIVA DA MAMA NA PACIENTE JOSEFA ANA DA SILVA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 17/08/2006 | 2333.94 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DAS LINHAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo Jovens e Adultos | Manuten‡Æo do Programa Educa‡Æo Jovens e Adultos (PEJA). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 17/08/2006 | 400.00 | 00047511532420 | SORAYA FRANCISCA ARAUJO DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDE-NADORA DO PEJA DURANTE O MES DE JULHO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo Jovens e Adultos | Manuten‡Æo do Programa Educa‡Æo Jovens e Adultos (PEJA). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 17/08/2006 | 450.00 | 00060151960410 | ANA LUCIA ALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE EXECU€ÇO DA FORMA--€ÇO CONTINUADA DE DOCENTES PAGOS COM RECURSOSDO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 18/08/2006 | 564.00 | 00004588297490 | NICASSIA PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA SUBSTITUI€ÇO DE PROFESSORA TITULAR LECIONANDO A MATE--RIA DE PORTUGUES NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 18/08/2006 | 501.60 | 00001162709421 | JOCILENE ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFES-SOR SUBSTITUTO DA PROFESSORA TITULAR NA MATE-RIA DE GEOGRAFIA REFERENTE AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 18/08/2006 | 73.00 | 00000983533490 | JOSE MARIO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COLOCANDO A-GUA DESSALINIZADA NA ESCOLA JOSEFA LIDIA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | Crian‡a na Escola | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 18/08/2006 | 200.00 | 24220972000150 | J.F SOARES CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA MOURA PARA O VEICULO DO SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. (VEICULO CARAVAM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 18/08/2006 | 200.00 | 24220972000150 | J.F SOARES CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA MOURA PARA VEICULO SANTANA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. (VEICULO VIATURA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude atraves do PAB-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 18/08/2006 | 82.47 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA - PALHETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MERCADORIAS DESTINADAS AO MOVIMENTO DA CAMPANHA DE VACINA€AO PARA CONFEC€ÇO DE PIRULITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 20/08/2006 | 200.00 | 00000898176484 | PEDRO INACIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE VIAGENS COM ALUNOS DA FAZENDA PO€O PARAA FAZENDA ALMAS NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 21/08/2006 | 100.00 | 00003017376494 | JOCIVANIA MARIA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DADA PELA PREFEITURA PARA DESLOCAMENTO DE PROFESSOR A SEDENOS MESES DE ABRIL, MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 21/08/2006 | 60.00 | 00071346180482 | ANA LUCIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO PARA DESLOCAR-SE A CAMPINA GRANDE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 21/08/2006 | 500.00 | 00001127007483 | VALDEMIR DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO TRANSPORTANDO PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA ENCONTROS DO PROFA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 22/08/2006 | 100.00 | 00082641854449 | FREUD DA COSTA REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR DE EDUCA--€ÇO, PROFESSOR DA SEGUNDA FASE - PARA LOCOMO-€ÇO DE BOQUEIRAO A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 22/08/2006 | 50.00 | 00003790801410 | JUANDERSON JOSE TRAJANO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DA EDUCA€AO PARA SE DESLOCAR DA SEDE A SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO SETOR ADMINSITRATIVO DA ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 22/08/2006 | 716.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO CARTUCHO DE TINTAE UM TRANSFORMADOR PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL XEROX DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 22/08/2006 | 200.00 | 00003724273401 | AILTON FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 23/08/2006 | 135.00 | 00009070915472 | JOSE MINEIRO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA--€ÇO DE VIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO SUBSTITUINDO O TRANSPORTE DO TURNO DA NOITE NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 23/08/2006 | 2000.00 | 00013196782468 | MANOEL ERASMO PINTO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 23/08/2006 | 1700.00 | 00046413774720 | DIONISIO GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTAN-DO O PESSOAL DOS CORREIOS PARA PAGAMENTO DE APOSENTADOS NUM TOTAL DE 17 VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 24/08/2006 | 463.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LEMPEZA E LUBRIFICA€ÇO DO MECANISMO DE IMPRESSAO COM AJUSTES E RESTAURA€åES DA FONTE DE ALIMENTA€ÇO COM TROCA DE PE€AS EM IMPRESSSORA EPSON FX-880 E RESTAURA€ÇO DE CIRCUITO DE POTENCIA, TESTES ESPECIFICOS E RESTAURA€ÇO DE CONECTORES DE SAIDA COM TROCA DE PE€AS EM NOBREACK. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 24/08/2006 | 170.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECARGA DE CARTU-CHOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE DVD S. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 24/08/2006 | 235.00 | 11987922000150 | S TAVARES DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 24/08/2006 | 145.00 | 11987922000150 | S TAVARES DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ES-COLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude atraves do PAB-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 24/08/2006 | 924.40 | 01669005000174 | JOVESA-JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULO FIAT UNO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude atraves do PAB-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 24/08/2006 | 210.00 | 01669005000174 | JOVESA-JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EMVEICULO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PERTEN--CENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 24/08/2006 | 200.00 | 00006453947854 | CARLOS FIRMINO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DADA PELA PREFEI-TURA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 25/08/2006 | 420.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ART-ANOTA€ÇO DE RESPONSABILIDADETECNICA LEI FEDERAL N§ 6.496/77 REFERENTE AOSSERVI€OS DE OBRAS E ENGENHARIA PARA A CONSTRU€ÇO DE UMA UNIDADE DE SAUDE NO MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 25/08/2006 | 380.00 | 00000912706422 | JANAINA DARKE PEREIRA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECI--MENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS QUANDO EM HORARIO EXTRA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 25/08/2006 | 600.00 | 00010362355487 | MAVIAEL DE ANDRADE FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN--€ÇO DA REDE ELETRICA DO MUNICIPIO REVISANDO NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 28/08/2006 | 114.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 28/08/2006 | 10.56 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA PRESTADORA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 28/08/2006 | 500.00 | 08815920000250 | LAB FILME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REVELA€OES E AM--PLIA€åES DE FOTOS COLORIDAS PARA A PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 28/08/2006 | 400.00 | 00014648660404 | LUIZ GON€ALVES PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO NA QUALIDADE DE ASSESSOR DA SECRETARIA DE FINAN€AS QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 28/08/2006 | 400.00 | 00007633866420 | MARIA WANDA DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVI-€O DO SETOR DE FINAN€AS DO MUNICIPIO PARA RE-SOLVER ASSUNTOS JUNTO A ELMAR INFORMATICA EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 28/08/2006 | 400.00 | 00051863197400 | MARILUCE GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO NA QUALIDADE DE CHEFE DE GABINETE, QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA A SERVI€O DO PODER EXECUTIVO MUNICIPALNO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 28/08/2006 | 100.00 | 00003392113425 | MARIA DO SOCORRO A. FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA E-DUCA€ÇO PARA DESLOCAMENTO AO SITIO DAMASIO IINO MES DE JULHO DE 2006 PARA LECIONAR UMA TURMA DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 28/08/2006 | 200.00 | 00098313975415 | RITA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA DE CUSTO DADA PELA PRE-FEITURA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 28/08/2006 | 138.00 | 00000015883469 | VALDEMIR PLACIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS XEROGRAFICOS PRESTADOSAO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 28/08/2006 | 963.50 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DERIVADOS DE PETROLEO E PE€AS PARA VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude atraves do PAB-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 28/08/2006 | 7212.61 | 10663466000120 | PROMEC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO A POPULA€ÇO CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 28/08/2006 | 87.00 | 07330019000145 | AUTO ELETRICA MULTIMARCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO DO MOTOR DE PATIDA DE VEICULO DO SETOR DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 28/08/2006 | 162.23 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT PERTENCENTE AO PSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 28/08/2006 | 355.00 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE ANALISES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 28/08/2006 | 415.00 | 00002808101481 | JOSELIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LEN€OIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades relacionadas com a Cultura no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 28/08/2006 | 200.00 | 00002851153404 | ALEXANDRE DE ARAUJO FELIZARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE NATAL NA QUALIDADE DE ASSESSOR DA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA PARA PARTICIPAR DO FESTIVAL DO FOLCLORE NO MES DE AGOSTO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades relacionadas com a Cultura no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 28/08/2006 | 1200.00 | 00000015883469 | VALDEMIR PLACIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE SONORIZA-€ÇO DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MU-NICIPAL NO SETOR DE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades relacionadas com a Cultura no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 28/08/2006 | 520.00 | 00000015883469 | VALDEMIR PLACIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DURANTE FES-TIVIDADES DE EMANCIPA€ÇO POLITICA DO MUNICIPIO E FESTIVIDADE DE SAO JOSE EM TANQUE RASO. (APRESENTA€ÇO ARTISTICA DE NALDO E DENIZ DOS TECLADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer Promovido | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Esporte no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 30/08/2006 | 704.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDALHAS E TROFEUS, BOLAS E OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUI€ÇO COM EQUIPES AMADORAS DO MUNICIPIO QUANDO NA REALIZA€ÇO DE TORNEIOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 30/08/2006 | 50.00 | 00003318392456 | ADEMIR COSTA WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DADO PELA PREFEI-TURA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA CIDADEDE CABACEIRAS COMO AGENTE DO ECD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 30/08/2006 | 50.00 | 00097975699420 | JOSE MARCOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DADO PELA PREFEI-TURA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA CIDADEDE CABACEIRAS COMO AGENTE DO ECD NO MES DE A-GOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 30/08/2006 | 350.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 30/08/2006 | 100.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE PROCESSAMENTO DA GFIP REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 30/08/2006 | 200.00 | 00043145906453 | GEILSA SILVA HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€AO PARA O PESSOAL DA COORDENA€ÇO DO TORNEIO REALI-ZADO NO DAMASIO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 31/08/2006 | 50.00 | 41131400000113 | TELETRONICA VILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE CONSERTO DE UM TELEFONE COM B INA SEMENS PERTENCENTE A PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 31/08/2006 | 805.92 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE MANUTEN€ÇO DA MAQUI-NA XEROGRAFICA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 31/08/2006 | 703.46 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DE CELULARES DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 31/08/2006 | 1478.65 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DAS LINHAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 31/08/2006 | 67.25 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DAS LINHAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 31/08/2006 | 1041.86 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DAS LINHAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 31/08/2006 | 266.35 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DAS LINHAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 31/08/2006 | 883.65 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO APARELHO DE ACESSO A INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 31/08/2006 | 1423.98 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO DO SETOR DE ADMINISTRA--€ÇO E FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 31/08/2006 | 85.00 | 00005794550414 | PAULO SIMPLICIO OLIVEIRA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGEM TRANSPORTANDO UM POSTE DE BOQUEIRAO A RIACHO DE SANTO ANTONIO PARA A ANTENA DE TRANSMISSAODA TV PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 31/08/2006 | 1017.10 | 00091108080430 | MARILENE GONÇALVES BRANDÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO DESTACAMENTO POLICIAL LOCAL DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 31/08/2006 | 150.00 | 00005863783400 | HILDA BARBOSA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO PARA ALOJA-MENTO DA DELEGADA DE POLICIA E DA ESCRIVÇ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES AGOSTO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 31/08/2006 | 150.00 | 00001162997460 | MARIA DE LOURDES E SILVA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADADES RE-LACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 31/08/2006 | 411.51 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE AGOSTODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 31/08/2006 | 1190.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHADESTINADOS AS SECRETARIAS DE EDUCA€ÇO, SAUDE CASA DE APOIO E PARA O PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 31/08/2006 | 30.61 | 91088328000329 | TERRA NETWARKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PROVEDOR QUE PERMITE O ACESSO A INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 31/08/2006 | 1449.55 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERV€O REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 31/08/2006 | 8758.29 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS E AGENTES POLITICOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 31/08/2006 | 788.50 | 00091108080430 | MARILENE GONÇALVES BRANDÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMIDA PREPARADA PARA O DESTACAMENTOPOLICIAL DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 31/08/2006 | 43.00 | 00091108080430 | MARILENE GONÇALVES BRANDÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMIDA PREPARADA PARA O PESSOAL DA JUSTI€A ELEITORAL QUANDO A SERVI€O NO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 31/08/2006 | 1500.00 | 00001877902489 | KATIA VIRGINIA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO FIAT UNO PARA A SECRETARIA DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 31/08/2006 | 2800.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA G. LUCENA SAMPAIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO COMO UM TODO, REFERENTE AO MES DE AGOSDO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 31/08/2006 | 3101.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 31/08/2006 | 158.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHO DE FUNCIONARIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 31/08/2006 | 888.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 31/08/2006 | 2988.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 31/08/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 31/08/2006 | 666.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DOSETOR DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNICI--PIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE A-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADADES RE-LACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 31/08/2006 | 2210.04 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 31/08/2006 | 7426.77 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOINSS PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADADES RE-LACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 31/08/2006 | 31.57 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADADES RE-LACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 31/08/2006 | 0.93 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERA--€Aå EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADADES RE-LACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 31/08/2006 | 0.23 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 31/08/2006 | 700.00 | 05621376000137 | CODECAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DACODECAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 31/08/2006 | 9.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL POR TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 31/08/2006 | 240.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL POR TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 31/08/2006 | 0.50 | 00091108080430 | MARILENE GONÇALVES BRANDÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMIDA PREPARADA PARA O PESSOAL DA JUSTI€A ELEITORAL QUANDO A SERVI€O NO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 31/08/2006 | 360.00 | 00007633866420 | MARIA WANDA DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVI-€O DO SETOR DE FINAN€AS DO MUNICIPIO PARA RE-SOLVER ASSUNTOS JUNTO A ELMAR INFORMATICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 31/08/2006 | 1071.52 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 31/08/2006 | 250.00 | 00008292833404 | JOSE ORLANDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 31/08/2006 | 4000.00 | 00073815624487 | MARILDA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM VEICULO PARA O GA-BINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE AGOSTODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 31/08/2006 | 1600.00 | 00000015883469 | VALDEMIR PLACIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOSAO MUNICIPIO ASSESSORANDO JURIDICAMENTE A MESMA NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 31/08/2006 | 4295.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DOGABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 31/08/2006 | 555.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DOGABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 31/08/2006 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIO DO GABINETE DO PREFEITOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 31/08/2006 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 31/08/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE A-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 31/08/2006 | 630.00 | 00629696000209 | TOYAUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DAS AO VEICULO TOYOTA HILUX LOCADA AO GABINE-TE DO PREFEITO.(COMPLEMENTO DO EMPENHO N§ 01779-5 EMPENHADO A MENOR NO DIA 04/08/06 PORUM ERRO DE DIGITA€ÇO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 31/08/2006 | 350.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DAAMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 31/08/2006 | 4433.54 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMSBUSTIVEIS PARA VEICULOS ONIBUS, FIAT VERDE E CARAVAM DOSETOR DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 31/08/2006 | 220.00 | 00002961408482 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFE--RENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 31/08/2006 | 1500.00 | 00040908798415 | MARIA DA GLORIA RAPOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO FIAT UNO MILE4 PORTAS ANO MODELO 2005 PLACA KKF-8713-PE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 31/08/2006 | 5300.00 | 00047532700410 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA LECIONAREM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 31/08/2006 | 625.68 | 00002235047424 | EVALDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ALUNOS DO DAMASIO I PARA O DAMASIO II E SERRA VERDE VIA FAZENDA MARTINS PARA TANQUERASO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades relacionadas com Transporte de Est | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0019585 | 31/08/2006 | 4050.00 | 00001921415460 | BENAILSON FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA URBANA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO COR-RENTE ANO CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SEC. DE EDUCA€ÇO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0019593 | 31/08/2006 | 3970.00 | 00090193644487 | SANDOVAL ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 31/08/2006 | 1860.01 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE AGOSTODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 31/08/2006 | 3148.73 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO,INCLUSIVE SELECIONAVEIS DO PEJA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 31/08/2006 | 2749.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 31/08/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 31/08/2006 | 920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 31/08/2006 | 6299.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 31/08/2006 | 236.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMLIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 31/08/2006 | 3279.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 31/08/2006 | 78.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 31/08/2006 | 12064.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 31/08/2006 | 522.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 31/08/2006 | 2954.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 31/08/2006 | 232.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo Jovens e Adultos | Manuten‡Æo do Programa Educa‡Æo Jovens e Adultos (PEJA). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 31/08/2006 | 1050.00 | 00056940300449 | JOCILENE MARIA DA SILVA SANTOS E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PEJA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo Jovens e Adultos | Manuten‡Æo do Programa Educa‡Æo Jovens e Adultos (PEJA). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 31/08/2006 | 111.70 | 00056940300449 | JOCILENE MARIA DA SILVA SANTOS E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE PROFESSORES DO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS NO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 31/08/2006 | 393.49 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO SEGURO OURO DO VEICULO ONIBUS DO SETOR DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 31/08/2006 | 34.32 | 00002235047424 | EVALDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ALUNOS DO DAMASIO I PARA O DAMASIO II NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO CORRENTE ANO. (COMPLEMENTO DO EMPENHO N§ 1951 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 31/08/2006 | 45.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDEF EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 31/08/2006 | 80.00 | 00004502335452 | VALERIA SIMONE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AUXILIO FINANCEIRO DADO PARA TRANSPORTE COM DESTINO A UNIVERSIDADE EM CAM-PINA GRANDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Médio | Apoio ao Ensino Medio no Municipio | Manuten‡Æo das atividades relacionadas com o Ensino M‚dio no | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 31/08/2006 | 80.00 | 00004502335452 | VALERIA SIMONE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AUXILIO FINANCEIRO DADO PARA TRANSPORTE COM DESTINO A UNIVERSIDADE EM CAM-PINA GRANDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 31/08/2006 | 1399.13 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 31/08/2006 | 120.00 | 00080455387400 | AUDA MARIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 31/08/2006 | 120.00 | 00002829645413 | ANA CARLA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 31/08/2006 | 3085.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 31/08/2006 | 69.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPNODENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE AGRICULTU-RA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 31/08/2006 | 0.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.(COMPLE--MENTO DO EMPENHO N§ 2008-7). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 31/08/2006 | 350.00 | 00097975699420 | JOSE MARCOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A DENGUE NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 31/08/2006 | 8490.01 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 31/08/2006 | 350.00 | 00003755414465 | JANECLEIDE DE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILI-AS DE SERVI€OS NO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIONO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 31/08/2006 | 200.00 | 00002050145420 | JOSE CORIOLANO PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 31/08/2006 | 120.00 | 00004050539403 | ANTONIA SATIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA DA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 31/08/2006 | 3596.65 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 31/08/2006 | 2700.00 | 00004112798741 | MARCOS DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DIARIAS TRANSPORTANDO A-LUNOS DE CURSO NA AREA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 31/08/2006 | 7846.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 31/08/2006 | 190.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIPO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 31/08/2006 | 2874.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 31/08/2006 | 105.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 31/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 31/08/2006 | 700.00 | 00000898185475 | RO€ANIA DEUSA PEREIRA ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAU-DE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 31/08/2006 | 44.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Porgrama Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 31/08/2006 | 2905.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VECIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DOSETOR DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.(EQUIPE SAUDE BUCAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 31/08/2006 | 3775.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.(EQUIPE DO PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 31/08/2006 | 350.00 | 00003318392456 | ADEMIR COSTA WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO AGENTE DE CON-TROLE DA VIGILANCIA AMBIENTAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 31/08/2006 | 44.68 | 00003318392456 | ADEMIR COSTA WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE AGENTE DA VIGILANCIA AMBIENTAL NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 31/08/2006 | 217.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 31/08/2006 | 194.97 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL DO SEGURO OURO DA IPANEMA AM-BULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 31/08/2006 | 446.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICM EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL DO SEGURO OURO DO FURGAO AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Porgrama Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 31/08/2006 | 6.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO SAUDE BUCAL PORTARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 31/08/2006 | 9.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO SAUDE DA FAMILIA POR TAFIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude atraves do PAB-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 31/08/2006 | 3.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PACS REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 31/08/2006 | 35.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DETARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades relacionadas com a Cultura no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 31/08/2006 | 1550.00 | 00000983533490 | JOSE MARIO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MUSICOS DA FILARMONICA ANIMANDO FESTEJOS JUNINOS E FESTA DE PADROEIRO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer Promovido | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Esporte no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 31/08/2006 | 83.00 | 00030500931291 | GEOVAGNER FRANCISCO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ARBITRODURANTE TORNEIOS REALIZADOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades relacionadas com a Cultura no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 31/08/2006 | 174.50 | 00091108080430 | MARILENE GONÇALVES BRANDÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARAFUNCIONARIOS DO SETOR DE CULTURA QUE SE DESLOCAM DE CAMPINA GRANDE E BARRA DE SAO MIGUEL PARA TRABALHAREM NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades relacionadas com a Cultura no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 31/08/2006 | 357.00 | 00091108080430 | MARILENE GONÇALVES BRANDÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMIDA PREPARADA PARA FUNCIONARIOS DO SETOR DE CULTURA QUE DESLOCAM DE CAMPINA GRANDE E BARRA DE SAO MI-GUEL PARA TRABALHAREM NO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades relacionadas com a Cultura no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 31/08/2006 | 1000.00 | 00004112798741 | MARCOS DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA REALI€ÇO DE VIAGENS A CRITERIO DA ADMINSITRA€ÇO CONDU-ZINDO GRUPOS DE DAN€AS E OUTROS, EM VEICULO TIPO SPRINTER CARROCERIA FECHADA NO MES DE A-GOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer Promovido | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Esporte no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 31/08/2006 | 0.60 | 00091108080430 | MARILENE GONÇALVES BRANDÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARAFUNCIONARIOS DO SETOR DE CULTURA QUE SE DESLOCAM DE CAMPINA GRANDE E BARRA DE SAO MIGUEL PARA TRABALHAREM NO MUNICIPIO NO MES DE AGOS-TO DO CORRENTE ANO.(COMPLEMENTO DO EMPENHO DEN§ 1967-4) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 31/08/2006 | 170.00 | 00000015883469 | VALDEMIR PLACIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA DE06 A 12 HORAS COM O PESSOAL DO CONSELHO TUTE-LAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 31/08/2006 | 250.00 | 00005873025428 | MARCIA KALINE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EVENTUALMEN-TE NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO CA-DASTRAMENTO UNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 31/08/2006 | 164.40 | 00091108080430 | MARILENE GONÇALVES BRANDÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA CONSELHEIRA TUTELAR QUE RESIDE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO E MINISTRANTE DE CURSO DE RECICLAGEM DE PAPEL PARA OS AGENTES JOVENS NO MES DE JULHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 31/08/2006 | 150.00 | 00000957640463 | MANOEL ANISIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 31/08/2006 | 140.00 | 00010888918453 | MARIA DOS ANJOS BRITO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA SALA ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DO PROGRAMA PAIF REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 31/08/2006 | 170.00 | 00006090863408 | NUBIA ANDRESA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AGENTE JOVEM REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Conselho Tutela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 31/08/2006 | 200.00 | 00001207150401 | MARCILIO MARCOLINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 31/08/2006 | 350.00 | 00084546980434 | JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIAR DE SERVI€O DO CENTRO DEREFERENCIA DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE AGODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 31/08/2006 | 188.60 | 00091108080430 | MARILENE GONÇALVES BRANDÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMIDA PREPARADA PARA A CONSELHEIRA DO TUTELAR QUE RESIDE EM TANQUE RASO E SE DESLOCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 31/08/2006 | 4360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 31/08/2006 | 44.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 31/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 31/08/2006 | 67.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Conselho Tutela | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 31/08/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 31/08/2006 | 2650.00 | 00005280395471 | FABIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PAIF E DIGITA-DORA, PSICOLOGA E ASSISTENCIA SOCIAL REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 31/08/2006 | 22.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO PAIF REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 31/08/2006 | 350.00 | 00001027447422 | KATIA FABRICIA F DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ORIENTADORA DO AGENTE JOVEM CON-FORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES REFE--RENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 31/08/2006 | 0.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.(COMPLE--MENTO DO EMPENHO N§ 02004-4) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 31/08/2006 | 1625.00 | 00000015883469 | VALDEMIR PLACIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DE AUXILIO AOS ALUNOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM NO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 31/08/2006 | 2340.33 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Administração Geral | Habita‡Æo para todos | Condionar boa qualidade de Moradia a popula‡ao carente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 31/08/2006 | 80.00 | 00029887534404 | IVANILDO LINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 31/08/2006 | 50.00 | 00004989593413 | ACIOLY CLEITON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EVENTUALMEN-TE NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPE-ZA DAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 31/08/2006 | 300.00 | 00000015883469 | VALDEMIR PLACIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EVENTUALMEN-TE NO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO NA LIMPEZA DE PREDIOS DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 31/08/2006 | 50.00 | 00000015883469 | VALDEMIR PLACIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS EVENTUALMENTE PRESTA--DOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNI-CIPIO NA LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 31/08/2006 | 285.75 | 00091108080430 | MARILENE GONÇALVES BRANDÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMIDAS PREPARADAS PARA PESSOAS QUE PRESTAM SERVI€O NA SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA DO MUNICIPIO NA MONTAGEM DA ANTENA DA TVPARAIBA, ESTRADAS E OUTROS N O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 31/08/2006 | 180.00 | 00002274994412 | MARIA DA CONCEI€ÇO KELIANE LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 31/08/2006 | 100.00 | 00010888918453 | MARIA DOS ANJOS BRITO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 31/08/2006 | 140.00 | 00001863662480 | ANTONIO IZABEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A MARCENARIA DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 31/08/2006 | 170.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 31/08/2006 | 210.00 | 00028860730406 | EDNALDO OLIVEIRA ANDRADE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVEN-TE DE PEDREIRO SENDO 14 DIAS A 15,00 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 31/08/2006 | 4220.00 | 00028860730406 | EDNALDO OLIVEIRA ANDRADE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVEN-TE DE PEDREIRO E PEDREIROS NO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 31/08/2006 | 7380.00 | 00039164608468 | AMARO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA AS LOCALIDADES AFETADAS PELA ESTIAGEM NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 31/08/2006 | 1500.00 | 00004524814493 | ADALBERTO GON€ALVES BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REALIZANDO VIAGENS CON--FORME AUTORIZA€åES EM VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 31/08/2006 | 3500.00 | 00001014686440 | ANTONIO DINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA--€ÇO DE VIAGENS MENSAIS NA COLETA E DESTINA€AODO LIXO NO PERCURSO DE 2KM COMO TAMBEM VIA-GENS ESPORADICAS NO TRANSPORTE DE ATERRO PARAESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO NO PERIODO DI-URNO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 31/08/2006 | 312.40 | 00091108080430 | MARILENE GONÇALVES BRANDÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMIDAS PREPARADAS PARA PESSOAS QUE PRESTAM SERVI€O NA SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA DO MUNICIPIO POIS OS MESMOS MORAM NA ZO-NA RURAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 31/08/2006 | 9693.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 31/08/2006 | 491.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 31/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 31/08/2006 | 200.00 | 00029478456415 | LUIZ FERRAZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EVENTUALMEN-TE NO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 31/08/2006 | 287.50 | 00062199714420 | JOAO DE CARVALHO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 01/09/2006 | 550.00 | 10852945000195 | ORTOPEDIA SCD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM COLETE MILWANKEC, DESTINADO A\ JOICDE MICAELE DA SILVA POR CDER UMA PESSOA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 01/09/2006 | 3915.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO MEDICO CONTRATADO DO MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE A-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 01/09/2006 | 173.38 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULAN CIA DE PLACA JZS -6627 PERTENCENTE A ESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 01/09/2006 | 160.00 | 70104336000180 | CLINICA DE CIRURGIA DE C. GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADA, FEITAS MARIA DALVA DA SILVA COSTA E MARIA BRIGIDA DE LIMA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude atraves do PAB-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 01/09/2006 | 1000.00 | 00016085850425 | DR. SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICO PRESTADOS COMO GINECOLOGISTA NNESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 01/09/2006 | 550.00 | 10852945000195 | ORTOPEDIA SCD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM COLETE MILWANKEC DESTINADOS A JOICE MICAELA DA SILVAPOR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 01/09/2006 | 550.00 | 10852945000195 | ORTOPEDIA SCD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM COLETE MIL-WANKEC DESTINADO A DOA€AO A JOICE MECAELA DA SILVA POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 01/09/2006 | 853.20 | 00042156874468 | JOAO BERNARDINO DUNDA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA URBANA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 01/09/2006 | 46.80 | 00042156874468 | JOAO BERNARDINO DUNDA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA€ÇO DO EMPENHO DE N§ 02057-5, QUE \FOI EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 01/09/2006 | 50.00 | 00056939337415 | MARIA JOSEANE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVI-€O DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 01/09/2006 | 5000.00 | 40947921000180 | CONSTRUTORA AZEVEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AOPAGAMENTO DOS SERVI€OS DE AMPLIA€ÇO DA ESCOLAJOSEFA LIDIA NA SEDE DO MUNICIPIO COM A CONS-TRU€ÇO DE UM CENTRO EDUCACIONAL ANEXO. (5¦ MEDI€ÇO). | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 01/09/2006 | 883.65 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO APARELHO DE ACESSO A INTERNET UTILIZADO PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 02/09/2006 | 1521.50 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 02/09/2006 | 298.65 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude atraves do PAB-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 02/09/2006 | 281.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS \ DESTINADAS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 02/09/2006 | 791.59 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E GIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADA A BRIQUEDOTE CA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 02/09/2006 | 703.20 | 08969578000162 | SA IRMAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CAMPRA DE MERCADORIAS DESTINADA A BRINQUEDO TECA DESTA CIDADE DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 04/09/2006 | 3703.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COM. DE INFORMATICA LTDA | IKMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM COMPUTADOR COMPLETO, UMA IMPRES SORA LX 300 E UMA IMPRESSORA MULTIFUNC. HP PSC 1410, DESTINADA AO SETOR DE CADASTRAMENTOUNICO BOLSA FAMILIA IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 04/09/2006 | 755.51 | 13004510002637 | BOMPRE€O | IMPORTANCIAQ QUE SE EMPENHA CORRESPONDENE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADO A BRIQUEDOTE CA, DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 04/09/2006 | 192.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADA A BRINQUEDOTECA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 04/09/2006 | 93.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADA A SETOR DA\ A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Conselho Tutela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 04/09/2006 | 1000.00 | 40949927000197 | FUNERARIA NOSSA SENHORA DA GUIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ATAUDES PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 04/09/2006 | 93.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA AGENTE JOVEM NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 04/09/2006 | 2400.00 | 00050583476015 | DR. JUAREZ CARLOS RITTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS EM UMA CIRURGIA \ TORACICA, FEITA NO SR. ANTONIO DINO DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 04/09/2006 | 77.00 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 04/09/2006 | 100.00 | 03781718000150 | NORDESTE R DE CARTUCHO P/IMPRESSORAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECICLA--GEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORES DO SETOR DEADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 04/09/2006 | 388.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COM. DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA MANUTEN€ÇO DO SETOR DE ADMI-NISTRA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS. | MANUT DAS ATIV. DO SETOR EDUC.COM RECURSOS DO SAL EDUCA€ÇO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 04/09/2006 | 100.00 | 03781718000150 | NORDESTE R DE CARTUCHO P/IMPRESSORAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO REMANUFA-TURAMENTO DE CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Agua | Construir/Ampliar A‡udes, pequenas barragens, Po‡os e Cister | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 04/09/2006 | 390700.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRU€åES E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE A 4¦ MEDI€ÇO DA CONSTRU€ÇO DE UM A€UDE PUBLICO DAMASIO I NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00172006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 05/09/2006 | 558.90 | 00045133042434 | MARIA DE FATIMA G. DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 05/09/2006 | 558.00 | 00045133042434 | MARIA DE FATIMA G. DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 05/09/2006 | 131.00 | 00099705320497 | AMARO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NA ESCOLA DO DAMASIO I, NO MES DE AGOSTO DOCORRENE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 05/09/2006 | 255.00 | 27175975008515 | VIA€ÇO ITAPEMIRIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM DE CAMPINA GRANDE PARA O RIO DE JANEIRO PARA O SENHOR JOSIANO FARIAS DA SILVA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 05/09/2006 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZA€ÇO DE EXAMES EM PESSOACARENTE DO MUNICIPIO, MATERIAL ANESTESICO BIOPSIA SERIADOS DA PROSTATA GUIADOS POR ULTRASONOGRAFIA TRANSRETAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 05/09/2006 | 160.00 | 00001660845491 | DR.ISNARDO BEZERRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS REALIZADA NASRA. ADALGISA DE LUCENA E JOSE RONALDO DE LU-CENA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 05/09/2006 | 180.00 | 00022600990410 | MARIA DO CARMO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A SERVI€O DA SECRE- TARIA DE A€ÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Conselho Tutela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 05/09/2006 | 260.00 | 00005316719417 | NELIA FERREIRA TEIXEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NA SEWCRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 05/09/2006 | 300.00 | 00001129811433 | MARIA EDILENE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA VENDA DE MASSAMEN PARA\A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Conselho Tutela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 06/09/2006 | 300.00 | 00001009085433 | SIUMARA FERREIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO NA QUALIDADE DE ASSESSORA DE ASSISTENCIA SOCIAL QUANDO EM VI AGENS A JOAO PESSOA A SERVI€O DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 06/09/2006 | 560.64 | 10663466000120 | PROMEC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA A--TENDIMENTO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 06/09/2006 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABI-LIDADE, ATUALIZA€ÇO HOME-PAGE, ALMOXARIFADO EPATRIMONIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 06/09/2006 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABI-LIDADE, ATUALIZA€ÇO HOME-PAGE, ALMOXARIFADO EPATRIMONIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 06/09/2006 | 250.00 | 07413589000107 | COMERCIAL DE BALAS TRIUNFO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA MERCADORIAS DESTINA AS COMEMORA€OES DO DIA DO ESTUDANTE E SETE SETEMBRO NAS ES- COLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 08/09/2006 | 230.00 | 00005837234462 | ANTONIO GEORGE DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE AMBà A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DAMANHÇ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 08/09/2006 | 250.00 | 00001233260448 | LEIDEJANE DEJESUS PIRES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€ÇO E ARRUMA--€ÇO DA BRINQUEDOTECA DA PAIF, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 08/09/2006 | 520.00 | 00065081781487 | JOSE ELIAS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€ÇO ARTISTICA QUANDO NA VISITA DO GRUPO DE IDOSO DE CAMPINA GRANDE NA SEDE DO MUNICIPIO RECEPCIONANDO-OS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Sa£de | Construir/Ampliar/Unidades de Saude - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0020541 | 08/09/2006 | 25000.00 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDI€ÇO DOS SERVI€OS DEAMPLIA€ÇO DO POSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO CELEBRADO COM O ESTADO. | 00182006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 09/09/2006 | 50.00 | 00003790801410 | JUANDERSON JOSE TRAJANO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A \UMA DIARIA QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO DA SEDE DO MUNICIPIO,A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBBARIBE PARA RESSOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA LI-DIA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 11/09/2006 | 1035.00 | 00060151960410 | ANA LUCIA ALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA NA CAPACITA€ÇO DOS CONSELHOS DA EDUCA€ÇO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 20006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 11/09/2006 | 650.00 | 00029618959449 | JOSE QUIRINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O PESSOALDA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CONFORME AUTORIZA--€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 11/09/2006 | 1180.00 | 00062677047420 | JOSE ROBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O SENHOR PREFEITO, QUANDO EM \ VIGENS NA CIDADE DE JOÇO PESSOA, PARA RESOL VER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 11/09/2006 | 510.00 | 00076866912415 | MARIA JOSILENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DOSETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO COM PERNOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 11/09/2006 | 1575.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REA-LIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 11/09/2006 | 150.00 | 00017834910434 | ELIZABETE CRISTINA S. B. DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ATENDI-MENTO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO COMO MEDICA NEUROLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 11/09/2006 | 150.00 | 00013143344415 | FERNANDO ANTONIO QUEIROGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0021091 | 12/09/2006 | 15607.88 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA MAQUINA MULTIFUNCIONAL COPIADORA E IMPRESSORA M118 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 12/09/2006 | 100.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO SETOR DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO NA SOLDA E E TROCA DO PINO DO REBOQUE DO TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 13/09/2006 | 165.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 13/09/2006 | 538.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULO ONIBUS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 13/09/2006 | 19.71 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA PRESTADORA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 13/09/2006 | 100.00 | 00003318392456 | ADEMIR COSTA WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE CABACEIRAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 13/09/2006 | 31.11 | 68704923000591 | BSE S\A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE UTILIZA€ÇO DE LINHA TELEFONICA CELULAR DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 15/09/2006 | 455.00 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE ANALISES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 15/09/2006 | 700.00 | 00032346263400 | JOSE LUIS DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PESSOASCARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 15/09/2006 | 277.00 | 09383019000139 | ACESSORAAUTO COM. DE ACE.PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULO IPANEMA KADETE AMBULANCIA PERTENCENTE AOSETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 15/09/2006 | 350.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS EXAMES ANATOMOPATOLOGICO REALI-ZADOS NO SR. ANTONIO DINO DA COSTA E JOSE MA-TIAS PRIMO POR SEREM PESSOAS CARENTE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 18/09/2006 | 438.00 | 27175975008515 | VIA€ÇO ITAPEMIRIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DUAS PASSAGENSPARA O RIO DE JANEIRO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 18/09/2006 | 2820.15 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DA PREFEITURAMUNICIPAL NO MES DE AGOSTO ATE O DIA 15 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 18/09/2006 | 378.50 | 41136730000100 | RAMOS E MARCELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MANGOTES E VASSOUROES INDUSTRIAIS SINTETICOS DESTINADOS AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 19/09/2006 | 1562.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 19/09/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 19/09/2006 | 500.00 | 00001127007483 | VALDEMIR DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO TRANSPORTAN-DO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPAR DE ENCOTROS SEMANAIS E DO CURSODO PROFA NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 19/09/2006 | 470.26 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 19/09/2006 | 240.00 | 00030931312434 | PORCINA DOS REMEDIOS GOMES TRIGQUEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAL NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE EVENTOS REALIZADOS NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 19/09/2006 | 217.20 | 00088606708453 | ANTONIO GON€ALVES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. (MATERIAIS DESTINADOS A CANTINA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 19/09/2006 | 180.00 | 00000875652425 | ROSINEIDE BARBOSA LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONDU-ZINDO PACIENTE PARA CONSULTAS FORA DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 19/09/2006 | 188.16 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CANTINA DO SETOR DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 19/09/2006 | 330.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZA€ÇO DE EXAMES EM PESSO-AS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 19/09/2006 | 1000.00 | 00007846487434 | DR. ADERALDO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO NA REALIZA€ÇO DE UM PARTO CESARIANOREALIZADO EM EDJANIRA DO NASCIMENTO DINIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Sa£de | Construir/Ampliar/Unidades de Saude - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0020559 | 20/09/2006 | 27450.49 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA MEDI€ÇO DOS SERVI€OS DEAMPLIA€ÇO DO POSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO CELEBRADO COM O ESTADO. | 00182006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 20/09/2006 | 200.00 | 00000898176484 | PEDRO INACIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE VIAGENS COM ALUNOS DA FAZENDA PO€O PARAA FAZENDA ALMAS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 20/09/2006 | 60.00 | 00004520616441 | ELZA SOLANGE EPIFANIO FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA COMO AUXILIAR DE SERVI€OSGERAIS NO PERIODO DO RECESSO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 20/09/2006 | 200.00 | 00000983533490 | JOSE MARIO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COLOCANDO A-GUA DESSALINIZADA NA ESCOLA JOSEFA LIDIA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 20/09/2006 | 460.00 | 00004588297490 | NICASSIA PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRETADOS LECIONANDO NOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NAS TURMAS DA 5¦ E 8¦ COMO PROFESSORA DE PORTUGUES SUBSTITUINDO A TITULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 20/09/2006 | 543.20 | 00001162709421 | JOCILENE ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFES-SOR DE GEOGRAFIA NO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 20/09/2006 | 1000.00 | 00003862995445 | JOSE ADEMAR DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO MES DE A--GOSTO DO CORRENTE ANO SUBSTITUINDO O ONIBUS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 20/09/2006 | 100.00 | 00037355163434 | JOSEFA NATALIA F. TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO NA QUALIDADE DE DIRETORA RESOLVENDO ASSUNTOS DO IN-TERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 20/09/2006 | 206.90 | 35494319000103 | ART-LUZ ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELE-TRICOS DESTINADOS AO SETOR DE INFRA ESTRUTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 20/09/2006 | 2100.00 | 00087551519491 | JOSE AUGUSTO REINALDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA TERRAPLA-NAGEM DA SEDE DOMUNICIPIO A DAMASIO, TANQUE RASO, TAVARES, CANUDOS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 21/09/2006 | 900.00 | 00000581521722 | EVERALDO SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE UMA TORRE PARA RETRANSMISSAO DE SIANIS DE TV PARA OMUNICIPIO.(SEGUNDA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 21/09/2006 | 1500.00 | 00023359021649 | ELDINO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NOCARRO PIPA DURANTE O PERIODO QUE O MESMO ESTAVA PARADO PARA CONSERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 21/09/2006 | 80.00 | 00004502335452 | VALERIA SIMONE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AUXILIO FINANCEIRO DADO PARA TRANSPORTE COM DESTINO A UNIVERSIDADE EM CAM-PINA GRANDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Superior | Ensino Superior Auxiliado | Auxiliar alunos do Municipio que frequentem Universidades. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 21/09/2006 | 80.00 | 00004502335452 | VALERIA SIMONE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AUXILIO FINANCEIRO DADO PARA TRANSPORTE COM DESTINO A UNIVERSIDADE EM CAM-PINA GRANDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 21/09/2006 | 200.00 | 00002726285490 | JOSE LINDACI ALVES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PROFESSOR PARTICI--PAR DO CURSO DO PRO-LETRAMENTO EM ALAGOA GRANDE NO PERIODO DE 20 A 24 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 21/09/2006 | 200.00 | 00089321820434 | MARIA EDILEIDE ROSA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENHTO DE DIARIAS A PROFESSOR PARA PARTI-CIPAR DO CURSO DE PRO-LETRAMENTO EM ALAGOA GRANDE NO PERIODO DE 20 A 24 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 21/09/2006 | 109.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ES--PORTIVOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 21/09/2006 | 200.00 | 00000015883469 | VALDEMIR PLACIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER PROBLEMAS JUNTO A POLICIA CIENTIFICA.(ASSUNTO CARTEIRAS DE IDENTIDA--DES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 21/09/2006 | 30.00 | 00000870881426 | MARIA ZULEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DADA PELA PRE--FEITURA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 21/09/2006 | 40.00 | 00000015883469 | VALDEMIR PLACIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 21/09/2006 | 40.00 | 00001189673479 | JOSEFA DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA TRATAMENTOD E SAUDE POR SER PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 21/09/2006 | 40.00 | 00006236916470 | YOLANDA INACIO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 21/09/2006 | 200.00 | 00006453947854 | CARLOS FIRMINO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DADA PELA PREFEI-TURA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 22/09/2006 | 150.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZA€ÇO DE EXAMES OFTALMOLOLOGICOS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 22/09/2006 | 2000.00 | 00013196782468 | MANOEL ERASMO PINTO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 22/09/2006 | 40.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ALINHAMENTO E BA-LANCEAMENTO DE VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIADE FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 22/09/2006 | 240.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DAS A VEICULO FIAT DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 22/09/2006 | 700.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINA-DOS A VEICULO FIAT DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 22/09/2006 | 380.00 | 00000912706422 | JANAINA DARKE PEREIRA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECI--MENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS QUANDO EM HORARIO EXTRA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 22/09/2006 | 3000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 22/09/2006 | 100.00 | 00003392113425 | MARIA DO SOCORRO A. FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA E-DUCA€ÇO PARA DESLOCAMENTO AO SITIO DAMASIO IINO MES DE AGOSTO DE 2006 PARA LECIONAR UMA TURMA DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 22/09/2006 | 1000.00 | 00003862995445 | JOSE ADEMAR DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO MES DE A--GOSTO DO CORRENTE ANO SUBSTITUINDO O ONIBUS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 22/09/2006 | 275.00 | 00002960515439 | PEDRO BARRETO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE LENHA PARA SEREM UTILIZADAS EM OLARIA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Conselho Tutela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 23/09/2006 | 60.00 | 04503558000140 | J. MARCOS BRINDES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE CRA-CHAS COMPLETOS PARA O CONSELHO TUTELAR DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 25/09/2006 | 30.60 | 01669005000174 | JOVESA-JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULO FIAT UNO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 25/09/2006 | 20.00 | 01669005000174 | JOVESA-JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EMVEICULO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PERTEN--CENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 25/09/2006 | 305.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONNER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL XEROX DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 26/09/2006 | 100.00 | 00082641854449 | FREUD DA COSTA REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVI-€O DO EDUCA€ÇO PARA LOCOMO€ÇO DE BOQUEIRAO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 26/09/2006 | 200.00 | 00000898176484 | PEDRO INACIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE VIAGENS COM ALUNOS DA FAZENDA PO€O PARAA FAZENDA ALMAS NO MES DE SETEMBRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 26/09/2006 | 5995.84 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 26/09/2006 | 150.00 | 00031277705453 | DR. ALBERTO NUNES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO ANESTESICO DA PACIENTE MARIA EDUARDA PEREIRA DA SILVA, SUBMETIDA A UMA TOMOGRAFIA DECRANIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 26/09/2006 | 350.00 | 00016165381472 | HELIO RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EVENTUALMEN-TE NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 26/09/2006 | 720.00 | 00010362355487 | MAVIAEL DE ANDRADE FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN--€ÇO DA REDE ELETRICA DO MUNICIPIO NA SEDE E NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Conselho Tutela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 27/09/2006 | 53.63 | 69941540000176 | STAMP NORT LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BORDADOS PARA AS FARDAS DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 27/09/2006 | 23.20 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA PRESTADORA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 27/09/2006 | 768.26 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DE CELULARES DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 28/09/2006 | 600.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA--€ÇO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO SEM CONTRASTE EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude atraves do PAB-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 29/09/2006 | 1000.00 | 00016085850425 | DR. SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO COMO MEDICO GINECOLO--GISTA CONTRATAO PELO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 29/09/2006 | 200.00 | 00002050145420 | JOSE CORIOLANO PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 29/09/2006 | 120.00 | 00004050539403 | ANTONIA SATIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA DA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 29/09/2006 | 2700.00 | 00004112798741 | MARCOS DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DIARIAS TRANSPORTANDO A-LUNOS DE CURSO NA AREA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 29/09/2006 | 350.00 | 00003318392456 | ADEMIR COSTA WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO AGENTE DA VIGILANCIA AMBIENTAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 29/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 29/09/2006 | 7963.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERFENTE AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 29/09/2006 | 203.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 29/09/2006 | 1774.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 29/09/2006 | 105.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 29/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 29/09/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 29/09/2006 | 44.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Porgrama Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 29/09/2006 | 2905.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VECIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DOSETOR DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 29/09/2006 | 8675.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO PSF REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 29/09/2006 | 194.97 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOSEGURO OURO DO VEICULO IPANEMA AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 29/09/2006 | 44.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades relacionadas com a Cultura no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 29/09/2006 | 410.90 | 00091108080430 | MARILENE GONÇALVES BRANDÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARAFUNCIONARIOS DO SETOR DE CULTURA QUE SE DESLOCAM DE CAMPINA GRANDE E BARRA DE SAO MIGUEL PARA TRABALHAREM NO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 29/09/2006 | 1625.00 | 00000015883469 | VALDEMIR PLACIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DE AUXILIO AOS ALUNOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM NO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 29/09/2006 | 200.00 | 00001207150401 | MARCILIO MARCOLINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 29/09/2006 | 150.00 | 00000957640463 | MANOEL ANISIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 29/09/2006 | 170.00 | 00006090863408 | NUBIA ANDRESA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AGENTE JOVEM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 29/09/2006 | 140.00 | 00010888918453 | MARIA DOS ANJOS BRITO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA SALA ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DO PROGRAMA PAIF REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Conselho Tutela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 29/09/2006 | 217.40 | 00091108080430 | MARILENE GONÇALVES BRANDÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA CONSELHEIRA TUTELAR QUE RESIDE EM TANQUE RASO E SE DESLOCA PARA ASEDE DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 29/09/2006 | 25.00 | 00002926339470 | JOSE MARCONE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SEREM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 29/09/2006 | 350.00 | 00084546980434 | JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR NO CENTRO DE REFERENCIA DA FAMILIA -PAIFREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 29/09/2006 | 4760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 29/09/2006 | 44.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 29/09/2006 | 525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 29/09/2006 | 47.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 29/09/2006 | 2650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIGITARODA, PSI-COLOGA E ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 29/09/2006 | 22.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO PAIF REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 29/09/2006 | 350.00 | 00001027447422 | KATIA FABRICIA F DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ORIENTADORA DO AGENTE JOVEM CON-FORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES REFE--RENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Conselho Tutela | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 29/09/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 29/09/2006 | 180.00 | 00005873023484 | MARIA LUCIENE SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 29/09/2006 | 100.00 | 00084754133404 | ZILDA ALVAES DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 29/09/2006 | 1253.88 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO DO SETOR DE ADMINISTRA--€ÇO E FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 29/09/2006 | 150.00 | 00005863783400 | HILDA BARBOSA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DA DELAGADA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 29/09/2006 | 150.00 | 00001162997460 | MARIA DE LOURDES E SILVA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 29/09/2006 | 1110.00 | 00002466944405 | GIRLENE MINEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS AO MUNICIPIONA AUTENTICA€AO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DEDOCUMENTOS DA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DEMAR€O ABRIL MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 29/09/2006 | 1000.00 | 00004112798741 | MARCOS DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS DURANTE FINAIS DE SEMANA E FERIADOS CONFORME AUTORIZA€ÇO DO EXECUTIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. COM GRU--POS DE DAN€A DO MUNICIPIO E VIAGENS A CRITER ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 29/09/2006 | 2800.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA G. LUCENA SAMPAIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO COMO UM TODO, REFERENTE AO MES DE SE--TEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 29/09/2006 | 1500.00 | 00001877902489 | KATIA VIRGINIA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO FIAT UNO PARA A SECRETARIA DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 29/09/2006 | 81.80 | 00091108080430 | MARILENE GONÇALVES BRANDÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMIDA PREPARADA PARA O PESSOAL DA UEPB QUE VIERAM AO MUNICIPIO FAZER MATERIA PARA TV GLOBO DO DESSALINIZADOR NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 29/09/2006 | 1020.80 | 00091108080430 | MARILENE GONÇALVES BRANDÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMIDA PREPARADA PARA O DESTACAMENTOPOLICIAL DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 29/09/2006 | 833.30 | 00091108080430 | MARILENE GONÇALVES BRANDÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMIDA PREPARADA PARA O PESSOAL DA JUSTI€A ELEITORAL NAS ELEI€OES 2006 PRIMEIRO TURNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 29/09/2006 | 2796.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 29/09/2006 | 158.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHO DE FUNCIONARIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 29/09/2006 | 1185.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 29/09/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 29/09/2006 | 2988.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 29/09/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 29/09/2006 | 666.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DOSETOR DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNICI--PIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 29/09/2006 | 9091.21 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS E AGENTES POLITICOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 29/09/2006 | 261.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL POR TARIFAS BANCARIAS NO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 29/09/2006 | 7511.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOINSS PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADADES RE-LACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 29/09/2006 | 2053.38 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADADES RE-LACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 29/09/2006 | 0.21 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADADES RE-LACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 29/09/2006 | 36.49 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADADES RE-LACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 29/09/2006 | 0.93 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERA--€ÇO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 29/09/2006 | 350.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DAAMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 29/09/2006 | 15.04 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONNER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL XEROX DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO.(COMPLEMENTA€AO DO EM-PENHO N§ 001860). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 29/09/2006 | 31.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PNAT REFERENTE A TARIFAS BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 29/09/2006 | 1290.53 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 29/09/2006 | 400.00 | 00015110842434 | HUGO RAMOS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS AO MUNICIPIONA AREA DE COMUNICA€ÇO, ELABORA€ÇO E DISTRI--BUI€ÇO DE NOTICIAS JUNTO AOS ORGAOS DE IMPRENSA DO ESTADO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JU--LHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 29/09/2006 | 250.00 | 00008292833404 | JOSE ORLANDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 29/09/2006 | 4000.00 | 00073815624487 | MARILDA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM VEICULO PARA O GA-BINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 29/09/2006 | 1600.00 | 00000015883469 | VALDEMIR PLACIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOSAO MUNICIPIO ASSESSORANDO JURIDICAMENTE A MESMA NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 29/09/2006 | 4295.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DOGABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE SE--TEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 29/09/2006 | 555.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DOGABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE SE--TEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 29/09/2006 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIO DO GABINETE DO PREFEITOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 29/09/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 29/09/2006 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo Jovens e Adultos | Manuten‡Æo do Programa Educa‡Æo Jovens e Adultos (PEJA). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 29/09/2006 | 111.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO PEJA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 29/09/2006 | 446.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO SEGURO OURO BANCO DO BRASIL. (ONIBUS ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 29/09/2006 | 4374.55 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMSBUSTIVEIS PARA VEICULOS ONIBUS, FIAT VERDE E CARAVAM DOSETOR DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 29/09/2006 | 220.00 | 00002961408482 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFE--RENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 29/09/2006 | 5300.00 | 00047532700410 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA LECIONAREM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades relacionadas com Transporte de Est | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 29/09/2006 | 4050.00 | 00001921415460 | BENAILSON FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA URBANA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SEC. DE EDUCA€ÇO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 29/09/2006 | 4870.00 | 00090193644487 | SANDOVAL ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 29/09/2006 | 660.00 | 00002235047424 | EVALDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ALUNOS DO DAMASIO I PARA O DAMASIO II NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBROCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 29/09/2006 | 1500.00 | 00040908798415 | MARIA DA GLORIA RAPOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO FIAT UNO MILE4 PORTAS ANO MODELO 2005 PLACA KKF-8713-PE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 29/09/2006 | 2492.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO SEGUNDA FASE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 29/09/2006 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO SEGUNDA FASE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 29/09/2006 | 920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO DA SEGUNDA FASE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 29/09/2006 | 6299.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO DA PRIMEIRA FASE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 29/09/2006 | 236.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMLIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO DA PRI--MEIRA FASE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 29/09/2006 | 3279.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO INFANTIL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 29/09/2006 | 78.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO INFANTIL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 29/09/2006 | 13014.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022497 | 29/09/2006 | 500.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 29/09/2006 | 2955.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 29/09/2006 | 203.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo Jovens e Adultos | Manuten‡Æo do Programa Educa‡Æo Jovens e Adultos (PEJA). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 29/09/2006 | 1050.00 | 00056940300449 | JOCILENE MARIA DA SILVA SANTOS E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PEJA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 29/09/2006 | 3291.94 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 29/09/2006 | 2534.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 29/09/2006 | 120.00 | 00080455387400 | AUDA MARIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 29/09/2006 | 120.00 | 00002829645413 | ANA CARLA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 29/09/2006 | 3435.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 29/09/2006 | 91.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 29/09/2006 | 3600.00 | 00087551519491 | JOSE AUGUSTO REINALDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA TERRAPLA-NAGEM DA SEDE DOMUNICIPIO A DAMASIO, TANQUE RASO, TAVARES, CANUDOS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 29/09/2006 | 4275.22 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 29/09/2006 | 140.00 | 00001863662480 | ANTONIO IZABEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A MARCENARIA DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 29/09/2006 | 180.00 | 00002274994412 | MARIA DA CONCEI€ÇO KELIANE LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 29/09/2006 | 170.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 29/09/2006 | 100.00 | 00010888918453 | MARIA DOS ANJOS BRITO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 29/09/2006 | 8730.00 | 00039164608468 | AMARO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICIPIO ATRAVES DE CARRO PIPA CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 29/09/2006 | 1500.00 | 00004524814493 | ADALBERTO GON€ALVES BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REALIZANDO VIAGENS CON--FORME AUTORIZA€åES EM VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE A-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 29/09/2006 | 3500.00 | 00001014686440 | ANTONIO DINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA--€ÇO DE VIAGENS MENSAIS NA COLETA E DESTINA€AODO LIXO NO PERCURSO DE 2KM COMO TAMBEM VIA-GENS ESPORADICAS NO TRANSPORTE DE ATERRO PARAESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO NO PERIODO DI-URNO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 29/09/2006 | 738.40 | 00091108080430 | MARILENE GONÇALVES BRANDÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMIDAS PREPARADAS PARA PESSOAS QUE PRESTAM SERVI€O NA SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA DO MUNICIPIO POIS OS MESMOS MORAM NA ZO-NA RURAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 29/09/2006 | 4785.00 | 00000868820407 | JOSE AGUSTINHO DA SILVA EOUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA COMO PEDREIROSNO PERIODO DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 29/09/2006 | 9811.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO RE--FERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 29/09/2006 | 491.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ES--TRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 29/09/2006 | 466.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 30/09/2006 | 350.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 30/09/2006 | 100.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE PROCESSAMENTO DA GFIP REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 02/10/2006 | 883.65 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DO ALUGUEL DO APARELHAMENTO QUE PERMITE O ACESSO A INTERNET NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 03/10/2006 | 990.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA TRATOR DO SETOR DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS. | MANUT DAS ATIV. DO SETOR EDUC.COM RECURSOS DO SAL EDUCA€ÇO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 03/10/2006 | 850.00 | 00003862995445 | JOSE ADEMAR DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO MES DE JU-E AGOSTO DO CORRENTE ANO SUBSTITUINDO O ONI--BUS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS. | MANUT DAS ATIV. DO SETOR EDUC.COM RECURSOS DO SAL EDUCA€ÇO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 03/10/2006 | 155.00 | 03781718000150 | NORDESTE R DE CARTUCHO P/IMPRESSORAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO REMANUFA-TURAMENTO DE CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 03/10/2006 | 80.00 | 02803816000189 | INJEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. (VEICULO IPANEMA AMBULANCIA PLACA MMV-5894). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude atraves do PAB-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 03/10/2006 | 320.00 | 02803816000189 | INJEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. (VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA MNQ-5658). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 03/10/2006 | 915.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZA€ÇO DE EXAMES EM PESSO-AS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 04/10/2006 | 200.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 04/10/2006 | 870.00 | 00000015883469 | VALDEMIR PLACIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS AO MUNICIPIONA REALIZA€AO DE CIRURGIA DE TUMOR DE FACE DAPACIENTE MARIA BRIGIDA DE LIMA COSTA, INCLUINDO SERVI€OS HOSPITALAR DO HOSPITAL DA FAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo Jovens e Adultos | Manuten‡Æo do Programa Educa‡Æo Jovens e Adultos (PEJA). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 04/10/2006 | 508.00 | 00002211753426 | TANIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN-NATU-RA PARA MANUTEN€AO DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 05/10/2006 | 37.00 | 40980450000102 | JOSE FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVEDRSOS MATERIAIS ESCOLARES PARA O SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 05/10/2006 | 245.00 | 00005837234462 | ANTONIO GEORGE DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES REALIZADOS A TARDE COM ALUNOS FORA DO PERCURSO DO CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades relacionadas com Transporte de Est | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 05/10/2006 | 496.20 | 00005559371432 | JOSE NETO FERNANDES LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE TANQUE RASO A SEDENO MES DE AGOSTO DE 2006 SUBSTITUINDO TRANS--PORTE QUEBRADO NO HORARIO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 05/10/2006 | 60.00 | 00071346180482 | ANA LUCIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO PARA DESLOCAR-SE A CAMPINA GRANDE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 05/10/2006 | 104.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA--€ÇO DE EXAMES EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 05/10/2006 | 358.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO CARTUCHO DE TONERPARA IMPRESSORA COP S-312//WM DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 06/10/2006 | 100.00 | 00003460250445 | LUIZ PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINACEIRO DADO PELA PRE-FEITURA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 06/10/2006 | 197.68 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CANTINA DO SETOR DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 06/10/2006 | 295.10 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CANTINA DO SETOR DE SAU-DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 06/10/2006 | 100.00 | 02802578000197 | URO CLINICA CLINICA DE UROLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS MEDICOS PROFISSIONA-IS POR SERVI€OS PRESTADOS AO SENHOR JOSE MATIAS PRIMO, 68 ANOS DE IDADE POR SER PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 06/10/2006 | 70.00 | 35439520000180 | MOTOSURF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM PAR DE AMORTECEDORES DESTINADOS A MOTO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 06/10/2006 | 4929.90 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSI€ÇO DA JUSTI€A ELEITORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 06/10/2006 | 180.00 | 00000015883469 | VALDEMIR PLACIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO MES DE SETEMBRO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO EXECUTIVO MUNICIPAL JUNTOA ELMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 06/10/2006 | 240.00 | 35494319000103 | ART-LUZ ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CABOS FLEX E FIOS DESTINADOS AO SETOR DE ADMINSITRA€AO PA-RA APERFEI€OAMENTO DA INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 06/10/2006 | 69.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 06/10/2006 | 1029.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PU--BLICOS E ALUGADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 07/10/2006 | 657.97 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DE CELULARES DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 07/10/2006 | 50.00 | 00039652815420 | GILZA RODRIGUES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM SE DES-LOCANDO DE CAMPINA GRANDE A SEDE DO MUNICIPIOPARA ENCONTRO PEDAGOGICO REALIZADO NO DIA 07 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 08/10/2006 | 13.67 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA PRESTADORA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 09/10/2006 | 89.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONSER-TO DE MONITOR PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCA--€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 09/10/2006 | 665.00 | 07836758000103 | LIVRARIA COMPASSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS PEDAGOGICOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo Jovens e Adultos | Manuten‡Æo do Programa Educa‡Æo Jovens e Adultos (PEJA). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 09/10/2006 | 450.00 | 00060151960410 | ANA LUCIA ALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRU-TORA NA CAPACITA€ÇO DE FORMA€ÇO CONTINUADA REALIZADA NO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVEM E ADULTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 09/10/2006 | 243.34 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PELO FORNECI--MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 09/10/2006 | 780.00 | 07413589000107 | COMERCIAL DE BALAS TRIUNFO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES DO DIA DA CRIAN€A PROMOVIDA PELO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 10/10/2006 | 649.50 | 00029618959449 | JOSE QUIRINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O PESSOALDA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CONFORME AUTORIZA--€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 10/10/2006 | 245.00 | 08814683000122 | A REX AUTOELETRICA REX COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 10/10/2006 | 215.00 | 08814683000122 | A REX AUTOELETRICA REX COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA DO SANTANA DA POLICIA A DISPOSI€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 11/10/2006 | 50.00 | 00003790801410 | JUANDERSON JOSE TRAJANO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 11/10/2006 | 280.00 | 35425172000434 | PRESCRITA MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CREME ALDARA COM 12 SACHES PARA A SENHORA CECILIA RITA DA CONCEI€ÇO QUE ECONTRA-SE COM "CA" DE PELE E �PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 13/10/2006 | 100.00 | 00007819768479 | JUCIARA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude atraves do PAB-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 13/10/2006 | 119.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA O POSTO DE SAUDE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 13/10/2006 | 1200.00 | 04101021000154 | GRUPO DE TEATRO HEURECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVI€OS PRESTADOS NO DIA DAS CRIAN€A NO HORARIO DAS 15 AS 18 HORAS COM PERNAS DE PAU MALABARISTA, PALHA€OS, NEGA MALUCA, EMILIA, VISCONDE DE SABUGOSA E O TEATRO DE BONECOS DENTRO DO PROGRAMA DO PAIF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 13/10/2006 | 100.00 | 00037355163434 | JOSEFA NATALIA F. TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO NA QUALIDADE DE DIRETORA RESOLVENDO ASSUNTOS DO IN-TERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 13/10/2006 | 120.00 | 00008078503490 | MANOEL TALISON TRINTADE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS TEMPORARIAMENTE A ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA LIDIA DA SIL-VA REFERENTE A SERVI€OS DE PINTURA EM TRES FAIXAS E PINTURA DE MESAS PARA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADADES RE-LACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 13/10/2006 | 350.47 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE SETEM-DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 13/10/2006 | 240.00 | 00079710000497 | JOSEFA MARINEZ DE LIMA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPI-NA GRANDE NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 13/10/2006 | 23.00 | 34028316273428 | ECT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA POSTA- GEM DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL PA-RA A TELEMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 13/10/2006 | 31.75 | 68704923000591 | BSE S\A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DA LINHA CELULAR DA SAUDE COM A CREDORA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 13/10/2006 | 360.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVI-€O DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 16/10/2006 | 30.61 | 91088328000329 | TERRA NETWARKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PROVEDOR QUE PERMITE O ACESSO A INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 16/10/2006 | 100.00 | 00003017376494 | JOCIVANIA MARIA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGENS A SERVI€O DO SETOR DE EDUCA€ÇO NO DESLOCAMENTO DO SITIO TAVARES A SEDE PARA LECIONAR NOS MESES DEJUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 16/10/2006 | 176.00 | 00000880194464 | ANTONIO CLAUDOMILTON LUCENA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA GINCANA REALIZADA COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 16/10/2006 | 70.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS EXAMES ANATOMOPATOLOGIA E COLPOCITOLOGIA ONCOTICA NA SRA RUFINA JOSEFA DA SOLEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 17/10/2006 | 300.00 | 00005348865400 | JOSE WANDILSON DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS TEMPORARIOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO SETO RDE SAUDE DO MUNICIPIONO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 17/10/2006 | 350.00 | 00003755414465 | JANECLEIDE DE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILI-AS DE SERVI€OS NO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIONO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 17/10/2006 | 196.00 | 00073256919472 | JOSE ROGERIO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO BRAZ DE LUCENA EM TANQUE RAZO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 17/10/2006 | 87.00 | 00000015883469 | VALDEMIR PLACIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO CONSERTO DE 02 PORTOES NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA LIDIA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 17/10/2006 | 532.80 | 00001162709421 | JOCILENE ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFES-SOR SUBSTITUTO DA PROFESSORA TITULAR NA MATE-RIA DE GEOGRAFIA REFERENTE AO MES DE SETEMBROCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 17/10/2006 | 235.00 | 00002522768417 | JOSE ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TEMPORARIA--MENTE NO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO UMA PROFESSORA DO SITIO DAMASIO A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Superior | Ensino Superior Auxiliado | Auxiliar alunos do Municipio que frequentem Universidades. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 17/10/2006 | 150.00 | 00001184905401 | SONIA CRISTIANE DA S. ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA FREQUENTAR UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 17/10/2006 | 657.97 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DE CELULARES DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 17/10/2006 | 2094.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 17/10/2006 | 300.00 | 00005983438492 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LENHA PARA A OLARIA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 18/10/2006 | 360.00 | 00051863197400 | MARILUCE GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO NA QUALIDADE DE CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGENS A JOAO PESSOA NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANOPARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 18/10/2006 | 360.00 | 00062150766434 | MARILEIDE GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A JOAOPESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DOEXECUTIVO MUNICIPAL JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 18/10/2006 | 80.00 | 00000015883469 | VALDEMIR PLACIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO MES DE SETEMBRO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO EXECUTIVO MUNICIPAL JUNTOA ELMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 18/10/2006 | 1789.58 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PECUARIA NO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 18/10/2006 | 2206.00 | 09261173000138 | CASA DO FAZENDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE VACINA INTERVETQUE FOI FORNECIDA NA CAMPANHA DE VACINA€ÇO ANTI AFTOSA REALIZADA NO MUNICIPIO NO MES DE A-BRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 18/10/2006 | 2100.00 | 09261173000138 | CASA DO FAZENDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE VACINA INTERVETQUE FOI FORNECIDA NA CAMPANHA DE VACINA€ÇO ANTI AFTOSA REALIZADA NO MUNICIPIO, REALIZADA NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 18/10/2006 | 130.00 | 00000182559491 | RODOLFO VELOSO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA--€ÇO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM PSIQUIATRIA NA SENHORA TEREZINHA ANA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 18/10/2006 | 4416.53 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 18/10/2006 | 9868.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO A POPULA€AO CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 19/10/2006 | 200.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO CARTUCHO TONNER PRETO PARA IMPRESSORA XEROX DA SEC. DE EDUCA-€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 19/10/2006 | 200.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO CARTUCHO TONNER PRETO PARA IMPRESSORA XEROX DA SEC. DE EDUCA-€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 19/10/2006 | 516.00 | 00001127007483 | VALDEMIR DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO TRANSPORTAN-DO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPAR DE ENCOTROS SEMANAIS E DO CURSODO PROFA NO MES DE SETEMBRO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 19/10/2006 | 255.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONNER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL XEROX DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 20/10/2006 | 1000.00 | 08815920000250 | LAB FILME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE REVELA€ÇO DE FOTOS COLORIDAS DE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 20/10/2006 | 2000.00 | 00013196782468 | MANOEL ERASMO PINTO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 20/10/2006 | 45.00 | 34028316273428 | ECT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA POSTA- GEM DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL PA-RA DELEGACIA DA POLICIA FEDERAL DE BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 20/10/2006 | 505.00 | 00045133042434 | MARIA DE FATIMA G. DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 20/10/2006 | 6820.64 | 40947921000180 | CONSTRUTORA AZEVEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AOPAGAMENTO DOS SERVI€OS DE AMPLIA€ÇO DA ESCOLAJOSEFA LIDIA NA SEDE DO MUNICIPIO COM A CONS-TRU€ÇO DE UM CENTRO EDUCACIONAL ANEXO. (6¦ E ULTIMA MEDI€ÇO). | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 20/10/2006 | 5768.41 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 20/10/2006 | 350.00 | 41214594000110 | HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA PACIENTE MARIA ROSALVA DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 20/10/2006 | 1000.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO SETOR DE ASSISTENCIA MUNICIPAL PELO ASSESSORAMENTO AOS CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIAN€A ADO-LESCENTE E DO CONSELHO TUTELAR, NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Adquirir Veiculos e Equipar Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 23/10/2006 | 1340.43 | 10663466000120 | PROMEC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MOVEL DE SAUDE CONFORME SOLICITA€ÇO FEITA PELA CGU EM FISCALIZA€ÇO INLOCO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 23/10/2006 | 162.00 | 10663466000120 | PROMEC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DES-TINADOS A UNIDADE MOVEL DE SAUDE DO MUNICIPIOCONFORME SOLICITA€ÇO DA CGU EM FISCALIZA€AO IN-LOCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 23/10/2006 | 31.76 | 68704923000591 | BSE S\A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE UTILIZA€ÇO DE LINHA TELEFONICA CELULAR DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 24/10/2006 | 900.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DAS A MANUTEN€AO DE VEICULO FIAT UNO DO PSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 24/10/2006 | 160.00 | 00000875652425 | ROSINEIDE BARBOSA LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONDU-ZINDO PACIENTE PARA CONSULTAS FORA DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 24/10/2006 | 120.00 | 00071346180482 | ANA LUCIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO PARA DESLOCAR-SE A CAMPINA GRANDE E QUEIMADASPARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSSE DA MUNI-CIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 25/10/2006 | 100.00 | 00002699360414 | ELITON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS REALIZADOS NO TRANSPORTE DE CONSELHEIROS DO FUNDEF DE TANQUE RASO ASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 26/10/2006 | 350.00 | 00000912706422 | JANAINA DARKE PEREIRA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECI--MENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS QUANDO EM HORARIO EXTRA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 26/10/2006 | 250.00 | 00017834910434 | ELIZABETE CRISTINA S. B. DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ATENDI-MENTO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO COMO MEDICA NEUROLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 26/10/2006 | 320.00 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE ANALISES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 26/10/2006 | 274.50 | 00088606708453 | ANTONIO GON€ALVES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. (MATERIAIS DESTINADOS A CANTINA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 26/10/2006 | 240.00 | 00030931312434 | PORCINA DOS REMEDIOS GOMES TRIGQUEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAL NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE EVENTOS REALIZADOS NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 26/10/2006 | 700.00 | 00010362355487 | MAVIAEL DE ANDRADE FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN--€ÇO DA REDE ELETRICA DO MUNICIPIO NA SEDE E NA ZONA RURAL NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 27/10/2006 | 300.00 | 00015435873487 | ALDO LIMA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA--€ÇO DA ILUMINA€AO DE UMA MANDALA NO SITIO A€UDE NOVO PAGO COM RECURSOS DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 27/10/2006 | 540.00 | 00007633866420 | MARIA WANDA DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVI-€O DO SETOR DE FINAN€AS DO MUNICIPIO PARA RE-SOLVER ASSUNTOS JUNTO A ELMAR INFORMATICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA TRIBUNAL DE CONTAS E MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 28/10/2006 | 2169.99 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DO SETOR DE ADMINISTRA€AO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 28/10/2006 | 1440.76 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 28/10/2006 | 2172.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 28/10/2006 | 5859.53 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. (FURGAO E AMBULANCIA IPANEMA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 28/10/2006 | 4072.50 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO.(CARRO PIPA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 30/10/2006 | 3500.00 | 00001014686440 | ANTONIO DINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA--€ÇO DE VIAGENS MENSAIS NA COLETA E DESTINA€AODO LIXO NO PERCURSO DE 2KM COMO TAMBEM VIA-GENS ESPORADICAS NO TRANSPORTE DE ATERRO PARAESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO NO PERIODO DI-URNO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 30/10/2006 | 1500.00 | 00004524814493 | ADALBERTO GON€ALVES BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REALIZANDO VIAGENS CON--FORME AUTORIZA€åES EM VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 30/10/2006 | 2700.00 | 00004112798741 | MARCOS DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DIARIAS TRANSPORTANDO A-LUNOS DE CURSO NA AREA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 30/10/2006 | 1000.00 | 00016085850425 | DR. SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GINECO-LOGISTA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 30/10/2006 | 5300.00 | 00047532700410 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA LECIONAREM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades relacionadas com Transporte de Est | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 30/10/2006 | 4350.00 | 00001921415460 | BENAILSON FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA URBANA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CO-RRENTE ANO CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SEC. DE EDUCA€ÇO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 30/10/2006 | 4570.00 | 00090193644487 | SANDOVAL ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 30/10/2006 | 660.00 | 00002235047424 | EVALDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ALUNOS DO DAMASIO I PARA O DAMASIO II NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 30/10/2006 | 1500.00 | 00040908798415 | MARIA DA GLORIA RAPOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO FIAT UNO MILE4 PORTAS ANO MODELO 2005 PLACA KKF-8713-PE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 30/10/2006 | 4000.00 | 00073815624487 | MARILDA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM VEICULO PARA O GA-BINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE OUTU--BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 30/10/2006 | 1600.00 | 00000015883469 | VALDEMIR PLACIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOSAO MUNICIPIO ASSESSORANDO JURIDICAMENTE A MESMA NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 30/10/2006 | 100.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE PROCESSAMENTO DA GFIP REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 30/10/2006 | 350.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€AO DO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 30/10/2006 | 1000.00 | 00004112798741 | MARCOS DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS DURANTE FINAIS DE SEMANA E FERIADOS CONFORME AUTORIZA€ÇO DO EXECUTIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. COM GRU-- POS DE DAN€A DO MUNICIPIO E VIAGENS A CRITER ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 30/10/2006 | 1500.00 | 00001877902489 | KATIA VIRGINIA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO FIAT UNO PARA A SECRETARIA DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 30/10/2006 | 2800.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA G. LUCENA SAMPAIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO COMO UM TODO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 31/10/2006 | 12.00 | 34028316273428 | ECT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA POSTA- GEM DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL PA-RA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.(BALANCETE DO MES DE SETEMBRO DE 2006). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 31/10/2006 | 150.00 | 00001162997460 | MARIA DE LOURDES E SILVA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 31/10/2006 | 150.00 | 00005863783400 | HILDA BARBOSA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO PARA ALOJA-MENTO DA DELEGADA DE POLICIA E DA ESCRIVÇ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 31/10/2006 | 1010.00 | 00091108080430 | MARILENE GONÇALVES BRANDÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMIDA PREPARADA PARA O DESTACAMENTOQUE TRABALHA NO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADADES RE-LACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 31/10/2006 | 408.01 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE OUTU--BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 31/10/2006 | 8937.74 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS, AGENTES POLITICOS, E PRESTADORES DO A--GENTE JOVEM E PAIF REFERENTE AO MES DE OUTU--BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 31/10/2006 | 2785.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 31/10/2006 | 158.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHO DE FUNCIONARIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 31/10/2006 | 999.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 31/10/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 31/10/2006 | 3210.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 31/10/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 31/10/2006 | 666.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DOSETOR DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNICI--PIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 31/10/2006 | 7583.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOINSS PARCELMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADADES RE-LACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 31/10/2006 | 1860.76 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 31/10/2006 | 264.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONA--RIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 31/10/2006 | 350.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DAAMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADADES RE-LACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 31/10/2006 | 1.87 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADADES RE-LACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 31/10/2006 | 0.93 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADADES RE-LACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 31/10/2006 | 35.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 31/10/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORATANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AODESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 31/10/2006 | 45.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PNAT POR DEVOLU€ÇO DE CHEQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 31/10/2006 | 250.00 | 00008292833404 | JOSE ORLANDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 31/10/2006 | 1060.80 | 00091108080430 | MARILENE GONÇALVES BRANDÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECI--MENTO DE COMIDA PREPARADA AO PESSOAL QUE FI--COU A DISPOSI€ÇO DA JUSTI€A ELEITORAL NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 31/10/2006 | 4389.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DOGABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 31/10/2006 | 555.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DOGABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 31/10/2006 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIO DO GABINETE DO PREFEITOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 31/10/2006 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 31/10/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 31/10/2006 | 1841.25 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.(MAGISTERIO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 31/10/2006 | 3470.65 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.(INCLUSAO DO PEJA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 31/10/2006 | 1478.64 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS TRANSPORTE DE ESTUDANTES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 31/10/2006 | 13128.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 31/10/2006 | 500.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 31/10/2006 | 3305.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 31/10/2006 | 203.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 31/10/2006 | 3279.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | Crian‡a na Escola | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 31/10/2006 | 78.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 31/10/2006 | 6299.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 31/10/2006 | 236.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMLIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo Jovens e Adultos | Manuten‡Æo do Programa Educa‡Æo Jovens e Adultos (PEJA). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 31/10/2006 | 1050.00 | 00056940300449 | JOCILENE MARIA DA SILVA SANTOS E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PEJA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo Jovens e Adultos | Manuten‡Æo do Programa Educa‡Æo Jovens e Adultos (PEJA). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 31/10/2006 | 111.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO PEJA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 31/10/2006 | 1485.91 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS TRANSPORTE DE ESTUDANTES REFERENTE AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 31/10/2006 | 2160.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 31/10/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO DO MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 31/10/2006 | 960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Superior | Ensino Superior Auxiliado | Auxiliar alunos do Municipio que frequentem Universidades. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 31/10/2006 | 80.00 | 00004502335452 | VALERIA SIMONE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AUXILIO FINANCEIRO DADO PARA TRANSPORTE COM DESTINO A UNIVERSIDADE EM CAM-PINA GRANDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 31/10/2006 | 42.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDEF POR TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 31/10/2006 | 42.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDEF POR TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 31/10/2006 | 446.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO SEGURO OURO DO BANCO DO BRASIL S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 31/10/2006 | 45.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PNAT POR TARIFABANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 31/10/2006 | 120.00 | 00080455387400 | AUDA MARIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 31/10/2006 | 120.00 | 00002829645413 | ANA CARLA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 31/10/2006 | 3085.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DOSETOR DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 31/10/2006 | 91.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 31/10/2006 | 200.00 | 00002050145420 | JOSE CORIOLANO PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 31/10/2006 | 120.00 | 00004050539403 | ANTONIA SATIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA DA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 31/10/2006 | 4336.42 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 31/10/2006 | 7858.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERFENTE AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 31/10/2006 | 279.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 31/10/2006 | 1424.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 31/10/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 31/10/2006 | 350.00 | 00003318392456 | ADEMIR COSTA WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO AGENTE DE CON-TROLE DE DOEN€AS E EPIDEMIOLOGIA REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 31/10/2006 | 44.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 31/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 31/10/2006 | 700.00 | 00000898185475 | RO€ANIA DEUSA PEREIRA ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAU-DE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 31/10/2006 | 44.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Porgrama Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 31/10/2006 | 2905.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VECIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DOSETOR DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 31/10/2006 | 8675.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO PSF REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 31/10/2006 | 70.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Porgrama Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 31/10/2006 | 6.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO SB EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 31/10/2006 | 9.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PSF EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude atraves do PAB-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 31/10/2006 | 6.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ACS EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Conselho Tutela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 31/10/2006 | 170.00 | 00006090863408 | NUBIA ANDRESA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AGENTE JOVEM REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 31/10/2006 | 140.00 | 00010888918453 | MARIA DOS ANJOS BRITO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA SALA ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DO PROGRAMA PAIF REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 31/10/2006 | 200.00 | 00001207150401 | MARCILIO MARCOLINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 31/10/2006 | 150.00 | 00000957640463 | MANOEL ANISIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 31/10/2006 | 170.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 31/10/2006 | 215.60 | 00091108080430 | MARILENE GONÇALVES BRANDÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA CONSELHEIRA TUTELAR QUE RESIDE EM TANQUE RASO E SE DESLOCA PARA ASEDE DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 31/10/2006 | 1625.00 | 00000015883469 | VALDEMIR PLACIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DE AUXILIO AOS ALUNOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM NO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 31/10/2006 | 4885.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 31/10/2006 | 91.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Conselho Tutela | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 31/10/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Conselho Tutela | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 31/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO CONSELHEIRO TUTELAR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 31/10/2006 | 2650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIGITARODA, PSI-COLOGA E ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 31/10/2006 | 22.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO PAIF REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 31/10/2006 | 350.00 | 00001027447422 | KATIA FABRICIA F DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ORIENTADORA DO AGENTE JOVEM CON-FORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES REFE--RENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades relacionadas com a Cultura no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 31/10/2006 | 220.00 | 00002961408482 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DO MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades relacionadas com a Cultura no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 31/10/2006 | 405.90 | 00091108080430 | MARILENE GONÇALVES BRANDÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARAFUNCIONARIOS DO SETOR DE CULTURA QUE SE DESLOCAM DE CAMPINA GRANDE E BARRA DE SAO MIGUEL PARA TRABALHAREM NO MUNICIPIO NO MES DE OUTU-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 31/10/2006 | 100.00 | 00010888918453 | MARIA DOS ANJOS BRITO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 31/10/2006 | 180.00 | 00002274994412 | MARIA DA CONCEI€ÇO KELIANE LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 31/10/2006 | 140.00 | 00001863662480 | ANTONIO IZABEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A MARCENARIA DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 31/10/2006 | 489.90 | 00091108080430 | MARILENE GONÇALVES BRANDÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMIDAS PREPARADAS PARA PESSOAS QUE PRESTAM SERVI€O NA SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA DO MUNICIPIO POIS OS MESMOS MORAM NA ZO-NA RURAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 31/10/2006 | 4665.00 | 00000015883469 | VALDEMIR PLACIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE PEDREIRO PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIONO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 31/10/2006 | 8100.00 | 00039164608468 | AMARO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICIPIO ATRAVES DE CARRO PIPA CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 31/10/2006 | 10198.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 31/10/2006 | 491.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 31/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 01/11/2006 | 9256.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO RE--FERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 01/11/2006 | 491.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 01/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 01/11/2006 | 100.00 | 00003392113425 | MARIA DO SOCORRO A. FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA LOCOMO€ÇO DE LAVANDEIRA A ESCOLADAMASIO II NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 01/11/2006 | 649.50 | 00029618959449 | JOSE QUIRINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O PESSOALDA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CONFORME AUTORIZA--€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 01/11/2006 | 4826.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 01/11/2006 | 111.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Conselho Tutela | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 01/11/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Conselho Tutela | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 01/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO CONSELHEIRO TUTELAR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 01/11/2006 | 2650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIGITARODA, PSI-COLOGA E ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 01/11/2006 | 22.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO PAIF REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 01/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO ORIENTADORA DOAGENTE JOVEM REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 01/11/2006 | 3811.00 | 11987922000150 | S TAVARES DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.(CESTAS BASICAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 01/11/2006 | 200.00 | 00005420600439 | ANA PAULA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 01/11/2006 | 7348.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERFENTE AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 01/11/2006 | 206.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 01/11/2006 | 1774.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 01/11/2006 | 105.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 01/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DE COMBATE A DENGUE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 01/11/2006 | 44.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 01/11/2006 | 8675.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA EQUIPE DO PSF DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Porgrama Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 01/11/2006 | 2905.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VECIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DOSETOR DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 01/11/2006 | 1400.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 01/11/2006 | 44.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 01/11/2006 | 208.00 | 01669005000174 | JOVESA-JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULO FIAT UNO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 01/11/2006 | 650.00 | 00032346263400 | JOSE LUIS DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PESSOASCARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 01/11/2006 | 254.62 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CANTINA DO SETOR DE SAU-DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 01/11/2006 | 170.87 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CANTINA DO SETOR DE SAU-DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 01/11/2006 | 465.00 | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO NA CONFEC€ÇO DE RECEITURARIO, NOTASDE SAIDA, AUTORIZA€ÇO, REQUISI€ÇO DE EXAME CITOPLASMATICO E REQUISI€ÇO DE EXAME HISTOPATO-LOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude atraves do PAB-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 01/11/2006 | 96.00 | 01475521000168 | REMA REPRES E MANUTEN€ÇO EM EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSER-TO DE TENCIOMETRO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 01/11/2006 | 713.60 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 01/11/2006 | 1036.40 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 01/11/2006 | 450.00 | 00013143344415 | FERNANDO ANTONIO QUEIROGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 01/11/2006 | 141.59 | 00088606708453 | ANTONIO GON€ALVES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. (MATERIAIS DESTINADOS A CANTINA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 01/11/2006 | 725.00 | 00000015883469 | VALDEMIR PLACIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA--€ÇO TRATAMENTO DENTARIO DO SR. EDVANILSON DO NASCIMENTO DINIZ.(AGENTE DE COMBATE A DENGUE O QUAL PASSA POR DIFICULDADES FINANCEIRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 01/11/2006 | 23.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA MO-TO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 01/11/2006 | 480.00 | 00005559371432 | JOSE NETO FERNANDES LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA SEREM ATENDIDAS EMCAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 01/11/2006 | 80.00 | 00000015883469 | VALDEMIR PLACIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA--€ÇO DE ESPIROMETRIA REALIZADA EM PACIENTE CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 01/11/2006 | 90.00 | 00000015883469 | VALDEMIR PLACIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA--€ÇO DE ANESTESIA GERAL NA PACIENTE RAIMUNDA DE LIMA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 01/11/2006 | 3085.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DOSETOR DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 01/11/2006 | 91.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 01/11/2006 | 13352.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DO CORREENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 01/11/2006 | 500.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 01/11/2006 | 3305.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 01/11/2006 | 203.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 01/11/2006 | 4071.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 01/11/2006 | 78.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 01/11/2006 | 236.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMLIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 01/11/2006 | 7275.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 01/11/2006 | 3310.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 01/11/2006 | 560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO FUNDEF SE--GUNDA FASE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo Jovens e Adultos | Manuten‡Æo do Programa Educa‡Æo Jovens e Adultos (PEJA). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 01/11/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA EDUCA€AO JOVENS E ADULTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo Jovens e Adultos | Manuten‡Æo do Programa Educa‡Æo Jovens e Adultos (PEJA). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 01/11/2006 | 111.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO PEJA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades relacionadas com Transporte de Est | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 01/11/2006 | 100.00 | 00003790801410 | JUANDERSON JOSE TRAJANO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM ESTUDANTE DA LOCALIDADE CANUDOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 01/11/2006 | 100.00 | 00082641854449 | FREUD DA COSTA REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR DE EDUCA--€ÇO, PROFESSOR DA SEGUNDA FASE - PARA LOCOMO-€ÇO DE BOQUEIRAO A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 01/11/2006 | 4295.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DOGABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE NO--VEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 01/11/2006 | 42.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DOGABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE NO--VEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 01/11/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 01/11/2006 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 01/11/2006 | 555.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DOGABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE NO--VEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 01/11/2006 | 3420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 01/11/2006 | 158.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHO DE FUNCIONARIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 01/11/2006 | 999.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 01/11/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 01/11/2006 | 3388.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 01/11/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 01/11/2006 | 666.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DOSETOR DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNICI--PIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 03/11/2006 | 400.00 | 00412019000145 | GRAFICA E EDITORA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE TA--LOES DE NOTA FISCAL PARA O SETOR DE ADMINIS--TRA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 03/11/2006 | 1540.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHADESTINADOS AS SECRETARIAS DE EDUCA€ÇO, SAUDE CASA DE APOIO E PARA O PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 03/11/2006 | 800.00 | 00003862995445 | JOSE ADEMAR DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO MES DE A--GOSTO DO CORRENTE ANO SUBSTITUINDO O ONIBUS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 03/11/2006 | 1695.53 | 00000015883469 | VALDEMIR PLACIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA--€ÇO DE PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.(AMPLIA€ÇO, GARAGEM E ACESSO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 03/11/2006 | 1659.53 | 00000015883469 | VALDEMIR PLACIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA--€ÇO DE PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.(AMPLIA€ÇO, GARAGEM E ACESSO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 03/11/2006 | 755.00 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE ANALISES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 03/11/2006 | 420.15 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA. (CAISCA INFANTO JUVENIL NO AUTO DE NATAL E BAILE DO MENINO DEUS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 03/11/2006 | 140.20 | 24493447000108 | BAZAR DAS MIUDEZAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CASA DA FAMILIA NO MUNICIPIO. ( CAISCA INFANTO JUVENIL NO AUTO DE NATAL E BAILE DO MENINO DEUS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 06/11/2006 | 1830.00 | 09268517002699 | F.S. VASCONCEDLOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE UM FREZZER CONSULDESTINADO AO SETOR DE ASSISTENCIA DO MUNICIPIO.(PROGRAMA DE LEITE). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 06/11/2006 | 220.00 | 01326076000174 | SPECULLUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 06/11/2006 | 80.00 | 00000015883469 | VALDEMIR PLACIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA--€ÇO DE TESTE DE SUOR EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 06/11/2006 | 129.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude atraves do PAB-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 06/11/2006 | 129.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 06/11/2006 | 750.00 | 12734448000118 | OFICINA QUATRO RODAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANIOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO BRANCO DO PSF PERTENCENTEAO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 06/11/2006 | 649.50 | 00029618959449 | JOSE QUIRINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O PESSOALDA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CONFORME AUTORIZA--€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 06/11/2006 | 17.50 | 08719767000187 | SERVI€OS TECNOGRAFICOS LTDFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS XEROGRAFICOS PRESTADOSA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 07/11/2006 | 100.00 | 00002466944405 | GIRLENE MINEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA--€ÇO DE CONSULTA UROLOGICA EM PACIENTE CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 08/11/2006 | 130.00 | 00016054660420 | DR CARLOS M ARAGµO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA FEITA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 08/11/2006 | 645.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULO FURGAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 08/11/2006 | 2892.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULO FURGAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 08/11/2006 | 645.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EMVEICULO FURGAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 08/11/2006 | 3500.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ES-COLAR ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN-TA€ÇO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Dinherio Direto na Escola | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PDDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 08/11/2006 | 1397.25 | 07836758000103 | LIVRARIA COMPASSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE EDUCA€AO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS. | MANUT DAS ATIV. DO SETOR EDUC.COM RECURSOS DO SAL EDUCA€ÇO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 08/11/2006 | 100.00 | 07192097000120 | MADEIREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADA AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades relacionadas com Transporte de Est | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 09/11/2006 | 155.00 | 00002300347482 | ROBSON ALEXANDRE BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM ESTUDANTE DA FAZENDAALMAS A TANQUE RASO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 09/11/2006 | 500.00 | 00073815624487 | MARILDA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXCURSAO COM OS ALUNOS DO AGENTE JOVEM NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 09/11/2006 | 540.00 | 00062150766434 | MARILEIDE GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A JOAOPESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DOEXECUTIVO MUNICIPAL JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 09/11/2006 | 280.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO HILUX LOCADO A PREFEITURA MUNICI--PAL LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 09/11/2006 | 450.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO HILUX LOCADO A PREFEITURA MUNICI--PAL LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 09/11/2006 | 1012.70 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULO HILUX LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 10/11/2006 | 360.00 | 00062677047420 | JOSE ROBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DA MUNICIPALIDADE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 10/11/2006 | 540.00 | 00000015883469 | VALDEMIR PLACIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO MES DE SETEMBRO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO EXECUTIVO MUNICIPAL JUNTOA ELMAR E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 10/11/2006 | 30.61 | 91088328000329 | TERRA NETWARKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PROVEDOR QUE PERMITE O ACESSO A INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 10/11/2006 | 352.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA O SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 10/11/2006 | 2500.00 | 11989027000175 | OTICA IRIS - J ERNESTO DE SOUSA E CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAUPARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 11/11/2006 | 100.00 | 00000816541469 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMO€ÇO DE FUNCIONARIA DA EDUCA€ÇO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DAS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO NA TERCEIRA REGIAO DE ENSI-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 13/11/2006 | 540.00 | 00022600990410 | MARIA DO CARMO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVI-€O DA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 13/11/2006 | 340.10 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CANTINA DO SETOR DE SAU-DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 14/11/2006 | 150.00 | 04892093000167 | JUAREZ BARBOSA CIBALDE JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE ADESIVAGEM EM UMA AMBULANCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 14/11/2006 | 250.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 14/11/2006 | 50.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS EXAMES ANATOMOPATOLOGIA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 14/11/2006 | 630.00 | 00032346263400 | JOSE LUIS DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PESSOASCARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 14/11/2006 | 125.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ES--PORTIVOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades relacionadas com Transporte de Est | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 14/11/2006 | 230.00 | 00005837234462 | ANTONIO GEORGE DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES REALIZADOS A TARDE COM ALUNOS FORA DO PERCURSO DO CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 14/11/2006 | 512.00 | 00001162709421 | JOCILENE ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFES-SOR SUBSTITUTO DA PROFESSORA TITULAR NA MATE-RIA DE GEOGRAFIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 14/11/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 14/11/2006 | 160.00 | 00060271159472 | JOAO LINO DA COSTA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO VIAGEM A SERVI€O DO SETOR DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO NA QUALIDADE DE MOTORISTA NO MES DE NOVEMBRO DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 14/11/2006 | 500.00 | 40946113000107 | AUTO PE€AS SAO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOD E MP 150 BD BATERIA MOURA PARA CARRO PIPA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 14/11/2006 | 207.00 | 00095147918434 | SERGIO CAMILO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVI€OS PRESTADOS EVENTUALMENTENA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 14/11/2006 | 110.00 | 00755509000144 | SUCATA INDUSTRIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CHAPA DE FERRODESTINADA AO TRATOR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 14/11/2006 | 420.00 | 00001129811433 | MARIA EDILENE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MASSAME PARA SERVI€OS NO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 16/11/2006 | 380.00 | 00085332844468 | ANTONIO CEZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS AO MUNICIPIOEVENTUALMENTE NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 16/11/2006 | 450.00 | 00097975699420 | JOSE MARCOS DE LIMA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 16/11/2006 | 570.00 | 00056940629491 | MARIA DO CARMO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEN€OIS DESTI-NADOS A DELEGACIA DE POLICIA E CASA DE APOIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 16/11/2006 | 540.00 | 00000552447501 | HUGO HENRIQUE A. BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUN--TOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-€ÇO DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 16/11/2006 | 700.00 | 00009070915472 | JOSE MINEIRO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARA BOQUEIRAO COM PESSOAL DA AUDIENCIA NO FORUM E SURUBIM PARA SEPULTAMENTO DE FAMILIARESDE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 16/11/2006 | 300.00 | 00051863197400 | MARILUCE GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO NA QUALIDADE DE CHEFE DE GABINETE, QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA A SERVI€O DO PODER EXECUTIVO MUNICIPALNO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo Jovens e Adultos | Manuten‡Æo do Programa Educa‡Æo Jovens e Adultos (PEJA). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 16/11/2006 | 92.00 | 05849347000127 | PANIFICADORA PAO NOSSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINA--DOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PEJA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo Jovens e Adultos | Manuten‡Æo do Programa Educa‡Æo Jovens e Adultos (PEJA). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 16/11/2006 | 450.00 | 00060151960410 | ANA LUCIA ALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FORMADORA DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 16/11/2006 | 80.00 | 00037355163434 | JOSEFA NATALIA F. TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO NA QUALIDADE DE DIRETORA RESOLVENDO ASSUNTOS DO IN-TERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades relacionadas com Transporte de Est | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 16/11/2006 | 235.00 | 00002522768417 | JOSE ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ALUNOS DO SITIO DAMASIO I A DAMASIO II,NO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 16/11/2006 | 966.00 | 00003334686434 | MAVIAEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE GENEROS ALIMENTICIOS DE BOQUEIRAO PARA ESCOLA JOSEFA LIDIA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 16/11/2006 | 380.00 | 00071346180482 | ANA LUCIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO PARA DESLOCAR-SE A CAMPINA GRANDE E JOAO PES-SOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSSE DA MUCIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 16/11/2006 | 380.00 | 00071346180482 | ANA LUCIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO PARA DESLOCAR-SE A CAMPINA GRANDE E JOAO PES-SOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSSE DA MUCIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo Jovens e Adultos | Manuten‡Æo do Programa Educa‡Æo Jovens e Adultos (PEJA). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 16/11/2006 | 780.67 | 11987922000150 | S TAVARES DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ES-COLAR DOS ALUNOS DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades relacionadas com a Cultura no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 16/11/2006 | 1500.00 | 69922474000197 | J M FERREIRA FOTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE FILMAGEM DOS EVEN--TOS: DIA DAS MAES, FESTA DE SANTO ANTONIO, SETE DE SETEMBRO E SEMANA DA CRIAN€A, REALIZA--DAS NO MUNICIPIO NO EXERCICIO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades relacionadas com a Cultura no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 16/11/2006 | 1552.00 | 00000015883469 | VALDEMIR PLACIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE SONORIZA-€ÇO DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MU-NICIPAL NO SETOR DE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 16/11/2006 | 300.00 | 69922474000197 | J M FERREIRA FOTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA FILMAGEM DAS A€OES DE SAUDE REALIZADAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 16/11/2006 | 295.00 | 00007846487434 | DR. ADERALDO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA--€ÇO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES CONFORME AUTORIZA€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 16/11/2006 | 350.00 | 00003755414465 | JANECLEIDE DE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILI-AS DE SERVI€OS NO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIONO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 16/11/2006 | 320.00 | 00030931312434 | PORCINA DOS REMEDIOS GOMES TRIGQUEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAL NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE EVENTOS REALIZADOS NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 16/11/2006 | 120.00 | 00025102672487 | MARIA LUCIA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE OFICINA DO IN-TRADURORIO PARA O PSF NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 16/11/2006 | 100.00 | 00000875652425 | ROSINEIDE BARBOSA LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE OFICINA DA OMQ COM COORDENA€AO DA ATEN€AO BASICA E CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NOS DIAS 03 E 08 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 16/11/2006 | 282.50 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DERIVADOS DE PETROLEO E PE€AS PARA VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 16/11/2006 | 508.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DERIVADOS DE PETROLEO E PE€AS PARA VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO COM MAO DE OBRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 16/11/2006 | 861.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DERIVADOS DE PETROLEO E PE€AS PARA VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO COM MAO DE OBRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 17/11/2006 | 25.00 | 07330019000145 | AUTO ELETRICA MULTIMARCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO FURGAO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 17/11/2006 | 80.00 | 00071346180482 | ANA LUCIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO PARA DESLOCAR-SE A CAMPINA GRANDE E JOAO PES-SOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSSE DA MUCIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades relacionadas com Transporte de Est | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 17/11/2006 | 518.00 | 00001127007483 | VALDEMIR DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO TRANSPORTAN-DO ALUNOS DO SITIO CANUDOS A SEDE NO TURNO DAMANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 17/11/2006 | 131.01 | 00004937469436 | CAMILA FIRMINO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DANDO AULA DE CIENCIAS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NO PE-RIODO DE 17 A 24 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 17/11/2006 | 235.00 | 00002522768417 | JOSE ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE UAM PROFESSORA DO DAMASIO I A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 17/11/2006 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABI-LIDADE, ATUALIZA€ÇO HOME-PAGE, ALMOXARIFADO EPATRIMONIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer Promovido | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Esporte no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 18/11/2006 | 160.00 | 00022546910400 | FRANCISCO MARTINS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO POLICIA--MENTO REALIZADO EM TORNEIO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer Promovido | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Esporte no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 18/11/2006 | 100.00 | 00030500931291 | GEOVAGNER FRANCISCO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ARBITRONO TRONEIO REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 18/11/2006 | 222.00 | 08585028000140 | BORRACHOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BORRACHA PORTABORRACHA MALA E TAPETE BORRACHA MOEDA PARA VEICULO DO SETOR DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 20/11/2006 | 1493.34 | 10663466000120 | PROMEC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOS-PITALARES DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAU-DE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A POPUL€AO CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 20/11/2006 | 4090.65 | 10663466000120 | PROMEC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO A POPULA€ÇO CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 20/11/2006 | 670.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZA€ÇO DE EXAMES EM PESSO-AS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 20/11/2006 | 516.00 | 00013143344415 | FERNANDO ANTONIO QUEIROGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 20/11/2006 | 516.00 | 00017834910434 | ELIZABETE CRISTINA S. B. DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ATENDI-MENTO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO COMO MEDICA NEUROLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 20/11/2006 | 550.00 | 01907940000121 | BEGAUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO CARAVAM DO SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 20/11/2006 | 200.00 | 00000898176484 | PEDRO INACIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE VIAGENS COM ALUNOS DA FAZENDA PO€O PARAA FAZENDA ALMAS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Superior | Ensino Superior Auxiliado | Auxiliar alunos do Municipio que frequentem Universidades. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 20/11/2006 | 80.00 | 00004502335452 | VALERIA SIMONE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AUXILIO FINANCEIRO DADO PARA TRANSPORTE COM DESTINO A UNIVERSIDADE EM CAM-PINA GRANDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 20/11/2006 | 100.00 | 00004543158482 | JOSEFA IVONE DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA EM ATRAZO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 20/11/2006 | 150.00 | 00005858671438 | JOSEFA RODRIGUES E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA PAGAR ENERGIA E AGUA EM ATRAZO DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 20/11/2006 | 779.04 | 00663768000145 | VOYAGE TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGEM DE CAMPINA GRANDE A BRASILIA E VICE VERSA PARA O PREFEI-TO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 20/11/2006 | 1188.93 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS PARA LIBERA€ÇO DE RECURSOSDO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 21/11/2006 | 3982.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 21/11/2006 | 2000.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E ILUMINA€ÇO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 21/11/2006 | 1368.36 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 21/11/2006 | 1400.00 | 00062677047420 | JOSE ROBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 21/11/2006 | 2000.00 | 00013196782468 | MANOEL ERASMO PINTO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 21/11/2006 | 2016.90 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 21/11/2006 | 54.00 | 08719767000187 | SERVI€OS TECNOGRAFICOS LTDFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS XEROGRAFICOS PRESTADOSA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 21/11/2006 | 2262.50 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 21/11/2006 | 53.00 | 00005937231473 | ALEXANDRE JOSE BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COLOCANDO A-GUA DESSALINIZADA NA ESCOLA JOSEFA LIDIA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 21/11/2006 | 53.00 | 00005937231473 | ALEXANDRE JOSE BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COLOCANDO A-GUA DESSALINIZADA NA ESCOLA JOSEFA LIDIA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades relacionadas com a Cultura no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 21/11/2006 | 2168.00 | 01232980000110 | ROBERTO SEVERINO DA TRINDADE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MADEIRAS (CAI-BRO E LINHAS, TELHAS E PREGOS PARA O SETOR DEINFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 21/11/2006 | 5496.38 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 21/11/2006 | 50.00 | 00025102672487 | MARIA LUCIA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA A BARRA DE SANTANA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 21/11/2006 | 60.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS EXAMES ANATOMOPATOLOGIA REALIZADA NA SENHORA RAIMUNDA DE LIMA SILVA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 21/11/2006 | 105.00 | 04604635000159 | CLINICA SANTA VITORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA--€ÇO DE EXAMES EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 21/11/2006 | 2294.13 | 10877926000113 | LAFEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO PA-RA ATENDIMENTO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICI-PIO.(FARMACIA BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 22/11/2006 | 300.00 | 00005348865400 | JOSE WANDILSON DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS TEMPORARIOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO SETO RDE SAUDE DO MUNICIPIONO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Adquirir Veiculos e Equipar Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 22/11/2006 | 2655.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COM. DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE UM COMPUTADOR COMPLETO PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO COM IMPRESSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 22/11/2006 | 80.00 | 00003358111407 | DANIELLE SANTOS TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA--€ÇO DE EXAME DESCARGA PAPIPLAR EM PESSOA CA--RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 22/11/2006 | 350.00 | 00084546980434 | JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR NO CENTRO DE REFERENCIA DA FAMILIA -PAIFREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 22/11/2006 | 150.00 | 00003428294408 | MARIA DE LOURDES SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 22/11/2006 | 250.00 | 00001234132494 | AGUINALDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRAR MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO POR SER PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 22/11/2006 | 100.00 | 00001151920428 | MARIA ILZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 22/11/2006 | 350.00 | 00084546980434 | JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR NO CENTRO DE REFERENCIA DA FAMILIA -PAIFREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 22/11/2006 | 929.16 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE ESTIVAS NOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 22/11/2006 | 1000.00 | 00919855000110 | JA DE SOUZA FILHO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE REVELA-€ÇO DE FOTOS COLORIDAS DE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 22/11/2006 | 650.00 | 00010362355487 | MAVIAEL DE ANDRADE FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN--€ÇO DA REDE ELETRICA DO MUNICIPIO NA SEDE E NA ZONA RURAL NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 22/11/2006 | 160.00 | 00001127021478 | IREMAR FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREI-RO NA RESIDENCIA DE ANTONIA IRIS DA SILVA NO SITIO DAMASIO POR SER PESSOA CARENTE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 22/11/2006 | 120.00 | 00000015883469 | VALDEMIR PLACIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE PEDREIROS PRESTADOSNA RESIDENCIA DA SENHORA ANTONIA IRIS DA SIL-VA NO SITIO DAMASIO POR SER PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 23/11/2006 | 340.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM E INSTALA€ÇO DO GABINETE ODONTOLOGICO, SUBSTITUI€ÇO DA MANGUEIRA DO PEDAL, DO COMPRESSOR CONFEC. TERMINAL ADAPTADOR E OUTROS CONSERTO NO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 24/11/2006 | 50.00 | 00001147037442 | SAULO FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZA€ÇO DE CONSULTA OFTALMOCLINICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 24/11/2006 | 4000.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO A POPULA€AO CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 24/11/2006 | 480.00 | 00017651018400 | ELISETE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FLORES PARA SEPULTAMENTO DE PES-SOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS. | MANUT DAS ATIV. DO SETOR EDUC.COM RECURSOS DO SAL EDUCA€ÇO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 24/11/2006 | 33.90 | 08719767000187 | SERVI€OS TECNOGRAFICOS LTDFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS XEROGRAFICOS PRESTA-DOS PARA O SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 25/11/2006 | 5597.50 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS QUE FICARAM A DISPOSI€ÇO DA JUSTI€A ELEITORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 27/11/2006 | 530.00 | 00003200320435 | VERTULINA DO NASCIMENTO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMO-€ÇO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO PAIF.(VIAGEM A FORTALEZA PARA I ENCONTRO DA REGIAO NORDESTE II, SOBRE BENEFICIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL NO CONTEXTO DO SUAS, NO DIAS 2829,30 DO 11 E 01/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS. | MANUT DAS ATIV. DO SETOR EDUC.COM RECURSOS DO SAL EDUCA€ÇO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 28/11/2006 | 8.70 | 08719767000187 | SERVI€OS TECNOGRAFICOS LTDFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS XEROGRAFICOS PRESTA-DOS PARA O SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS. | MANUT DAS ATIV. DO SETOR EDUC.COM RECURSOS DO SAL EDUCA€ÇO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 28/11/2006 | 75.00 | 02180202000198 | JOSE ROGERIO MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHO PARA ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 28/11/2006 | 100.00 | 00005858671438 | JOSEFA RODRIGUES E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AOPOR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 29/11/2006 | 921.93 | 00005873025428 | MARCIA KALINE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EVENTUALMEN-TE NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO CA-DASTRAMENTO UNICO REFERENTE AO MES DE SETEM--BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 29/11/2006 | 7979.70 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMSBUSTIVEIS PARA VEICULOS ONIBUS, FIAT VERDE E CARAVAM DOSETOR DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 29/11/2006 | 5962.80 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMSBUSTIVEIS PARA VEICULOS ONIBUS, FIAT VERDE E CARAVAM DOSETOR DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 29/11/2006 | 100.00 | 00021858900425 | GERALDINA OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DE UM CASAMENTO CI-VIL POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 29/11/2006 | 110.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA--€ÇO DE EXAME HOLTER-24 HORAS REALIZADO NA SRASEVERINA BEATRIZ DA SILVA POR SER PESSOA CA--RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 29/11/2006 | 4000.00 | 00073815624487 | MARILDA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM VEICULO PARA O GA-BINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 30/11/2006 | 1600.00 | 00000015883469 | VALDEMIR PLACIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOSAO MUNICIPIO ASSESSORANDO JURIDICAMENTE A MESMA NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 30/11/2006 | 350.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DAAMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 30/11/2006 | 400.00 | 00000912706422 | JANAINA DARKE PEREIRA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS DA PREFEITURA QUANDO ESTAO EM HORA EXTRA DE TRABALHO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 30/11/2006 | 250.00 | 00008292833404 | JOSE ORLANDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADADES RE-LACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 30/11/2006 | 371.41 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 30/11/2006 | 150.00 | 00005863783400 | HILDA BARBOSA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO PARA ALOJA-MENTO DA DELEGADA DE POLICIA E DA ESCRIVÇ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 30/11/2006 | 150.00 | 00001162997460 | MARIA DE LOURDES E SILVA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 30/11/2006 | 100.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AODA GFIP REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO COR- RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 30/11/2006 | 350.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DA GFIP REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 30/11/2006 | 841.00 | 00091108080430 | MARILENE GONÇALVES BRANDÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMIDA PREPARADA PARA O DESTACAMENTOPOLICIAL QUE TRABALHA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 30/11/2006 | 1000.00 | 00004112798741 | MARCOS DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS DURANTE FINAIS DE SEMANA E FERIADOS CONFORME AUTORIZA€ÇO DO EXECUTIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. COM GRU--POS DE DAN€A DO MUNICIPIO E VIAGENS A CRITER ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 30/11/2006 | 1500.00 | 00001877902489 | KATIA VIRGINIA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO FIAT UNO PARA A SECRETARIA DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 30/11/2006 | 2800.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA G. LUCENA SAMPAIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO COMO UM TODO, REFERENTE AO MES DE NO--VEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 30/11/2006 | 8214.01 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS E AGENTES POLITICOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 30/11/2006 | 1505.91 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS TRANSPORTE NO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 30/11/2006 | 270.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADADES RE-LACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 30/11/2006 | 2291.79 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 30/11/2006 | 7656.62 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOINSS PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADADES RE-LACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 30/11/2006 | 0.93 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERA--€ÇO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADADES RE-LACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 30/11/2006 | 31.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FE EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADADES RE-LACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 30/11/2006 | 24.43 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CEX EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 30/11/2006 | 120.00 | 00080455387400 | AUDA MARIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 30/11/2006 | 120.00 | 00002829645413 | ANA CARLA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE NOVAMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 30/11/2006 | 546.05 | 69967412000100 | JOSE LUIS MARQUES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TOALHAS, TRAVESSEIROS JOGO BANHEIRO LEN€OIS, FRONHAS E PANODE COPA PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 30/11/2006 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA--€ÇO DE EXAMES EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 30/11/2006 | 227.90 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CANTINA DO SETOR DE SAU-DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 30/11/2006 | 120.00 | 00004050539403 | ANTONIA SATIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA DA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 30/11/2006 | 200.00 | 00002050145420 | JOSE CORIOLANO PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 30/11/2006 | 2700.00 | 00004112798741 | MARCOS DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DIARIAS TRANSPORTANDO A-LUNOS DE CURSO NA AREA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 30/11/2006 | 1000.00 | 00016085850425 | DR. SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO GINECOLOGISTA REFERENTE A PLANTOES DADOS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 30/11/2006 | 4355.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 30/11/2006 | 32.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS PELO PAGA--MENTO DOS FUCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Porgrama Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 30/11/2006 | 6.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO SAUDE BUCAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 30/11/2006 | 9.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PSF EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL S.A PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude atraves do PAB-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 30/11/2006 | 3.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PACS POR TARIFABANCARIA PELO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 30/11/2006 | 170.00 | 00006090863408 | NUBIA ANDRESA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AGENTE JOVEM REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 30/11/2006 | 200.00 | 00001207150401 | MARCILIO MARCOLINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 30/11/2006 | 150.00 | 00000957640463 | MANOEL ANISIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 30/11/2006 | 140.00 | 00010888918453 | MARIA DOS ANJOS BRITO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA SALA ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DO PROGRAMA PAIF REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Conselho Tutela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 30/11/2006 | 251.40 | 00091108080430 | MARILENE GONÇALVES BRANDÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA CONSELHEIRA TUTELAR QUE RESIDE EM TANQUE RASO E SE DESLOCA PARA ASEDE DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 30/11/2006 | 1625.00 | 00000015883469 | VALDEMIR PLACIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES JOVENS REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 30/11/2006 | 2125.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 30/11/2006 | 3683.57 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 30/11/2006 | 637.19 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDEF EM FAVORDA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 30/11/2006 | 125.58 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDEF EM FAVORDA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 30/11/2006 | 40.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDEF EM FAVORDO BANCO DO BRASIL PELO PAGAMENTO DOS FUNCIO-NARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 30/11/2006 | 64.40 | 08719767000187 | SERVI€OS TECNOGRAFICOS LTDFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS XEROGRAFICOS PRESTA-DOS PARA O SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 30/11/2006 | 34.00 | 08815920000170 | J.A.DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REVELA€AODE FOTOGRAFIAS COLORIDAS PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 30/11/2006 | 220.00 | 00002961408482 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFE--RENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 30/11/2006 | 5300.00 | 00047532700410 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA LECIONAREM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 30/11/2006 | 660.00 | 00002235047424 | EVALDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ALUNOS DO DAMASIO I PARA O DAMASIO II NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBROCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 30/11/2006 | 8920.00 | 00001921415460 | BENAILSON FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA URBANA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 30/11/2006 | 1500.00 | 00040908798415 | MARIA DA GLORIA RAPOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€AO DE UM VEICULO PARA A SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades relacionadas com a Cultura no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 30/11/2006 | 670.00 | 00062261207549 | VAGDA GUTEMBERG GON€ALVES ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRSTADOS ELABORANDO PROJETOS DIVERSIFICADOS NA AREA DA CULTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades relacionadas com a Cultura no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 30/11/2006 | 353.30 | 00091108080430 | MARILENE GONÇALVES BRANDÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARAFUNCIONARIOS DO SETOR DE CULTURA QUE SE DESLOCAM DE CAMPINA GRANDE E BARRA DE SAO MIGUEL PARA TRABALHAREM NO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 30/11/2006 | 670.00 | 00062261207549 | VAGDA GUTEMBERG GON€ALVES ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS AO MUNICI-PIO NA ELABORA€ÇO DE PROJETOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 30/11/2006 | 8775.00 | 00039164608468 | AMARO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICIPIO ATRAVES DE CARRO PIPA CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 30/11/2006 | 180.00 | 00002274994412 | MARIA DA CONCEI€ÇO KELIANE LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 30/11/2006 | 170.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 30/11/2006 | 140.00 | 00001863662480 | ANTONIO IZABEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A MARCENARIA DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 30/11/2006 | 100.00 | 00010888918453 | MARIA DOS ANJOS BRITO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 30/11/2006 | 817.10 | 00091108080430 | MARILENE GONÇALVES BRANDÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMIDAS PREPARADAS PARA PESSOAS QUE PRESTAM SERVI€O NA SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA DO MUNICIPIO POIS OS MESMOS MORAM NA ZO-NA RURAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 30/11/2006 | 3000.00 | 00001014686440 | ANTONIO DINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA--€ÇO DE VIAGENS MENSAIS NA COLETA E DESTINA€AODO LIXO NO PERCURSO DE 2KM COMO TAMBEM VIA-GENS ESPORADICAS NO TRANSPORTE DE ATERRO PARAESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO NO PERIODO DI-URNO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 30/11/2006 | 1500.00 | 00004524814493 | ADALBERTO GON€ALVES BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REALIZANDO VIAGENS CON--FORME AUTORIZA€åES EM VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE A-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 30/11/2006 | 4420.00 | 00000015883469 | VALDEMIR PLACIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE PEDREIRO PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIONO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 01/12/2006 | 3500.00 | 00001014686440 | ANTONIO DINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA--€ÇO DE VIAGENS MENSAIS NA COLETA E DESTINA€AODO LIXO NO PERCURSO DE 2KM COMO TAMBEM VIA-GENS ESPORADICAS NO TRANSPORTE DE ATERRO PARAESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO NO PERIODO DI-URNO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS. | MANUT DAS ATIV. DO SETOR EDUC.COM RECURSOS DO SAL EDUCA€ÇO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 01/12/2006 | 320.00 | 00001184913420 | GEORGIA DE O. MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS SOBRE NO€OESBASICAS DA LINGUA ESTRANGEIRA CONFORME PLANO DE CURSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 01/12/2006 | 390.69 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDEF EM FAVORDA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 01/12/2006 | 166.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDEF EM FAVORDA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 01/12/2006 | 200.00 | 00000898176484 | PEDRO INACIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE VIAGENS COM ALUNOS DA FAZENDA PO€O PARAA FAZENDA ALMAS NO MES DE NOVEMBRO DO CORREN-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 01/12/2006 | 80.00 | 00071346180482 | ANA LUCIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO PARA DESLOCAR-SE A CAMPINA GRANDE PARA RESOL-VER ASSUNTOS DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 01/12/2006 | 80.00 | 00003790801410 | JUANDERSON JOSE TRAJANO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 01/12/2006 | 100.00 | 00003017376494 | JOCIVANIA MARIA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DADA PELA PREFEITURA PARA DESLOCAMENTO DE PROFESSOR DO SI-TIO TAVARES A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE NO-VEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 01/12/2006 | 100.00 | 00003392113425 | MARIA DO SOCORRO A. FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA LOCOMO€ÇO DE LAVANDEIRA A ESCOLADAMASIO II NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 01/12/2006 | 322.83 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DOSEGURO OURO BANCO DO BRASIL DO VEICULO IPANE-MA AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 01/12/2006 | 200.00 | 03963880000190 | CLINICA DR. JOSE PINTO BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA--€ÇO DE EXAME DE ANDEOMETRIA DO TRONCO EM PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADADES RE-LACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 01/12/2006 | 2787.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 01/12/2006 | 18.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL PELOS SERVI€OS PRESTADOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 01/12/2006 | 7725.38 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOINSS PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 01/12/2006 | 249.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL PELOS SERVI€OS PRESTADOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADADES RE-LACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 01/12/2006 | 0.93 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADADES RE-LACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 01/12/2006 | 12.21 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CEX EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADADES RE-LACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 01/12/2006 | 12.21 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CEX EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 01/12/2006 | 8.87 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA PRESTADORA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 01/12/2006 | 335.20 | 00068152760404 | VARLINDO LIMA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANS--PORTE DE PESSOAS CARENTES PARA AUDIENCIAS EM BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 01/12/2006 | 350.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DAAMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 04/12/2006 | 360.00 | 00051863197400 | MARILUCE GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO NA QUALIDADE DE CHEFE DE GABINETE, QUANDO EM VIAGENS A CAMPI-NA GRANDE A SERVI€O DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 04/12/2006 | 260.00 | 07837634000142 | AUTOBAT CG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA PARA O VEICUL HILUX DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 04/12/2006 | 134.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DOS A VEICULO VIATURA DO SETOR DE ADMINISTRA-€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 04/12/2006 | 500.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DAS A VEICULO FIAT DO SETOR DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 04/12/2006 | 350.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINA-DOS A VEICULO FIAT DO SETOR DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 04/12/2006 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ALINHAMENTO E BA-LANCEAMENTO DE VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIADE FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 04/12/2006 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ALINHAMENTO E BA-LANCEAMENTO DE VEICULO VIATURA DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 04/12/2006 | 656.82 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DE CELULARES DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 04/12/2006 | 922.19 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DA PREFEITURAMUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 04/12/2006 | 1284.80 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DA PREFEITURAMUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 04/12/2006 | 411.08 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DA PREFEITURAMUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 04/12/2006 | 67.03 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DA PREFEITURAMUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 04/12/2006 | 540.00 | 00005938384400 | ANTONIO GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS NA QUALIDADE DE SECRETARRIO DE GOVERNO DO MUNICIPIO REFERENTE QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PA-RA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 04/12/2006 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABI-LIDADE, ATUALIZA€ÇO HOME-PAGE, ALMOXARIFADO EPATRIMONIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 04/12/2006 | 30.61 | 91088328000329 | TERRA NETWARKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PROVEDOR QUE PERMITE O ACESSO A INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 04/12/2006 | 8.49 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA PRESTADORA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 04/12/2006 | 620.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZA€ÇO DE EXAMES EM PESSO-AS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 04/12/2006 | 250.00 | 00000015883469 | VALDEMIR PLACIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NOVEICULO ONIBUS ESCOLAR DO SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 04/12/2006 | 260.00 | 07837634000142 | AUTOBAT CG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA PARA VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 04/12/2006 | 2819.05 | 05757746000168 | INEL COM DE MAT.ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELE-TRICOS DESTINADOS AO SETOR DE INFRA ESTRUTURADO MUNICIPIO PARA MANUTEN€ÇO DA REDE ELETRICADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 05/12/2006 | 578.00 | 09268517002699 | F.S. VASCONCEDLOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DUAS TVS PARA SEREM SORTEADAS COM AS PESSOAS QUE TIVEREM C/ITPU EM DIA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 05/12/2006 | 700.00 | 00000908774460 | ISAIAS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA ENQUANTO OS FUNCIONARIOS MANOEL LUCIO DA SIL-VA E ARGEMIRO JOSE DA SILVA DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS. | MANUT DAS ATIV. DO SETOR EDUC.COM RECURSOS DO SAL EDUCA€ÇO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 05/12/2006 | 78.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E PAPELARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 05/12/2006 | 1308.90 | 09268517002699 | F.S. VASCONCEDLOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM FAX SMILLE 03 VENTILADOR E UM TELEFONE PARA O SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 06/12/2006 | 62.00 | 00000634200747 | JOSE CHAVES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSERTO DE UMA TELEVISAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO BRAZ DE LUCENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 06/12/2006 | 170.00 | 00008078503490 | MANOEL TALISON TRINTADE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS TEMPORARIAMENTE A ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA LIDIA DA SIL-VA REFERENTE A SERVI€OS DE PINTURA DE CADEI--RAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo Jovens e Adultos | Manuten‡Æo do Programa Educa‡Æo Jovens e Adultos (PEJA). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 07/12/2006 | 500.00 | 00002211753426 | TANIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA OS ALUNOS DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS NO MUNICIPIO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades relacionadas com a Cultura no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 07/12/2006 | 418.80 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PISCA PISCA PARA ORNAMENTA€ÇO DAS RUAS DA CIDADE NO PERIODONATALINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 07/12/2006 | 100.00 | 00005405083496 | PAULO ROBERTO DE FARIAS BRAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA--€ÇO DE UM EXAME MEDICO (TESTE DE FUN€AO PULMONAR) NA PACIENTE MARIVALDA ALVES FEEREIRA COSTA NO MEU CONSULTORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 07/12/2006 | 30.00 | 00003358111407 | DANIELLE SANTOS TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA--€ÇO DE CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 07/12/2006 | 240.00 | 00016054660420 | DR CARLOS M ARAGµO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA--€ÇO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 07/12/2006 | 211.19 | 00088606708453 | ANTONIO GON€ALVES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. (MATERIAIS DESTINADOS A CANTINA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 07/12/2006 | 460.00 | 04372044000101 | ELETRO CONSERTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSER-TRO DE UMA FURADEIRA BOSCH E UMA SERRA CIRCU-LARA DA SECRECTARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 08/12/2006 | 80.00 | 00037355163434 | JOSEFA NATALIA F. TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO NA QUALIDADE DE DIRETORA RESOLVENDO ASSUNTOS DO IN-TERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 08/12/2006 | 483.00 | 00029618959449 | JOSE QUIRINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O PESSOALDA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CONFORME AUTORIZA--€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 08/12/2006 | 558.00 | 00003862995445 | JOSE ADEMAR DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO SUBSTITUINDO O TRANSPORTE DE ALNOS DO DAMASIO E TANQUE RASO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo Jovens e Adultos | Manuten‡Æo do Programa Educa‡Æo Jovens e Adultos (PEJA). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 08/12/2006 | 450.00 | 00060151960410 | ANA LUCIA ALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRU-TORA NA CAPACITA€ÇO DE FORMA€ÇO CONTINUADA REALIZADA NO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVEM E ADULTO. NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 08/12/2006 | 28.99 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA PRESTADORA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 11/12/2006 | 6.60 | 02195267000107 | CULTURA PB - LIVRARIA E PAPELARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Agua | Construir/Ampliar A‡udes, pequenas barragens, Po‡os e Cister | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 11/12/2006 | 24646.64 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRU€åES E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE A ULTIMA MEDI€ÇODA 1¦ ETAPA DOS SERVI€OS DE CONSTRU€ÇO DE UM A€UDE PUBLICO NA LOCALIDADE DAMASIO I NA ZO NA RURAL DO MUNICIPIO. | 00172006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 11/12/2006 | 518.00 | 00003862995445 | JOSE ADEMAR DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO SUBSTITUINDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO DAMASIO E TANQUERASO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Construir/Ampliar/Melhorar Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 11/12/2006 | 29394.80 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ADITIVO N§ 043/2006 DOS SERVI€OSDE AMPLIA€ÇO DO POSTO DE SAUDE DA SEDE DO MU-NICIPIO CONFORME CONVENIO CELEBRADO COM O ES-TADO. | 00182006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Conselho Tutela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 11/12/2006 | 1015.00 | 00005316719417 | NELIA FERREIRA TEIXEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO NO CADASTRAMENTO UNICO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 12/12/2006 | 80.00 | 00071346180482 | ANA LUCIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO PARA DESLOCAR-SE A CAMPINA GRANDE PARA RESOL-VER ASSUNTOS DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 13/12/2006 | 80.00 | 00037355163434 | JOSEFA NATALIA F. TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO NA QUALIDADE DE DIRETORA RESOLVENDO ASSUNTOS DO IN-TERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 13/12/2006 | 320.00 | 00030931312434 | PORCINA DOS REMEDIOS GOMES TRIGQUEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAL NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE EVENTOS REALIZADOS NA CAPITAL DO ESTADO COMO TAMBEM VIAGEMA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE PARA FAZER COMPRASPARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 13/12/2006 | 110.00 | 00000875652425 | ROSINEIDE BARBOSA LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS ESPE-CIALIZADAS EM BARRA DE SANTANA DE 04 A 06 HO-RAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude atraves do PAB-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 13/12/2006 | 1172.00 | 10760171000334 | J. ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM ALUMINIO PARA COLOCAR NOS BALCOES DA UBSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 13/12/2006 | 180.00 | 00032346263400 | JOSE LUIS DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PESSOASCARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 14/12/2006 | 2270.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DERIVADOS DE PETROLEO E PE€AS PARA VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO COM MAO DE OBRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 14/12/2006 | 723.00 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE ANALISES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 14/12/2006 | 1850.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULO IVECO FURGAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 14/12/2006 | 20.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 14/12/2006 | 340.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULO FIAT UNO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 14/12/2006 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 14/12/2006 | 2023.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULO IPANEMA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAU-DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 14/12/2006 | 30.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude atraves do PAB-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 14/12/2006 | 100.00 | 00000940430436 | HEMILSON CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINA€ÇO CANINA REALIZADA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude atraves do PAB-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 14/12/2006 | 100.00 | 00001916271430 | JANECLEIDE MARIA COSTA SAMPAIO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAMPANHA DE MULTIVACINA€ÇO POLIO REALIZADA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude atraves do PAB-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 14/12/2006 | 100.00 | 00027756513487 | MARIA DE FATIMA LUCENA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAMPANHA DE MULTIVACINA€ÇO POLIO REALIZADA NO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude atraves do PAB-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 14/12/2006 | 100.00 | 00003318392456 | ADEMIR COSTA WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINA€ÇO CANINA REALIZADA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 14/12/2006 | 789.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DERIVADOS DE PETROLEO E PE€AS PARA VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO COM MAO DE OBRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Conselho Tutela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 14/12/2006 | 1640.00 | 03001960000164 | MADEREIRA SAO JORGE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRA E SERVI€OS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 14/12/2006 | 350.00 | 00003755414465 | JANECLEIDE DE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILI-AS DE SERVI€OS NO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIONO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo Jovens e Adultos | Manuten‡Æo do Programa Educa‡Æo Jovens e Adultos (PEJA). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 14/12/2006 | 450.00 | 00060151960410 | ANA LUCIA ALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRU-TORA NA CAPACITA€ÇO DE FORMA€ÇO CONTINUADA REALIZADA NO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVEM E ADULTO. NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 14/12/2006 | 3328.15 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ES-COLAR ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN-TA€ÇO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 14/12/2006 | 493.50 | 00045133042434 | MARIA DE FATIMA G. DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 14/12/2006 | 1574.39 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 14/12/2006 | 301.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DERIVADOS DE PETROLEO E PE€AS PARA VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 14/12/2006 | 615.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DERIVADOS DE PETROLEO E PE€AS PARA VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 14/12/2006 | 306.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA VEICULO LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 14/12/2006 | 259.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 14/12/2006 | 912.82 | 03501355000152 | TRATORAGRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA MA-QUINA QUE TRABALHOU NO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NA MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 14/12/2006 | 116.30 | 03501355000152 | TRATORAGRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA MA-QUINA QUE TRABALHOU NO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NA MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 15/12/2006 | 596.40 | 00004937469436 | CAMILA FIRMINO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFES-SORA SUBSTITUTA DE CIENCIAS NO PERIODO DE 25 DE OUTUBRO A 24 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 15/12/2006 | 596.40 | 00001162709421 | JOCILENE ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFES-SOR SUBSTITUTO DA PROFESSORA TITULAR NA MATERIA DE GEOGRAFIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBROCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 15/12/2006 | 990.00 | 00047532700410 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE PARA LECIONAREM NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 15/12/2006 | 569.40 | 00001162709421 | JOCILENE ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFES-SOR SUBSTITUTO DE GEOGRAFIA REFERENTE AO PERIODO DE 25 DE OUTUBRO A 24 DE NOVEMBRO DO COR-RENT ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 15/12/2006 | 560.00 | 00004937469436 | CAMILA FIRMINO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFES-SORA SUBSTITUTA DE CIENCIAS NO PERIODO DE 25 DE OUTUBRO A 24 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 15/12/2006 | 160.00 | 00089321820434 | MARIA EDILEIDE ROSA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENHTO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO NA CAPACITA€ÇO PARA O CURSO DO PRO-LETRAMENTO, COMO TUTORA DE MATE-MATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 15/12/2006 | 1000.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO SETOR DE ASSISTENCIA MUNICIPAL DANDO PALESTRAS NAS CO-MUNIDADES DO DAMASIO E TANQUE RASO SOBRE A TRANSFERENCIA DE RENDA, IMPORTANCIA DO BOLSA FAMILIA NO COTIDIANO DO USUARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 16/12/2006 | 80.00 | 00071346180482 | ANA LUCIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO PARA DESLOCAR-SE A CAMPINA GRANDE PARA RESOL-VER ASSUNTOS DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 16/12/2006 | 600.00 | 08851925000158 | ART-T�CNICA CAROCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PLACA DE INOX COM PEDRA DE MARMORE PARA ALUNOS FORMANDOS DA8¦ SERIE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 17/12/2006 | 280.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONNER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL XEROX DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 18/12/2006 | 1700.00 | 70059282000188 | GRAFICA PRIMEIRA MAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CALENDARIOS INFORMATIVOS 2007 EM PAPEL DUPLEX PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 18/12/2006 | 100.00 | 00003392113425 | MARIA DO SOCORRO A. FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO SITIO LAVANDEIRA A DAMASIO II PARA LECIONAR NO ENSION FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ PEREIRA DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 18/12/2006 | 235.00 | 00002522768417 | JOSE ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE UAM PROFESSORA DO DAMASIO I A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 18/12/2006 | 235.00 | 00002522768417 | JOSE ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE UAM PROFESSORA DO DAMASIO I A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 18/12/2006 | 420.00 | 00005559371432 | JOSE NETO FERNANDES LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DA COORDENADORA E DIRETORA ESCOLAR PARA VISITAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 18/12/2006 | 180.00 | 00022600990410 | MARIA DO CARMO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVI-€O DA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 18/12/2006 | 60.00 | 00073815624487 | MARILDA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM COM A PACIENTE MARIA VANESSA DA SILVA PARA CONSULTA ESPE-CIALIZADA EM JOAO PESSOA NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 19/12/2006 | 150.00 | 02803816000189 | INJEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. (VEICULO IPANEMA AMBULANCIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades relacionadas com a Cultura no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 19/12/2006 | 6600.00 | 07306113000169 | ANCHIETA PROMOÇOES E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM PALCO COM SONORIZA€ÇO PARA APRESENTA€ÇO DA BANDA FORROZAO TEMPEIRO COMPLETO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A FORMATURA DOS ALUNOS DA OITAVA SERIE NO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 19/12/2006 | 2233.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E ILUMINA€ÇO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 19/12/2006 | 816.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA CONSERTO DE UM MOTORBOMBA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 20/12/2006 | 4489.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 20/12/2006 | 559.06 | 00001127007483 | VALDEMIR DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO TRANSPORTAN-DO ALUNOS DO SITIO CANUDOS A SEDE NO TURNO DAMANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo Jovens e Adultos | Manuten‡Æo do Programa Educa‡Æo Jovens e Adultos (PEJA). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 20/12/2006 | 400.00 | 00047511532420 | SORAYA FRANCISCA ARAUJO DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDE-NADORA DO PEJA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 20/12/2006 | 2258.63 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO REFERENTE AO 13§ SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 20/12/2006 | 4148.23 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO REFERENTE AO 13§ SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo Jovens e Adultos | Manuten‡Æo do Programa Educa‡Æo Jovens e Adultos (PEJA). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 20/12/2006 | 400.00 | 00047511532420 | SORAYA FRANCISCA ARAUJO DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDE-NADORA DO PEJA DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 20/12/2006 | 574.39 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 20/12/2006 | 80.00 | 00004502335452 | VALERIA SIMONE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AUXILIO FINANCEIRO DADO PARA TRANSPORTE COM DESTINO A UNIVERSIDADE EM CAM-PINA GRANDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 20/12/2006 | 4148.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUN-CIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2006. (SEGUNDA E ULTIMA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 20/12/2006 | 2228.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO SETORDE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCI-CIO FINANCEIRO DE 2006.( MAGISTERIO 2¦ FASE).(SEGUNDA E ULTIMA PARCELA)> | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 20/12/2006 | 2452.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFEREN-TE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2006 DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO INFANTIL. (SEGUNDA E ULTIMA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 20/12/2006 | 7793.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO SEGUNDA E ULTIMA PARCELA REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2006. (FUNCIONARIOS DA EDUCA€AO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo Jovens e Adultos | Manuten‡Æo do Programa Educa‡Æo Jovens e Adultos (PEJA). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 20/12/2006 | 525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFEREN-TE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2006 DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 20/12/2006 | 6653.91 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO REFERENTE AO 13§ SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 20/12/2006 | 6653.97 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO REFERENTE AO 13§ SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 20/12/2006 | 3607.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTEAO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE AO EXER-CICIO FINANCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 20/12/2006 | 1025.00 | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA SERVI€OS NA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 20/12/2006 | 10083.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFEREN-TE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2006 SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 20/12/2006 | 737.68 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 20/12/2006 | 240.00 | 00099245582434 | GILSON GONÇALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DO SETOR DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 20/12/2006 | 1325.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFEREN-TE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2006 DOS FUNCIONARIOS DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 20/12/2006 | 2452.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DOGABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO DECIMO TER-CEIRO SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2006(SEGUNDA E ULTIMA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 20/12/2006 | 883.65 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DA PREFEITURAMUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 20/12/2006 | 2044.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFEREN-TE AO EXERCICIO DE 2006 DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO. (SEGUNDA E ULTIMA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 20/12/2006 | 1879.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUN-CIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2006(SEGUNDA E ULTIMA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 20/12/2006 | 1542.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SEGUNDA PARCELA DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 21/12/2006 | 2000.00 | 00013196782468 | MANOEL ERASMO PINTO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 21/12/2006 | 1000.00 | 00004112798741 | MARCOS DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS DURANTE FINAIS DE SEMANA E FERIADOS CONFORME AUTORIZA€ÇO DO EXECUTIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. COM GRU--POS DE DAN€A DO MUNICIPIO E VIAGENS A CRITER ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADADES RE-LACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 21/12/2006 | 30.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 21/12/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DECIM TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFE-RENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2006.(PACS).(SEGUNDA E ULTIMA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Conselho Tutela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 21/12/2006 | 90.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTA PARA SERVI€OS EM PREDIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 21/12/2006 | 2355.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS REFERENTE AO DECI-MO TERCEIRO SALARIO SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2006 DOS FUNCIONA-RIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL. (SEGUNDA E ULTIMAPARCELA)> | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 21/12/2006 | 283.85 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 21/12/2006 | 190.30 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CANTINA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 21/12/2006 | 31.11 | 68704923000591 | BSE S\A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE UTILIZA€ÇO DE LINHA TELEFONICA CELULAR DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 21/12/2006 | 80.00 | 00071346180482 | ANA LUCIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO PARA DESLOCAR-SE A CAMPINA GRANDE PARA RESOL-VER ASSUNTOS DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 21/12/2006 | 390.00 | 11964202000170 | VEGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FLOCOM PARA O DESSALINIZADOR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 22/12/2006 | 650.00 | 00010362355487 | MAVIAEL DE ANDRADE FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN--€ÇO DA REDE ELETRICA DO MUNICIPIO NA SEDE E NA ZONA RURAL NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS. | MANUT DAS ATIV. DO SETOR EDUC.COM RECURSOS DO SAL EDUCA€ÇO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 22/12/2006 | 80.00 | 00056939337415 | MARIA JOSEANE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CAM-PINA GRANDE COMO COORDENADORA PEDAGOGICA PARARESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo Jovens e Adultos | Manuten‡Æo do Programa Educa‡Æo Jovens e Adultos (PEJA). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 22/12/2006 | 400.00 | 00047511532420 | SORAYA FRANCISCA ARAUJO DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDE-NADORA DO PEJA DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 22/12/2006 | 8968.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO A POPULA€AO CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 22/12/2006 | 6592.74 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 22/12/2006 | 1000.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO SETOR DE ASSISTENCIA MUNICIPAL DANDO PALESTRAS NAS CO-MUNIDADES DO TAVARES E A€UDE NOVO SOBRE A TRANSFERENCIA DE RENDA, IMPORTANCIA DO BOLSA FAMILIA NO COTIDIANO DO USUARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 23/12/2006 | 1000.00 | 10760171000334 | J. ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM ALUMINIO PARA COLOCAR NOS BALCOES DA UBSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 26/12/2006 | 1853.04 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DES TINADOS AO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FA-MILIA.(CASA DA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Conselho Tutela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 26/12/2006 | 1080.00 | 00006605515439 | KARLA CLACILEIDE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDAD E CUSTO PARA DESPESAS COMPASSAGENS, LOCOMO€ÇO E HOSPEDAGEM DOS CONSE--LHEIROS DO CONSELHO TUTELAR E DOS DIREITOS DA CRIAN€A E EQUIPE DO PAIF PARA SEMINARIO EMJOAO PESSOA NOS DIAS 26 E 27 DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 26/12/2006 | 490.00 | 00005837234462 | ANTONIO GEORGE DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES REALIZADOS A TARDE COM ALUNOS FORA DO PERCURSO DO CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades relacionadas com a Cultura no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 26/12/2006 | 619.00 | 00000944622402 | MACILON LUIZ DE FRAN€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS AO MUNICIPIONA REALIZA€ÇO DE UM SHOW ARTISTICO NAS FESTI-VIDADES ALUSIVAS A CONFRATERNIZA€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo Jovens e Adultos | Manuten‡Æo do Programa Educa‡Æo Jovens e Adultos (PEJA). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 27/12/2006 | 450.00 | 00060151960410 | ANA LUCIA ALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRU-TORA NA CAPACITA€ÇO DE FORMA€ÇO CONTINUADA REALIZADA NO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVEM E ADULTO. NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 27/12/2006 | 820.00 | 00001162709421 | JOCILENE ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFES-SOR SUBSTITUTO DA PROFESSORA TITULAR NA MATERIA DE GEOGRAFIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBROCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 27/12/2006 | 820.00 | 00004937469436 | CAMILA FIRMINO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFES-SORA SUBSTITUTA DE CIENCIAS NO PERIODO DE 25 DE NOVEMBRO A 30 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 27/12/2006 | 3311.30 | 05849347000127 | PANIFICADORA PAO NOSSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS, BO--LOS E REFRIGERANTES DESTINADOS AO PROGRAMA DEATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 27/12/2006 | 557.00 | 40980187000151 | CAULCULOS COMERCIO DE MOVEIS P/ESCRITORI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARMARIOS, ME--SAS, CADEIRA GIRATORIA E LIXEIRA PARA O SETORDE ASSISNTENCIA SOCIAL NO PROGRAMA AGENTE JO-VEM. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 27/12/2006 | 856.25 | 00435963000207 | IPANEMA TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CASA DA FAMILIA NA REALI-ZA€AO DE CURSOS E EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 27/12/2006 | 180.00 | 00000015883469 | VALDEMIR PLACIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER PROBLEMAS JUNTO A POLICIA CIENTIFICA.(ASSUNTO CARTEIRAS DE IDENTIDA--DES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 27/12/2006 | 9831.92 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO PELAS MAQUINAS QUE TRABA--LHARAM NA RECUPERA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAISCONFORM CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 28/12/2006 | 4163.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CARRO PIPA QUE ABASTECE O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 28/12/2006 | 1757.20 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELE-TRICOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA REDE DE E--NERGIA ELETRICA DAS MANDALAS DO A€UDE NOVO IMPLANTADA PELO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 28/12/2006 | 970.00 | 00091108080430 | MARILENE GONÇALVES BRANDÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMIDAS PREPARADAS PARA O PESSOAL DODER DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DA PARAIBA DURANTE OS SERVI€OS REALIZADOS NA MALHARODOVIARIA DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 28/12/2006 | 2948.00 | 00015965813600 | JOSE WALTER DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO REVESTI--MENTO PRIMARIO EM PONTOS ISOLADOS E PATROLA--MENTO CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PRE--FEITURA E O DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 28/12/2006 | 404.68 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DA PREFEITURAMUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 28/12/2006 | 1095.07 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DA PREFEITURAMUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 28/12/2006 | 2320.65 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ADMINIS--TRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 28/12/2006 | 876.65 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DA PREFEITURAMUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 28/12/2006 | 62.98 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DA PREFEITURAMUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 28/12/2006 | 4050.00 | 09284001000180 | MINIST. PUBLICO COMARCA BOQUEIRAO - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO FIRMADO COM O MINISTE--RIO PUBLICO DA COMARCA DE BOQUEIRAO REFERENTEAOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 28/12/2006 | 3167.50 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 28/12/2006 | 1549.36 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 28/12/2006 | 992.20 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELE-TRICOS DESTINADOS AS MANDALAS DA LOCLIADE DE A€UDE NOVO, IMPLANTADA PELO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 28/12/2006 | 3694.00 | 11987922000150 | S TAVARES DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.(CESTAS BASICAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 28/12/2006 | 1015.00 | 00005316719417 | NELIA FERREIRA TEIXEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO NO CADASTRAMENTO UNICO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 28/12/2006 | 250.00 | 00003982228433 | ROBSON MICHEL ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A EQUIPE DO PSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 28/12/2006 | 212.27 | 00088606708453 | ANTONIO GON€ALVES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 28/12/2006 | 110.00 | 00000875652425 | ROSINEIDE BARBOSA LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS ESPE-CIALIZADAS EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 28/12/2006 | 1000.00 | 00016085850425 | DR. SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO GINECOLOGISTA REFERENTE A PLANTOES DADOS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 28/12/2006 | 1100.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE INFORAMA€ÇO EM MEIOMAGNETICOS DOS PROGRAMA DA SAUDE REFERENTE AOPERIODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 28/12/2006 | 256.00 | 01475521000168 | REMA REPRES E MANUTEN€ÇO EM EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSER-TO DE ESTUFA DE ESTERELIZA€ÇO, DE UM APARELHODE PRESSAO E UM ESTETOSCOPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 28/12/2006 | 345.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZA€ÇO DE EXAMES EM PESSO-AS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 28/12/2006 | 360.00 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE ANALISES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 28/12/2006 | 140.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA RELIZA--DOS EM PEDRO DANILO DA SILV E XENA ANDREZA MAYARA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 28/12/2006 | 270.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 28/12/2006 | 300.00 | 00005348865400 | JOSE WANDILSON DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS TEMPORARIOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO SETO RDE SAUDE DO MUNICIPIONO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 28/12/2006 | 80.00 | 00016054660420 | DR CARLOS M ARAGµO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA FEITA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 28/12/2006 | 120.00 | 00007846487434 | DR. ADERALDO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO NA REALIZA€ÇO DE EXAMES GINECOLOGI-COS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 28/12/2006 | 120.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUI€ÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PARA O CONSELHO NA-CIONAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 28/12/2006 | 179.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCHODO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 28/12/2006 | 120.00 | 08814683000122 | A REX AUTOELETRICA REX COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EMVEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 28/12/2006 | 144.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DERIVADOS DE PETROLEO E PE€AS PARA VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 28/12/2006 | 100.00 | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA SERVI€OS NA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO.(RECEITUARIO AZUL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 28/12/2006 | 180.00 | 00099245582434 | GILSON GONÇALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DO SETOR DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 28/12/2006 | 320.00 | 00030931312434 | PORCINA DOS REMEDIOS GOMES TRIGQUEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAL NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE VIGILANCIA AMBIENTAL, SAUDE MENTAL, AUDIENCIAPUBLICA RELATIVA AS ATIVIDADES DO ACS E ACE NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 28/12/2006 | 6635.25 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMSBUSTIVEIS PARA VEICULOS ONIBUS, FIAT VERDE E CARAVAM DOSETOR DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 28/12/2006 | 3934.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO.(FUNDEF 60% MAGISTE-RIO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 28/12/2006 | 98.89 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDEF EM FAVORDA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 28/12/2006 | 851.20 | 00004661924444 | JULIANA CUNHA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS LECIONANDO AULAS DE INGLES PARA ALUNOS DE 5¦ A 8¦ SERIESNA ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 29/12/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO (FUNDEF 2¦ FASE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 29/12/2006 | 14778.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO REFERENTE ADEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 29/12/2006 | 500.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 29/12/2006 | 3305.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 29/12/2006 | 203.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo Jovens e Adultos | Manuten‡Æo do Programa Educa‡Æo Jovens e Adultos (PEJA). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 29/12/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO JOVENS E ADULTOS REFERENTE AO MES DE DEZMEBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo Jovens e Adultos | Manuten‡Æo do Programa Educa‡Æo Jovens e Adultos (PEJA). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 29/12/2006 | 111.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO PEJA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 29/12/2006 | 8188.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. (EDUCA€ÇO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 29/12/2006 | 14091.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. (FUNDEF 1¦ FASE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 29/12/2006 | 5127.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. (FUNDEF 2¦ FASE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 29/12/2006 | 1500.00 | 00040908798415 | MARIA DA GLORIA RAPOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO FIAT UNO MILE4 PORTAS ANO MODELO 2005 PLACA KKF-8713-PE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 29/12/2006 | 220.00 | 00002961408482 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFE--RENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 29/12/2006 | 4951.23 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO.(EDUCA€AO 25%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 29/12/2006 | 1719.65 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO.(EDUCA€AO 25%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 29/12/2006 | 5300.00 | 00047532700410 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA LECIONAREM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 29/12/2006 | 9580.00 | 00001921415460 | BENAILSON FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA URBANA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 29/12/2006 | 156.18 | 00009070915472 | JOSE MINEIRO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA--€ÇO DE VIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO TRANSPORTANDO ALUNOS DA LOCALIDADE DAMASIO A SEDE NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 29/12/2006 | 3202.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 29/12/2006 | 91.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades relacionadas com a Cultura no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 29/12/2006 | 350.00 | 00033925054472 | JOSE RONALDO PACA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS COMO ORGANIZADOR DO ALTO DE NATAL REALIZADO PELA PREFEITURA EM PRA€A PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades relacionadas com a Cultura no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 29/12/2006 | 2000.00 | 69922474000197 | J M FERREIRA FOTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE FILMAGEM DOS EVEN--TOS: FORMATURA ABC, EJA E 8¦ SERIE, INAUGURA-€OES, CONFRATERNIZA€ÇO DA PREFEITURA E OUTROSMOVIMENTOS CULTURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 29/12/2006 | 450.00 | 00013143344415 | FERNANDO ANTONIO QUEIROGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 29/12/2006 | 300.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FECHA--MENTO DA PRODU€ÇO AMBULATORIAL (SIA/SUS) DO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 29/12/2006 | 260.00 | 00005559371432 | JOSE NETO FERNANDES LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA SEREM ATENDIDAS EMCAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 29/12/2006 | 120.00 | 00004050539403 | ANTONIA SATIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA DA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 29/12/2006 | 200.00 | 00002050145420 | JOSE CORIOLANO PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 29/12/2006 | 4255.56 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 29/12/2006 | 350.00 | 00003755414465 | JANECLEIDE DE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILI-AS DE SERVI€OS NO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIONO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 29/12/2006 | 2700.00 | 00004112798741 | MARCOS DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DIARIAS TRANSPORTANDO A-LUNOS DE CURSO NA AREA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 29/12/2006 | 1310.00 | 00032346263400 | JOSE LUIS DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PESSOASCARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 29/12/2006 | 930.00 | 00007846487434 | DR. ADERALDO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA--€ÇO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES CONFORME AUTORIZA€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 29/12/2006 | 50.00 | 00017834910434 | ELIZABETE CRISTINA S. B. DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA--€ÇO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 29/12/2006 | 170.00 | 00006090863408 | NUBIA ANDRESA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AGENTE JOVEM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 29/12/2006 | 140.00 | 00010888918453 | MARIA DOS ANJOS BRITO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA SALA ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DO PROGRAMA PAIF REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 29/12/2006 | 200.00 | 00001207150401 | MARCILIO MARCOLINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 29/12/2006 | 150.00 | 00000957640463 | MANOEL ANISIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 29/12/2006 | 1625.00 | 00000015883469 | VALDEMIR PLACIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DE AUXILIO AOS ALUNOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM NO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 29/12/2006 | 350.00 | 00084546980434 | JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILI-AR DE SERVI€OS DO CENTRO DE REFERENCIA DA FA-MILIA - PAIF - PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL AFAMILIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 29/12/2006 | 60.00 | 00003335593472 | ANTONIO DE FARIAS GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NOCONSERTO DO VEICULO FURGAO IVECO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 29/12/2006 | 415.00 | 00044708386400 | PETRONIO ALVES ARAGAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANS--PORTE DE PESSOAS DE TANQUE RASO PRA A SEDE DOMUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 29/12/2006 | 7248.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 29/12/2006 | 206.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 29/12/2006 | 1774.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 29/12/2006 | 105.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 29/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DE COMBATE A DENGUE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 29/12/2006 | 44.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 29/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE AGENTE COMUNITA-RIO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 29/12/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 29/12/2006 | 44.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Porgrama Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 29/12/2006 | 2905.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VECIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DOSETOR DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 29/12/2006 | 8675.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PSF REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 29/12/2006 | 2615.00 | 00001836630476 | GIVALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE UM PORTAO 03 JANELOES E 13 GRADES DE FERRO PARA A UNIDADE DE SAUDE MAURICIO TRAVASSO DE MOURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 29/12/2006 | 360.00 | 00030931312434 | PORCINA DOS REMEDIOS GOMES TRIGQUEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAL NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 29/12/2006 | 240.00 | 00000875652425 | ROSINEIDE BARBOSA LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS ESPE-CIALIZADAS EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 29/12/2006 | 4000.00 | 00073815624487 | MARILDA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM VEICULO PARA O GA-BINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 29/12/2006 | 250.00 | 00008292833404 | JOSE ORLANDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 29/12/2006 | 2220.00 | 07217574000165 | FOGOS SAO MIGUEL SHOW PIROTECNICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTI-FICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS ASFESTIVIDADES NATALINAS E FINAL DE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 29/12/2006 | 1600.00 | 00000015883469 | VALDEMIR PLACIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOSAO MUNICIPIO ASSESSORANDO JURIDICAMENTE A MESMA NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 29/12/2006 | 4517.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DOGABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE DE--ZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 29/12/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 29/12/2006 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 29/12/2006 | 555.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DOGABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE DE--ZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 29/12/2006 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIO DO GABINETE DO PREFEITOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 29/12/2006 | 120.00 | 00002829645413 | ANA CARLA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 29/12/2006 | 120.00 | 00080455387400 | AUDA MARIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 29/12/2006 | 12.00 | 34028316273428 | ECT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA POSTA- GEM DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL PA-RA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.(BALANCETE DO MES DE NOVEMBRO DE 2006). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 29/12/2006 | 160.00 | 00084064773420 | JOCELIO GOMES DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA SEGURAN€AQUANDO DO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS NO POSTO DOS CORREIOS LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 29/12/2006 | 150.00 | 00005863783400 | HILDA BARBOSA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO PARA ALOJA-MENTO DA DELEGADA DE POLICIA E DA ESCRIVÇ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 29/12/2006 | 150.00 | 00001162997460 | MARIA DE LOURDES E SILVA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 29/12/2006 | 1342.00 | 00002466944405 | GIRLENE MINEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS AO MUNICIPIONA AUTENTICA€AO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DEDOCUMENTOS DA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DEAGOSTO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 29/12/2006 | 845.00 | 00044173504420 | MARIA DO SOCORRO TRAJANO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECI--MENTO DE SALGADOS PARA FESTIVIDADE DE CONFRA-TERNIZA€ÇO DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 29/12/2006 | 9052.96 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO E AGENTES POLITICOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 29/12/2006 | 1491.37 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DOS PRESTADORES DE SERVI€O REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 29/12/2006 | 1500.00 | 00001877902489 | KATIA VIRGINIA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO FIAT UNO PARA A SECRETARIA DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 29/12/2006 | 2800.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA G. LUCENA SAMPAIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO COMO UM TODO, REFERENTE AO MES DE DE--ZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADADES RE-LACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 29/12/2006 | 373.33 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 29/12/2006 | 2635.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 29/12/2006 | 158.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHO DE FUNCIONARIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 29/12/2006 | 1222.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 29/12/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 29/12/2006 | 2988.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINAN€AS DO MUNICIPIO REFERENTE ADEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 29/12/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 29/12/2006 | 666.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DOSETOR DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNICI--PIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 29/12/2006 | 10143.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO RE--FERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 29/12/2006 | 471.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 29/12/2006 | 525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 29/12/2006 | 425.00 | 00095147918434 | SERGIO CAMILO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVI€OS PRESTADOS EVENTUALMENTENA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIONO RO€O DE ESTRADAS DURANTE O MES DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 29/12/2006 | 300.00 | 00001129811433 | MARIA EDILENE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MASSAME DESTINADOS A SERVI€OS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Administração Geral | Habita‡Æo para todos | Condionar boa qualidade de Moradia a popula‡ao carente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 29/12/2006 | 8415.00 | 00039164608468 | AMARO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICIPIO ATRAVES DE CARRO PIPA CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 29/12/2006 | 350.00 | 00033925054472 | JOSE RONALDO PACA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORGA-NIZADOR DO ALTO DE NATAL REALIZADO PELA PRE--FEITURA EM PRA€A PUBLICA PELO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 29/12/2006 | 4786.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DOSETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 29/12/2006 | 111.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Conselho Tutela | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 29/12/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 29/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO ORIENTADORA DOAGENTE JOVEM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 29/12/2006 | 2650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PAIF REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 29/12/2006 | 22.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO PAIF REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 29/12/2006 | 650.00 | 00010362355487 | MAVIAEL DE ANDRADE FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN--€ÇO DA REDE ELETRICA DO MUNICIPIO NA SEDE E NA ZONA RURAL NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Administração Geral | Habita‡Æo para todos | Condionar boa qualidade de Moradia a popula‡ao carente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 29/12/2006 | 30.00 | 00029887534404 | IVANILDO LINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANS--PORTE DE PEDRAS PARA SERVI€OS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 29/12/2006 | 140.00 | 00001863662480 | ANTONIO IZABEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A MARCENARIA DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Administração Geral | Habita‡Æo para todos | Condionar boa qualidade de Moradia a popula‡ao carente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 29/12/2006 | 180.00 | 00002274994412 | MARIA DA CONCEI€ÇO KELIANE LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Administração Geral | Habita‡Æo para todos | Condionar boa qualidade de Moradia a popula‡ao carente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 29/12/2006 | 100.00 | 00010888918453 | MARIA DOS ANJOS BRITO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Administração Geral | Habita‡Æo para todos | Condionar boa qualidade de Moradia a popula‡ao carente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 29/12/2006 | 170.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento Urbano | Aquisi‡Æo ou Desaproprioa‡Æo de Imoveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 29/12/2006 | 4000.00 | 00029534631434 | JOAO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE UM TERRENO URBANOMEDINDO 2,50 MTS DE FRENTE POR 32 DE COMPRI--MENTOS PARA AMPLIA€ÇO DO POSTO DE SAUDE DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Administração Geral | Habita‡Æo para todos | Condionar boa qualidade de Moradia a popula‡ao carente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 29/12/2006 | 1500.00 | 00004524814493 | ADALBERTO GON€ALVES BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REALIZANDO VIAGENS CON--FORME AUTORIZA€åES EM VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE A-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 29/12/2006 | 3500.00 | 00001014686440 | ANTONIO DINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA--€ÇO DE VIAGENS MENSAIS NA COLETA E DESTINA€AODO LIXO NO PERCURSO DE 2KM COMO TAMBEM VIA-GENS ESPORADICAS NO TRANSPORTE DE ATERRO PARAESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO NO PERIODO DI-URNO NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 30/12/2006 | 910.26 | 00005316719417 | NELIA FERREIRA TEIXEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO NO CADASTRAMENTO UNICO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 30/12/2006 | 972.20 | 00091108080430 | MARILENE GONÇALVES BRANDÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMIDAS PREPARADAS PARA O PESSOAL DOSETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ZONA RURAL E DE OUTRAS CIDADES QUE SE DESLOCAM PARA TRABALHARNA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE DO MES DE DEZEM-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 30/12/2006 | 3975.00 | 00000015883469 | VALDEMIR PLACIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE PEDREIRO PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIONO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 30/12/2006 | 356.00 | 00005099653421 | MARIA ALCIONE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS AO MUNICIPIOFORNECENDO REFEI€OES E LANCHES AOS TRABALHADORES DA INFRA ESTRUTURA QUANDO EM SERVI€OS NA LOCALIDADE TANQUE RAZO NA ZONA RURAL DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 30/12/2006 | 200.00 | 00008078458410 | FRANCINALDO MORAIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA COMPRA DE TIJOLOS PARA CONSTRU--€ÇO DE RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 30/12/2006 | 1600.00 | 00080608353434 | JOSIMAR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS AO MUNICI-PIO DANDO CURSO DE PORTUGUES INSTRUMENTAL COM20 HORAS DISTRIBUIDAS EM DOIS TURNOS COM FOR-MA€ÇO DE 42 PESSOAS ATRAVES DO PROGRAMA PAIF PARA FUNCIONARIOS DA PMRSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 30/12/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 30/12/2006 | 261.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL PELOS SERVI€OS PRESTADOS AO MUNICIPIO NO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS REFE-RENTE AO DECIMO TERCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 30/12/2006 | 350.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€AO DO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 30/12/2006 | 100.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE PROCESSAMENTO DA GFIP DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEM--BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 30/12/2006 | 100.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE PROCESSAMENTO DA GFIP DO MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DOEXERCICIO FINANCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 30/12/2006 | 484.20 | 00091108080430 | MARILENE GONÇALVES BRANDÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMIDA PREPARADA PARA O DESTACAMENTOPOLICIAL QUE TRABALHA NO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 30/12/2006 | 21.60 | 00091108080430 | MARILENE GONÇALVES BRANDÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMIDA PREPARADA PARA FUNCIONARIOS DO SETOR DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DA ZONA RURAL QUE SE DESCOLAM PARA A SEDE PARA TRABALHAR NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 30/12/2006 | 1250.00 | 00000961066466 | JOSEFA LUZINETE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIOS FINANCEIROS DADO PELA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DE AGUA, LUZ, COM--PRA DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO, PAGAMENTO DE SINDICATO EM ATRAZO E OUTROS POR SEREM PESSO-AS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 30/12/2006 | 640.00 | 00073256919472 | JOSE ROGERIO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PREFEITO E SUA COMITIVAQUANDO EM VISITA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO NOEXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Conselho Tutela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 30/12/2006 | 81.00 | 00091108080430 | MARILENE GONÇALVES BRANDÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA CONSELHEIRA TUTELAR QUE RESIDE EM TANQUE RASO E SE DESLOCA PARA ASEDE DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 30/12/2006 | 469.62 | 00037355163434 | JOSEFA NATALIA F. TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DANDO PA--LESTRA SOBRE COMPORTAMENTO SOCIO EDUCACIONAL DO JOVEM NA COMUNIDADE DIRECIONADA AOS AGEN--TES JOVENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 30/12/2006 | 1600.00 | 00080608353434 | JOSIMAR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS AO MUNICI-PIO DANDO CURSO DE PORTUGUES INSTRUMENTAL COM20 HORAS DISTRIBUIDAS EM DOIS TURNOS COM FOR-MA€ÇO DE 42 PESSOAS ATRAVES DO PROGRAMA AGEN-TE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades relacionadas com a Cultura no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 30/12/2006 | 2400.00 | 69922474000197 | J M FERREIRA FOTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE FILMAGEM DOS EVEN--TOS: FORMATURA ABC, EJA E 8¦ SERIE, INAUGURA-€OES, CONFRATERNIZA€ÇO DA PREFEITURA E OUTROSMOVIMENTOS CULTURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades relacionadas com a Cultura no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 30/12/2006 | 1200.00 | 00000015883469 | VALDEMIR PLACIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA FESTIVIDADES REALIZADAS NO MUNICIPIO A--TRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades relacionadas com a Cultura no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 30/12/2006 | 1093.90 | 00091108080430 | MARILENE GONÇALVES BRANDÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARAFUNCIONARIOS DO SETOR DE CULTURA QUE SE DESLOCAM DE CAMPINA GRANDE E BARRA DE SAO MIGUEL PARA TRABALHAREM NO MUNICIPIO, CORAL DA UEPB P/ PROJ. SEMANA DE NATAL, GRUPO ORIGINIS, GRUPO IDOSO DE BARRA DE S. MIGUEL E O GRUPO CAPOEIRA BRASIL NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 30/12/2006 | 21.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA RECEITA PROPRIAPOR TARIFA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA EDUCA--€ÇO INFANTIL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 30/12/2006 | 24.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDEF EM FAVORDO BANCO DO BRASIL PELO PAGAMENTO DOS FUNCIO-NARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 31/12/2006 | 400.00 | 00083918418472 | MARIA JOSE DE ARAUJO FELIZARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE 40 PE-€AS PARA O FIGURINO DO BAILE DO MENINO DEUS ATRAVES DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 3127
Última atualização: 20/09/2023