| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2006 | 300.00 | 00000824638409 | DANUBIA BARROS CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DO PLANO DE CARREIRA E REMUNERACAO DO MAGISTERIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2006 | 975.00 | 07472585000191 | PATRICIA DE OLIVEIRA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A REPOSICAO DE ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N. 000055. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 02/01/2006 | 35.00 | 05232257000192 | ADRIANO MARQUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOCONSERTO DO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO ASEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NF. N. 000293. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2006 | 500.00 | 00088591077415 | ANTONIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCECIDA AOS POLI -CIAIS QUE FAZEM PARTE DO DESTACAMENTO DO MUNICIPIO DE RIACHAO DO POCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2006 | 250.00 | 00058404538468 | CLAUDIONOR DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOS POLI -CIAIS QUE FAZEM PARTE DO DESTACAMENTO DO MUNICIPIO DE RIACHAO DO POCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2006 | 250.00 | 00039609103472 | CARLOS ANTONIO BATISTA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOS POLI-CIAIS MILITARES QUE FAZEM PARTE DO DESTACAMENTO DO MUNICIPIO DE RIACHAO DO POCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2006 | 250.00 | 00069056390449 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOS POLI-CIAIS MILITARES QUE FAZEM PARTE DO DESTACAMENTO DO MUNICIPIO DE RIACHAO DO POCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2006 | 250.00 | 00044215452449 | UBIRATAN BATISTA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOS POLI-CIAIS MILITARES QUE FAZEM PARTE DO DESTACAMENTO DO MUNICIPIO DE RIACHAO DO POCO, CONFORME CONVENIO, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2006 | 250.00 | 00036552771487 | ALBERTO MESQUITA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOS POLI-CIAIS MILITARES QUE FAZEM PARTE DO DESTACAMENTO DO MUNICIPIO DE RIACHAO DO POCO, CONFORME CONVENIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2006 | 250.00 | 00002252257431 | VALDENOR DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOS POLI-CIAIS MILITARES QUE FAZEM PARTE DO DESTACAMENTO DO MUNICIPIO DE RIACHAO DO POCO, CONFORME CONVENIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2006 | 250.00 | 00078952859472 | CLAUDIO CESAR MONTEIRO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOS POLI-CIAIS MILITARES QUE FAZEM PARTE DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2006 | 30.00 | 00005549220458 | FRANCISCA DOMINGOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2006 | 50.00 | 00002967416479 | LUZINETE DE ABREU LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2006 | 50.00 | 00020358350468 | JOSE COSME DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES -SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICI-TACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2006 | 75.00 | 00030073448400 | PRISCILA INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEIDA A PES -SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICI-TACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2006 | 90.00 | 00006174015432 | SEBASTIAO PEDRO FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES -SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICI-TACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2006 | 90.00 | 00004573533419 | MARIA DA PENHA DE SOUZA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2006 | 40.00 | 00007901541458 | LUCIA SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2006 | 50.00 | 00003556876400 | JOSE VIRGINO FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/01/2006 | 40.00 | 00004548792457 | DALVANIRA DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICI-TACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/01/2006 | 35.00 | 00043678190430 | JOAO BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDICA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICI-TACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/01/2006 | 80.00 | 00007498816407 | SIMONE PEREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/01/2006 | 70.00 | 00000802812490 | MARIA DE LOURDES DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICI-TACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/01/2006 | 80.00 | 00056041071404 | EDVALDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICI-TACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/01/2006 | 70.00 | 00002932389440 | ANA CELIA DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICI-TACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/01/2006 | 80.00 | 00003554051489 | EDNALVA SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICI-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/01/2006 | 60.00 | 00012345678909 | FRANCISCO NUNES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICI-TACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/01/2006 | 60.00 | 00006401018445 | EDVANIA PEREIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCECIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICI-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/01/2006 | 50.00 | 00007558474400 | IVAN DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICI-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/01/2006 | 50.00 | 00004563363464 | MARIA LUCIA MONTEIRO PATRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDICA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICI-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/01/2006 | 50.00 | 00003285970405 | EDVANIA BELARMINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICI-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/01/2006 | 90.00 | 00002886155497 | MARIA LUCIA LINO LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICI-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/01/2006 | 80.00 | 00004219688420 | MARIA DO CEU FRANCISCA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICI-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/01/2006 | 80.00 | 00012345678909 | FRANCISCO NUNES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICI-TACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/01/2006 | 90.00 | 00004246976458 | MARILENE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICI-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/01/2006 | 80.00 | 00058427856768 | MARIA DAS GRACAS DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DE CON-SULTA MEDICA, POR SER CARENTE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/01/2006 | 50.00 | 00003559676428 | MARICELIA HENRIQUE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/01/2006 | 75.00 | 00002527079407 | MARIA PEREIRA SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/01/2006 | 75.00 | 00042459680449 | SEBASTIANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/01/2006 | 80.00 | 00005843055400 | MARIA AUGUSTA DE M. FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/01/2006 | 50.00 | 00003116294402 | JOSENILSON ADERBAL DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/01/2006 | 50.00 | 00098088998468 | GILVANE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/01/2006 | 50.00 | 00006980488490 | LUCIANA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/01/2006 | 50.00 | 00001839595400 | JOSE PEREIRA DO REGO IRMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/01/2006 | 50.00 | 00003553104490 | ANUNCIADA PEREIRA DO REGO | IMPORTANCIA FQUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACI-MA CITADA, POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/01/2006 | 50.00 | 00003556126400 | JANDIRA ALEXANDRE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACI-MA CITADA, POR SEREM CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/01/2006 | 90.00 | 00003418040454 | MARIA JERUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/01/2006 | 90.00 | 00006712708427 | ADELSON DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/01/2006 | 90.00 | 00003555868438 | IRENICE MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/01/2006 | 90.00 | 00003557498409 | LINDACY FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/01/2006 | 90.00 | 00005214468482 | MARGARIDA MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 02/01/2006 | 90.00 | 00001263381405 | MARIA GONCALO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/01/2006 | 90.00 | 00000128896795 | ANTONIO FELICIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/01/2006 | 100.00 | 00025172573453 | ANTONIO ROSENDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/01/2006 | 100.00 | 00006778398477 | RISONEIDE FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 02/01/2006 | 100.00 | 00006778400471 | LYTOMAR FERNANDES OURIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/01/2006 | 100.00 | 00002011345430 | JOSE GOMES JULIAO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/01/2006 | 100.00 | 00003171849461 | VERA LUCIA GOMES JULIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/01/2006 | 70.00 | 00092821316453 | LUIZ FELITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/01/2006 | 70.00 | 00002938823479 | JOSEMAR COSME DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/01/2006 | 75.00 | 00095645128753 | JOSE FERREIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 02/01/2006 | 40.00 | 00006521854445 | FABIANA DA SILVA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 02/01/2006 | 90.00 | 00006146749486 | JOSE AURELIANO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/01/2006 | 50.00 | 00002233289447 | SEVERINA MARIA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/01/2006 | 70.00 | 00001263513417 | JAILSON SERAFIM XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/01/2006 | 50.00 | 00002225583420 | TEREZINHA DUARTE DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/01/2006 | 75.00 | 00005929811423 | MARIA DAS DORES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/01/2006 | 90.00 | 00028780795404 | ANTONIO MANOEL PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 02/01/2006 | 50.00 | 00003556729440 | JOSE LOURENCO DO ESPIRITO SANTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 02/01/2006 | 50.00 | 00006151070445 | SEVERINO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 02/01/2006 | 80.00 | 00011033589799 | MARIA EDIVINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 02/01/2006 | 75.00 | 00003560001412 | NECI ADILIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/01/2006 | 80.00 | 00004827109427 | FRANCISCA EUGENIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 02/01/2006 | 80.00 | 00004423284430 | BETANIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/01/2006 | 80.00 | 00032572603420 | JOSE GUSTAVO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/01/2006 | 75.00 | 00091054257434 | MARIA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 02/01/2006 | 40.00 | 00005944971401 | MARIA DA PENHA BARBOSA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 02/01/2006 | 80.00 | 00003561106480 | SEVERINO SALVIANO DO REGO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 02/01/2006 | 75.00 | 00002913923429 | RIVALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 02/01/2006 | 80.00 | 00002236502427 | MARIA DO CARMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 02/01/2006 | 60.00 | 00003556923416 | JOSEFA DE MENDONCA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 02/01/2006 | 50.00 | 00005375796481 | SANDRO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 02/01/2006 | 60.00 | 00003558293479 | MARIA BELARMINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/01/2006 | 90.00 | 00012345678909 | FRANCISCO NUNES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 02/01/2006 | 60.00 | 00078967066449 | SEVERINA MAROJA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 03/01/2006 | 900.00 | 06301044000138 | RICARDO DA PENHA ALVES - FUNER. ETERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DEFUNERAIS DE FALECIDOS CARENTES DESTE MUNICI -PIO, CONFORME NF. DE SERVICOS N. 0065. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Incentivo ao Desenvolvimento do desporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 03/01/2006 | 1393.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N. 000096 E000097. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 03/01/2006 | 1815.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANU-TENCAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA MOQ 2484DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. NF. N. 000318. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A TARIFA S/ EXTRATO BANCARIO DEBITADA SNA CONTA N. 8067-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 03/01/2006 | 600.00 | 00003584996406 | CELINALDO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DOCENSO ESCOLAR 2005 (PROJETO PRESENCA) PARAA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N. 6.372-X/BANCO DP BRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADENO DIA 03/01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 03/01/2006 | 1140.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CON-SERTO DA MAQUINA DE XEROX DA SEC. DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. N. 003011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 03/01/2006 | 199.50 | 00003841344402 | COSMO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE TRES MEIAS DIARIAS PARA DESLOCAMEN TO DE RIACHAO DO POCO A JOAO PESSOA E SAPE ASERVICO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 03/01/2006 | 1790.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANU-TENCAO DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A SE-CRETARIA DE SAUDE, CONF. NF. N. 000317. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 03/01/2006 | 500.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2005, CONF. NF. DE SERVICOS N. 003377. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 04/01/2006 | 510.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS TRANSPORTANDO EQUIPES DOPROGRAMA SAUDE NA FAMILIA E SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 04/01/2006 | 570.00 | 00045031770449 | EDILEUZA RAULINO JACOME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PGTO DE RESSARCIMEN-TO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 04/01/2006 | 550.00 | 00016059921434 | MARIA DAS MERCES PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANS-PORTE DO PESSOAL DO PSF, DURANTE O MES DE NO-VEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 04/01/2006 | 540.00 | 00088628507434 | MARIA AFRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANS-PORTES DO PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 04/01/2006 | 300.00 | 00093029004449 | MARIA ESTELA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANS-PORTES DO PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 04/01/2006 | 200.00 | 00005175882422 | MARCELO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANS-PORTE DO CENTRO DE RIACHAO DO POCO PARA OSITIO LAGOA DO PADRE, P/ PRESTAR SERVICOS CO-MO AUXILIAR DE CIRURGIAO-DENTISTA, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 04/01/2006 | 750.00 | 03808997000107 | ISAIAS BARBOSA MONTEIRO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CON-SERTO DOS TRATORES PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE, CONFORME NF. N. 000124 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 05/01/2006 | 600.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CON-FORME NF. N. 001379. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 05/01/2006 | 200.00 | 00007085788453 | GETULIO ALONSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOSTRATORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 05/01/2006 | 157.50 | 00001952769493 | JOAO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE REFEICOES AS EQUIPES DO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE DEZEMRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 05/01/2006 | 963.00 | 00001952769493 | JOAO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE REFEICOES AS EQUIPES DO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Constru‡Æo e/ou Reforma de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 05/01/2006 | 1630.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO CONJUNTO NOVO RIACHAO, NESTA CIDADE CONFORME NF. N. 0013778. | 00052004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 05/01/2006 | 11701.33 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA DA SECRETARIA DESAUDE CONFORME NF. N. 002572. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 05/01/2006 | 266.00 | 00006767664472 | JOSE ASTERIO FAUSTINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS PARA CO-BERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOCAO, ALIMENTA -CAO E ESTADIA, DURANTE SEMINARIO DE CAPACITA-CAO TECNICA NOS DIAS 14 E 15/12/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 05/01/2006 | 500.00 | 00004160886434 | JOSE VALDO CORDEIRO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A 02 DIARIAS P/ DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE CAPACITACAO TECNICA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NOS DIAS 14 E 15/12/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 05/01/2006 | 1950.00 | 00005493707497 | SEVERINO VITALINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DEEVENTOS MUNICIPAIS EM CARRO DE SOM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 05/01/2006 | 11167.04 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONF. N. FISCAL N. 002571, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 05/01/2006 | 719.10 | 01344912000143 | J LIRA & CIA. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. N. 016448 E 016449. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 05/01/2006 | 2176.51 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOVEICULO DE PLACA MOG 0570, LOCADO AO GABINETEDA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. N.002570. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 06/01/2006 | 30.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N. 11124-4/BANCO DP BRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADENO DIA 06/01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 06/01/2006 | 793.50 | 00088591077415 | ANTONIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVICOS A ADMINISTRACAO MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 06/01/2006 | 590.00 | 00087811731487 | JOSE ARCANJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO P/ JOAO PES-SOA, BAYEUX, GUARABIRA, SANTA RITA E ZONA RU-RAL DE RIACHAO DO POCO E CARNAUBA (SAPE), DU-RENTE O MES DE NOVEMBRO CONF. SOLICITACOES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 06/01/2006 | 169.00 | 00088591077415 | ANTONIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE QUE PRESTAM SERVICOS NASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 06/01/2006 | 3335.75 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS TRATORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO CONFORME NF. N.002569. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 09/01/2006 | 549.80 | 01344912000143 | J LIRA & CIA. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFN. 016530. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 09/01/2006 | 0.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N. 11124-4/BANCO DP BRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADENO DIA 09/01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 09/01/2006 | 510.58 | 00032355700478 | EDMUNDO FERNANDES VITORINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NF. N. 000037. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 09/01/2006 | 115.46 | 00219792000190 | LENILDA ADOLFO LEONCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. N. 000532. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/01/2006 | 886.00 | 01344912000143 | J LIRA & CIA. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. N. 016625. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/01/2006 | 340.00 | 00043792006472 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOSVEICULOS DE PLACA MNM 2790, MNN 0329, MNG2484, MNG 5754 E MNG 5610. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/01/2006 | 150.00 | 00037425757400 | MANOEL CABRAL DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA AESCOLA MUNICIPAL JOAO BERNARDO SEMEAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/01/2006 | 150.00 | 00085501476487 | CARLOS ANTONIO CONSTANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/01/2006 | 100.00 | 00020425805468 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/01/2006 | 180.00 | 00003552732411 | ANALICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE DOIS GALPOES, DESTINADOS AADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/01/2006 | 2500.00 | 00085358371400 | JOAO SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MOV0570 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/01/2006 | 900.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH REFERENTE A CONCES-SAO DE 03 DIARIA CONCEDIDA A SR¦ MARIA AU XILIADORA D. DO REGO, PREFEITA MUNICIPAL, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 04, 05 E 09/01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/01/2006 | 1516.86 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO P/ O PASEP,DEBITADO A CONTA N. 11124-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/01/2006 | 368.99 | 00004160886434 | JOSE VALDO CORDEIRO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOCAO, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/01/2006 | 650.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS -ELMA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/01/2006 | 1800.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DO REPASSEMENSAL RELATIVO AO CONVENIO FIRMADO COM A PROCURADORIA DE JUSTICA E ESTA PREFEITURA REF. AAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 10/01/2006 | 480.00 | 00002731525487 | JOAO ALEXANDRE COSMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACA KHW6898, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETA -RIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/01/2006 | 480.00 | 00003388202486 | EDSON MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DA MOTO PLACA KJB- 2827, A DISPOSICAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/01/2006 | 500.00 | 00029965420459 | SAMUEL DE PAIVA HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ACOES ADMINIS-TRATIVAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPALDURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/01/2006 | 1058.13 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL MOVEL CELULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/01/2006 | 150.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIOMENTO DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/01/2006 | 263.00 | 00093616589720 | PEDRO DIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEPROTESE DENTARIA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/01/2006 | 1540.00 | 00084100770430 | EXPEDITO GRANJA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS TRANSPORTANDO PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO P/ TRATAMENTO EM HOSPI -TAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS E DE JOAO PES-SOA, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/01/2006 | 500.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS TRANSPORTANDO PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO P/ TRATAMENTO DE SAUDE EMHOSPITAIS DE JOAO PESSOA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/01/2006 | 1415.00 | 00009215271449 | JOSE SERAFIM XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS TRANSPORTANDO PESSOAS CAREN-TES P/ TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DECIDADES CIRCUNVIZINHAS E DE JOAO PESSOA, CON-FORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/01/2006 | 950.00 | 00069015686491 | JOAO FERREIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTEDESTE MUNICIPIO, P/ TRATAMENTO EM HOSPITAIS DE CIDADE CIRCUNVIZINHAS E DE JOAO PESSOA,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/01/2006 | 665.00 | 00002149016451 | JEFERSON LIMA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES P/ TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DECIDADE CIRCUNVIZINHAS E DE JOAO PESSOA, CON-FORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/01/2006 | 760.00 | 00091846749468 | GERALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN -TES DESTE MUNICIPIO P/ TRATAMENTO EM HOSPITAIDE CIDADES CIRCUNVIZINHAS E DE JOAO PESSOA ,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/01/2006 | 1835.00 | 00005033223852 | ANTONIO PAULINO DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS TRANSPORTANDO PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO P/ TRATAMENTO DE SAUDE EMHOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS E DE JOAOPESSOA, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/01/2006 | 1350.00 | 00002202668403 | JOEELMO LUIS DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PES-SOAS CARENTES DO MUNICIPIO, P/ TRATAMENTO DESAUDE EM HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS E DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/01/2006 | 2035.00 | 00025045555472 | JOSE TRAJANO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS TRANSPORTANDO PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO P/ TRATAMENTO DE SAUDE EMHOSPITAIS DE CIDADE CIRCUNVIZINHAS E DE JOAOPESSOA, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/01/2006 | 100.00 | 00043792006472 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOSVEICULOS AMBULANCIA PARATI MNE 7414, AMBULAN-CIA SAVEIRO MOQ 2484, FIAT MNG 0927. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/01/2006 | 575.00 | 00006180904448 | ARAMIS DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES P/ TRATAMENTO EM HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVINHAS E DE JOAO PESSOA, CONFORME DECLARA-COES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/01/2006 | 2000.00 | 00003485124494 | SEVERINA LUIZA DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO P/ TRATAMEN-TO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA ECIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/01/2006 | 350.00 | 02131020000127 | APC ELETRICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO E MANU-TENCAO NOS POCOS ARTESIANOS DOS SITIOS JACAREQUARA E CAFUNDO, CONF. NF. DE SERVICOS N.000336. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/01/2006 | 270.00 | 00043792006472 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOSTRATORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/01/2006 | 600.00 | 00044145594487 | FRANCISCO DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNQ-1365, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO/2005,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/01/2006 | 2000.00 | 00001138182460 | PEDRO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMI-NHAO CACAMBA NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICI-NAIS DESTE MUNICIPIO, DE PLACA BXC 0902, DU -RENTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Munic¡pio em Primeira MÆo | Pavimenta‡Æo e/ou Recupera‡Æo de Vias Urbanas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001651 | 10/01/2006 | 11025.50 | 06103590000164 | EJM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PAVIMENTACAO DE464,5M2 NA RUA LATERAL E DA RUA DOS FUNDOS DAIGREJA MATRIZ N. SR¦ DE FATIMA E 38 MTS. DEMEIO FIO EM PARALELO NA RUA DOS FUNDOS DAIGREJA MATRIZ N. SR¦ DE FATIMA, CONF. NF. DESERVICOS N. 000113. | 00462005 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 10/01/2006 | 1878.50 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO FONECIMENTO DE PASSAGENS DE ONIBUS NO TRAJETO SAPE/RIO DE JANEIRO, DOADA A PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Distribui‡Æo de Generos Alimenticios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001261 | 10/01/2006 | 22440.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFEC -CAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A DISTRIBUI-CAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFNF. N. 0006348. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Distribui‡Æo de Generos Alimenticios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001279 | 10/01/2006 | 6732.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFEC -CAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A DISTRIBUI-CAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFNF. N. 0006349. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/01/2006 | 44.00 | 00005843055400 | MARIA AUGUSTA DE M. FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/01/2006 | 150.00 | 00004188914432 | MARIA JOSE TRAJANO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/01/2006 | 41.00 | 00002959514432 | MARIA JOSE CABRAL DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/01/2006 | 100.00 | 00005843044475 | JOSE MARIANO LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 11/01/2006 | 40.00 | 00006151049403 | CLAUDETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Constru‡Æo e/ou Reforma de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 11/01/2006 | 1300.00 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO CONJUNTO NOVO RIACAO, NESTE MUNICIPIO CON-FORME NF. N. 000083. | 00052004 | NULL | NULL | Obras |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 11/01/2006 | 250.00 | 00005213062482 | ABRAAO DIAS MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO RESSARCIMENTO COM UMA DIARIA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 11/01/2006 | 43.06 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO P/ O PASEP,DEBITADO A CONTA N. 12310-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 11/01/2006 | 15.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N. 11124-4/BANCO DP BRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADENO DIA 11/01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 12/01/2006 | 3311.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DOSTERMINAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO PERIODO DE01 A 30/12/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 12/01/2006 | 2519.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DOSTERMINAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO PERIODO DE01 A 30/11/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 12/01/2006 | 389.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DOSTERMINAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO PERIODO DE01 A 30/11/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 12/01/2006 | 53.24 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DOSTERMINAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 12/01/2006 | 224.83 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTA TELE-FONICAS,CONFORME FATURAS EM ANEXO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 12/01/2006 | 9.33 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTA TELE-FONICAS,CONFORME FATURAS EM ANEXO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 12/01/2006 | 587.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DO TER-MINAL 3628-1068, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 12/01/2006 | 404.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DO TER-MINAL 3628-1068, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 12/01/2006 | 156.80 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DO TER-MINAL N. 3628-1068, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 12/01/2006 | 23.23 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DO TER-MINAL N. 3628-1068, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Execu‡Æo de Projetos de Urbaniza‡Æo da Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 12/01/2006 | 2000.00 | 00004483200453 | JOAO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE UM TERRENO DESTINADO AAMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 12/01/2006 | 15.64 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DETERMINAL 36281011, VINCULADO A SEC. DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 12/01/2006 | 854.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA PELOS SERVICOS TELEFONICOS UTILIZADOS PELA SEC. DE SAUDE CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 12/01/2006 | 700.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA PELOS SERVICOS TELEFONICOS UTILIZADOS PELA SEC. DE SAUDE CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 12/01/2006 | 50.00 | 00006350039459 | CRISTINA BALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 12/01/2006 | 90.00 | 00003559176450 | MARIA IVONE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 12/01/2006 | 50.00 | 00004833377497 | MARIA JOSE LOURENCO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 12/01/2006 | 50.00 | 00006016616486 | FERNANDO JOAQUIM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 12/01/2006 | 75.00 | 00001148595406 | MELBA ALINE SOARES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 12/01/2006 | 75.00 | 00016146913472 | GERLUCE VASCONCELOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Distribui‡Æo de Generos Alimenticios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 12/01/2006 | 5964.75 | 00058656510487 | SEBASTIAO ARCANJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE 825 KG DE CARNE BOVINA, DESTINADA A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N. 617925. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Distribui‡Æo de Generos Alimenticios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 12/01/2006 | 2711.25 | 00007444164428 | PEDRO ARCANJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE 375 KG DE CARNE BOVINA , DESTINADA A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N. 617922. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Constru‡Æo e/ou Reforma de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 12/01/2006 | 579.00 | 00074445324787 | JOSE DANTAS DE ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NACONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO CON -JUNTO NOVO RIACHAO, NESTE MUNICIPIO. | 00052004 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Constru‡Æo e/ou Reforma de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 12/01/2006 | 579.00 | 00002014588457 | MANOEL JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NACONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO CON -JUNTO NOVO RIACHAO, NESTE MUNICIPIO. | 00052004 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Constru‡Æo e/ou Reforma de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 12/01/2006 | 579.00 | 00004411177404 | ROBERTO DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NACONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO CON -JUNTO NOVO RIACHAO, NESTE MUNICIPIO. | 00052004 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Constru‡Æo e/ou Reforma de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 12/01/2006 | 579.00 | 00006952869433 | SIVONALDO JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NACONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO CON -JUNTO NOVO RIACHAO, NESTE MUNICIPIO. | 00052004 | NULL | NULL | Obras |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 13/01/2006 | 290.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE UMA BATERIA AJAX 100 AHDESTINADA AO TRATOR TL-80, VINCULADO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 13/01/2006 | 4.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O TRATOR NEWHOLLAND DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 13/01/2006 | 40.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 13/01/2006 | 267.50 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOCONSERTO DO ONIBUS E TOPIC, VINCULADOS A SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 13/01/2006 | 230.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDAE REVISAO DA INSTALACAO ELETRICA DO ONIBUS MNG 5754, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO E CUL-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 13/01/2006 | 104.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CON-SERTO DA AMBULANCIA PARATI MNE 7414, VINCULA-DO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 13/01/2006 | 25.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MO-TOR DE PARTIDA DO VEICULO AMBULANCIA MNE 7414, VINCULADA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 13/01/2006 | 1149.84 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAISN. 0017828, 0017827 E 0017822. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 17/01/2006 | 300.00 | 00046813357468 | JARCIRA GONCALVES VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A BI-BLIOTECA PUBLICA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 17/01/2006 | 940.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOVEICULO ONIBUS MNG 5610 E MNG 5754, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 17/01/2006 | 97.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CON-SERTO DO VEICULO ONIBUS, VINCULADO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 17/01/2006 | 65.00 | 00093260296468 | JOSE ANDRE VITAL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DEMENSAGEM DE NATAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 17/01/2006 | 570.00 | 00045031770449 | EDILEUZA RAULINO JACOME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PGTO DE RESSARCIMEN-TO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 17/01/2006 | 200.00 | 00005175882422 | MARCELO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANS-PORTE DO CENTRO DE RIACHAO DO POCO PARA OSITIO LAGOA DO PADRE, P/ PRESTAR SERVICOS CO-MO AUXILIAR DE CIRURGIAO-DENTISTA, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 17/01/2006 | 300.00 | 00093029004449 | MARIA ESTELA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANS-PORTES DO PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 17/01/2006 | 540.00 | 00088628507434 | MARIA AFRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANS-PORTES DO PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 17/01/2006 | 550.00 | 00016059921434 | MARIA DAS MERCES PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANS-PORTE DO PESSOAL DO PSF, DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 17/01/2006 | 5805.05 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOSA DISTRIBUICAO COM PESSOAS DOENTES E CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 17/01/2006 | 120.00 | 00000777157489 | JOSELIO FERREIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ REALIZACAO DEEXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 18/01/2006 | 1188.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO TRA TOR NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA CONF. NF. N. 006359. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 19/01/2006 | 25.83 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO P/ O PASEP,DEBITADO A CONTA N. 11148-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 19/01/2006 | 1372.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOCONSERTO DO VEICULO TOPIC, VINCULADO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO, CONF. NF. N. 7013. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 19/01/2006 | 493.95 | 09454752000288 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA - CASA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NF. N. 000247. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 20/01/2006 | 567.38 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 23/01/2006 | 554.40 | 09287160000138 | HOSMED COML. HOSPITALAR MEDICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DES-TINADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NF.N. 022390. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 23/01/2006 | 685.89 | 09611674000105 | MEDFARMA-MAT. MEDICO HOSP.E FARM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS E DE ANALISE CLINICA, DESTINADOS A REALIZACAODE EXAMES DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CON-FORME N.010986. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 23/01/2006 | 404.00 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARMAC. E CIRURG. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE P/ DISTRIBUICAO COM A PO-PULACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. N. 004335. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 23/01/2006 | 404.00 | 09287160000138 | HOSMED COML. HOSPITALAR MEDICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS CONF. N. FISCAL N. 022389, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 23/01/2006 | 1415.00 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARMAC. E CIRURG. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITA-LAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE QUE ATEN -DEM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFN. 004336. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 24/01/2006 | 100.00 | 00002922767450 | MARIZETE FERREIRA SAMPAIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE SAUDE REF. DEZEM-BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 25/01/2006 | 724.00 | 35506096000149 | ANGELA MARIA GREBOS - RIOSUL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EAFERICAO DO TACOGRAFO N. 00562151, DO VEICULOONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 26/01/2006 | 150.38 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGRICOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE DE UMA MANGUEIRA DA GRADE 5 MTS C/ TER-MINAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. N. 018160. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 27/01/2006 | 680.80 | 00032355700478 | EDMUNDO FERNANDES VITORINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PAC - PROGRAMA DE ACAO CONTINUADA DESENVOLVIDO PELA SEC. DE ASSISTENCA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF. N. 000038. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 27/01/2006 | 1052.00 | 05618379000111 | QUALIPECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONF. N. FISCA-IS N. 005030, DESTINADAS AO VEICULO PLACA AOONIBUS SCANIA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 27/01/2006 | 50.00 | 05618379000111 | QUALIPECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA TROCA DO EIXO E RETENTOR DOVEICULO ONIBUS SCANIA, VINCULADO A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 27/01/2006 | 3315.08 | 05618379000111 | QUALIPECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOCONSERTO DO VEICULO ONIBUS MMY 7484, VINCULA-DO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 28/01/2006 | 100.00 | 05104151000103 | JM DIESEL COM. DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CON-SERTO DE VEICULO ONIBUS, VINCULADO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFN. 000121. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/01/2006 | 1880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES EM CONTRATO DE EXCEPC. INTERESSE VINCULADOS AO MDE REF. AO MES DEJANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/01/2006 | 1360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (P. SERVICOS), RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/01/2006 | 23358.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/01/2006 | 28147.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADONA SEC. DE EDUCACAO (MAGISTERIO), RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/01/2006 | 450.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOVEICULO TOPIC MNM 2790, VINCULADO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/01/2006 | 11100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 ,CONF. FOLHA DE PAGTO. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/01/2006 | 8878.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/01/2006 | 300.00 | 00003068697484 | VERA LUCIA DE DEUS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA DESTAEDILIDADE LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRACAO EFINANCA (CEIP), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/01/2006 | 2900.00 | 00039533409487 | CIANE DE FIGUEIREDO FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SER-VICOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEI -RO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/01/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/01/2006 | 410.78 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO P/ O PASEP,DEBITADO A CONTA N. 11124-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/01/2006 | 400.00 | 00002782180401 | EDILSON EURICO DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANS-PORTE A SERVICOS DA TESOURARIA MUNICIPAL, DU-RENTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/01/2006 | 320.00 | 00003200128402 | TULLYO CESAR VIEIRA VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADORNO PROCESSAMENTO DE INFORMACOES DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DURANTE O MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/01/2006 | 2975.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CON-TABIL A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/01/2006 | 834.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMEN-TO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/01/2006 | 800.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO APOIO CULTURAL NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA E DE NATUREZA EDUCATIVA NA RADIO MIRAMAR FM 107.7, DURANTE O MESDE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/01/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVIDORES VNCULADOS A SEC. DE SAUDE-PACS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/01/2006 | 2000.00 | 00088628507434 | MARIA AFRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE-PSF,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06,CONFORME FOLHA DE PAGAMEN- TO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/01/2006 | 10150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROG.SAUDE NA FAMILIA (EQUIPE 2), RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/01/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA GRATIFICACAO AOS AGENTES DO PACS, N/MUNICIPIO REF. JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/01/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - VIGILANCIA SANI-TARIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistˆncia Localizada | Manuten‡Æo das atividades da crian‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/01/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENT AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, RELARTIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secret. de Assistˆncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/01/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTA -DOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secret. de Assistˆncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/01/2006 | 1000.00 | 00064581390478 | JOELMA SILVESTRE MEDEIROS AMORIM E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTA-DOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL (P. DE SER-VICOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/01/2006 | 6165.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/01/2006 | 1770.00 | 00012345678909 | FRANCISCO NUNES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTA-DOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA (CEIP), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/01/2006 | 7424.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES EM CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REF. JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/01/2006 | 160.00 | 00007085788453 | GETULIO ALONSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOTRATOR DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/01/2006 | 12038.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/01/2006 | 300.00 | 00004478340455 | EDUARDO ANTONIO LEITAO DE O.LIMA E MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/01/2006 | 8850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE (CONTRATO),REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 31/01/2006 | 1080.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOC. DE MAQ. E VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CON-SERTO DO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA, CONF. NF. N. 016696. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 31/01/2006 | 1890.50 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS TRATORES NEW HOLLAND E VALMET, VINCULADOSA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. NF. N. 000279. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 31/01/2006 | 14.03 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N.58040-6/BANCO DP BRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADENO DIA 31/01/06, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMEN-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 31/01/2006 | 7.62 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO P/ O PASEP,DEBITADO A CONTA N. 12144-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 31/01/2006 | 80.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N. 9109-X/BANCO DP BRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADENO DIA 31/01/06, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMEN-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 31/01/2006 | 650.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS -ELMA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 31/01/2006 | 152.73 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N.11124-4/BANCO DP BRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADENO DIA 31/01/06, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMEN-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 31/01/2006 | 3.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N.11124-4/BANCO DP BRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADENO DIA 31/01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 31/01/2006 | 480.00 | 00003388202486 | EDSON MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DA MOTO PLACA KJB- 2827, A DISPOSICAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 31/01/2006 | 801.68 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOVEICULO SIENA MOV 0570, LOCADO AO GABINETE DAPREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 31/01/2006 | 179.62 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A TARIFA S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADA NA CONTA N. 58021-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 31/01/2006 | 166.48 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A TARIFA S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADA NA CONTA N. 11321-2, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 31/01/2006 | 2292.13 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOVEICULO KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CON-FORME NF. N. 000280. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 31/01/2006 | 2024.40 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOVEICULO ONIBUS MNG 5610, MNG 7414, MNY 8414, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO, CONF. NF N. 000278. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/02/2006 | 5990.00 | 07099172000103 | ALEXANDRE MAGNO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCA -CAO, CONFORME N.F. DE SERVICOS N. 000187. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 01/02/2006 | 191.50 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NF. N. 000147 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 01/02/2006 | 908.20 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NF. N. 000146 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 01/02/2006 | 696.50 | 05618379000111 | QUALIPECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOCONSERTO DO VEICULO ONIBUS MMY 7484, VINCULA-DO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/02/2006 | 825.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DOSTERMINAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/02/2006 | 558.30 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS ,CONFORME N.F. N. 000149. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 01/02/2006 | 60.30 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 01/02/2006 | 325.67 | 00004160886434 | JOSE VALDO CORDEIRO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOCAO, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 01/02/2006 | 1.37 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS/CEF N. 90-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 01/02/2006 | 510.00 | 00002731525487 | JOAO ALEXANDRE COSMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACA KHW6898, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETA -RIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/02/2006 | 357.20 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME N.F. N. 000150. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 01/02/2006 | 105.00 | 03808997000107 | ISAIAS BARBOSA MONTEIRO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CON-SERTO DO TRATOR VALMET PERTENCENTES A ESTA E-DILIDADE, CONFORME NF. N. 000130 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/02/2006 | 69.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA PELOS SERVICOS TELEFONICOS UTILIZADOS PELA SEC. DE SAUDE CONF. FATURA, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 01/02/2006 | 2253.26 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA MNG 0927, VINCULADO ASEC. DE SAUDE, CONFORME N.F. N. 000286. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 01/02/2006 | 3065.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO AMBULNANCIA 2484, VINCULA-DO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME N.F. N. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/02/2006 | 985.82 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO PARATI AMBULANCIA MNE 7414, VINCU-LADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME N.F. N.000285. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/02/2006 | 613.70 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE ,DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F. N. 000148. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/02/2006 | 250.00 | 00036552771487 | ALBERTO MESQUITA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOS POLI-CIAIS MILITARES QUE FAZEM PARTE DO DESTACAMENTO DO MUNICIPIO DE RIACHAO DO POCO, CONFORME CONVENIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006,DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 01/02/2006 | 250.00 | 00002252257431 | VALDENOR DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOS POLI-CIAIS MILITARES QUE FAZEM PARTE DO DESTACAMENTO DO MUNICIPIO DE RIACHAO DO POCO, CONFORME CONVENIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006,DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/02/2006 | 250.00 | 00078952859472 | CLAUDIO CESAR MONTEIRO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOS POLI-CIAIS MILITARES QUE FAZEM PARTE DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO RELATI-VO AO MES DE JANEIRO/2006, DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/02/2006 | 250.00 | 00058404538468 | CLAUDIONOR DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOS POLI -CIAIS QUE FAZEM PARTE DO DESTACAMENTO DO MUNICIPIO DE RIACHAO DO POCO, DESTINADA A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVE -NIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/02/2006 | 250.00 | 00044215452449 | UBIRATAN BATISTA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOS POLI-CIAIS MILITARES QUE FAZEM PARTE DO DESTACAMENTO DO MUNICIPIO DE RIACHAO DO POCO, CONFORME CONVENIO, RELATIVO AO MES JANEIRO/2006, DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/02/2006 | 250.00 | 00039609103472 | CARLOS ANTONIO BATISTA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOS POLI-CIAIS MILITARES QUE FAZEM PARTE DO DESTACAMENTO DO MUNICIPIO DE RIACHAO DO POCO, DESTINADAA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME CONVENIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 01/02/2006 | 250.00 | 00069056390449 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOS POLI-CIAIS MILITARES QUE FAZEM PARTE DO DESTACAMENTO DO MUNICIPIO DE RIACHAO DO POCO, DESTINADAA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMECONVENIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 02/02/2006 | 7979.30 | 05411516000142 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. BOA HORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES E N.F. N.000462. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 02/02/2006 | 1300.00 | 00002202668403 | JOEELMO LUIS DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PES-SOAS CARENTES DO MUNICIPIO, P/ TRATAMENTO DESAUDE EM HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS E DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 02/02/2006 | 165.00 | 00002202668403 | JOEELMO LUIS DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO FUN-CIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILI-DADE EM JOAO PESSOA E SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 02/02/2006 | 2022.50 | 05411516000142 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. BOA HORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. N.F. N. 000463 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 02/02/2006 | 1193.50 | 05411516000142 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. BOA HORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DES-TINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F. N. 000464. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 02/02/2006 | 945.20 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAUJO-PTO CERTO CONST | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F. N. 000166. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 02/02/2006 | 50.00 | 00002202916407 | JOSE ANTONIO LINO LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 02/02/2006 | 50.00 | 00006017856499 | ELIANE MARIA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N.6372-X /BANCODP BRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADENO DIA 02/02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A TARIFA S/ EXTRATO DEBITADA NA CONTA N. 8067-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 02/02/2006 | 421.00 | 05411516000142 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. BOA HORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NF. 000465. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 02/02/2006 | 1813.50 | 05411516000142 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. BOA HORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF. 000467. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 02/02/2006 | 1719.00 | 10747012000138 | COMERCIAL DE PNEUS ARAUJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEPNEUS DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MMY 7484 E MNG 5754, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F. DE SERVICON. 000979. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 02/02/2006 | 4230.60 | 05411516000142 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. BOA HORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF. 000467. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 03/02/2006 | 600.00 | 00002455955460 | JOELSON LUIZ DE FRAN€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DASESCOLAS MUNICIPAIS JOAO B. SIMEAO, LAGOA DOPADRE E PRIMAVERA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 03/02/2006 | 325.00 | 05782548000154 | URG LABOR COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITA-LAR DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME N.F. N. 000218 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 03/02/2006 | 100.00 | 00043675018415 | JOSE LUIS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 06/02/2006 | 330.00 | 04259234000109 | SEVERINO CEZARIO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOTRATOR VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.FDE SERVICOS N. 000080. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 06/02/2006 | 40.00 | 00005070109499 | RONALDO ADRIANO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 06/02/2006 | 100.00 | 00004841632484 | JOSEFA PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 06/02/2006 | 50.00 | 00005721035498 | ANDREIA MIGUEL DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 06/02/2006 | 80.00 | 00084105038400 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 06/02/2006 | 70.00 | 00006091566407 | EVALDO ERNESTO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 06/02/2006 | 60.00 | 00002008720446 | IARA CLECIA BARBOSA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 06/02/2006 | 90.00 | 00006273952442 | ANTONIO DE BRITO BARBOSA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 06/02/2006 | 90.00 | 00005597702432 | PAULO CEZAR DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 06/02/2006 | 50.00 | 00004841633456 | MARIA JOSE PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 06/02/2006 | 100.00 | 00006359292440 | SUELANE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 06/02/2006 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 06/02/2006 | 100.00 | 00006712707455 | LUCIANA MARIA FLOR DO RETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 06/02/2006 | 100.00 | 00005910174401 | LUCINETE CRISTINA FLOR DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 06/02/2006 | 100.00 | 00001463698402 | EVANDRO FLOR DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 06/02/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 06/02/2006 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 06/02/2006 | 55.00 | 00006640243431 | ADEMILTON GONCALVES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 06/02/2006 | 55.00 | 00057632430482 | CELINA FRANCISCA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 06/02/2006 | 65.00 | 00002082102459 | LOURDES NEVES DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 06/02/2006 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 06/02/2006 | 50.00 | 00004676565410 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 06/02/2006 | 50.00 | 00006887181401 | JACKELINE DE OLIVEIRA BALBINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 06/02/2006 | 50.00 | 00004883900444 | OLIVIO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 06/02/2006 | 75.00 | 00005167037492 | JOSE CARLOS DA PAIXAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 06/02/2006 | 75.00 | 00003369563479 | SEVERINO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 06/02/2006 | 75.00 | 00005501352435 | DAMIAO DE BRITO SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 06/02/2006 | 75.00 | 00096204079891 | LUIZ JOSE DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 06/02/2006 | 85.00 | 00006861708496 | ROZEANE DE FRANCA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 06/02/2006 | 50.00 | 00004752238454 | MARIA JOSE RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 06/02/2006 | 375.00 | 00002455955460 | JOELSON LUIZ DE FRAN€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DASESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA ALVES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisi‡Æo de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 07/02/2006 | 1824.06 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME- RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF DE N§000. 6452 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 07/02/2006 | 531.97 | 05515224000311 | ALUMIFER - ALUMINIO E FERRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOCONSERTO DO VEICULO ONIBUS MNG 5754 VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 07/02/2006 | 210.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A REALIZACAO DE VIAGENS COM EQUIPES DOPROGRAMA DE COMBATE A DENGUE, DURANTE O MESDE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 07/02/2006 | 410.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS TRANSPORTANDO AS EQUIPES DOPSF E DA SEC. DE SAUDE, DURANTE O MES DE JA-NEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 08/02/2006 | 147.50 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CON-SERTO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO MOQ 2484,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 08/02/2006 | 125.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULOS SAVEIROAMBULANCIA VINCULADA A SEC. DE SAUDE, CONFOR-ME N.F. DE SERVICOS N. 000220. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 08/02/2006 | 48.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O TRATOR VALMET DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFOR-ME N.F. N. 000455. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 08/02/2006 | 25.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TRATOR VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F. DE SERVICOS N. 000221. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 08/02/2006 | 536.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOCONSERTO DO ONIBUS MNG 5610 VINCULADOS A SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 08/02/2006 | 140.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO ONIBUS MNG 5610 E MNG 5754, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME N.F. DE SERVICOS N. 000222. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 08/02/2006 | 45.50 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOCONSERTO DO ONIBUS MNG 5754 VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F. N. 000456. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 08/02/2006 | 1.48 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS/CEF N. 90-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 08/02/2006 | 63.00 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE SETE VASILHAMES DE AGUAMINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 08/02/2006 | 900.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH REFERENTE A CONCES-SAO DE 03 DIARIA CONCEDIDA A SR¦ MARIA AU XILIADORA D. DO REGO, PREFEITA MUNICIPAL, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 02, 03 E 07/02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 09/02/2006 | 3.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N.12256-4 /BANCODP BRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADENO DIA 09/02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 09/02/2006 | 2300.00 | 00012345678909 | FRANCISCO NUNES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA GERAL DO ONIBUS MNG 5754, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO, CONFORME N.F. DE SERVICOS AVULSA N.002409. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 09/02/2006 | 2100.00 | 01142254000107 | ASSOC.COM.DO PROD.DE PRE-MOLDADOS GUARAB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE DEZ POSTE EM CONCRETO AI150X8, DESTINADOS A DOACAO CONFORME DECLARA -COES EM ANEXO E N.F. N. 000819. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 10/02/2006 | 2325.00 | 00005033223852 | ANTONIO PAULINO DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEPESSOAS CARENTES DE RIACHAO DO POCO P/ JOAO PESSOA, SAPE, MARI, BAYEUX, ESPIRITO SANTO EPILAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Distribui‡Æo de Generos Alimenticios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 10/02/2006 | 3289.65 | 00007683029432 | JOSE ROSENO DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE 455 KG DE CARNES P/ CES-TAS BASICAS P/ DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F. AVULSAN. 652239. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 10/02/2006 | 935.00 | 00006180904448 | ARAMIS DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEDECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 10/02/2006 | 1600.00 | 00069015686491 | JOAO FERREIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEPESSOAS CARENTES DE RIACHAO DO POCO PARA A CIDADE DE SAPE, CONFORME DECLARACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 10/02/2006 | 530.00 | 00087811731487 | JOSE ARCANJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIVERSOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 10/02/2006 | 1225.00 | 00084100770430 | EXPEDITO GRANJA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS TRANSPORTANDO PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO P/ DIVERSAS LOCALIDADES ,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Distribui‡Æo de Generos Alimenticios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 10/02/2006 | 3578.85 | 00087811731487 | JOSE ARCANJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE 495 KG DE CARNE PARA CESTA BASICA DISTRIBUIDA COM A POPULACAO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Distribui‡Æo de Generos Alimenticios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 10/02/2006 | 3651.15 | 00003279902444 | JOSILDO FLOR DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE 505 KG DE CARNE PARA CESTAS BASICAS, DISTRIBUIDAS COM A POPULACAO CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F. AVULSA N. 652240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 10/02/2006 | 190.00 | 00007085788453 | GETULIO ALONSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOTRATOR VALMET DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 10/02/2006 | 2000.00 | 00001138182460 | PEDRO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMI-NHAO CACAMBA NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICI-NAIS DESTE MUNICIPIO, DE PLACA BXC 0902, DU -RENTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 10/02/2006 | 480.00 | 00008042029748 | OZENILDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DEBURACOS NO CONJUNTO NOVO RIACHAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 10/02/2006 | 180.00 | 00005843082482 | LENILDO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DEBURACOS NO CONJUNTO NOVO RIACHAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 10/02/2006 | 390.00 | 00005769446455 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DEBURACOS NO CONJUNTO NOVO RIACHAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 10/02/2006 | 240.00 | 00007233349436 | MARCELO DA PAZ BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DEBURACOS NO CONJUNTO NOVO RIACHAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 10/02/2006 | 182.00 | 00088591077415 | ANTONIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OMAQUINISTA CONFORME CONVENIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 10/02/2006 | 50.00 | 00099287978468 | CLAUDIO LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEPROTESES DENTARIAS, P/ DOACAO CONFORME DECLA-RACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 10/02/2006 | 2145.00 | 00025045555472 | JOSE TRAJANO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS TRANSPORTANDO PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO P/ TRATAMENTO DE SAUDE EMHOSPITAIS DE CIDADE CIRCUNVIZINHAS E DE JOAOPESSOA, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 10/02/2006 | 1040.00 | 00091846749468 | GERALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN -TES DESTE MUNICIPIO P/ TRATAMENTO EM HOSPITAIDE CIDADES CIRCUNVIZINHAS E DE JOAO PESSOA ,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 10/02/2006 | 1095.00 | 00002149016451 | JEFERSON LIMA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES P/ TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DECIDADE CIRCUNVIZINHAS E DE JOAO PESSOA, CON-FORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 10/02/2006 | 1425.00 | 00042458684491 | JOSE SERAFIM XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO P/ TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZI -NHAS E DE JOAO PESSOA, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 10/02/2006 | 405.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS TRANSPORTANDO PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO P/ TRATAMENTO DE SAUDE EMHOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS E DE JOAOPESSOA, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 10/02/2006 | 353.40 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE P/ DISTRIBUICAO COM A PO-PULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F. N. 0018097. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 10/02/2006 | 414.00 | 00088591077415 | ANTONIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES NOS DIAS25, 26 E 27/01/06, POR OCASIAO DA REALIZACAO DO CURSO DE CAPACITACAO DAS MERENDEIRAS DASEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 10/02/2006 | 90.00 | 00088591077415 | ANTONIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PROFES-SOR CELINALDO A. DOS SANTOS DURANTE A DIGITA-CAO DO PROJETO PRESENCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 10/02/2006 | 1050.00 | 00005493707497 | SEVERINO VITALINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DEASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO NOS DIAS 17, 18, 19 E 31/01 E 01, 02/02 /06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 10/02/2006 | 974.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CON-SERTO DOS VEICULOS DE PLACA MNG 5754 E MMY 7484, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME N.F. N. 000484 E 000485. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 10/02/2006 | 1277.98 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO P/ O PASEP,DEBITADO A CONTA N. 11124-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 10/02/2006 | 1107.77 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL MOVEL CELULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 10/02/2006 | 825.04 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTA TELE-FONICAS,CONFORME FATURAS EM ANEXO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 10/02/2006 | 2500.00 | 00085358371400 | JOAO SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MOV 0570 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 10/02/2006 | 200.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIORELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 10/02/2006 | 240.00 | 00005493707497 | SEVERINO VITALINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DEEVENTOS MUNICIPAIS EM CARRO DE SOM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 10/02/2006 | 369.00 | 00088591077415 | ANTONIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DESTAEDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 13/02/2006 | 1330.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DES-TINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DEDEZEMBRO/2005 E JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 13/02/2006 | 1138.50 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A MANUTENCAO UMA MAQUINA COPIADORA DES-TINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DEOUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 13/02/2006 | 40.00 | 07060978000198 | AMICROSERV - SERV. DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DEUM MICRO-COMPUTADOR, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME N.F. DE SERVICOS N. 000302. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 13/02/2006 | 189.00 | 00001952769493 | JOAO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SEC. DE AD-MINISTRACAO E FINANCAS, DURANTE O MES DE JA -NEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 13/02/2006 | 1100.00 | 00043792006472 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE100 (CEM) CARTEIRAS ESCOLARES, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 13/02/2006 | 60.00 | 00043792006472 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEVEICULOS DE PLACA MNM 2790, ONIBUS MNG 5610 EMNG 5754, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 13/02/2006 | 200.00 | 00003552732411 | ANALICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE DOIS GALPOES, DESTINADOS AADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 13/02/2006 | 400.00 | 00085501476487 | CARLOS ANTONIO CONSTANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 13/02/2006 | 150.00 | 00020425805468 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 13/02/2006 | 100.00 | 00002922767450 | MARIZETE FERREIRA SAMPAIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE SAUDE REF. AOMES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 13/02/2006 | 60.00 | 00043792006472 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOSVEICULOS AMBULANCIA MOQ 2484 E MNE 7414 EFIAT UNO MNG 0927, VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 13/02/2006 | 958.50 | 00001952769493 | JOAO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE REFEICOES AS EQUIPES DO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 13/02/2006 | 600.00 | 00044145594487 | FRANCISCO DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNQ-1365, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE JANEI-RO/2006,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 13/02/2006 | 757.50 | 00006654197402 | ADRIANO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 13/02/2006 | 757.50 | 00007874617410 | OZIAS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 14/02/2006 | 2930.00 | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONF. N.FISCALN.010632, DESTINADOS A REPOSICAO DE ILUMINA -CAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Munic¡pio em Primeira MÆo | Pavimenta‡Æo e/ou Recupera‡Æo de Vias Urbanas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 14/02/2006 | 17874.00 | 06103590000164 | EJM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DECALCAMENTO NA RUA JOAO FERREIRA ALVES E NARUA SAO SEBASTIAO, CENTRO NESTA CIDADE CONFORME N.F. DE SERVICOS N. 000118. | 00462005 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 14/02/2006 | 1141.56 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE P/ DISTRIBUICAO COM A PO-PULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F. N. 0018118. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 14/02/2006 | 301.00 | 01344912000143 | J LIRA & CIA. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFN. 016753. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 14/02/2006 | 570.00 | 00088628507434 | MARIA AFRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOCAO DE JOAO PESSOA A RIACHAO DO POCO, P/ PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PSF, DU-RANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 14/02/2006 | 570.00 | 00045031770449 | EDILEUZA RAULINO JACOME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PGTO DE RESSARCIMEN-TO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 14/02/2006 | 300.00 | 00093029004449 | MARIA ESTELA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANS-PORTES DO PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 14/02/2006 | 550.00 | 00016059921434 | MARIA DAS MERCES PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANS-PORTE DO PESSOAL DO PSF, DURANTE O MES DE JA-NEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 14/02/2006 | 200.00 | 00006169782439 | DIONE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM LOCOMO-CAO P/ DESLOCAMENTO DO SITIO VARZEA REDONDA AO CENTRO DA CIDADE, COMO AUXILIAR DE CIRUR -GIAO-DENTISTA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 14/02/2006 | 100.00 | 00006147293435 | LUCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 14/02/2006 | 100.00 | 00006377259484 | LUCICLEIDE CIPRIANO DE MEIRELES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 14/02/2006 | 145.00 | 00001151683469 | ANTONIO LUIZ DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 14/02/2006 | 30.00 | 00012345678909 | FRANCISCO NUNES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 14/02/2006 | 100.00 | 00028559339434 | LUIZA RITA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE EXAMES-MEDICOS NA SR¦ ACIMA CITADA, POR SER CARENTE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 14/02/2006 | 25.00 | 00005843055400 | MARIA AUGUSTA DE M. FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 14/02/2006 | 100.00 | 00079741967420 | SOLANGE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 14/02/2006 | 707.60 | 01344912000143 | J LIRA & CIA. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. N. 016754. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 14/02/2006 | 5.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N.11124-4 /BANCODP BRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADENO DIA 14/02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 14/02/2006 | 707.50 | 01344912000143 | J LIRA & CIA. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME N.F. N. 016749. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 14/02/2006 | 75.98 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL MOVEL CELULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 14/02/2006 | 1369.55 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 0018114. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 14/02/2006 | 302.90 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 0018114. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 14/02/2006 | 459.74 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITA-LAR DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO CONFORME N.F. N. 0018116. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 16/02/2006 | 170.00 | 00085477664487 | MARICLEIDE PINTO F. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 16/02/2006 | 150.00 | 02131020000127 | APC ELETRICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AUTOMACAO DABOMBA DE PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N. 000337. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 16/02/2006 | 80.00 | 00085477664487 | MARICLEIDE PINTO F. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 16/02/2006 | 158.20 | 35506096000149 | ANGELA MARIA GREBOS - RIOSUL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CON-SERTO DO VEICULO ONIBUS MNG 5610, VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME N.F. N. 002282. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 16/02/2006 | 397.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO CON-SERTO DO VEICULO TOPIC MNM 2729, VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NF. N. 000471. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 16/02/2006 | 360.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CON-SERTO DOS VEICULOS DE PLACA KGZ 8420 E MOQ 2484, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFOR-ME N.F. N. 000469 E 000470. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 16/02/2006 | 110.00 | 00085477664487 | MARICLEIDE PINTO F. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CAR-TUCHOS DE IMPRESSORAS DE SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 16/02/2006 | 104.00 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CON-SERTO DO POCO DA BOMBA DE POCO ARTESIANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. N. 000658. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 17/02/2006 | 110.00 | 00000986371424 | SEVERINA BARROS DA COSTA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 17/02/2006 | 0.41 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS/CEF N. 90-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Incentivo ao Desenvolvimento do desporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 18/02/2006 | 350.50 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N. 000102. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 20/02/2006 | 453.19 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO P/ O PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 20/02/2006 | 391.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO P/ O PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 20/02/2006 | 449.41 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO P/ O PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 20/02/2006 | 27.48 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO P/ O PASEP, DEBITADO NA CONTA N. 11.148- 1/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 21/02/2006 | 349.95 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO P/ O PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 21/02/2006 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 21/02/2006 | 650.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS -ELMA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 21/02/2006 | 3.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N.9663-6 /BANCO DP BRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADENO DIA 21/02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 21/02/2006 | 180.00 | 02131020000127 | APC ELETRICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELE-TRICA NO MOTOR BOMBA DA PREFEITURA, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N. 000341. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 21/02/2006 | 826.50 | 00004615797400 | VALDINES GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA QUITACAO DE DEBITO JUNTO A SAELPA, A COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA CAMPO VERDE COOPAVE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 21/02/2006 | 1280.00 | 02131020000127 | APC ELETRICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO E MANU-TENCAO NO POCO ARTESIANO DO SITIO IMACULADA ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F. DE SERVICOS N.000338. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 21/02/2006 | 260.00 | 02131020000127 | APC ELETRICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO E MANU-TENCAO DA CHAVE DE COMANDO DA CAIXA D AGUA DOMUNICIPIO, CONFORME N.F. DE SERVICOS N.000342 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 21/02/2006 | 100.00 | 02052874000118 | EDVALDO ALMEIDA DA SILVA - HERIGRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE TALONARIOS DE RECEITA, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENF. N. 001705. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 22/02/2006 | 544.46 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO P/ O PASEP,DEBITADO A CONTA N. 11124-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 22/02/2006 | 800.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO APOIO CULTURAL NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA E DE NATUREZA EDUCATIVA NA RADIO MIRAMAR FM 107.7, DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 22/02/2006 | 1105.17 | 09611674000105 | MEDFARMA-MAT. MEDICO HOSP.E FARM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACEUTICOS,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 23/02/2006 | 18075.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROG.SAUDE NA FAMILIA (EQUIPES 1 E 2), RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 23/02/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVIDORES VNCULADOS A SEC. DE SAUDE-PACS, CONFORME FO-LHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 23/02/2006 | 1875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - VIGILANCIA SANI-TARIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 23/02/2006 | 315.00 | 05741562000100 | JOAO VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO EXECUTIVO PUBLICADAS NO JORNAL O INTERIORANO, CONFORME N.F. DE SERVICOS N. 000060. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 23/02/2006 | 8735.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 23/02/2006 | 5000.00 | 00039533409487 | CIANE DE FIGUEIREDO FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SER-VICOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINITRACAO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 23/02/2006 | 3556.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO MUNICIPALEM CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 23/02/2006 | 35449.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA -CAO (MAGISTERIO), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 23/02/2006 | 4840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES EM CONTRATO DE EXCEPC. INTERESSE VINCULADOS AO MDE REF. AO MES DEFEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 23/02/2006 | 21105.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 23/02/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADONA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 23/02/2006 | 11300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 23/02/2006 | 11610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 23/02/2006 | 9450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE (CONTRATO),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 23/02/2006 | 2670.00 | 00003605305407 | EDMILSON GALDINO DA CUNHA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADONA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (CONTRATO) ,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 23/02/2006 | 7220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 23/02/2006 | 7424.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS JUNTO ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistˆncia Localizada | Manuten‡Æo das atividades da crian‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 23/02/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENT AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, RELARTIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Agricultura em Boas MÆos | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 23/02/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADONA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Assistˆncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 23/02/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTA -DOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Assistˆncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 23/02/2006 | 1000.00 | 00064581390478 | JOELMA SILVESTRE MEDEIROS AMORIM E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTA-DOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL (P. DE SER-VICOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 24/02/2006 | 1861.44 | 00082704074453 | SEVERINO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA QUITACAO DE DEBITO JUNTO A SAELPA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2005, CONFORME ATA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 24/02/2006 | 1601.28 | 00082704074453 | SEVERINO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA QUITACAO DE DEBITO JUNTO A SAELPA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2005, CONFORME ATA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 24/02/2006 | 77.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A TARIFA S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DEBITADA NA CONTA N. 9109-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 24/02/2006 | 150.00 | 00002560585472 | JOSE PAIVA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DEDOIS BANCOS DA AMBULANCIA SAVEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME N.F. DE SERVICOS N. 002485. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 24/02/2006 | 1200.00 | 00014114895434 | CLAUDIO LUCIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE COMO SECRETARIO DE EDUCACAO, DURANTE ASFERIAS DA SECRETARIA RENILDE PEREIRA BARBOSA DA SILVA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 24/02/2006 | 170.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A TARIFA S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADA NA CONTA N.11.321-2 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 24/02/2006 | 400.00 | 00002560585472 | JOSE PAIVA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DEBANCOS DOS ONIBUS ESCOLARES MNG 5754 E MMY7484, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 24/02/2006 | 834.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMEN-TO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 24/02/2006 | 2975.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CON-TABIL A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 24/02/2006 | 323.47 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO P/ O PASEP, DEBITADO NA CONTA N. 11.124-4BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 24/02/2006 | 153.34 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N. 11.124-4/BANCO DP BRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADENO DIA 24/02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 24/02/2006 | 400.00 | 00002782180401 | EDILSON EURICO DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANS-PORTE A SERVICOS DA TESOURARIA MUNICIPAL, DU-RENTE O MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 24/02/2006 | 320.00 | 00003200128402 | TULLYO CESAR VIEIRA VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADORNO PROCESSAMENTO DE INFORMACOES DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 24/02/2006 | 33.01 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N.58040-6/BANCO DP BRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADENO DIA 24/02/06, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMEN-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 28/02/2006 | 300.00 | 03775655000553 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA PEDAGOGICA, DE ACORDO COM O CONVENIO AS-SINADO ENTRE A PREFEITURA E O SESI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 01/03/2006 | 6202.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementa‡Æo da Merenda Escolar - Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0008133 | 01/03/2006 | 362.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME- RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 01/03/2006 | 9350.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N. 9.663-6/BANCO DO BRASIL, RELATIVO AS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 01/03/2006 | 80.00 | 00096536560400 | SEVERINO MOISES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 01/03/2006 | 80.00 | 00003558507452 | MARIA DAS DORES PEREIRA GRANJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES/SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 01/03/2006 | 90.00 | 00005843039471 | IVAN PEREIRA GRANJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 01/03/2006 | 80.00 | 00003265337456 | JOAO TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 01/03/2006 | 80.00 | 00003556710420 | JOSE JOAQUIM INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDICA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 01/03/2006 | 80.00 | 00005034692465 | MARIZETE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 01/03/2006 | 80.00 | 00069202591415 | MARIA ALEXANDRINA DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 01/03/2006 | 90.00 | 00046716440453 | PAULO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 01/03/2006 | 90.00 | 00000181647494 | MARIA SEVERINA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 01/03/2006 | 90.00 | 00007974657405 | ROSIMERY PEREIRA DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 01/03/2006 | 100.00 | 00004846464431 | MARINALVA PEREIRA DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 01/03/2006 | 90.00 | 00000862160405 | VERONICA DE CASSIA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 01/03/2006 | 65.00 | 00007597065493 | LUZIA DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 01/03/2006 | 90.00 | 00002589601409 | MARIA DAS NEVES PEREIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 01/03/2006 | 80.00 | 00003561061443 | SEVERINA FERREIRA DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 01/03/2006 | 64.00 | 00001157409458 | MARIA ANA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 01/03/2006 | 70.00 | 00088592669472 | LUCIA DE FATIMA DA S. JANUARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 01/03/2006 | 50.00 | 00005561593498 | JOSE LOURENCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 01/03/2006 | 75.00 | 00006877080440 | WANDERSON ULISSES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 01/03/2006 | 85.00 | 00005051575439 | VERA LUCIA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 01/03/2006 | 60.00 | 00005279217425 | VALDEMIR DUARTE DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 01/03/2006 | 50.00 | 00006702697430 | TATIANE TEIXEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 01/03/2006 | 70.00 | 00005349964429 | TIAGO BENTO FABRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 01/03/2006 | 75.00 | 00007128848401 | TIAGO BALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 01/03/2006 | 50.00 | 00007230914477 | SIMONE FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 01/03/2006 | 70.00 | 00003143642424 | SUELI INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 01/03/2006 | 50.00 | 00006778405430 | JOSENILDO VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 01/03/2006 | 50.00 | 00007070015445 | SEVERINO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 01/03/2006 | 80.00 | 00012345678909 | FRANCISCO NUNES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 01/03/2006 | 80.00 | 00004532674409 | SEVERINA MARIA MAROJA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 01/03/2006 | 75.00 | 00087411890430 | SEVERINA PATRICIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 01/03/2006 | 90.00 | 00002022786467 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 01/03/2006 | 50.00 | 00005511997412 | SEVERINA DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 01/03/2006 | 90.00 | 00000021078483 | SEBASTIAO JOSE DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 01/03/2006 | 50.00 | 00027233030472 | SEBASTIAO FLOR DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 01/03/2006 | 100.00 | 00084100800444 | RITA MARIA DE LIMA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 01/03/2006 | 75.00 | 00005769446455 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 01/03/2006 | 60.00 | 00037425390434 | PEDRO ERNESTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 01/03/2006 | 75.00 | 00002125094460 | OZIAS JOSE BEZERRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 01/03/2006 | 50.00 | 00001295480492 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 01/03/2006 | 90.00 | 00003559547458 | MARIA ROSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 01/03/2006 | 50.00 | 00012345678909 | FRANCISCO NUNES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 01/03/2006 | 50.00 | 00064604772487 | MARIA RITA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 01/03/2006 | 80.00 | 00002018319450 | MARIA JOSE MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 01/03/2006 | 75.00 | 00006168628495 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 01/03/2006 | 60.00 | 00008306242793 | MARIA DA PENHA DA SILVA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 01/03/2006 | 50.00 | 00003557092445 | JOSILENE MARIA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 01/03/2006 | 50.00 | 00007194118408 | ADRIANA ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 01/03/2006 | 75.00 | 00012345678909 | FRANCISCO NUNES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 01/03/2006 | 80.00 | 00002120209430 | ELIANE DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 01/03/2006 | 70.00 | 00000996892435 | EDILMA BENTO FABRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 01/03/2006 | 90.00 | 00005129226402 | ANALICE PEREIRA GRANJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 01/03/2006 | 50.00 | 00006778405430 | JOSENILDO VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 01/03/2006 | 50.00 | 00007646149403 | IVONETE HONORIO MARQUES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 01/03/2006 | 50.00 | 00012345678909 | FRANCISCO NUNES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 01/03/2006 | 100.00 | 00002818158443 | MARIA DA GUIA DE LIMA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 01/03/2006 | 60.00 | 00005548442490 | JOSIANE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 01/03/2006 | 100.00 | 00007601942465 | JOSE RONALDO DE LIMA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 01/03/2006 | 100.00 | 00033820104453 | MARLUCE DA CUNHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 01/03/2006 | 50.00 | 00007167975427 | JAQUELINE CORREIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 01/03/2006 | 50.00 | 00007167980420 | LEANDRO DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 01/03/2006 | 90.00 | 00004557175406 | JAILSON ODILON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 01/03/2006 | 85.00 | 00084102179453 | MARIA SANTANA DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 01/03/2006 | 75.00 | 00001165490412 | JOAO JOSE ALBINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 01/03/2006 | 50.00 | 00006459844429 | MARIA ELIZABETE DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 01/03/2006 | 100.00 | 00003288295440 | LUIZ DE LIMA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 01/03/2006 | 90.00 | 00005068158461 | JOSE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 01/03/2006 | 90.00 | 00002107851441 | GENI MONTEIRO DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 01/03/2006 | 90.00 | 00003555404440 | GEILZA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 01/03/2006 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 01/03/2006 | 90.00 | 00002388027446 | MARIA DO CEU ALVES MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 01/03/2006 | 90.00 | 00048857068404 | SEVERINO MAROJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 01/03/2006 | 90.00 | 00002112075438 | EDILEUZA MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 01/03/2006 | 400.00 | 00088591077415 | ANTONIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOS POLICIAIS QUE FAZEM PARTE DO DESTACAMENTO MUNICIPALPARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, CONFOR-ME CONVENIO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIADE SEGURANCA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 01/03/2006 | 250.00 | 00002252257431 | VALDENOR DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOS POLI-CIAIS MILITARES QUE FAZEM PARTE DO DESTACAMENTO DO MUNICIPIO DE RIACHAO DO POCO, CONFORME CONVENIO, DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS A-LIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 01/03/2006 | 250.00 | 00036552771487 | ALBERTO MESQUITA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOS POLI-CIAIS MILITARES QUE FAZEM PARTE DO DESTACAMENTO DO MUNICIPIO DE RIACHAO DO POCO, CONFORME CONVENIO, DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 01/03/2006 | 250.00 | 00078952859472 | CLAUDIO CESAR MONTEIRO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOS POLI-CIAIS MILITARES QUE FAZEM PARTE DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 01/03/2006 | 250.00 | 00058404538468 | CLAUDIONOR DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOS POLI -CIAIS QUE FAZEM PARTE DO DESTACAMENTO DO MUNICIPIO DE RIACHAO DO POCO, DESTINADA A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVE -NIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 01/03/2006 | 250.00 | 00044215452449 | UBIRATAN BATISTA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOS POLI-CIAIS MILITARES QUE FAZEM PARTE DO DESTACAMENTO DO MUNICIPIO DE RIACHAO DO POCO, CONFORME CONVENIO, DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 01/03/2006 | 250.00 | 00039609103472 | CARLOS ANTONIO BATISTA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOS POLI-CIAIS MILITARES QUE FAZEM PARTE DO DESTACAMENTO DO MUNICIPIO DE RIACHAO DO POCO, DESTINADAA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 02/03/2006 | 65.00 | 00012345678909 | FRANCISCO NUNES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REA-LIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOMEN, CON -FORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 02/03/2006 | 80.00 | 00002913923429 | RIVALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE, DESTINADA A REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 02/03/2006 | 100.00 | 00043699162400 | JORGE JOSE DE PAULA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005843 | 02/03/2006 | 6869.99 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS TRATORES NEW HOLLAND E VALMET, VINCULADOSA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. NF. N. 000300. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 02/03/2006 | 7661.73 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOSA DISTRIBUICAO COM PESSOAS DOENTES E CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005975 | 02/03/2006 | 2646.86 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO PARATI AMBULANCIA MNE 7414, VINCU-LADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME N.F. N.000294. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005983 | 02/03/2006 | 1452.69 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO UNO MNG 0927, VINCULADO A SEC.DE SAUDE, CONFORME N.F. N. 000296. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005991 | 02/03/2006 | 3914.40 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO MOQ 2484 VINCULADO A SEC.SAUDE, CONFORME N.F. N. 000293. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005860 | 02/03/2006 | 7493.51 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOVEICULO ONIBUS MNG 5610, MNG 5754, MNY 7484, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO, CONF. NF N. 000298. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005878 | 02/03/2006 | 805.78 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOVEICULO KOMBI MNN 0329, VINCULADO A SECRETA -RIA DE EDUCACAO, CONF. NF N.F. N. 000299. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005886 | 02/03/2006 | 1526.54 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOVEICULO TOPIC MNM 2790, VINCULADO A SECRETA -RIA DE EDUCACAO, CONF. NF N.F. N. 000297. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 02/03/2006 | 530.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CON-SERTO DO VEICULO DE PLACA MNG 5610, VNCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, COFORME N.F. 000434 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 02/03/2006 | 750.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOVEICULO DE PLACA MNG5610, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A TARIFA S/ EXTRATO DEBITADA NA CONTAN. 8.067-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005851 | 02/03/2006 | 1440.42 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOVEICULO SIENA MOV 0570, LOCADO AO GABINETE DAPREFEITA, CONFORME N.F. N. 000295. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N. 6.372-X/BANCO DP BRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADENO DIA 02/03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 03/03/2006 | 523.72 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTA TELE-FONICAS,CONFORME FATURAS EM ANEXO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 03/03/2006 | 600.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH REFERENTE A CONCES-SAO DE 02 DIARIA CONCEDIDA A SR¦ MARIA AU XILIADORA D. DO REGO, PREFEITA MUNICIPAL, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 02 03/03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 03/03/2006 | 744.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DO TER-MINAL 3628-1068, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 03/03/2006 | 457.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DO TER-MINAL 3628-1068, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 03/03/2006 | 212.91 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DO TER-MINAL N. 3628-1068, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 03/03/2006 | 11120.00 | 05411516000142 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. BOA HORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA A CONSERVACAO DE RESIDENCIAS DE BAIXA RENDA, CONFORME N.F. 000504. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 06/03/2006 | 2068.80 | 07812260000100 | LEONARDO CESAR BEZERRA LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORMEN.F. N. 000011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 06/03/2006 | 105.57 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL N. 3628-1059, VINCULADO AO GABINETE DAPREFEITA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 06/03/2006 | 500.00 | 00000082495475 | JONAS JOSE TOFOLI JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO DO SITEDA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DO POCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 06/03/2006 | 2225.20 | 07812260000100 | LEONARDO CESAR BEZERRA LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS, CONFORME N.F. N. 000012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 06/03/2006 | 480.00 | 00003388202486 | EDSON MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DA MOTO PLACA KJB- 2827, A DISPOSICAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 06/03/2006 | 400.00 | 00088591077415 | ANTONIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DESTAEDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRODE/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0006122 | 07/03/2006 | 11058.00 | 07681440000109 | CENTRO DE FORMAÇÃO E CAP. DE PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DECURSO DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO DE JOVENS EADULTOS E EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 07/03/2006 | 32.00 | 00091848776420 | JOSIANE MARIA DE FRANCA COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REA-LIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME SO-LICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 07/03/2006 | 140.00 | 00020568550463 | COSMO ANTONIO TRAJANO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REA-LIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORME SOLICITACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 07/03/2006 | 50.00 | 00004810533441 | MARIA DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORME SOLICITACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 07/03/2006 | 15.00 | 00020568550463 | COSMO ANTONIO TRAJANO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REA-LIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORME SOLICITACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 07/03/2006 | 40.00 | 00078967201400 | RITA CABRAL DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 07/03/2006 | 80.00 | 00006151049403 | CLAUDETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REA-LIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 07/03/2006 | 170.00 | 00012345678909 | FRANCISCO NUNES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REA-LIZACAO DE EXAME RADIOLOGICO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 07/03/2006 | 100.00 | 00005843044475 | JOSE MARIANO LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REA-LIZACAO DE CONSULTA MEDICA, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 07/03/2006 | 80.00 | 00003068697484 | VERA LUCIA DE DEUS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REA-LIZACAO DE CONSULTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 07/03/2006 | 2130.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE DEILUMINACAO PUBLICA, CONFORME N.F. N. 001393. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 08/03/2006 | 428.56 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO TRA TOR TL, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA CONF. NF. N. 006684. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0006254 | 08/03/2006 | 2311.02 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANU-TENCAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA MOQ 2484DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. NF. N. 000339. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0006262 | 08/03/2006 | 2106.83 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANU-TENCAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA MOQ 2484DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. NF. N. 000343. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0006289 | 08/03/2006 | 1654.59 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANU-TENCAO DO VEICULO PARATI AMBULANCIA VINCULADOA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. NF. N. 000342. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 08/03/2006 | 260.00 | 00000986371424 | SEVERINA BARROS DA COSTA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS TRANSPORTANDO PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDEEM HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS E DEJOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 08/03/2006 | 793.00 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIANO TRAJETO SAPE/RIO DE JANEIRO E SAPE/SAO PAULO, DOADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0006301 | 08/03/2006 | 2249.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CON-SERTO DO VEICULO ONIBUS MMY 7484, VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME N.F. N.000341. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0006319 | 08/03/2006 | 3157.61 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CON-SERTO DO VEICULO KOMBI MNM 0329, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME N.F. N.000340. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Sa£de Bem de Todos | Constru‡Æo de Privadas/M¢dulos Sanit rios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 08/03/2006 | 59000.00 | 06943110000173 | ARCO-IRIS CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A 3¦ (TERCEIRA) PARCELA CORRESPONDENTE AO CONTRATO PARA A CONSTRUCAO DE 139 MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES EM RESIDENCIAS DE BAIXA RENDA. | 00222004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0006327 | 08/03/2006 | 672.80 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANU-TENCAO DO VEICULO CARAVAN, VINCULADO A SE- CRETARIA DE SAUDE, CONF. NF. N. 000317. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0006408 | 09/03/2006 | 634.40 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N§ 001620, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0006335 | 09/03/2006 | 3825.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N§ 001621, DESTINADO AO VEICULO TOPIC MNM2790, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0006343 | 09/03/2006 | 3438.68 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N§ 001622, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS MNG5754, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 09/03/2006 | 385.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINA-DOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORMEN.F. N. 002188. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 09/03/2006 | 300.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH REFERENTE A CONCES-SAO DE 01 DIARIA CONCEDIDA A SR¦ MARIA AU XILIADORA D. DO REGO, PREFEITA MUNICIPAL, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 08/03/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 09/03/2006 | 156.00 | 08397754000139 | J. AVERALDO SOUZA - ELETROSOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEUMA CENTRIFUGA DO LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME N.F. DE SERVICOS N. 000568. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0006360 | 09/03/2006 | 6196.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARA DE AR, OLEO HIDRAULICO E OLEO P/ CAIXA DE MARCHA ,DESTINADOS AO TRATOR VALMET, VINCULADO A SE -CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME N.FN. 001619. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0006378 | 09/03/2006 | 6560.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARA DE AR, OLEO HIDRAULICO E OLEO P/ CAIXA DE MARCHA ,DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLNAN VINCULA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME N.F N. 001618. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 10/03/2006 | 2000.00 | 00001138182460 | PEDRO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMI-NHAO CACAMBA NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICI-NAIS DESTE MUNICIPIO, DE PLACA BXC 0902, DU -RENTE O MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 10/03/2006 | 600.00 | 00044145594487 | FRANCISCO DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNQ-1365, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE FEVE -REIRO/2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 10/03/2006 | 4640.00 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CON-SERTO DO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 10/03/2006 | 1540.00 | 00005033223852 | ANTONIO PAULINO DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEPESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EMHOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS E DE JOAOPESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 10/03/2006 | 1855.00 | 00025045555472 | JOSE TRAJANO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEPESSOAS CARENTES, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EMHOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS E DE JOAOPESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 10/03/2006 | 1585.00 | 00069015686491 | JOAO FERREIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEPESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EMHOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS E DE JOAOPESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 10/03/2006 | 1005.00 | 00084100770430 | EXPEDITO GRANJA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS TRANSPORTANDO PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS E DEJOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 10/03/2006 | 1190.00 | 00006180904448 | ARAMIS DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATA-MENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVINHAS E DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 10/03/2006 | 1270.00 | 00009215271449 | JOSE SERAFIM XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEPESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EMHOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS E DE JOAOPESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 10/03/2006 | 625.00 | 00091846749468 | GERALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PES-SOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EMHOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS E DE JOAOPESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 10/03/2006 | 1500.00 | 00002202668403 | JOEELMO LUIS DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PES-SOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS E DE JOAOPESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 10/03/2006 | 2500.00 | 00046716084487 | SEBASTIAO DIAS MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DE UM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA KIP-2036, PA-RA TRANSPORTE DE INTEGRANTES DA EQUIPE DO PSF(JOAO PESSOA A RIACHAO DO POCO, IDA E VOLTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 10/03/2006 | 400.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS TRANSPORTANDO PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO P/ TRATAMENTO DE SAUDE EMHOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS E DE JOAOPESSOA, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 10/03/2006 | 100.00 | 00002922767450 | MARIZETE FERREIRA SAMPAIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE SAUDE REF. AOMES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 10/03/2006 | 915.00 | 00002149016451 | JEFERSON LIMA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PES-SOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZI -NHAS E DE JOAO PESSOA, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 10/03/2006 | 1500.00 | 07503388000192 | JOAO BATISTA DA SILVA NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRES) ATAUDES PARA DOACAO CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 10/03/2006 | 580.00 | 00087811731487 | JOSE ARCANJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIVERSOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 10/03/2006 | 545.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS P/ TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO P/ SAPE E MARI,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 10/03/2006 | 2500.00 | 00085358371400 | JOAO SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MOV0570 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 10/03/2006 | 1097.71 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO P/ O PASEP, DEBITADO NA CONTA N. 11.124-4BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 10/03/2006 | 700.00 | 00067406785453 | JOSINALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEARMARIOS EM COMPESADO E MADEIRA, DESTINADOS ASEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 10/03/2006 | 510.00 | 00002731525487 | JOAO ALEXANDRE COSMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACA KHW6898, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETA -RIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 10/03/2006 | 200.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIOMENTO DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 10/03/2006 | 390.00 | 00005493707497 | SEVERINO VITALINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DEEVENTOS MUNICIPAIS EM CARRO DE SOM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 10/03/2006 | 200.00 | 00003552732411 | ANALICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE DOIS GALPOES, DESTINADOS AADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 10/03/2006 | 150.00 | 00037425757400 | MANOEL CABRAL DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA AESCOLA MUNICIPAL JOAO BERNARDO SEMEAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 10/03/2006 | 150.00 | 00020425805468 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 10/03/2006 | 18.50 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOCONSERTO DA TOPIC MNM 2790 VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F. N. 000471. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 10/03/2006 | 135.00 | 00069015686491 | JOAO FERREIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DEVIAGENS DIVERSAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 10/03/2006 | 111.71 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DO TER-MINAL N. 3628-1068, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 10/03/2006 | 315.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO MNM 0329MNM 2790 E MNG 5754, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME N.F. DE SERVICOS N. 000228. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 10/03/2006 | 103.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOCONSERTO DA KOMBI MNN 0329 VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F. N. 000472. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 10/03/2006 | 916.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOCONSERTO ONIBUS MNG 5754 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F. N. 000473, 000474 E 000475. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 10/03/2006 | 600.00 | 00009215271449 | JOSE SERAFIM XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MNN9161 TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 10/03/2006 | 400.00 | 00085501476487 | CARLOS ANTONIO CONSTANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 11/03/2006 | 548.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL N. 3628-1054, VINCULADO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 13/03/2006 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 13/03/2006 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 13/03/2006 | 148.50 | 00001952769493 | JOAO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SEC. DE AD-MINISTRACAO E FINANCAS, DURANTE O MES DE FE-VEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 13/03/2006 | 116.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DACANETA SERIE 30003 DO LABORATORIO ODONTOLOGI-CO, CONFORME N.F. DE SERVICOS N. 000214. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 13/03/2006 | 300.00 | 00093029004449 | MARIA ESTELA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANS-PORTES DO PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 13/03/2006 | 300.00 | 00006169782439 | DIONE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM LOCOMO-CAO P/ DESLOCAMENTO DO SITIO VARZEA REDONDA AO CENTRO DA CIDADE, COMO AUXILIAR DE CIRUR -GIAO-DENTISTA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 13/03/2006 | 873.00 | 00001952769493 | JOAO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE REFEICOES AS EQUIPES DO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 13/03/2006 | 210.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAEQUIPE DE DENGUE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 14/03/2006 | 800.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JANEIRO/2006, CONF. NF. DE SERVICOS N. 003442. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 14/03/2006 | 100.00 | 00006169782439 | DIONE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM LOCOMO-CAO P/ DESLOCAMENTO DO SITIO VARZEA REDONDA AO CENTRO DA CIDADE, COMO AUXILIAR DE CIRUR -GIAO-DENTISTA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/06,COMPLEMENTANDO DO EMPENHO N. 429-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0006891 | 15/03/2006 | 4283.46 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE P/ DISTRIBUICAO COM A PO-PULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F. N. 0018416. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0006921 | 15/03/2006 | 1903.66 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITA-LAR DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO CONFORME N.F. N. 0018420. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 15/03/2006 | 63.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DOTERMINAL 3628-1059 DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 15/03/2006 | 92.94 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTA TELE-FONICAS DO TERMINAL N. 3628-1000, VINCULADO ASECRETARIA DE ADMINITRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0006866 | 15/03/2006 | 1159.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE P/ DISTRIBUICAO COM A PO-PULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F. N. 0018419. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0006874 | 15/03/2006 | 1342.25 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO P/OS POSTOS DE SAUDE P/ DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F. N. 0018421. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0006882 | 15/03/2006 | 3713.24 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE P/ DISTRIBUICAO COM A PO-PULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F. N. 0018417. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Incentivo ao Desenvolvimento do desporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 15/03/2006 | 1000.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM EQUIPES DE FUTEBOLDESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F. N. 001936. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Munic¡pio em Primeira MÆo | Constru‡Æo e/ou Recupera‡Æo de Bueiros e Passagens Molhada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 16/03/2006 | 3400.00 | 01142254000107 | ASSOC.COM.DO PROD.DE PRE-MOLDADOS GUARAB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE TUBOS EM CONCRETO DESTI-NADOS A CONSTRUCAO DE BUEIROS NESTE MUNICIPIOCONFORME N.F. N. 000826. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Comunicações | Telecomunicações | Munic¡pio em Primeira MÆo | Aquisi‡Æo de Equipamentos para o Setor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 16/03/2006 | 1530.00 | 01142254000107 | ASSOC.COM.DO PROD.DE PRE-MOLDADOS GUARAB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE SEIS POSTES EM CONCRETO DESTINADOS AO CONJUNTO NOVO RIACHAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F. N. 000825. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 16/03/2006 | 300.00 | 01142254000107 | ASSOC.COM.DO PROD.DE PRE-MOLDADOS GUARAB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FRETE E IMPLAN-TACAO DE POSTES NO CONJUNTO NOVO RIACHAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F. DE SERVICOS N.000026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 16/03/2006 | 2756.00 | 07231456000101 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA IMPLANTA-CAO DA INTERNET VIA RADIO NO PREDIO DA PREFEITURA E NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME N.F. N. 000006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 16/03/2006 | 145.00 | 05993085000170 | MD COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE UM CARREGADOR DE PILHAS E UM CABO USB PARA MAQUINA FOTOGRAFICA DOGABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 17/03/2006 | 300.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM UMA DIARIA COMPLETA P/ JOAO PES-SOA P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 17/03/2006 | 37.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DO TER-MINAL 3628-1054, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 17/03/2006 | 60.00 | 41151390000188 | NOBRE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SEVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E RESTAURACAO DE SISTEMA EM UM COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 17/03/2006 | 137.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DOTERMINAL 3628-1054 DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 17/03/2006 | 324.00 | 09232752000152 | CARTORIO UNICO-JOSE FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS A ESTAPREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 17/03/2006 | 140.00 | 41151390000188 | NOBRE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE UMA MEMORIA 256 MB, 02MOUSES SERIAL E UM TECLADO PS/2 DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, CON -FORME N.F. N. 000587. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 17/03/2006 | 150.00 | 00097758582400 | MANOEL ENEAS DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE UM DATA SHOW NO EVENTO REALIZADO NO DIA 16/03/06, NA ESCOLA JOAO FERREIRA ALVES, RELATIVO A EXPOSICAO DA PARCERIA FEITA COM O INSTITUTO ALPARGATAS S/A E O MUNICIPIO DE RIACHAO DO POCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 17/03/2006 | 80.00 | 01116393000166 | ARCONGEL-ANTONIO MATIAS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM BEBEDOURO COMREPOSICAO DE UM CONDENSADOR E UMA CARGA DEGAS DE SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0007072 | 17/03/2006 | 4673.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS MNG 5754, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 20/03/2006 | 634.10 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO P/ O PASEP, DEBITADO NA CONTA N. 11.124-4E 11.148-1, AMBAS DO BANCO DO BRASIL, CONFOR-ME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 20/03/2006 | 250.00 | 00069056390449 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOS POLI -CIAIS MILITARES QUE FAZEM PARTE DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO ENTRE APREFEITURA E A SEC. DE SEGURANCA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistˆncia Localizada | Manuten‡Æo das atividades da crian‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 21/03/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENT AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, RELARTIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 21/03/2006 | 5515.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 21/03/2006 | 11519.00 | 00003605305407 | EDMILSON GALDINO DA CUNHA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADONA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (CONTRATO) ,RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 21/03/2006 | 90.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO TRA TOR TL, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA CONF. NF. N. 006766. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 21/03/2006 | 12208.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 21/03/2006 | 9566.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE (CONTRATO),REFERENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Agricultura em Boas MÆos | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 21/03/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADONA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MESDE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Assistˆncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 21/03/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTA -DOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVOAO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Assistˆncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 21/03/2006 | 1300.00 | 00064581390478 | JOELMA SILVESTRE MEDEIROS AMORIM E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTA-DOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL (P. DE SER-VICOS), RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 21/03/2006 | 650.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS -ELMA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DEMARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 21/03/2006 | 10480.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA9.663-6/BANCO DO BRASIL, RELATIVO AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 21/03/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SER-VICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 21/03/2006 | 10005.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MESDE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 21/03/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SER-VICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 21/03/2006 | 2900.00 | 00039533409487 | CIANE DE FIGUEIREDO FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SER-VICOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINITRACAO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 21/03/2006 | 800.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO APOIO CULTURAL NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA E DE NATUREZA EDUCATIVA NA RADIO MIRAMAR FM 107.7, DURANTE O MESDE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 21/03/2006 | 1118.93 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL MOVEL CELULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 21/03/2006 | 1138.50 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A MANUTENCAO UMA MAQUINA COPIADORA DES-TINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 21/03/2006 | 11700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 21/03/2006 | 300.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM UMA DIARIA COMPLETA P/ JOAO PES-SOA P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 21/03/2006 | 28732.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO AO MES DE MAR-CO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 21/03/2006 | 37264.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO (MAGISTERIO), RELA-TIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 21/03/2006 | 3780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES EM CONTRATO DE EXCEPC. INTERESSE VINCULADOS AO MDE REF. AO MES DEMARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 21/03/2006 | 3556.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO MUNICIPALEM CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO RELATIVO AO MES DE MARCO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 21/03/2006 | 1360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO (P. SERVICOS), RELATIVO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 21/03/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADONA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0007455 | 21/03/2006 | 1240.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO ONIBUS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAOCONFORME N.F. N. 001634 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeira | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 21/03/2006 | 665.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ REFERENTE AOCOMPLMENTO DO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE UMA MAQUINA COPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 21/03/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVIDORES VNCULADOS A SEC. DE SAUDE-PACS, CONFORME FO-LHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAR-CO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 21/03/2006 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE (PSF-EQUIPE 1), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 21/03/2006 | 9575.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE (PSF-EQUIPE 2), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 21/03/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA GRATIFICACAO AOS AGENTES DO PACS, N/MUNICIPIO REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 21/03/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - VIGILANCIA SANI-TARIA,REFERENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 22/03/2006 | 335.10 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NF. N. 000160 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0007471 | 22/03/2006 | 277.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO ECONSERVACAO DO VEICULO KOMBI, VINCULADO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME N.F. N. 001635 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 22/03/2006 | 859.10 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NF. N. 000158 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 22/03/2006 | 1065.00 | 01344912000143 | J LIRA & CIA. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. N. 016856. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisi‡Æo de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0007447 | 22/03/2006 | 4896.52 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME- RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF DE N§000. 6770 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 22/03/2006 | 494.50 | 01344912000143 | J LIRA & CIA. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORMEN.F. N. 016859. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 23/03/2006 | 3.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N. 9.663-6/BANCO DP BRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADENO DIA 23/03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 23/03/2006 | 172.39 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTA TELE-FONICAS DO TERMINAL N. 3628-1054, VINCULADO ASECRETARIA DE ADMINITRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 23/03/2006 | 504.39 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTA TELE-FONICAS DO TERMINAL N. 3628-1022, VINCULADO ASECRETARIA DE ADMINITRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 23/03/2006 | 175.00 | 00043792006472 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEVEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 23/03/2006 | 100.00 | 00004588772473 | EUDES MENDES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DOSHORARIOS DA EMEIEF JOAO FERREIRA ALVES, PARAOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 23/03/2006 | 45.00 | 00005033223852 | ANTONIO PAULINO DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRES VIAGENS CONDUZINDO O SR. COSMO JOSE DA SILVA A SERVICO DA CONTABILIDADE JUNTO AO BANCO DO BRASIL E A CEF NA CIDADE DE SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 23/03/2006 | 68.11 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTA TELE-FONICAS DO TERMINAL N. 3628-1059, VINCULADO ASECRETARIA DE ADMINITRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 23/03/2006 | 20.00 | 00043792006472 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEI-CULO FIAT UNO DE PLCA MNG 0927, VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 23/03/2006 | 975.00 | 00002202668403 | JOEELMO LUIS DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTODE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, NO PE-RIODO DE 23/02 A 14/03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 23/03/2006 | 48.00 | 00043792006472 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E SERVICOS NA MANUTENCAO DOS TRATORES VINCULADOS ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 23/03/2006 | 90.00 | 00005922732455 | MARIA ADILIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 23/03/2006 | 90.00 | 00006778394480 | ANALICE MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 23/03/2006 | 90.00 | 00079743960406 | ALVARES CABRAL BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 23/03/2006 | 100.00 | 00003561106480 | SEVERINO SALVIANO DO REGO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 23/03/2006 | 90.00 | 00003557498409 | LINDACY FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 23/03/2006 | 90.00 | 00004605963499 | MARCILIO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 23/03/2006 | 90.00 | 00023673001434 | GENESIA RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 24/03/2006 | 150.00 | 00003556876400 | JOSE VIRGINO FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COM-PLEMENTACAO DE EXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 24/03/2006 | 300.00 | 00079751288487 | JOSE RICARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DASFESTAS CARNAVALESCAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 27/03/2006 | 770.00 | 06254473000100 | MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CON-FORME N.F. N. 000065. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 27/03/2006 | 470.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOVEICULO ONIBUS MNG 5754 E MNG 5610, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 27/03/2006 | 200.00 | 00007085788453 | GETULIO ALONSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOSTRATORES TL 80 E VALMET 785, VINCULADOS ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 28/03/2006 | 257.00 | 05232257000192 | ADRIANO MARQUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOCONSERTO DO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO ASEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NF. N. 000311. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 28/03/2006 | 450.00 | 02131020000127 | APC ELETRICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DABOMBA DO POCO ARTESIANO DO SITIO JACAREQUARA,CONFORME N.F. DE SERVICOS N. 000345. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 28/03/2006 | 165.00 | 02131020000127 | APC ELETRICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DABOMBA DO POCO ARTESIANO DO SITIO VARZEA REDONDA, CONFORME N.F. DE SERVICOS N. 000344. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 28/03/2006 | 100.00 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CON-SERTO DO POCO DA BOMBA DE POCO ARTESIANO DOSITIO BOA VISTA, CONFORME N.F. N. 001550. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 28/03/2006 | 1150.00 | 02131020000127 | APC ELETRICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DABOMBA DO POCO ARTESIANO DO SITIO BOA VISTA ,CONFORME N.F. DE SERVICOS N. 000343. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 28/03/2006 | 340.00 | 35489715000134 | DULCINETE ANDRADE CAVALCANTE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOONIBUS MNG 5754, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO, CONFORME N.F. N. 019289. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 28/03/2006 | 44.30 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAUJO-PTO CERTO CONST | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 28/03/2006 | 256.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CON-SERTO DO VEICULO DE PLACA MNG 5754, VNCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, COFORME N.F. 000439 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 28/03/2006 | 89.06 | 08680928000176 | MERCANTIL DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CON-SERTO DO VEICULO TOPIC MMN 2790, VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME N.F. N. 038418. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 28/03/2006 | 300.00 | 03775655000553 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA PEDAGOGICA, DE ACORDO COM O CONVENIO AS-SINADO ENTRE A PREFEITURA E O SESI, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 28/03/2006 | 400.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE TONER ED. 1370 DESTINADOA MAQUINA DE XEROX DA SEC. DE ADMINISTRACAO EFINANCAS, CONF. NF. N. 0032304. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Assistˆncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 29/03/2006 | 1361.60 | 00032355700478 | EDMUNDO FERNANDES VITORINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE KITïS PARA O PAC - PRO-GRAMA DE ACAO CONTINUADA, CONFORME N.F. N.000044. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 30/03/2006 | 30.00 | 07287354000108 | OLIVEIRA SERV.E MANUT.MAQ. REFRIG. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEUM AR-CONDICIONADO 7.500 BTUS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME N.F. DE SERVICOS N. 0003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 30/03/2006 | 900.00 | 00012345678909 | FRANCISCO NUNES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS DE SOLDA E PINTURA NAS AMBU-LANCIAS MNE 7414 E MOQ 2484, VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 30/03/2006 | 58.00 | 07287354000108 | OLIVEIRA SERV.E MANUT.MAQ. REFRIG. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DEAR-CONDICIONADO 10.000 BTUS CONSUL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCA, CONFORME N.F.N. 0004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 30/03/2006 | 78.10 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 30/03/2006 | 326.78 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO P/ O PASEP, DEBITADO NA CONTA N. 11.124-4BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 30/03/2006 | 260.00 | 00003556347407 | JOAO FABRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DELETREIROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 30/03/2006 | 366.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A TARIFA S/ FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADANA CONTA N. 58.021-X CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 31/03/2006 | 3160.00 | 10607638000149 | E. CHAGAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 31/03/2006 | 32.83 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N.58040-6/BANCO DP BRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADENO DIA 24/02/06, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMEN-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0007935 | 31/03/2006 | 1876.94 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOVEICULO KOMBI MNN 0329, VINCULADO A SECRETA -RIA DE EDUCACAO, CONF. NF N.F. N. 000308. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0007943 | 31/03/2006 | 6084.91 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOVEICULO ONIBUS MNG 5754, MNG 5610 E MMY 7484,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORMEN.F. N. 000306. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0007951 | 31/03/2006 | 3377.33 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOVEICULO TOPIC MNM 2790, VINCULADO A SECRETA -RIA DE EDUCACAO, CONFORME N.F. N. 000307. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 31/03/2006 | 267.37 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A TARIFA S/ FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADANA CONTA N. 11.321-2 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 31/03/2006 | 400.00 | 00002782180401 | EDILSON EURICO DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANS-PORTE A SERVICOS DA TESOURARIA MUNICIPAL, DU-RENTE O MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 31/03/2006 | 320.00 | 00003200128402 | TULLYO CESAR VIEIRA VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADORNO PROCESSAMENTO DE INFORMACOES DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DURANTE O MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 31/03/2006 | 834.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMEN-TO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 31/03/2006 | 2975.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CON-TABIL A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 31/03/2006 | 366.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N. 11.124-4/BANCO DP BRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADENO DIA 31/03/06, RELATIVO AO PAGAMENTO DAFOLHA DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 31/03/2006 | 10.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N. 11.124-4/BANCO DP BRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADENO DIA 31/03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 31/03/2006 | 178.89 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N. 11.124-4/BANCO DP BRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADENO DIA 31/03/06, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMEN-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0007927 | 31/03/2006 | 1525.03 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOVEICULO SIENA MOV 0570, LOCADO AO GABINETE DAPREFEITA, CONFORME N.F. N. 000309. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0007901 | 31/03/2006 | 1661.17 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO MNE 7414 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME N.F. N. 000311. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0007919 | 31/03/2006 | 1661.22 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO MNG 0927 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME N.F. N. 000310. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0007978 | 31/03/2006 | 2021.18 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO MOQ 2484, VINCULADO A SEC.DE SAUDE, CONFORME N.F. N. 000312. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 31/03/2006 | 93.57 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A TARIFA S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DEBITADA NA CONTA N. 9109-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0007960 | 31/03/2006 | 8091.58 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS TRATORES NEW HOLLAND E VALMET, VINCULADOSA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. NF. N. 000313. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 31/03/2006 | 250.00 | 00036552771487 | ALBERTO MESQUITA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOS POLI-CIAIS MILITARES QUE FAZEM PARTE DO DESTACAMENTO DO MUNICIPIO DE RIACHAO DO POCO, CONFORME CONVENIO, DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 31/03/2006 | 250.00 | 00078952859472 | CLAUDIO CESAR MONTEIRO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOS POLI-CIAIS MILITARES QUE FAZEM PARTE DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 31/03/2006 | 250.00 | 00002252257431 | VALDENOR DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOS POLI-CIAIS MILITARES QUE FAZEM PARTE DO DESTACAMENTO DO MUNICIPIO DE RIACHAO DO POCO, CONFORME CONVENIO, DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS A-LIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 31/03/2006 | 250.00 | 00039609103472 | CARLOS ANTONIO BATISTA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOS POLI-CIAIS MILITARES QUE FAZEM PARTE DO DESTACAMENTO DO MUNICIPIO DE RIACHAO DO POCO, DESTINADAA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 31/03/2006 | 250.00 | 00069056390449 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOS POLI-CIAIS MILITARES QUE FAZEM PARTE DO DESTACAMENTO DO MUNICIPIO DE RIACHAO DO POCO, DESTINADAA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMECONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 31/03/2006 | 250.00 | 00044215452449 | UBIRATAN BATISTA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOS POLI-CIAIS MILITARES QUE FAZEM PARTE DO DESTACAMENTO DO MUNICIPIO DE RIACHAO DO POCO, CONFORME CONVENIO, DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 31/03/2006 | 250.00 | 00058404538468 | CLAUDIONOR DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOS POLI -CIAIS QUE FAZEM PARTE DO DESTACAMENTO DO MUNICIPIO DE RIACHAO DO POCO, DESTINADA A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVE -NIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 03/04/2006 | 500.00 | 00088591077415 | ANTONIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCECIDA AOS POLI -CIAIS QUE FAZEM PARTE DO DESTACAMENTO DO MUNICIPIO DE RIACHAO DO POCO, RELATIVO AO MES DEMARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0008231 | 03/04/2006 | 5369.30 | 05411516000142 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. BOA HORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME N.F. N. 000503. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0008222 | 03/04/2006 | 20.00 | 05411516000142 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. BOA HORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINIS -TRACAO E FINANCAS, CONFORME N.F. N. 000419. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 03/04/2006 | 599.40 | 05411516000142 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. BOA HORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F. N.000500. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0008206 | 03/04/2006 | 73.80 | 05411516000142 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. BOA HORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F. N.000499. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0008214 | 03/04/2006 | 798.50 | 05411516000142 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. BOA HORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F. N.000498. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 03/04/2006 | 924.70 | 35506096000149 | ANGELA MARIA GREBOS - RIOSUL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CON-SERTO DO VEICULO ONIBUS MNG 5610, VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME N.F. N. 002300. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 03/04/2006 | 1000.00 | 00025083228491 | RENILDE PEREIRA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PA-DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, A FIMDE PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESIDENCIAL DO PROGRAMA DE APOIO AOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DEEDUCACAO NOS DIAS 4, 5, 6 E 7 DE ABRIL DOCORRENTE, CONFORME FICHA DE INSCRICAO E PRO -GRAMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0008265 | 03/04/2006 | 1188.50 | 05411516000142 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. BOA HORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME N.F. N. 000501. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 04/04/2006 | 1.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N.8067-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 04/04/2006 | 1.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N. 6.372-X/BANCO DP BRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADENO DIA 04/04/06, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 04/04/2006 | 30.00 | 41151390000188 | NOBRE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SEVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DESISTEMA NO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMI -NISTRACAO E FINANCAS, CONFORME N.F. DE SERVI-COS N. 000047. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 05/04/2006 | 8279.35 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOSA DISTRIBUICAO COM PESSOAS DOENTES E CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 05/04/2006 | 350.00 | 08397754000139 | J. AVERALDO SOUZA - ELETROSOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEDOIS APARELHOS DE PRESSAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F. DE SERVICOS N. 000571. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 06/04/2006 | 613.00 | 10607638000149 | E. CHAGAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE P/ DISTRIBUICAO COM A PO-PULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F. N.000308. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0008621 | 07/04/2006 | 272.96 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE P/ DISTRIBUICAO COM A PO-PULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F. N. 0018611. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0008630 | 07/04/2006 | 108.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE P/ DISTRIBUICAO COM A PO-PULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F. N. 0018609. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 07/04/2006 | 3840.00 | 07472585000191 | PATRICIA DE OLIVEIRA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A REPOSICAO DE ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N. 000065. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 07/04/2006 | 90.00 | 00020427417449 | JOSEBIA ALEXANDRINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 07/04/2006 | 90.00 | 00007054350405 | SEVERINO CABRAL BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 07/04/2006 | 90.00 | 00005994044423 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 07/04/2006 | 90.00 | 00003554017469 | EDMILSON SALVIANO DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 07/04/2006 | 90.00 | 00091850231400 | LUZINETE ORNILA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 07/04/2006 | 45.00 | 00072778008420 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 07/04/2006 | 90.00 | 00005868141407 | LUZIA MARINALVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 07/04/2006 | 70.00 | 00004106483459 | EDNALVA EURICO ALEXANDRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 07/04/2006 | 90.00 | 00084100176449 | MARILUCE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 07/04/2006 | 80.00 | 00073863556453 | SEVERINO DANTAS DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P. PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 07/04/2006 | 80.00 | 00003123158489 | VILMA DE LOURDES PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 07/04/2006 | 90.00 | 00003503848436 | GIRLEIDE RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 07/04/2006 | 50.00 | 00005944971401 | MARIA DA PENHA BARBOSA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 07/04/2006 | 50.00 | 00041427661472 | MARIA DA PAZ GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 07/04/2006 | 50.00 | 00005216956433 | VALERIA DE CASSIA DIAS DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 07/04/2006 | 70.00 | 00003529448460 | MARIA ADELIA PEREIRA DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 07/04/2006 | 70.00 | 00003553384409 | CICERA MARIA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 07/04/2006 | 70.00 | 00003554051489 | EDNALVA SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICI-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 07/04/2006 | 50.00 | 00038032295453 | JOAO JOSE DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 07/04/2006 | 50.00 | 00079742009449 | JOSE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 07/04/2006 | 65.00 | 00012345678909 | FRANCISCO NUNES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 07/04/2006 | 50.00 | 00027233014434 | PEDRO IDALINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 07/04/2006 | 90.00 | 00076829103487 | GETULIO ALVES MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 07/04/2006 | 90.00 | 00001960586432 | ANA MARIA PEREIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 07/04/2006 | 90.00 | 00076829103487 | GETULIO ALVES MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 07/04/2006 | 90.00 | 00013927400459 | ZULMIRA DIAS MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 07/04/2006 | 100.00 | 00004573534490 | DORACI DIAS MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 07/04/2006 | 70.00 | 00007601941493 | ANA MARIA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 07/04/2006 | 50.00 | 00005861522456 | CLAUDIA CRISTINA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 10/04/2006 | 30.00 | 00085412805434 | JOSINALDO FLOR DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 10/04/2006 | 100.00 | 00003109889420 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Distribui‡Æo de Generos Alimenticios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 10/04/2006 | 1000.00 | 00002519922419 | JOSE MARCOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE 250 KG DE PEIXES DESTINADOS A DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA SEMANA SANTA, CONFOR-ME DECLARACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 10/04/2006 | 650.00 | 06301044000138 | RICARDO DA PENHA ALVES - FUNER. ETERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DEFUNERAIS DE FALECIDOS CARENTES DESTE MUNICI -PIO, CONFORME NF. DE SERVICOS N. 0076. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 10/04/2006 | 157.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O NEW HOLLANDVINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F. N. 000488. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 10/04/2006 | 85.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TRATOR AZUL, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F. DE SERVICOS N. 000240. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 10/04/2006 | 24.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CON-SERTO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO MOQ 2484,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 10/04/2006 | 600.00 | 00003916074482 | JOAO BATISTA CARNEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM GERAL DO VEICULO ONIBUS PLACA MMY 7484, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 10/04/2006 | 350.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DO MONO -BRACO E PARACHOQUE DO ONIBUS DE PLACA MNG 5754, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manuten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 10/04/2006 | 110.50 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOCONSERTO ONIBUS MNG 5610 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F. N. 000489, 000490. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manuten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 10/04/2006 | 195.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO MNG 5754MNG 561, MNN 0329, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME N.F. DE SERVICOS N. 000239. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 10/04/2006 | 1215.98 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO P/ O PASEP, DEBITADO NA CONTA N. 11.124-4BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 10/04/2006 | 1425.96 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL MOVEL CELULAR, VINCULADOS A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO PERIODODE 19/02 A 18/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 11/04/2006 | 510.00 | 00002731525487 | JOAO ALEXANDRE COSMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACA KHW6898, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETA -RIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 11/04/2006 | 570.00 | 00005493707497 | SEVERINO VITALINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DEEVENTOS MUNICIPAIS EM CARRO DE SOM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 11/04/2006 | 356.89 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP SOBRE A ALIQUOTA DE 1%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 11/04/2006 | 396.34 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP SOBRE A ALIQUOTA DE 1%, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 11/04/2006 | 655.00 | 00007101306438 | RODRIGO PEREIRA DE NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 11/04/2006 | 200.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIOMENTO DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 11/04/2006 | 9351.09 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS FUN -CIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS EM DIVERSOSSETORES, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2006, PAR-TE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 11/04/2006 | 9565.81 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS FUN -CIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS EM DIVERSOSSETORES, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2006, PAR-TE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 11/04/2006 | 315.00 | 05741562000100 | JOAO VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO EXECUTIVO PUBLICADAS NO JORNAL O INTERIORANO, CONFORME N.F. DE SERVICOS N. 000067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 11/04/2006 | 2500.00 | 00085358371400 | JOAO SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MOV0570 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0008885 | 11/04/2006 | 5226.41 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO ECONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS MNG 5754, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME N.F. N. 001671. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0008893 | 11/04/2006 | 2943.80 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO ECONSERVACAO DO VEICULO MMY 7484, VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME N.F. N.001672. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 11/04/2006 | 400.00 | 00085501476487 | CARLOS ANTONIO CONSTANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 11/04/2006 | 600.00 | 00042458684491 | JOSE SERAFIM XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO PLACA MNW-9161 P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES P/ESCOLA DE VARZEA REDONDA DURANTE O MES DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0008923 | 11/04/2006 | 1660.42 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CON-SERTO DO VEICULO ONIBUS MNG 5610 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME N.F. N.000356. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0008931 | 11/04/2006 | 3103.94 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CON-SERTO DO VEICULO KOMBI MNG 0329 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME N.F. N.000355. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 11/04/2006 | 2000.00 | 00003485124494 | SEVERINA LUIZA DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL A SEDE DOMUNICIPIO (IDA E VOLTA), RELATIVO AO MES DEMARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 11/04/2006 | 7444.36 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS FUN -CIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SEC. DEEDUCACAO-MAGISTERIO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2006, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 11/04/2006 | 6321.99 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS FUN -CIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SEC. DEEDUCACAO-MDE, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2006PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 11/04/2006 | 5910.92 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS FUN -CIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SEC. DEEDUCACAO-FUNDEF, RELATIVO COMPETENCIA 01/2006PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 11/04/2006 | 5459.58 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS FUN -CIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SEC. DEEDUCACAO- MDE, RELATIVO COMPETENCIA 01/2006PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 11/04/2006 | 1970.00 | 00002202668403 | JOEELMO LUIS DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTODE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, SAPE ,BAYEUX E SANTA RITA, CONFORME DECLARACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 11/04/2006 | 2500.00 | 00046716084487 | SEBASTIAO DIAS MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MICRO-ONIBUS KIP 2036, PARA TRANSPORTE DE INTEGRANTES DAEQUIPE DO PSF, NO TRAJETO JOAO PESSOA/RIACHAODO POCO/JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0008800 | 11/04/2006 | 2931.54 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANU-TENCAO DO VEICULO PARATI MOQ 2484, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONF. NF. N. 000354. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0008818 | 11/04/2006 | 1281.18 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANU-TENCAO DO VEICULO PARATI MNE 7414, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONF. NF. N. 000357. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 11/04/2006 | 3855.60 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS FUN-CIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SEC. DESAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2006, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 11/04/2006 | 4008.55 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS FUN-CIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SEC. DESAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2006, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 11/04/2006 | 3454.50 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RETENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSFUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, CORRESPONDENTE AO COM -PETENCIA 02/2006, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 11/04/2006 | 3496.50 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RETENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSFUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, CORRESPONDENTE AO COM -PETENCIA 01/2006, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 11/04/2006 | 600.00 | 00044145594487 | FRANCISCO DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNQ-1365, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE MARCO/2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 12/04/2006 | 1045.00 | 00091846749468 | GERALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN -TES DESTE MUNICIPIO P/ TRATAMENTO EM HOSPITAIDE CIDADES CIRCUNVIZINHAS E DE JOAO PESSOA ,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO, DURANTE O MESDE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 12/04/2006 | 300.00 | 02980203000117 | MECANICA WK LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO ONIBUS MNG 5754, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME N.F. DE SERVICOS N.000371. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 12/04/2006 | 240.00 | 05425074000193 | ADEMAR PORFIRIO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOCONSERTO DO VEICULO ONIBUS MNG 5754, VINCULA-DO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME N.F. N.004312. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 12/04/2006 | 690.00 | 00000082495475 | JONAS JOSE TOFOLI JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 12/04/2006 | 300.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM UMA DIARIA COMPLETA P/ JOAO PES-SOA P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 12/04/2006 | 39.81 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A RETENCAO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP ,DEBITADO NA CONTA N. 12310-2/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 13/04/2006 | 2749.00 | 12729315000153 | ANTONIO FLAVIO GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AWUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CON-SERTO DO VEICULO TOPIC MNN 2790, VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME N.F. N. 001903. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Distribui‡Æo de Generos Alimenticios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 13/04/2006 | 1760.00 | 00012345678909 | FRANCISCO NUNES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COCOS SECOS DESTINADOS ADISTRIBUICAO COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0009172 | 17/04/2006 | 522.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE P/ DISTRIBUICAO COM A PO-PULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F. N. 0018656. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 17/04/2006 | 800.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO APOIO CULTURAL NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA E DE NATUREZA EDUCATIVA NA RADIO MIRAMAR FM 107.7, DURANTE O MESDE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 18/04/2006 | 4768.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PUBLICACAO DO EDITAL DO CONCURSO PU-BLICO DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DOESTADO CONFORME COPIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 18/04/2006 | 653.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS -ELMA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DEABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0009211 | 18/04/2006 | 3169.82 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE P/ DISTRIBUICAO COM A PO-PULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F. N. 0018663. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0009229 | 18/04/2006 | 711.68 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITA-LAR DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO CONFORME N.F. N. 0018660. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 18/04/2006 | 600.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO ADETETIZACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 18/04/2006 | 210.00 | 00036553484449 | CARLOS HUMBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REA-LIZACAO DE CONFRATERZACAO DOS PRESIDIARIOS DURANTE A PASCOA, CONFORME OFICIO N. 268/2006 ,DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA, CO-MARCA DE SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisi‡Æo de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0009237 | 19/04/2006 | 4894.80 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME- RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisi‡Æo de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 19/04/2006 | 1013.00 | 00076813100459 | EDVALDO LIBERATO CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICU-LADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DOPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR -PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 19/04/2006 | 1252.12 | 10607638000149 | E. CHAGAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE QUE ATENDEA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F. N.000329. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 20/04/2006 | 150.00 | 00002202668403 | JOEELMO LUIS DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO FUN-CIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE TRATAREM ASSUNTO DE INTERESSE NO MUNICIAIO DE JOAO PESSOA E VISITAS A PA-CIENTES ACAMADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 20/04/2006 | 800.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DEUM EXAME RADIOLOGICO DE RESSONANCIA MAGNETICADO CRANIO REALIZADO EM VALQUIRIA DIAS DO REGOCONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 20/04/2006 | 135.00 | 00002202668403 | JOEELMO LUIS DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A REALIZACAO DE CINCO VIAGENS A DISPOSICAO DE SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0009334 | 20/04/2006 | 36.00 | 00003556347407 | JOAO FABRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DESEIS METROS DE FAIXAS ALUSIVAS A SEMANA DAPASCOA NA E.M.E.I.E.F. JOAO FERREIRA ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 20/04/2006 | 274.10 | 02693749000197 | ELCEMY BRAGA DA GAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 20/04/2006 | 116.40 | 09096793000169 | A. REGIS GOUVEIA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 20/04/2006 | 150.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOONIBUS MNG 5754, VINCULADO A SECRETARIA DEDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 20/04/2006 | 666.17 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A RETENCAO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP ,DEBITADO NA CONTA N.11.124-4/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 20/04/2006 | 26.82 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A RETENCAO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP ,DEBITADO NA CONTA N.11.148-1/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 20/04/2006 | 1008.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DOTERMINAL 3628-1022 DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 20/04/2006 | 300.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM UMA DIARIA COMPLETA P/ JOAO PES-SOA P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 24/04/2006 | 20.00 | 00043792006472 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAVIATURA POLICIAL DO DESTACAMENTO LOCAL, CON -FORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 24/04/2006 | 187.00 | 00043792006472 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEVEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA N. 000013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 24/04/2006 | 40.00 | 00043792006472 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEI-CULO AMBULANCIA MNE 7414 E SERVICO DE SOLDA NA CADEIRA DA AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 24/04/2006 | 100.00 | 00001852364483 | EUNICE LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 24/04/2006 | 100.00 | 00004456631465 | ELIANE EURICO ALEXANDRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0009466 | 25/04/2006 | 700.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE QUATRO BALDES DE OLEO ,DESTINADOS AO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F. N.001676. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 25/04/2006 | 650.00 | 04259234000109 | SEVERINO CEZARIO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOTRATOR VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.FDE SERVICOS N. 000088. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 25/04/2006 | 11484.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N. 9.663-6/BANCO DO BRASIL, RELATIVO AS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0009512 | 25/04/2006 | 296.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONF. N. FIS- CAIS N. 0001682, DESTINADAS AO CONSERTO DOVEICULO AMBULANCIA, VINCULADOS A SEC. DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0009504 | 25/04/2006 | 1419.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N§ 001681, DESTINADO AO VEICULO UNO MNG 0927,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manuten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 25/04/2006 | 6643.75 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO ECONSERVACAO DO VEICULO MMY 7484, VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME N.F. N.001679. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0009482 | 25/04/2006 | 760.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO ECONSERVACAO DO VEICULO KOMBI MNM 0329, VINCU-LADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME N.F. N. 001675. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0009491 | 25/04/2006 | 747.22 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO ECONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS MMY 7484 VINCU-LADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME N.F. N. 001680. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 25/04/2006 | 0.39 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A RETENCAO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP ,DEBITADO NA CONTA N. 1.101-0/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 25/04/2006 | 65.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DOTERMINAL 3628-1000 DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 25/04/2006 | 480.00 | 00003388202486 | EDSON MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DA MOTO PLACA KJB- 2827, A DISPOSICAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 26/04/2006 | 400.00 | 00002782180401 | EDILSON EURICO DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANS-PORTE A SERVICOS DA TESOURARIA MUNICIPAL, DU-RENTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Munic¡pio em Primeira MÆo | Manuten‡Æo das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 26/04/2006 | 2000.00 | 00001138182460 | PEDRO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMI-NHAO CACAMBA NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICI-NAIS DESTE MUNICIPIO, DE PLACA BXC 0902, DU -RENTE O MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 26/04/2006 | 583.00 | 03808997000107 | ISAIAS BARBOSA MONTEIRO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CON-SERTO DO TRATOR VALMET PERTENCENTES A ESTA E-DILIDADE, CONFORME NF. N. 000137 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 27/04/2006 | 350.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINA-DOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORMEN.F. N. 002305. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Sa£de Bem de Todos | Constru‡Æo de Privadas/M¢dulos Sanit rios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 27/04/2006 | 30246.00 | 06103590000164 | EJM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE 1¦ (PRIMEIRA) PARCELA DO CONTRATO DECONSTRUCAO DE 66 (SESSENTA E SEIS) MELHORIAS SANITARIAS, RELATIVO A 30% DO VALOR TOTAL DOCONTRATO. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 28/04/2006 | 36.77 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N.58040-6/BANCO DP BRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADENO DIA 28/04/06, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMEN-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 28/04/2006 | 7.51 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N. 7851-4/BANCO DP BRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADENO DIA 28/04/06, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMEN-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 28/04/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - VIGILANCIA SANI-TARIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 28/04/2006 | 16575.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE (PSF-EQUIPE 1 E 2) RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 28/04/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVIDORES VNCULADOS A SEC. DE SAUDE-PACS, CONFORME FO-LHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 28/04/2006 | 81.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A TARIFA S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DEBITADA NA CONTA N. 9109-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 28/04/2006 | 12814.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 28/04/2006 | 10050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE (CONTRATO),REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 28/04/2006 | 7.79 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N.11.321-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 28/04/2006 | 30243.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 28/04/2006 | 1410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO (P. SERVICOS), RELATIVO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 28/04/2006 | 4230.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES EM CONTRATO DE EXCEPC. INTERESSE VINCULADOS AO MDE REF. AO MES DEABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 28/04/2006 | 3830.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO MUNICIPALEM CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 28/04/2006 | 32495.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO (MAGISTERIO), RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 28/04/2006 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADONA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 28/04/2006 | 400.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A RETENCAO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP ,DEBITADO NA CONTA N.11.124-4/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 28/04/2006 | 165.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N. 11.124-4/BANCO DP BRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADENO DIA 28/04/06, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 28/04/2006 | 2975.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CON-TABIL A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 28/04/2006 | 834.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMEN-TO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 28/04/2006 | 350.00 | 00003200128402 | TULLYO CESAR VIEIRA VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADORNO PROCESSAMENTO DE INFORMACOES DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DURANTE O MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 28/04/2006 | 11865.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 28/04/2006 | 350.00 | 00003068697484 | VERA LUCIA DE DEUS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA DESTAEDILIDADE LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRACAO EFINANCA (CEIP), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 28/04/2006 | 2950.00 | 00039533409487 | CIANE DE FIGUEIREDO FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SER-VICOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINITRACAO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 28/04/2006 | 11400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 28/04/2006 | 6583.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 28/04/2006 | 11870.00 | 00003605305407 | EDMILSON GALDINO DA CUNHA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADONA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (CONTRATO) ,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistˆncia Localizada | Manuten‡Æo das atividades da crian‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 28/04/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENT AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, RELARTIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 28/04/2006 | 1400.00 | 00064581390478 | JOELMA SILVESTRE MEDEIROS AMORIM E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADONA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PRESTADORES DE SERVICOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Assistˆncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 28/04/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTA -DOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Agricultura em Boas MÆos | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 28/04/2006 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADONA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 02/05/2006 | 250.00 | 00058404538468 | CLAUDIONOR DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOS POLI -CIAIS QUE FAZEM PARTE DO DESTACAMENTO DO MUNICIPIO DE RIACHAO DO POCO, DESTINADA A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVE -NIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 02/05/2006 | 250.00 | 00002252257431 | VALDENOR DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOS POLI-CIAIS MILITARES QUE FAZEM PARTE DO DESTACAMENTO DO MUNICIPIO DE RIACHAO DO POCO, CONFORME CONVENIO, DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS A-LIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 02/05/2006 | 250.00 | 00069056390449 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOS POLI-CIAIS MILITARES QUE FAZEM PARTE DO DESTACAMENTO DO MUNICIPIO DE RIACHAO DO POCO, DESTINADAA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMECONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 02/05/2006 | 250.00 | 00078952859472 | CLAUDIO CESAR MONTEIRO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOS POLI-CIAIS MILITARES QUE FAZEM PARTE DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 02/05/2006 | 250.00 | 00044215452449 | UBIRATAN BATISTA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOS POLI-CIAIS MILITARES QUE FAZEM PARTE DO DESTACAMENTO DO MUNICIPIO DE RIACHAO DO POCO, CONFORME CONVENIO, DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 02/05/2006 | 250.00 | 00039609103472 | CARLOS ANTONIO BATISTA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOS POLI-CIAIS MILITARES QUE FAZEM PARTE DO DESTACAMENTO DO MUNICIPIO DE RIACHAO DO POCO, DESTINADAA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 02/05/2006 | 250.00 | 00036552771487 | ALBERTO MESQUITA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOS POLI-CIAIS MILITARES QUE FAZEM PARTE DO DESTACAMENTO DO MUNICIPIO DE RIACHAO DO POCO, CONFORME CONVENIO, DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 02/05/2006 | 50.00 | 00003271246440 | GILBERTO BARBOSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 02/05/2006 | 60.00 | 00006230098466 | MINERVINA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 02/05/2006 | 90.00 | 00012345678909 | FRANCISCO NUNES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 02/05/2006 | 90.00 | 00012345678909 | FRANCISCO NUNES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 02/05/2006 | 90.00 | 00005791721471 | JOSE MAGNO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 02/05/2006 | 80.00 | 00044145586468 | ANTONIO LUIS DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 02/05/2006 | 75.00 | 00002668405408 | ANABEL TRISTAO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 02/05/2006 | 75.00 | 00012345678909 | FRANCISCO NUNES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 02/05/2006 | 80.00 | 00006861708496 | ROZEANE DE FRANCA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 02/05/2006 | 50.00 | 00072648740449 | ROMILDO DIAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 02/05/2006 | 50.00 | 00072648740449 | ROMILDO DIAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 02/05/2006 | 50.00 | 00005802111429 | MARIA DAS NEVES CABRAL DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 02/05/2006 | 50.00 | 00006654196430 | GIRLENE ALEXANDRINA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 02/05/2006 | 50.00 | 00006797964440 | JOSE BERNADINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 02/05/2006 | 50.00 | 00002912192412 | IRENE GABRIEL DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 02/05/2006 | 50.00 | 00025171887420 | JOAO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 02/05/2006 | 50.00 | 00000182049450 | VERA LUCIA FERREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 02/05/2006 | 50.00 | 00033898952487 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 02/05/2006 | 50.00 | 00001144233429 | MACRINA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 02/05/2006 | 50.00 | 00006151065441 | MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 02/05/2006 | 50.00 | 00003048368426 | ROSICLEIDE MAROJO CARLOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 02/05/2006 | 50.00 | 00099288702415 | MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 02/05/2006 | 50.00 | 00082664692453 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 02/05/2006 | 50.00 | 00025172476415 | JOAO FRANCISCO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 02/05/2006 | 50.00 | 00004093713430 | MARIA APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 02/05/2006 | 50.00 | 00002571592408 | JOSE HAILTON SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 02/05/2006 | 50.00 | 00004405541442 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 02/05/2006 | 50.00 | 00037147927753 | JOSE GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 02/05/2006 | 50.00 | 00003559578418 | MARIA SANTINA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 02/05/2006 | 50.00 | 00006112563479 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 02/05/2006 | 50.00 | 00002185090739 | JOAQUIM FRANCISCO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 02/05/2006 | 80.00 | 00002310281484 | ARNALDO MANOEL LOURENCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 02/05/2006 | 40.00 | 00003561058493 | SEVERINA ECILIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 02/05/2006 | 90.00 | 00067408265449 | ELIAS MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 02/05/2006 | 90.00 | 00011020555491 | MARIANO MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 02/05/2006 | 75.00 | 00025252176833 | JOSE DA GUIA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 02/05/2006 | 100.00 | 00012345678909 | FRANCISCO NUNES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 02/05/2006 | 75.00 | 00012345678909 | FRANCISCO NUNES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 02/05/2006 | 80.00 | 00002265012483 | MARIA DO CEU GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 02/05/2006 | 80.00 | 00003557803481 | LURDINETE DIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE E UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 02/05/2006 | 80.00 | 00006778400471 | LYTOMAR FERNANDES OURIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 02/05/2006 | 80.00 | 00008042029748 | OZENILDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 02/05/2006 | 75.00 | 00000783136439 | MARIA BERNADETE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 02/05/2006 | 75.00 | 00006414633402 | SILVANIA FELIX DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 02/05/2006 | 75.00 | 00085402206449 | MARLUCE FELIX DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 02/05/2006 | 75.00 | 00007331301438 | ROSINEIDE MARIA NUNES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 02/05/2006 | 75.00 | 00002574099478 | SEVERINO RAMOS DA PAIXAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 02/05/2006 | 75.00 | 00098084011472 | ANTONIO AUGUSTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 02/05/2006 | 60.00 | 00004833346427 | ELIGERONIMO RIBEIRO DO ESPIRITO SANTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 02/05/2006 | 60.00 | 00057045852487 | ALDENIZ PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 02/05/2006 | 60.00 | 00012345678909 | FRANCISCO NUNES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 02/05/2006 | 60.00 | 00002401425438 | JOSE MAROJA CARLOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 02/05/2006 | 60.00 | 00055439233415 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 02/05/2006 | 40.00 | 00006151037405 | LUCICLEIDE SOARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 02/05/2006 | 90.00 | 00098082680482 | ALICE JERONIMO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 02/05/2006 | 90.00 | 00072641460491 | MARIA JOSE PEREIRA DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 02/05/2006 | 90.00 | 00000128896795 | ANTONIO FELICIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 02/05/2006 | 90.00 | 00004246976458 | MARILENE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICI-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 02/05/2006 | 90.00 | 00004344264401 | SEVERINO LINDOLFO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 02/05/2006 | 90.00 | 00001263381405 | MARIA GONCALO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 02/05/2006 | 70.00 | 00004592117492 | MARIA SELMA DOS RAMOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 02/05/2006 | 80.00 | 00002598330455 | ALOIZIO ENEAS ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 02/05/2006 | 80.00 | 00003555970470 | IVETE MONTEIRO ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 02/05/2006 | 75.00 | 00061818828472 | MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 02/05/2006 | 100.00 | 00003416613414 | JOSE DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 02/05/2006 | 50.00 | 00012345678909 | FRANCISCO NUNES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 02/05/2006 | 50.00 | 00006377259484 | LUCICLEIDE CIPRIANO DE MEIRELES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 02/05/2006 | 50.00 | 00060292610459 | SEVERINO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 02/05/2006 | 40.00 | 00008015258456 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 02/05/2006 | 50.00 | 00002054946419 | MARIO JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 02/05/2006 | 50.00 | 00005135151435 | SEBASTIAO PEREIRA GRANJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 02/05/2006 | 50.00 | 00002527079407 | MARIA PEREIRA SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 02/05/2006 | 65.00 | 00003279895480 | JOSIEL HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 02/05/2006 | 50.00 | 00005992097473 | ANA PAULA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 02/05/2006 | 70.00 | 00005213062482 | ABRAAO DIAS MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 02/05/2006 | 75.00 | 00099289202491 | JOSE BERNARDINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 02/05/2006 | 75.00 | 00010322733723 | VALDECIRA PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 02/05/2006 | 100.00 | 00006441583445 | ADRIANO PEREIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 02/05/2006 | 50.00 | 00007532374408 | ANA LUCIA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 02/05/2006 | 30.00 | 00007834855492 | MANOEL LOURENCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 02/05/2006 | 80.00 | 00000783136439 | MARIA BERNADETE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 02/05/2006 | 80.00 | 00001188890441 | SEVERINO SALVIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 02/05/2006 | 90.00 | 00012345678909 | FRANCISCO NUNES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 02/05/2006 | 90.00 | 00064604772487 | MARIA RITA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 02/05/2006 | 50.00 | 00006778393408 | AURELICE MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 02/05/2006 | 100.00 | 00071391363434 | RITA MARIA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 02/05/2006 | 90.00 | 00005082566407 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 02/05/2006 | 90.00 | 00032572603420 | JOSE GUSTAVO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 02/05/2006 | 72.00 | 00034334815472 | JOAO LUIS DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 02/05/2006 | 100.00 | 00098079735468 | VIRGINIO LUDUGERIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 02/05/2006 | 100.00 | 00028559339434 | LUIZA RITA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTA A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 02/05/2006 | 20.00 | 00029997925734 | JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 02/05/2006 | 35.00 | 00003561079490 | SEVERINA RODRIGUES PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 02/05/2006 | 23.00 | 00012345678909 | FRANCISCO NUNES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 02/05/2006 | 25.00 | 00006654196430 | GIRLENE ALEXANDRINA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 02/05/2006 | 1480.00 | 06871335000161 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS-ZETECH MOTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOTO BOMBA DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME N.F. DE SERVICOS N. 001441. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 02/05/2006 | 220.00 | 06871335000161 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS-ZETECH MOTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO POCO DA RUA DAPALHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F. DESERVICOS N. 001442. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 02/05/2006 | 376.50 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CON-SERTO DO POCO DA BOMBA DE POCOS ARTESIANOS ,DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F. N. 000726. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 02/05/2006 | 780.00 | 06871335000161 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS-ZETECH MOTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ACUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F. DE SERVICOS N.001440. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 02/05/2006 | 7453.27 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS TRATORES NEW HOLLAND E VALMET, VINCULADOSA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. NF. N. 000339 E 000338. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 02/05/2006 | 1393.72 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOVEICULO SIENA MOV 0570, LOCADO AO GABINETE DAPREFEITA, CONFORME N.F. N. 000336. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 02/05/2006 | 360.93 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO RECOLHIMENTO SOBRE A ALIQUOTA DE1% EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO ACOMPETENCIA 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 02/05/2006 | 315.00 | 05741562000100 | JOAO VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO EXECUTIVO PUBLICADAS NO JORNAL O INTERIORANO, CONFORME N.F. DE SERVICOS N. 000069. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manuten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 02/05/2006 | 80.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOONIBUS MMY 7484, VINCULADO A SECRETARIA DEDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 02/05/2006 | 1989.22 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOVEICULO TOPIC MNM 2790, VINCULADO A SECRETA -RIA DE EDUCACAO, CONFORME N.F. N. 000332. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 02/05/2006 | 607.32 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOVEICULO KOMBI MNN 0329, VINCULADO A SECRETA -RIA DE EDUCACAO, CONFORME N.F. N. 000337. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 02/05/2006 | 5950.01 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOVEICULO ONIBUS MNG 5754, MNG 5610 E MNG 7484,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORMEN.F N. 000329, 000330 E 000331. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 02/05/2006 | 1896.56 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO PARATI MNE 7414, VINCULADO A SEC.DE SAUDE, CONFORME N.F. N. 000334. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 02/05/2006 | 2109.83 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO UNO MNG 0927, VINCULADO A SEC.DE SAUDE, CONFORME N.F. N. 000333. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 02/05/2006 | 3765.02 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOVEICULO AMBULANCIA MOQ 2484, VINCULADO A SE -CRETARIA DE SAUDE, CONFORME N.F. 000335. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 03/05/2006 | 3600.00 | 10705762000147 | SEVERINA LOPES DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE 1.500 BONES PROMOCIONAISPARA A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DESTE MU-NICIPIO, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES A EMAN-CIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, CONFORME N.F. N. 000333. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 03/05/2006 | 267.10 | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA DA PREFEITURA ,DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F. DE SERVICOS N.003292. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 04/05/2006 | 183.60 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATEIRIAS DESCARTAVEIS DIVERSOS, POR OCASIAO DA REALIZACAO DO CAFEDA MANHA DISTRIBUIDO COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA -CAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 04/05/2006 | 170.00 | 01105409000135 | PANIFICADORA ARVORE DA VIDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DISTRIBUIDO COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DA EMANCIPACAO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Constru‡Æo Amplia‡Æo e/ou Reforma de Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 04/05/2006 | 35568.04 | 07203626000144 | LIMPE MAIS CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A 1¦ (PRIMEIRA) MEDICAO DOS SERVICOS DECONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA LOCALIZADO A RUA JOAO FERREIRA AL-VES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F. DE SERVI COS N. 007814. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 04/05/2006 | 2000.00 | 00001138182460 | PEDRO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMI-NHAO CACAMBA NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICI-NAIS DESTE MUNICIPIO, DE PLACA BXC 0902, DU -RENTE O MES DE ABRIOL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Incentivo ao Desenvolvimento do desporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 04/05/2006 | 158.00 | 12614319000196 | ARLINDO LUCINDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE CHUTEIRAS PARA DOACAO ADESPORTISTAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F N.000066. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Incentivo ao Desenvolvimento do desporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 04/05/2006 | 353.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE TROFEUS PARA PREMIACAO DOS PARTICIPANTES DOS EVENTOS ESPORTIVOS REA-LIZADOS DURANTE AS COMEMORACOES DE EMANCIPA -CAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Incentivo ao Desenvolvimento do desporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 05/05/2006 | 150.00 | 00045130906420 | MARCOS ANTONIO PEREIRA ELIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PREMIACAO DO 1§ LUGAR DA CORRIDA DEPEDESTRE, REALIZADA DURANTE AS COMEMORACOES DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 05/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 05/05/2006 | 420.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS, PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 05/05/2006 | 1008.00 | 00000142957410 | ANTONIO CEZAR TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DEFORRO DE GESSO NO ALMOXARIFADO E NA SECRETA -RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 112M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 05/05/2006 | 47.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A FATURA DE CONSUMO PROVISORIO DE ENER-GIA ELETRICA NO PATIO DA IGREJA, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DA EMANCIPACAO POLITICA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 05/05/2006 | 215.00 | 00020486014487 | PEDRO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A APRESENTACAO DO GRUPO FOLCLORICO DOSESI DE JOAO PESSOA NAS COMEMORACOES DA EMAN-CIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 05/05/2006 | 5000.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARASHOW PIROTECNICO, POR OCASIAO DAS COMEMORACOEDE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, CONFOR-ME N.F. N. 000153. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 05/05/2006 | 480.00 | 00003388202486 | EDSON MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DA MOTO PLACA KJB- 2827, A DISPOSICAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 08/05/2006 | 510.00 | 00002731525487 | JOAO ALEXANDRE COSMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACA KJB2827, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETA -RIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 08/05/2006 | 354.50 | 05411516000142 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. BOA HORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME N.F. N. 000531. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 08/05/2006 | 832.27 | 06984541000188 | MINIBOX CENTRAL - FATIMA GOMES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME N.F. N. 000502. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 08/05/2006 | 1301.45 | 06984541000188 | MINIBOX CENTRAL - FATIMA GOMES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F. N.000501. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 08/05/2006 | 5176.00 | 05411516000142 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. BOA HORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME N.F. N. 000529. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 08/05/2006 | 3064.50 | 05411516000142 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. BOA HORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME N.F. N. 000530. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 09/05/2006 | 600.00 | 00044145594487 | FRANCISCO DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNQ-1365, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Distribui‡Æo de Generos Alimenticios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 09/05/2006 | 2947.94 | 06984541000188 | MINIBOX CENTRAL - FATIMA GOMES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO C/A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEN.F. N. 000503. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 09/05/2006 | 300.00 | 00037425757400 | MANOEL CABRAL DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA AESCOLA MUNICIPAL JOAO BERNARDO SEMEAO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 09/05/2006 | 300.00 | 00020425805468 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 09/05/2006 | 400.00 | 00003552732411 | ANALICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE DOIS GALPOES, DESTINADOS AADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO EABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 10/05/2006 | 265.00 | 00085477664487 | MARICLEIDE PINTO F. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 10/05/2006 | 200.00 | 08886541000170 | PANIFICADORA ERNANI SATYRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA O CAFE DE MANHA DISTRIBUIDO COM A POPULA -CAO DO MUNICIPIO, POR OCASIAO DA EMANCIPACAO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 10/05/2006 | 1.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N.8.067-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DEBITADO NO DIA 03/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 10/05/2006 | 45.00 | 00085477664487 | MARICLEIDE PINTO F. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CAR-TUCHOS DE IMPRESSORAS DE SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 10/05/2006 | 2090.00 | 00005033223852 | ANTONIO PAULINO DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS TRANSPORTANDO PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO P/ TRATAMENTO DE SAUDE EMHOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS E DE JOAOPESSOA, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 10/05/2006 | 1000.00 | 00069015686491 | JOAO FERREIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTEDESTE MUNICIPIO, P/ TRATAMENTO EM HOSPITAIS DE CIDADE CIRCUNVIZINHAS E DE JOAO PESSOA,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 10/05/2006 | 1315.00 | 00069015686491 | JOAO FERREIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTEDESTE MUNICIPIO, P/ TRATAMENTO EM HOSPITAIS DE CIDADE CIRCUNVIZINHAS E DE JOAO PESSOA,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 10/05/2006 | 2500.00 | 00046716084487 | SEBASTIAO DIAS MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MICRO-ONIBUS KIP 2036, PARA TRANSPORTE DE INTEGRANTES DAEQUIPE DO PSF, NO TRAJETO JOAO PESSOA/RIACHAODO POCO/JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 10/05/2006 | 710.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS TRANSPORTANDO PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO P/ TRATAMENTO DE SAUDE EMHOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS E DE JOAOPESSOA, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 10/05/2006 | 2020.00 | 00006180904448 | ARAMIS DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES P/ TRATAMENTO EM HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVINHAS E DE JOAO PESSOA, CONFORME DECLARA-COES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 10/05/2006 | 1900.00 | 00042458684491 | JOSE SERAFIM XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO P/ TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZI -NHAS E DE JOAO PESSOA, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 10/05/2006 | 1950.00 | 00025045555472 | JOSE TRAJANO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS TRANSPORTANDO PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO P/ TRATAMENTO DE SAUDE EMHOSPITAIS DE CIDADE CIRCUNVIZINHAS E DE JOAOPESSOA, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 10/05/2006 | 1785.00 | 00002149016451 | JEFERSON LIMA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES P/ TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DECIDADE CIRCUNVIZINHAS E DE JOAO PESSOA, CON-FORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 10/05/2006 | 1240.00 | 00002202668403 | JOEELMO LUIS DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PES-SOAS DOENTES P/ TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS E DE JOAO PES-SOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 10/05/2006 | 1690.00 | 00084100770430 | EXPEDITO GRANJA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS TRANSPORTANDO PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO P/ TRATAMENTO EM HOSPI -TAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS E DE JOAO PES-SOA, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 10/05/2006 | 1000.00 | 06984541000188 | MINIBOX CENTRAL - FATIMA GOMES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME N.F. N.000504. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 10/05/2006 | 1605.30 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL MOVEL CELULAR, VINCULADOS A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO PERIODODE 19/03 A 18/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 10/05/2006 | 1.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N. 6.372-X/BANCO DP BRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADENO DIA 03/05/06, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 10/05/2006 | 1554.77 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A RETENCAO EFETUADA NA CONTA 11.124-4 /BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 10/05/2006 | 290.00 | 00002202668403 | JOEELMO LUIS DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A REALIZACAO DE VIAGENS PARA SAPE EJOAO PESSOA A SERVICO DA CONTABILIDADE E TE-SOURARIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 10/05/2006 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SER-VICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 10/05/2006 | 300.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM UMA DIARIA COMPLETA P/ JOAO PES-SOA P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Distribui‡Æo de Generos Alimenticios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 10/05/2006 | 6840.00 | 01511184000117 | FRIGORIFO ALMEIDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE 1.800 KG DE PEIXE CONGE-LADO DESTINADO A DISTRIBUICAO COM A POPULACAODESTE MUNICIIPIO, CONFORME RELACAO DE BENEFI-CIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 10/05/2006 | 1285.40 | 40977340000191 | JOSENILDO FERREIRA DA SILVA - SAPEDIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CON-SERTO DO TRATOR VALMET 785, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME N.F. N.000356. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 10/05/2006 | 120.00 | 40977340000191 | JOSENILDO FERREIRA DA SILVA - SAPEDIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TRATOR VALMET 785, VINCULADO A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, CONFORME N.F. N. 000496. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 10/05/2006 | 250.00 | 00005213062482 | ABRAAO DIAS MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO RESSARCIMENTO COM UMA DIARIA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 10/05/2006 | 350.00 | 00006987555451 | RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM NAAREA DO CONJUNTO NOVO RIACHAO, NESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 11/05/2006 | 700.00 | 00006430375439 | JAILSON EURICO ALEXANDRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA KIH 2140VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 11/05/2006 | 1090.00 | 00087811731487 | JOSE ARCANJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIVERSOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 11/05/2006 | 5.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N. 11.124-4/BANCO DP BRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADECONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 11/05/2006 | 437.00 | 00007101306438 | RODRIGO PEREIRA DE NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 11/05/2006 | 1017.00 | 00001952769493 | JOAO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE REFEICOES AS EQUIPES DO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 11/05/2006 | 300.00 | 00093029004449 | MARIA ESTELA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANS-PORTES DO PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DEMARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 11/05/2006 | 300.00 | 00093029004449 | MARIA ESTELA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANS-PORTES DO PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DEABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 11/05/2006 | 200.00 | 00006169782439 | DIONE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM LOCOMO-CAO P/ DESLOCAMENTO DO SITIO VARZEA REDONDA AO CENTRO DA CIDADE, COMO AUXILIAR DE CIRUR -GIAO-DENTISTA, DURANTE O MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 11/05/2006 | 200.00 | 00006169782439 | DIONE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM LOCOMO-CAO P/ DESLOCAMENTO DO SITIO VARZEA REDONDA AO CENTRO DA CIDADE, COMO AUXILIAR DE CIRUR -GIAO-DENTISTA, DURANTE O MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 11/05/2006 | 173.00 | 00007101306438 | RODRIGO PEREIRA DE NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 11/05/2006 | 2576.27 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANU-TENCAO DO VEICULO PARTI AMBULANCIA MNE 7414 ,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME N.F. N. 000368. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 11/05/2006 | 2776.66 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANU-TENCAO DO VEICULO PARTI AMBULANCIA MNE 7414 ,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME N.F. N. 000368. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 11/05/2006 | 10.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N.58021-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DEBITADO NO DIA 11/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 11/05/2006 | 3963.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CON-SERTO DO VEICULO KOMBI MNM 0329 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME N.F. N.000365 E 000366. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 11/05/2006 | 2000.00 | 00003485124494 | SEVERINA LUIZA DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL A SEDE DOMUNICIPIO (IDA E VOLTA), RELATIVO AO MES DEABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 11/05/2006 | 635.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CON-SERTO DO VEICULO DE PLACA MMY 7484, VNCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, COFORME N.F. 000501 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 11/05/2006 | 696.50 | 00007101306438 | RODRIGO PEREIRA DE NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 11/05/2006 | 2725.96 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CON-SERTO DO VEICULO ONIBUS MNG 5610 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME N.F. N.000369. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 11/05/2006 | 130.00 | 00085477664487 | MARICLEIDE PINTO F. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 12/05/2006 | 800.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO APOIO CULTURAL NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA E DE NATUREZA EDUCATIVA NA RADIO MIRAMAR FM 107.7, DURANTE O MESDE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Distribui‡Æo de Generos Alimenticios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 12/05/2006 | 22918.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFEC -CAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A DISTRIBUI-CAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFNF. N. 0007161. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 15/05/2006 | 1134.71 | 41204967000172 | WE COMERCIO DE TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTAFISCAL N. 001673. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 15/05/2006 | 400.00 | 00085501476487 | CARLOS ANTONIO CONSTANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 16/05/2006 | 1713.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 16/05/2006 | 135.00 | 00014114895434 | CLAUDIO LUCIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DEFAIXAS PARA AS COMEMORACOES DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 16/05/2006 | 600.00 | 00042458684491 | JOSE SERAFIM XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO PLACA MNW-9161 P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES P/ESCOLA DE VARZEA REDONDA DURANTE O MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 16/05/2006 | 255.61 | 00082704074453 | SEVERINO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MENDES, LOCALIZADA NO SITIOBELA VISTA, CUJA CONTA ESTA INCLUIDA NA ENER-GIA DA ASSOCIACAO DE MORADORES, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 16/05/2006 | 420.87 | 00082704074453 | SEVERINO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MENDES, LOCALIZADA NO SITIOBELA VISTA, CUJA CONTA ESTA INCLUIDA NA ENER-GIA DA ASSOCIACAO DE MORADORES, RELATIVO AOMES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 16/05/2006 | 6835.42 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOSA DISTRIBUICAO COM PESSOAS DOENTES E CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 16/05/2006 | 586.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 16/05/2006 | 653.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS -ELMA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DEMAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 16/05/2006 | 200.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIOMENTO DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 16/05/2006 | 1033.00 | 00009215026487 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PASSEGENS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO ,CONFORME SOLICITACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 16/05/2006 | 5060.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N. 9.663-6/BANCO DO BRASIL, RELATIVO A FATURA DE CON-SUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 16/05/2006 | 4452.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N. 9.663-6/BANCO DO BRASIL, RELATIVO A FATURA DE CON-SUMO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 16/05/2006 | 107.00 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CON-SERTO DO POCO DA BOMBA DE POCOS ARTESIANOS ,DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F. N. 000740. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 16/05/2006 | 900.00 | 00071734295791 | ULISSES TEIXEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TOPOGRAFICOS NAREGIAO DE JACAREQUARA E LAGOA DO PADRE, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 17/05/2006 | 143.00 | 00043792006472 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOSTRATORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 17/05/2006 | 150.00 | 00005318107478 | JOSE DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA VIAGEM AO MUNICIPIO DE SANTA LU-ZIA, TRANSPORTANDO FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 17/05/2006 | 915.00 | 00043792006472 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ECONSERVACAO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 17/05/2006 | 110.00 | 00043792006472 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOSVEICULOS DE PLACA MMY 7484, MNG 5610 E MNG5754, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ,CONFORME N. F. DE SERVICOS AVULSA N. 000024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 17/05/2006 | 600.00 | 03775655000553 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA PEDAGOGICA, DE ACORDO COM O CONVENIO AS-SINADO ENTRE A PREFEITURA E O SESI, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 17/05/2006 | 162.76 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DO TER-MINAL N. 3628-1068, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 17/05/2006 | 553.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DO TER-MINAL 3628-1068, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 17/05/2006 | 480.00 | 00043792006472 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE40 CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONFORME N.F. DE SERVICOS AVULSA N.000023. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 17/05/2006 | 250.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOONIBUS MMY 7484, VINCULADO A SECRETARIA DEDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F. DESERVICOS AVULSA N. 000022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 18/05/2006 | 1403.90 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITA-LAR DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME N.F. N. 018975. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 19/05/2006 | 631.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE P/ DISTRIBUICAO COM A PO-PULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F. N. 0018985. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 19/05/2006 | 590.05 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A RETENCAO EFETUADA NA CONTA 11.124-4 /BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 22/05/2006 | 29.58 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A RETENCAO EFETUADA NA CONTA 11.148-1 /BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 22/05/2006 | 705.38 | 10607638000149 | E. CHAGAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F. N. 000391. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 22/05/2006 | 743.16 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITA-LAR DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME N.F. N. 018993. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 22/05/2006 | 393.21 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE P/ DISTRIBUICAO COM A PO-PULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F. N. 0018997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 22/05/2006 | 1094.04 | 10607638000149 | E. CHAGAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 22/05/2006 | 4206.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE P/ DISTRIBUICAO COM A PO-PULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F. N. 0018996. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 22/05/2006 | 1141.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisi‡Æo de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 22/05/2006 | 4372.18 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME- RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 22/05/2006 | 800.00 | 00011038900425 | FRANCISCO ROBERTO DE CASTRO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ATUALIZACAO DO PROJETO ELETRICO, DA REDE DE DISTRIBUICAO DE ALTA E BAIXA TENSAO DO CONJUNTO HABITACIO-NAL NOVO RIACHAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 23/05/2006 | 130.00 | 05232257000192 | ADRIANO MARQUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOCONSERTO DO TRATOR VALMET, VINCULADO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NF. N. 000325. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 23/05/2006 | 536.71 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TAXAS P/RENOVACAO DE EMPLACAMENTO DOS VEICULOS KOM-BI MNM 2790 E TOPIC MNN 0329, VINCULADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 23/05/2006 | 1130.42 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TAXAS P/RENOVACAO DE EMPLACAMENTO DOS VEICULOS ONI-BUS DE PLACA MNG 5754, MNG 5610, MMY 7484,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 23/05/2006 | 1200.00 | 00012345678909 | FRANCISCO NUNES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA GERAL DO ONIBUS MMY 7484, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO, CONFORME N.F. DE SERVICOS AVULSA N.000026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 23/05/2006 | 720.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CON-SERTO DO VEICULO DE PLACA MNG 5754, VNCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, COFORME N.F. 000652 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 23/05/2006 | 552.16 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A PRATICA DE ATIVIDADES FISICAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI -PAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 23/05/2006 | 270.69 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO PARATI AMBU-LANCIA MNE 7414, VINCULADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 23/05/2006 | 219.16 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTA TELE-FONICAS DO TERMINAL N. 3628-1000, VINCULADO ASECRETARIA DE ADMINITRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 24/05/2006 | 780.00 | 00002202668403 | JOEELMO LUIS DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PES-SOAS DOENTES P/ TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS E DE JOAO PES-SOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 24/05/2006 | 1591.15 | 09454752000288 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA - CASA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NF. N. 000251. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 24/05/2006 | 350.00 | 05618379000111 | QUALIPECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOCONSERTO DO VEICULO ONIBUS MNG 5754, VINCULA-DO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 24/05/2006 | 611.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DO TER-MINAL 3628-1068, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Reequipar as unidades escolares e sec. de educa‡Æo - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 24/05/2006 | 699.00 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE UM TELEVISOR MARCA CCE29 POLEGADAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA ALVES, CONFORME NF. N. 005339. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Reequipar as unidades escolares e sec. de educa‡Æo - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 24/05/2006 | 990.00 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE UM REFRIGERADOR CONSUL 300 LT. PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRAALVES, CONFORME NF. N. 005340. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 25/05/2006 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADONA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 25/05/2006 | 28900.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 25/05/2006 | 5380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES EM CONTRATO DE EXCEPC. INTERESSE VINCULADOS AO MDE REF. AO MES DEMAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 25/05/2006 | 1410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO (P. SERVICOS), RELATIVO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 25/05/2006 | 4446.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO MUNICIPALEM CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO RELATIVO AO MES DE MEIO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 25/05/2006 | 34651.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO (MAGISTERIO), RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 25/05/2006 | 14470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 25/05/2006 | 11150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE (CONTRATO),REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 25/05/2006 | 81.70 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA MOQ 2484, VINCULADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 25/05/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA GRATIFICACAO AOS AGENTES DO PACS, N/MUNICIPIO REF. MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 25/05/2006 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE (PSF-EQUIPE 1) RELATI-VO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 25/05/2006 | 9575.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE (PSF-EQUIPE 2), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 25/05/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVIDORES VNCULADOS A SEC. DE SAUDE-PACS, CONFORME FO-LHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 25/05/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - VIGILANCIA SANI-TARIA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 25/05/2006 | 497.40 | 05993085000170 | MD COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F. DE SERVICOS N. 000694. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 25/05/2006 | 9920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MESDE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 25/05/2006 | 350.00 | 00004591751490 | JOSEVANIA MARCIONILA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS -CONTRATO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 25/05/2006 | 350.00 | 00003068697484 | VERA LUCIA DE DEUS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA DESTAEDILIDADE LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRACAO EFINANCA (CEIP), RELATIVO AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 25/05/2006 | 11350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 25/05/2006 | 6705.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 25/05/2006 | 11870.00 | 00003605305407 | EDMILSON GALDINO DA CUNHA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADONA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (CONTRATO) ,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 25/05/2006 | 500.00 | 00088591077415 | ANTONIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCECIDA AOS POLI -CIAIS QUE FAZEM PARTE DO DESTACAMENTO DO MUNICIPIO DE RIACHAO DO POCO, RELATIVO AO MES DEMARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistˆncia Localizada | Manuten‡Æo das atividades da crian‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 25/05/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENT AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, RELARTIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Agricultura em Boas MÆos | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 25/05/2006 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADONA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MESDE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret. de Assistˆncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 25/05/2006 | 1400.00 | 00064581390478 | JOELMA SILVESTRE MEDEIROS AMORIM E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTA-DOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL (P. DE SER-VICOS), RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret. de Assistˆncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 25/05/2006 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTA -DOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVOAO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 26/05/2006 | 300.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM UMA DIARIA COMPLETA P/ JOAO PES-SOA P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 26/05/2006 | 400.00 | 00002782180401 | EDILSON EURICO DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANS-PORTE A SERVICOS DA TESOURARIA MUNICIPAL, DU-RENTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 29/05/2006 | 350.00 | 07773219000172 | FOLHA DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PE-LA EDILIDADE, NA EDICAO DO MES DE MAIO DE2006 NO JORNAL FOLHA DO BREJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 29/05/2006 | 230.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 30/05/2006 | 3905.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES - SERIGRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DETALOES DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 30/05/2006 | 350.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS TRANSPORTANDO AS EQUIPES DOPROGRAMA SAUDE NA FAMILIA E DA SECRETARIA DESAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manuten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 30/05/2006 | 1800.00 | 00015430146404 | JOÃO GERMINIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MARCO/2006, CONFORME CONVENIO ENTRE A PRE-FEITURA DE RIACHAO DO POCO E O GOVERNO DO ES-TADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manuten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 30/05/2006 | 1800.00 | 00015430146404 | JOÃO GERMINIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE ABRIL/2006, CONFORME CONVENIO ENTRE A PRE-FEITURA DE RIACHAO DO POCO E O GOVERNO DO ES-TADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 30/05/2006 | 600.00 | 00096395923749 | CREUSA PEREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE 600 BOLINHOS, DESTINADOSA REALIZACAO DE UM CAFE DE MANHA EM COMEMORA-CAO A EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 30/05/2006 | 2975.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CON-TABIL A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 30/05/2006 | 834.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMEN-TO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 30/05/2006 | 350.00 | 00003200128402 | TULLYO CESAR VIEIRA VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADORNO PROCESSAMENTO DE INFORMACOES DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DURANTE O MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 30/05/2006 | 1960.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES - SERIGRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS GRAFICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOA DIVER-SOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME N.F. DE SERVICOS N.000426. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 30/05/2006 | 360.13 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A RETENCAO EFETUADA NA CONTA 11.124-4 /BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 30/05/2006 | 315.00 | 05741562000100 | JOAO VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO EXECUTIVO PUBLICADAS NO JORNAL O INTERIORANO, CONFORME N.F. DE SERVICOS N. 000063. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 30/05/2006 | 2600.00 | 00039533409487 | CIANE DE FIGUEIREDO FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSORA JURIDICA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 30/05/2006 | 474.80 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CON-SERTO DO POCO ARTESIANO DO SITIO VARZEA REDONDA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F. N. 000765. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 30/05/2006 | 410.00 | 03808997000107 | ISAIAS BARBOSA MONTEIRO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CON-SERTO DA GRADE ARADORA DO TRATOR NEW HOLLAND,CONFORME NF. N. 000140 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 30/05/2006 | 133.00 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAUJO-PTO CERTO CONST | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F. N. 000184. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 31/05/2006 | 2617.01 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS TRATORES NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. NF. N. 000353 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 31/05/2006 | 2217.84 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO TRATORE VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, CONF. NF. N. 000354. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 31/05/2006 | 500.00 | 00088591077415 | ANTONIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCECIDA AOS POLI -CIAIS QUE FAZEM PARTE DO DESTACAMENTO DO MUNICIPIO DE RIACHAO DO POCO, RELATIVO AO MES DEABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Assistˆncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 31/05/2006 | 2293.70 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOVEICULO TEMPRA, VINCULADO A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME N.F. N. 000355. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 31/05/2006 | 353.38 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N. 11.124-4/BANCO DP BRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADECONFORME EXTRATO EM ANEXO, RELATIVO A FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 31/05/2006 | 486.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N. 11.321-2/BANCO DP BRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADECONFORME EXTRATO EM ANEXO, RELATIVO A FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 31/05/2006 | 0.97 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A RETENCAO EFETUADA NA CONTA 283142-2 /BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 31/05/2006 | 1520.53 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOVEICULO SIENA MOV 0570, LOCADO AO GABINETE DAPREFEITA, CONFORME N.F. N. 000351. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 31/05/2006 | 1251.28 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOVEICULO KOMBI MNM 0329, VINCULADO A SECRETA -RIA DE EDUCACAO, CONFORME N.F. N. 000344. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 31/05/2006 | 2017.57 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOVEICULO TOPIC MNN 2790, VINCULADO A SECRETA -RIA DE EDUCACAO, CONFORME N.F. N. 000345. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 31/05/2006 | 1099.83 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOVEICULO TOPIC MMY 7484, VINCULADO A SECRETA -RIA DE EDUCACAO, CONFORME N.F. N. 000347. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 31/05/2006 | 2409.64 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOVEICULO ONIBUS MNG 5610,VINCULADO A SECRETA -RIA DE EDUCACAO, CONFORME N.F. N. 000346. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 31/05/2006 | 2560.45 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOVEICULO ONIBUS MNG 5754,VINCULADO A SECRETA -RIA DE EDUCACAO, CONFORME N.F. N. 000348. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 31/05/2006 | 341.04 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N.58021-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DEBITADO NO DIA 31/05/06, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMEN-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 31/05/2006 | 145.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A TARIFA S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DEBITADA NA CONTA N. 9109-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 31/05/2006 | 3214.01 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO MOQ 2484, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME N.F. N.000350. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 31/05/2006 | 2538.82 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO UNO MNG 0927, VINCULADO A SECRETA-RIA DE SAUDE, CONFORME N.F. N. 000349. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 31/05/2006 | 973.19 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PARATI MNE 7414 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME N.F. N.000352. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 31/05/2006 | 600.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 31/05/2006 | 994.50 | 00001952769493 | JOAO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE REFEICOES AS EQUIPES DO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 31/05/2006 | 135.00 | 00012345678909 | FRANCISCO NUNES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEUM AMALGMADOR DO GABINETE ODONTOLOGICO DOSITIO LAGOA DO PADRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 31/05/2006 | 55.87 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N.58040-6/BANCO DP BRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADENO DIA 31/05/06, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMEN-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 31/05/2006 | 6.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N. 7851-4/BANCO DP BRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADENO DIA 31/05/06, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMEN-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Atividade de Transporte Escolar - Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 01/06/2006 | 1800.00 | 00015430146404 | JOÃO GERMINIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MAIO/2006, CONFORME CONVENIO ENTRE A PRE- FEITURA DE RIACHAO DO POCO E O GOVERNO DO ES-TADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 01/06/2006 | 3800.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A APRESENTACAO DA BANCA CHAMEGO QUENTE E UM GRUPO GERADOR, POR OCASIAO DA INAUGURA -CAO DO ASFALTO QUE DA ACESSO AO MUNICIPIO DERIACHAO DO POCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisi‡Æo de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 01/06/2006 | 3070.80 | 00076813100459 | EDVALDO LIBERATO CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICU-LADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DOPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR -PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisi‡Æo de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 01/06/2006 | 2.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N. 1214-9 DATADO DE 22/05/06, RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROA ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 01/06/2006 | 3.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A RETENCAO EFETUADA NA CONTA 283142-2 /BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 01/06/2006 | 480.00 | 00003388202486 | EDSON MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DA MOTO PLACA KJB- 2827, A DISPOSICAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 01/06/2006 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 01/06/2006 | 250.00 | 00036552771487 | ALBERTO MESQUITA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOS POLI-CIAIS MILITARES QUE FAZEM PARTE DO DESTACAMENTO DO MUNICIPIO DE RIACHAO DO POCO, CONFORME CONVENIO, DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 01/06/2006 | 250.00 | 00078952859472 | CLAUDIO CESAR MONTEIRO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOS POLI-CIAIS MILITARES QUE FAZEM PARTE DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 01/06/2006 | 250.00 | 00044215452449 | UBIRATAN BATISTA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOS POLI-CIAIS MILITARES QUE FAZEM PARTE DO DESTACAMENTO DO MUNICIPIO DE RIACHAO DO POCO, CONFORME CONVENIO, DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 01/06/2006 | 250.00 | 00069056390449 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOS POLI-CIAIS MILITARES QUE FAZEM PARTE DO DESTACAMENTO DO MUNICIPIO DE RIACHAO DO POCO, DESTINADAA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMECONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 01/06/2006 | 250.00 | 00002252257431 | VALDENOR DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOS POLI-CIAIS MILITARES QUE FAZEM PARTE DO DESTACAMENTO DO MUNICIPIO DE RIACHAO DO POCO, CONFORME CONVENIO, DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS A-LIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 01/06/2006 | 250.00 | 00058404538468 | CLAUDIONOR DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOS POLI -CIAIS QUE FAZEM PARTE DO DESTACAMENTO DO MUNICIPIO DE RIACHAO DO POCO, DESTINADA A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVE -NIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 02/06/2006 | 75.00 | 00008241882416 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 02/06/2006 | 75.00 | 00008185718458 | LEANDRO EURICO DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 02/06/2006 | 450.00 | 00071734295791 | ULISSES TEIXEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TOPOGRAFICOS NAREGIAO DO SITIO PRIMAVERA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 02/06/2006 | 1.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N. 11.124-4/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 02/06/2006 | 1.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N. 11.321-2/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 02/06/2006 | 1.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N. 6.372-X/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 02/06/2006 | 40.00 | 07060978000198 | AMICROSERV - SERV. DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DEUM MICRO-COMPUTADOR, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME N.F. DE SERVICOS N. 000392. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 02/06/2006 | 1.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N.8.067-5/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Sa£de Bem de Todos | Constru‡Æo de Privadas/M¢dulos Sanit rios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 02/06/2006 | 30246.00 | 06103590000164 | EJM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE 2¦ (SEGUNDA) PARCELA DO CONTRATO DE CONSTRUCAO DE 66 (SESSENTA E SEIS) MELHORIAS SANITARIAS, NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRA-TO. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 02/06/2006 | 2500.00 | 00046716084487 | SEBASTIAO DIAS MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MICRO-ONIBUS KIP 2036, PARA TRANSPORTE DE INTEGRANTES DAEQUIPE DO PSF, NO TRAJETO JOAO PESSOA/RIACHAODO POCO/JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 02/06/2006 | 135.00 | 00085477664487 | MARICLEIDE PINTO F. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CAR-TUCHOS DE IMPRESSORAS DE SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA N. 000030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 05/06/2006 | 1300.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS DE FATURAMENTO, DIGITACAO EPROCESSAMENTO DE SISTEMAS, RELATIVO AOS MESESDE FEVEREIRO E MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 05/06/2006 | 1300.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FATURAMENTO, DIGITACAO E PROCESSAMENTO DE SISTEMAS, RELATIVOAOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2006, CONFORME N. FISCAL DE SERVICOS N. 003515. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 06/06/2006 | 74.40 | 07237972000143 | MARIA LUZINETE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE BOMBONS PARA DISTRIBUI -CAO DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO, PROMOVI-DA PELA SECRETARIA DE SAUDE CONTRA A PARALI -SIA INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 06/06/2006 | 195.00 | 00007101306438 | RODRIGO PEREIRA DE NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N. 000035. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 06/06/2006 | 343.50 | 00007101306438 | RODRIGO PEREIRA DE NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N. 000033, POR OCASIAO DA REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A PARILISIA INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 06/06/2006 | 2000.00 | 00003485124494 | SEVERINA LUIZA DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL A SEDE DOMUNICIPIO (IDA E VOLTA), RELATIVO AO MES DEMAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 06/06/2006 | 600.00 | 00042458684491 | JOSE SERAFIM XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO PLACA MNW-9161 P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES P/ESCOLA DE VARZEA REDONDA DURANTE O MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Reequipar as unidades escolares e sec. de educa‡Æo - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 06/06/2006 | 60.00 | 41151390000188 | NOBRE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE UM ESTABILIZADOR 300VA ,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F. N. 000604. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 06/06/2006 | 330.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOONIBUS MNG 5754, VINCULADO A SECRETARIA DEDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F. DESERVICOS AVULSA N. 000037. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 06/06/2006 | 510.00 | 00002731525487 | JOAO ALEXANDRE COSMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-A LOCACAO DE UMA MOTO, DESTINADA A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 06/06/2006 | 161.00 | 00007101306438 | RODRIGO PEREIRA DE NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N. 000036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 06/06/2006 | 200.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIOMENTO DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 06/06/2006 | 260.00 | 41151390000188 | NOBRE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SEVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DEEQUIPAMENTOS DE COMPUTADOR DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME N. FISCAL DE SERVICOS N. 000051. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 06/06/2006 | 350.00 | 00006430375439 | JAILSON EURICO ALEXANDRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA KIH 2140VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 06/06/2006 | 662.00 | 00007101306438 | RODRIGO PEREIRA DE NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AEQUIPE DE SEGURANCA E EQUIPES ORGANIZADORAS ,POR OCASIAO DA SOLENIDADE DE INAUGURACAO DOASFALTO QUE DA ACESSO A ESTE MUNICIPIO, CON -FORME N. FISCAL DE SERVICOS AVULSA N.000034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 07/06/2006 | 2430.00 | 08294027000146 | EDUARDO M.DOS SANTOS-OTICA EMANUELA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 07/06/2006 | 204.90 | 09143025000119 | PROSERV-SERVICOS,PECAS E VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CON-SERTO DO VEICULO AMBULANCIA MOQ 2484, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 07/06/2006 | 60.00 | 09143025000119 | PROSERV-SERVICOS,PECAS E VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA MOQ 2484, VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N.180203. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 08/06/2006 | 846.00 | 00001952769493 | JOAO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE REFEICOES AS EQUIPES DO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 08/06/2006 | 350.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINA-DOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORMEN.F. N. 002505. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 08/06/2006 | 1730.00 | 05411516000142 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. BOA HORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA ALVES, CONFORME NOTA FISCAL N.000549. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistˆncia Localizada | Manuten‡Æo das atividades da crian‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 08/06/2006 | 1361.60 | 06984541000188 | MINIBOX CENTRAL - FATIMA GOMES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE KITS PARA O PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CON-FORME NOTA FISCAL N. 000509. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 09/06/2006 | 90.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 09/06/2006 | 70.00 | 00003556876400 | JOSE VIRGINO FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 09/06/2006 | 100.00 | 00034287280415 | MARIA MARTINS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 09/06/2006 | 50.00 | 00002406134490 | MARIA JUVINA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 09/06/2006 | 60.00 | 00001126728411 | REJANE SOUZA QUIRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 09/06/2006 | 60.00 | 00000916603431 | JOSILEIDE DE SANTANA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 09/06/2006 | 60.00 | 00003289077403 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 09/06/2006 | 50.00 | 00011033589799 | MARIA EDIVINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 09/06/2006 | 50.00 | 00095176462400 | JOANA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 09/06/2006 | 50.00 | 00045131171415 | MARIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 09/06/2006 | 50.00 | 00039508455420 | JOAO VICENTE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 09/06/2006 | 50.00 | 00006168628495 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 09/06/2006 | 50.00 | 00006880328423 | JOSE MANOEL DE FIGUEIREDO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 09/06/2006 | 85.00 | 00003559729483 | MARINEIDE MONTEIRO PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 09/06/2006 | 50.00 | 00037426109453 | JOAO MAROJA PATRICIO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 09/06/2006 | 70.00 | 00005633984420 | LUCIANA DE DEUS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 09/06/2006 | 50.00 | 00005653753424 | RISONETE DA SILVA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 09/06/2006 | 50.00 | 00091851670459 | JOSE RICARDO MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 09/06/2006 | 90.00 | 00004846456412 | SANTANA DA SILVA VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 09/06/2006 | 60.00 | 00006044857433 | MARIA GRACINEIDE DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 09/06/2006 | 50.00 | 00069055661449 | MARIA DAS DORES DO VALE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 09/06/2006 | 50.00 | 00005961228452 | ADILIA DO VALE NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 09/06/2006 | 80.00 | 00000021078483 | SEBASTIAO JOSE DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 09/06/2006 | 80.00 | 00002022786467 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 09/06/2006 | 50.00 | 00005620782409 | MARCONE ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 09/06/2006 | 50.00 | 00007539737409 | FABIO JUNIOR FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 09/06/2006 | 50.00 | 00001364307405 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 09/06/2006 | 50.00 | 00098095331449 | JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 09/06/2006 | 50.00 | 00005040488483 | KATIANE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 09/06/2006 | 50.00 | 00087301105487 | LINDALVA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 09/06/2006 | 40.00 | 00002939561460 | MARIA JOSE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 09/06/2006 | 50.00 | 00028780795404 | ANTONIO MANOEL PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 09/06/2006 | 50.00 | 00003557938492 | MANOEL GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 09/06/2006 | 50.00 | 00014425505468 | CEZARIO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 09/06/2006 | 50.00 | 00001126522473 | SEVERINO HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 09/06/2006 | 50.00 | 00006496617457 | MARINALDO DA SILVA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 09/06/2006 | 60.00 | 00000878040420 | SEVERINA ELIZA DE LIMA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 09/06/2006 | 50.00 | 00001323365451 | FABIO MONTEIRO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 09/06/2006 | 50.00 | 00003555868438 | IRENICE MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 09/06/2006 | 70.00 | 00002993568418 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 09/06/2006 | 50.00 | 00085413160410 | ANTONIO ODILON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 09/06/2006 | 50.00 | 00007023785426 | WILSON ALEXANDRINO OURIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 09/06/2006 | 50.00 | 00004338849401 | ROSALINA DA SILVA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 09/06/2006 | 50.00 | 00012345678909 | FRANCISCO NUNES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 09/06/2006 | 50.00 | 00095231706434 | GERLANE VIRGINIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 09/06/2006 | 50.00 | 00005585874454 | ELISANGELA MARIA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 09/06/2006 | 80.00 | 00004716633446 | ANDREIA DA CONCEICAO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 09/06/2006 | 80.00 | 00005349972448 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 09/06/2006 | 80.00 | 00096529997415 | JEANE DE FATIMA PEREIRA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 09/06/2006 | 50.00 | 00003424431435 | IVANILDO CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 09/06/2006 | 50.00 | 00004588474456 | MARIA DA SOLIDADE FERNANDES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 09/06/2006 | 50.00 | 00017985080104 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 09/06/2006 | 50.00 | 00004278664729 | TARCISIO ARNAUD DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 09/06/2006 | 50.00 | 00002366071469 | LINDACI MARIA DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 09/06/2006 | 60.00 | 00037425960478 | JOAO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 09/06/2006 | 90.00 | 00042618630491 | TEREZINHA MONTEIRO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 09/06/2006 | 80.00 | 00003558293479 | MARIA BELARMINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 09/06/2006 | 30.00 | 00071389849449 | JOSE JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 09/06/2006 | 180.00 | 00098081551468 | MARIA BERNADETE DE OLIVEIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 09/06/2006 | 100.00 | 00004043022468 | JOSE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 09/06/2006 | 128.25 | 00007592496445 | FABIANA FELIX PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 09/06/2006 | 25.00 | 00023673001434 | GENESIA RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 09/06/2006 | 30.00 | 00003368543407 | JOSEFA SEVERINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 09/06/2006 | 20.00 | 00004615797400 | VALDINES GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 09/06/2006 | 80.00 | 00000783136439 | MARIA BERNADETE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 09/06/2006 | 115.00 | 00088507653472 | MARIA DE LOURDES DA PAZ BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 09/06/2006 | 1500.00 | 00002519922419 | JOSE MARCOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE UMA MOTO, DESTINADA A SE-CRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DO SUPERVISOR ESCOLAR AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 09/06/2006 | 1006.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CON-SERTO DO VEICULO KOMBI MNM 0329 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME N.F. N.000372. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 09/06/2006 | 1450.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CON-SERTO DO VEICULO KOMBI MNM 0329 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME N.F. N.000375. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 09/06/2006 | 1640.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CON-SERTO DO VEICULO ONIBUS MNG 5610 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME N.F. N.000374. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 09/06/2006 | 880.00 | 00084100770430 | EXPEDITO GRANJA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS TRANSPORTANDO PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO P/ TRATAMENTO EM HOSPI -TAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS E DE JOAO PES-SOA, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 09/06/2006 | 745.00 | 00005033223852 | ANTONIO PAULINO DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS TRANSPORTANDO PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO P/ TRATAMENTO DE SAUDE EMHOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS E DE JOAOPESSOA, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 09/06/2006 | 1381.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANU-TENCAO DO VEICULO SAVEIRO MOQ 2484, VINCULADOA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. NF. N. 000370. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 09/06/2006 | 1672.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANU-TENCAO DO VEICULO SAVEIRO MOQ 2484, VINCULADOA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. NF. N. 000371. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 09/06/2006 | 500.00 | 00012345678909 | FRANCISCO NUNES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO RESSARCIMENTO DE 04 (QUATRO) MEIA DIARIAS, PARA JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22, 25/05 E 02 E 07/06/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 09/06/2006 | 2220.00 | 00002202668403 | JOEELMO LUIS DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PES-SOAS DOENTES P/ TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS E DE JOAO PES-SOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 09/06/2006 | 2990.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANU-TENCAO DO VEICULO PARATI AMBULANCIA MNE 7414 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME N.F. N. 000373. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 09/06/2006 | 1008.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A RETENCAO EFETUADA NA CONTA 11124-4 /BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 09/06/2006 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SER-VICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 10/06/2006 | 1410.00 | 00005493707497 | SEVERINO VITALINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DEEVENTOS MUNICIPAIS EM CARRO DE SOM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 10/06/2006 | 3754.04 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL MOVEL CELULAR, VINCULADOS A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO PERIODODE 19/04 A 18/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 10/06/2006 | 1270.00 | 00069015686491 | JOAO FERREIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTEDESTE MUNICIPIO, P/ TRATAMENTO EM HOSPITAIS DE CIDADE CIRCUNVIZINHAS E DE JOAO PESSOA,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Incentivo ao Desenvolvimento do desporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 10/06/2006 | 696.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PA-RA DOACAO, POR OCASIAO DA REALIZACAO DE COMPETICOES ESPORTIVAS, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000122 E 000123. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 10/06/2006 | 750.00 | 00008042029748 | OZENILDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 10/06/2006 | 750.00 | 00006654197402 | ADRIANO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Comunicações | Telecomunicações | Munic¡pio em Primeira MÆo | Aquisi‡Æo de Equipamentos para o Setor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 12/06/2006 | 1994.97 | 02124653000108 | IRRIGATERRA I IRRAGACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA E EQUIPAMENTOSDESTINADOS A MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO DOSITIO LAGOA DO PADRE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F. N. 000508. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 12/06/2006 | 1305.00 | 00006180904448 | ARAMIS DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEDECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 12/06/2006 | 1290.00 | 00087811731487 | JOSE ARCANJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIVERSOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 12/06/2006 | 565.00 | 00002149016451 | JEFERSON LIMA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PES-SOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZI -NHAS E DE JOAO PESSOA, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 12/06/2006 | 2100.00 | 00025045555472 | JOSE TRAJANO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS TRANSPORTANDO PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO P/ TRATAMENTO DE SAUDE EMHOSPITAIS DE CIDADE CIRCUNVIZINHAS E DE JOAOPESSOA, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 12/06/2006 | 655.00 | 00091846749468 | GERALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN -TES DESTE MUNICIPIO P/ TRATAMENTO EM HOSPITAIDE CIDADES CIRCUNVIZINHAS E DE JOAO PESSOA ,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 12/06/2006 | 1395.00 | 00009215271449 | JOSE SERAFIM XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS TRANSPORTANDO PESSOAS CAREN-TES P/ TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DECIDADES CIRCUNVIZINHAS E DE JOAO PESSOA, CON-FORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0014419 | 12/06/2006 | 2113.70 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONF. N. FIS- CAIS N. 0001724, DESTINADAS AO CONSERTO DOVEICULO AMBULANCIA MOQ 2484, VINCULADO A SE -CRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0014427 | 12/06/2006 | 1817.70 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N§ 001725, DESTINADO AO VEICULO UNO MNG 0927,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0014320 | 12/06/2006 | 3092.75 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO ECONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS MNG 5754 E MNG5610 E TOPIC MNM 2790, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME N.F. 001726. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 12/06/2006 | 300.00 | 00085501476487 | CARLOS ANTONIO CONSTANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADOS AOFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 12/06/2006 | 125.00 | 00025083228491 | RENILDE PEREIRA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PA-DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, A FIMDE PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE EDUCACAO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0014443 | 12/06/2006 | 852.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO ECONSERVACAO DO VEICULO TOPIC MNN 2790, VINCU-LADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N. 001727. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 12/06/2006 | 950.00 | 00069015686491 | JOAO FERREIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DEVIAGENS DIVERSAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A24/04/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 12/06/2006 | 21.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N. 11.321-2/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 12/06/2006 | 750.00 | 07231456000101 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORE(INTERNET) DOS COMPUTADORES DESTA PREFEITURA,CONFORME N.F. DE SERVICOS N. 000018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 16/06/2006 | 985.00 | 00002202668403 | JOEELMO LUIS DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A REALIZACAO VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 16/06/2006 | 150.00 | 00020425805468 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 16/06/2006 | 150.00 | 00037425757400 | MANOEL CABRAL DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA AESCOLA MUNICIPAL JOAO BERNARDO SEMEAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 16/06/2006 | 250.00 | 00079751288487 | JOSE RICARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE INAUGURACAODO ASFALTO QUE LIGA RIACHAO DO POCO A PB 073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 19/06/2006 | 1350.00 | 03808997000107 | ISAIAS BARBOSA MONTEIRO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CON-SERTO DO TRATOR VALMET, VINCULADO A SECRETA -RIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME N.F. N. 000142. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 19/06/2006 | 60.00 | 00007240605450 | SILVANO FELIX DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 19/06/2006 | 60.00 | 00002586311710 | LUIS FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 19/06/2006 | 100.00 | 00012345678909 | FRANCISCO NUNES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 19/06/2006 | 100.00 | 00004188914432 | MARIA JOSE TRAJANO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 19/06/2006 | 60.00 | 00002913549470 | MARIA LUCIA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 19/06/2006 | 70.00 | 00018871844491 | JOSE DIAS MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 19/06/2006 | 70.00 | 00002658779461 | MARIA SALETE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 19/06/2006 | 60.00 | 00003951331496 | MARIA FRANCILENE DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 19/06/2006 | 70.00 | 00005802111429 | MARIA DAS NEVES CABRAL DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 19/06/2006 | 80.00 | 00013927400459 | ZULMIRA DIAS MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 19/06/2006 | 50.00 | 00082713731453 | MARIA CEZAR DA SILVA CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 19/06/2006 | 760.00 | 00069015686491 | JOAO FERREIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DEVIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA ZONA UR-BANA P/ ZONA RURAL (IDA E VOLTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 19/06/2006 | 120.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DEVIAGENS A JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Constru‡Æo Amplia‡Æo e/ou Reforma de Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 19/06/2006 | 45340.00 | 07203626000144 | LIMPE MAIS CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A 2¦ (SEGUNDA) MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA LOCALIZADO A RUA JOAO FERREIRA AL-VES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F. DE SERVI COS N. 010100. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 20/06/2006 | 600.00 | 00046813357468 | JARCIRA GONCALVES VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A BI-BLIOTECA PUBLICA, REFERENTE AOS MESES DE JA-NEIRO, FEVEREIRO, MARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 20/06/2006 | 178.80 | 01344912000143 | J LIRA & CIA. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME NFN. 017135. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Reequipar as unidades escolares e sec. de educa‡Æo - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 20/06/2006 | 1299.00 | 08995631002739 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE UM FREEZER HORIZONTAL ,DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA ALVES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F. N. 000079 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 20/06/2006 | 189.80 | 01105409000135 | PANIFICADORA ARVORE DA VIDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PAES DE CACHORRO QUENTE DESTINADOS A COMEMORACAO DOS FESTEJOS JUNINOSNAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME N.F. N. 000655. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 20/06/2006 | 1059.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A RETENCAO EFETUADA NA CONTA 11124-4 /BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 20/06/2006 | 800.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO APOIO CULTURAL NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA E DE NATUREZA EDUCATIVA NA RADIO MIRAMAR FM 107.7, DURANTE O MESDE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 20/06/2006 | 1238.30 | 01344912000143 | J LIRA & CIA. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS, CONFORME N.F. N. 017136. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0014681 | 20/06/2006 | 1495.00 | 05411516000142 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. BOA HORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS ADOACAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICI -PIO, CONFORME N. F. N. 000550. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Agricultura em Boas MÆos | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 20/06/2006 | 752.02 | 03736475000139 | COOP.PROD.AGROP.CAMPO VERDE COOPAVE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-FERENTE A UMA AJUDA DESTINADA A QUITACAO DEDEBITOS JUNTO A SAELPA, CONFORME CONTAS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 21/06/2006 | 4482.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N. 9.663-6/BANCO DO BRASIL, RELATIVO A FATURA DE CON-SUMO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 21/06/2006 | 4957.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N. 9.663-6/BANCO DO BRASIL, RELATIVO A FATURA DE CON-SUMO DA ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO AO MESDE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 21/06/2006 | 2000.00 | 00001138182460 | PEDRO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMI-NHAO CACAMBA NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICI-NAIS DESTE MUNICIPIO, DE PLACA BXC 0902, DU -RENTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 21/06/2006 | 32.79 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A RETENCAO EFETUADA NA CONTA 11148-1 /BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 21/06/2006 | 3.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N. 9.663-6/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 21/06/2006 | 650.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS -ELMA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 21/06/2006 | 943.76 | 09232752000152 | CARTORIO UNICO-JOSE FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS CARTORIAIS EM AUTENTICACOES, REGISTROS DEATAS E ESCRITURAS DE INTERESSE DA ADMINISTRA-CAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 21/06/2006 | 1680.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 21/06/2006 | 731.20 | 00082704074453 | SEVERINO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MENDES, LOCALIZADA NO SITIOBELA VISTA, CUJA CONTA ESTA INCLUIDA NA ENER-GIA DA ASSOCIACAO DE MORADORES, RELATIVO AOMESES DE MAIO E JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 21/06/2006 | 345.00 | 00043792006472 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE25 CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONFORME N.F. DE SERVICOS AVULSA N.000039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 21/06/2006 | 110.00 | 00076037533415 | REGINALDO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A APRESENTACAO DO GRUPO MUSICAL NALDO SANTOS, NA FESTA DE CONFRATERNIZACAO DO SAOJOAO NA ESCOLA JOAO FERREIRA ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 21/06/2006 | 260.00 | 00000783136439 | MARIA BERNADETE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DELENCOIS E CALCAS DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 21/06/2006 | 556.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 21/06/2006 | 65.00 | 00099287978468 | CLAUDIO LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEPROTESES DENTARIAS, P/ DOACAO CONFORME DECLA-RACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 22/06/2006 | 11150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE (CONTRATO),REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 22/06/2006 | 12620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Sa£de Bem de Todos | Constru‡Æo de Privadas/M¢dulos Sanit rios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 22/06/2006 | 15123.00 | 06103590000164 | EJM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE 3¦ (TERCEIRA)PARCELA DO CONTRATO DE CONSTRUCAO DE 66 (SESSENTA E SEIS) MELHORIAS SANITARIAS, NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRA-TO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000128. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 22/06/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - VIGILANCIA SANI-TARIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 22/06/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVIDORES VNCULADOS A SEC. DE SAUDE-PACS, CONFORME FO-LHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 22/06/2006 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE (PSF-EQUIPE 1) RELATI-VO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 22/06/2006 | 9575.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE (PSF-EQUIPE 2), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 22/06/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA GRATIFICACAO AOS AGENTES DO PACS, N/MUNICIPIO REF. JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 22/06/2006 | 48954.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO (MAGISTERIO), RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2006 E 1¦ PARCELA DO13§ SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 22/06/2006 | 5049.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO MUNICIPALEM CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 22/06/2006 | 1410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO (P. SERVICOS), RELATIVO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 22/06/2006 | 4580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES EM CONTRATO DE EXCEPC. INTERESSE VINCULADOS AO MDE REF. AO MES DEJUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 22/06/2006 | 29846.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 22/06/2006 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADONA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 22/06/2006 | 2600.00 | 00039533409487 | CIANE DE FIGUEIREDO FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSORA JURIDICA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 22/06/2006 | 350.00 | 00003200128402 | TULLYO CESAR VIEIRA VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADORNO PROCESSAMENTO DE INFORMACOES DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DURANTE O MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 22/06/2006 | 2975.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CON-TABIL A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 22/06/2006 | 834.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMEN-TO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 22/06/2006 | 10485.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 22/06/2006 | 350.00 | 00003068697484 | VERA LUCIA DE DEUS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA DESTAEDILIDADE LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRACAO EFINANCA (CEIP), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 22/06/2006 | 350.00 | 00004591751490 | JOSEVANIA MARCIONILA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS -CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 22/06/2006 | 11350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 22/06/2006 | 6232.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 22/06/2006 | 11870.00 | 00003605305407 | EDMILSON GALDINO DA CUNHA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADONA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (CONTRATO) ,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Energia | Energia Elétrica | Munic¡pio em Primeira MÆo | ExpansÆo de Rede El‚trica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 22/06/2006 | 1600.00 | 04096523000134 | AMPEC ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS DE MONTAGEM DA REDE DE DIS -TRIBUICAO ELETRICA DO CONJUNTO HABITACIONAL NOVO RIACHAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI -COS N. 000277. | 00052004 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 22/06/2006 | 75.00 | 00007690144705 | ROMILDO LUIS DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Agricultura em Boas MÆos | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 22/06/2006 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADONA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret. de Assistˆncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 22/06/2006 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL REF. JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret. de Assistˆncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 22/06/2006 | 1400.00 | 00064581390478 | JOELMA SILVESTRE MEDEIROS AMORIM E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTA-DOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL (P. DE SER-VICOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 22/06/2006 | 523.00 | 00009215026487 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS DE ONIBUS RA DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO ,CONFORME SOLICITACOES EM ANEXO, COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 22/06/2006 | 1500.00 | 00003091466400 | ALCIANE TAVARES DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ACOMPLEMENTACAO DE UMA CIRURGIA, POR SER CARENTE, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistˆncia Localizada | Manuten‡Æo das atividades da crian‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 22/06/2006 | 1866.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENT AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, RELARTIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 23/06/2006 | 1630.05 | 06984541000188 | MINIBOX CENTRAL - FATIMA GOMES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MU-NICIPIO, CONFORME N.F. N. 000521. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 23/06/2006 | 1566.89 | 06984541000188 | MINIBOX CENTRAL - FATIMA GOMES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000522. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 23/06/2006 | 533.54 | 06984541000188 | MINIBOX CENTRAL - FATIMA GOMES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME N.F. N. 000520. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 26/06/2006 | 9479.55 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOSA DISTRIBUICAO COM PESSOAS DOENTES E CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 27/06/2006 | 2022.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS POROCASIAO DA QUEIMA DE FLORES DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL N. 000259. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 28/06/2006 | 140.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOCONSERTO DOS VEICULOS MNG 5754 E MNN 0329 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME N.F. N. 000511. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 28/06/2006 | 133.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOCONSERTO DOS VEICULOS MNG 5754 E MNM 2790 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME N.F. N. 000516. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 28/06/2006 | 240.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO MNN 0329MNM2790, MNG5610, MNM7484 E MNG 5754, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 000259. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 28/06/2006 | 176.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULOS PARATI AMBULANCIA MNE 7414, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME N.F. DE SERVICOS N. 000258 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 28/06/2006 | 47.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O NEW HOLLANDVINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F. N. 000513. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 28/06/2006 | 400.00 | 01993342000112 | ITELLI IND. E COM. DE EQUIP. ELETRICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE UM TESTE DE ENSAIO DEUM TRANSFORMADOR DE 45 KVA, CONFORME NOTA FISCAL N. 002277. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 28/06/2006 | 330.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F. DE SERVICOS N. 000260. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0015415 | 30/06/2006 | 2342.87 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETA -RIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME N.F. N. 000377. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 30/06/2006 | 113.51 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A TARIFA S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DEBITADA NA CONTA N. 9109-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0015423 | 30/06/2006 | 616.18 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PARATI MNE 7414 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME N.F. N.000383. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 30/06/2006 | 6.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N. 7851-4/BANCO DP BRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADENO DIA 30/06/06, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMEN-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 30/06/2006 | 52.51 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N.58040-6/BANCO DP BRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADENO DIA 30/06/06, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMEN-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 30/06/2006 | 188.68 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N.58021-X/BANCO DO BRASIL, RELATIVO A FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 30/06/2006 | 331.60 | 05618379000111 | QUALIPECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOCONSERTO DO VEICULO ONIBUS MMY 7484, VINCULA-DO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 30/06/2006 | 256.93 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N. 11.124-4/BANCO DO BRASIL, RELATIVO A FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 30/06/2006 | 369.73 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A RETENCAO EFETUADA NA CONTA 11124-4 /BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 30/06/2006 | 247.77 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N. 11.32124/BANCO DO BRASIL, RELATIVO A FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 30/06/2006 | 0.97 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A RETENCAO EFETUADA NA CONTA 283142-2 /BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 01/07/2006 | 3000.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS POROCASIAO DA FESTA DO SAO JOAO PEDRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000260. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0015440 | 01/07/2006 | 1884.32 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOVEICULO ONIBUS MNG 5610,VINCULADO A SECRETA -RIA DE EDUCACAO, CONFORME N.F. N. 000370. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0015458 | 01/07/2006 | 594.06 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOVEICULO PLACA MNM 0329,VINCULADO A SECRETA -RIA DE EDUCACAO, CONFORME N.F. N. 000374. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0015491 | 01/07/2006 | 1414.63 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOVEICULO PLACA MNN 2790,VINCULADO A SECRETA -RIA DE EDUCACAO, CONFORME N.F. N. 000372. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0015504 | 01/07/2006 | 2473.32 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOVEICULO PLACA MNG 5754,VINCULADO A SECRETA -RIA DE EDUCACAO, CONFORME N.F. N. 000369. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0015512 | 01/07/2006 | 1964.44 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOVEICULO PLACA MMY 7484,VINCULADO A SECRETA -RIA DE EDUCACAO, CONFORME N.F. N. 000371. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0015466 | 01/07/2006 | 1602.01 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO TEMPRA MND 9020, VINCULADOA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME N.F. N.000384. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0015474 | 01/07/2006 | 2547.90 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO UNO MNG 0927, VINCULADOA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME N.F. N.000373. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0015482 | 01/07/2006 | 2978.37 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA MOQ 2484 VINCU-LADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME N.F. N.000375. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0015521 | 01/07/2006 | 1502.43 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO TRATOR VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DEDE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME N.F. N. 000378. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 03/07/2006 | 150.00 | 00043792006472 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOSTRATORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 03/07/2006 | 5326.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AS CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POCOARTESIANO DO SITIO PRIMAVERA, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 03/07/2006 | 600.00 | 00044145594487 | FRANCISCO DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNQ-1365, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE MAIO2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 03/07/2006 | 1239.00 | 05411516000142 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. BOA HORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. N.F. N. 000554 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 03/07/2006 | 70.00 | 00004780708451 | ASSIS MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 03/07/2006 | 90.00 | 00006634801401 | CARLOS EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 03/07/2006 | 80.00 | 00004736271400 | JOSICLEIDE BARBOSA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 03/07/2006 | 80.00 | 00003226447475 | ANTONIO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 03/07/2006 | 80.00 | 00061819140482 | JULIA EURICO ALEXANDRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦\ACIMA CITADA, POR SER CARENTE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 03/07/2006 | 50.00 | 00007601950484 | JOAO DIAS CUNHA PONTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 03/07/2006 | 85.00 | 00003558269411 | MARIA ARCANJO MAROJA PATRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 03/07/2006 | 85.00 | 00037425935449 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 03/07/2006 | 75.00 | 00000933835418 | ANA LUCIA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 03/07/2006 | 85.00 | 00006016616486 | FERNANDO JOAQUIM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 03/07/2006 | 90.00 | 00006379497498 | EDNALDO BELARMINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 03/07/2006 | 90.00 | 00036486051434 | JOAO ANTONIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 03/07/2006 | 80.00 | 00004807974475 | MARIA JOSE DE VALE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 03/07/2006 | 90.00 | 00007367974408 | JOAO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 03/07/2006 | 90.00 | 00006987555451 | RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR§ACIMA CITADO E OUTROS, POR SEREM CARENTES CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 03/07/2006 | 60.00 | 00096544740420 | ESTELITA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 03/07/2006 | 80.00 | 00003556126400 | JANDIRA ALEXANDRE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACI-MA CITADA, POR SEREM CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 03/07/2006 | 90.00 | 00023673001434 | GENESIA RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 03/07/2006 | 90.00 | 00013920405404 | SEVERINO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOACA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 03/07/2006 | 70.00 | 00004883900444 | OLIVIO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 03/07/2006 | 70.00 | 00003553575425 | CREONIDES SEVERINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 03/07/2006 | 70.00 | 00051852357487 | SEVERINA SALVIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 03/07/2006 | 70.00 | 00008242777403 | ROBERNEIDE NAQUELE DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 03/07/2006 | 50.00 | 00076018709449 | JOSE FERREIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 03/07/2006 | 50.00 | 00003553104490 | ANUNCIADA PEREIRA DO REGO | IMPORTANCIA FQUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACI-MA CITADA, POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 03/07/2006 | 50.00 | 00003558251474 | MARIA APARECIDA MAROJA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 03/07/2006 | 50.00 | 00007558474400 | IVAN DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICI-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 03/07/2006 | 50.00 | 00012345678909 | FRANCISCO NUNES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 03/07/2006 | 50.00 | 00003553567406 | COSMA TEIXEIRA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 03/07/2006 | 50.00 | 00006856218478 | FABIANA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 03/07/2006 | 50.00 | 00004844937448 | ALAICE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 03/07/2006 | 50.00 | 00004844941470 | MARIA TEIXEIRA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 03/07/2006 | 60.00 | 00037425153491 | ANTONIO VERISSIMO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 03/07/2006 | 80.00 | 00002780246456 | MARIA JOSE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 03/07/2006 | 80.00 | 00043675018415 | JOSE LUIS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 03/07/2006 | 40.00 | 00007591461443 | ANA MARIA GONCALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 03/07/2006 | 100.00 | 00016012674449 | OSCAR ALEXANDRE NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 03/07/2006 | 100.00 | 00045065276404 | IRACEMA MARTINS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 03/07/2006 | 50.00 | 00007901544473 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 03/07/2006 | 50.00 | 00002372449427 | JOSE ANTONIO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 03/07/2006 | 90.00 | 00010690268750 | MARIA DA GLORIA DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 03/07/2006 | 90.00 | 00002942707798 | JOSE DOMINGOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 03/07/2006 | 50.00 | 00099285886434 | SEVERINA MARIA SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 03/07/2006 | 50.00 | 00005493689499 | EDILEUZA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 03/07/2006 | 35.00 | 00002541942494 | CARLOS ALBERTO ALVES MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 03/07/2006 | 100.00 | 00003441023439 | SILVANE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 03/07/2006 | 65.00 | 00001852364483 | EUNICE LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 03/07/2006 | 40.00 | 00005962224400 | OLIVIA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 03/07/2006 | 100.00 | 00003346199479 | MARIA OZINETE DIAS GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 03/07/2006 | 44.00 | 00005843055400 | MARIA AUGUSTA DE M. FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 03/07/2006 | 60.00 | 00003559728401 | MARINALVA TEIXEIRA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 03/07/2006 | 300.00 | 00003553384409 | CICERA MARIA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 03/07/2006 | 80.00 | 00003185679466 | SEVERINA DO RAMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 03/07/2006 | 80.00 | 00006091566407 | EVALDO ERNESTO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 03/07/2006 | 80.00 | 00002008720446 | IARA CLECIA BARBOSA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 03/07/2006 | 70.00 | 00001165508486 | GERLANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 03/07/2006 | 90.00 | 00004605963499 | MARCILIO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 03/07/2006 | 75.00 | 00098087886453 | ROMILDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 03/07/2006 | 80.00 | 00073889199453 | SEVERINA CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 03/07/2006 | 85.00 | 00003558340493 | MARIA CLAUDIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 03/07/2006 | 85.00 | 00002493630700 | JOSE AUGUSTO DE PAULA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 03/07/2006 | 6246.80 | 05411516000142 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. BOA HORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA DOACAO CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 03/07/2006 | 2849.20 | 05411516000142 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. BOA HORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA DOACAO CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 03/07/2006 | 250.00 | 00012345678909 | FRANCISCO NUNES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS AO POLICIALMILITAR QUE FAZ PARTE DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 03/07/2006 | 250.00 | 00044215452449 | UBIRATAN BATISTA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOS POLI-CIAIS MILITARES QUE FAZEM PARTE DO DESTACAMENTO DO MUNICIPIO DE RIACHAO DO POCO, CONFORME CONVENIO, DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 03/07/2006 | 250.00 | 00069056390449 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOS POLI-CIAIS MILITARES QUE FAZEM PARTE DO DESTACAMENTO DO MUNICIPIO DE RIACHAO DO POCO, DESTINADAA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMECONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 03/07/2006 | 250.00 | 00078952859472 | CLAUDIO CESAR MONTEIRO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOS POLI-CIAIS MILITARES QUE FAZEM PARTE DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 03/07/2006 | 250.00 | 00058404538468 | CLAUDIONOR DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOS POLI -CIAIS QUE FAZEM PARTE DO DESTACAMENTO DO MUNICIPIO DE RIACHAO DO POCO, DESTINADA A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVE -NIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 03/07/2006 | 250.00 | 00002252257431 | VALDENOR DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOS POLI-CIAIS MILITARES QUE FAZEM PARTE DO DESTACAMENTO DO MUNICIPIO DE RIACHAO DO POCO, CONFORME CONVENIO, DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS A-LIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 03/07/2006 | 250.00 | 00036552771487 | ALBERTO MESQUITA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOS POLI-CIAIS MILITARES QUE FAZEM PARTE DO DESTACAMENTO DO MUNICIPIO DE RIACHAO DO POCO, CONFORME CONVENIO, DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 03/07/2006 | 2680.00 | 00002202668403 | JOEELMO LUIS DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PES-SOAS DOENTES P/ TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS E DE JOAO PES-SOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 03/07/2006 | 35.00 | 00043792006472 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ECONSERVACAO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 03/07/2006 | 400.00 | 00066963419434 | IVAN CESARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO TEMPRA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Constru‡Æo Amplia‡Æo e/ou Reforma de Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0016161 | 03/07/2006 | 16740.00 | 07203626000144 | LIMPE MAIS CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A 3¦ (TERCEIRA)MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA LOCALIZADO A RUA JOAO FERREIRA AL-VES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F. DE SERVI COS N. 011944. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 03/07/2006 | 330.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0016063 | 03/07/2006 | 22000.00 | 01711148000105 | EDINALDO DE SOUZA LIMA - EPAE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A APRESENTACAO DA BANDA VIRA E MEXE E ADUPLA SIRANO E SIRINO, POR OCASIAO DOS FESTE-JOS DO SAO JOAO PEDRO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F. DE SERVICOS N. 000679. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 03/07/2006 | 210.00 | 00043792006472 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOSONIBUS QUE FAZEM O TRANSPOSRTE DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 03/07/2006 | 500.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOONIBUS MNG 5610, VINCULADO A SECRETARIA DEDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F. DESERVICOS AVULSA N. 000044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 03/07/2006 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SER-VICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 03/07/2006 | 315.00 | 05741562000100 | JOAO VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO EXECUTIVO PUBLICADAS NO JORNAL O INTERIORANO, CONFORME N.F. DE SERVICOS N. 000104. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 03/07/2006 | 480.00 | 00003388202486 | EDSON MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DA MOTO PLACA KJB- 2827, A DISPOSICAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 03/07/2006 | 400.00 | 00002782180401 | EDILSON EURICO DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANS-PORTE A SERVICOS DA TESOURARIA MUNICIPAL, DU-RENTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 04/07/2006 | 513.13 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AALIQUOTA DE 1% DAS RECEITAS PROPRIAS E TRANS-FERENCIA DO ESTADO, RELATIVO AO MES MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 04/07/2006 | 1.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N. 11.321-2/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 04/07/2006 | 1.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N. 6.372-X/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 04/07/2006 | 1.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N.8067-5/BANCO DO BRASIL, RELATIVO A FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementa‡Æo da Merenda Escolar - Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 04/07/2006 | 1911.50 | 00076813100459 | EDVALDO LIBERATO CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICU-LADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DOPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR -PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 04/07/2006 | 1020.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOONIBUS MOV 7484, VINCULADO A SECRETARIA DEDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F. DESERVICOS AVULSA N. 000046. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 04/07/2006 | 180.00 | 00099287978468 | CLAUDIO LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEPROTESES DENTARIAS, P/ DOACAO CONFORME DECLA-RACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 04/07/2006 | 70.00 | 00001151691488 | JOSE FERREIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Constru‡Æo e/ou Reforma de Gin sio Poliesportivo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 04/07/2006 | 754.00 | 05411516000142 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. BOA HORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOP/ CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADA DA QUADRA DAESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA ALVES. | 00092003 | NULL | NULL | Obras |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 04/07/2006 | 400.00 | 00007085788453 | GETULIO ALONSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOTRATOR VALMET 785, VINCULADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 05/07/2006 | 1420.00 | 04259234000109 | SEVERINO CEZARIO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOTRATOR VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.FDE SERVICOS N. 000092. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 05/07/2006 | 350.00 | 00006430375439 | JAILSON EURICO ALEXANDRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA KIH 2140VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 05/07/2006 | 600.00 | 00044145594487 | FRANCISCO DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNQ-1365, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE JUNHO2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 05/07/2006 | 650.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS DE FATURAMENTO, DIGITACAO EPROCESSAMENTO DE SISTEMAS, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 05/07/2006 | 200.00 | 00006169782439 | DIONE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM LOCOMO-CAO P/ DESLOCAMENTO DO SITIO VARZEA REDONDA AO CENTRO DA CIDADE, COMO AUXILIAR DE CIRUR -GIAO-DENTISTA, DURANTE O MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 05/07/2006 | 2500.00 | 00046716084487 | SEBASTIAO DIAS MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE UM MICRO ONIBUS DE PLACA KIP 2036 P/ O TRANSPORTE DE INTEGRANTES DASEQUIPES DO PSF, NO TRAJETO JOAO PESSOA/RIA -CHAO DO POCO/JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 05/07/2006 | 150.00 | 03498387000146 | IRAN WILLAMS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADE RELATIVO APROGRAMACAO DA FESTA DE SAO PEDRO, REALIZADA NO DIA 01/07/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 05/07/2006 | 300.00 | 03775655000553 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA PEDAGOGICA, DE ACORDO COM O CONVENIO AS-SINADO ENTRE A PREFEITURA E O SESI, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 05/07/2006 | 400.00 | 00003552732411 | ANALICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE DOIS GALPOES, DESTINADOS ADEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,RELATIVO AO MESES DE MAIO E JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 05/07/2006 | 300.00 | 00085501476487 | CARLOS ANTONIO CONSTANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADOS AOFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 05/07/2006 | 14.23 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DO TER-MINAL N. 3628-1068, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 05/07/2006 | 100.00 | 01344912000143 | J LIRA & CIA. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME NFN. 017172. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 05/07/2006 | 1625.00 | 01344912000143 | J LIRA & CIA. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME NFN. 017173, DESTINADO AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 05/07/2006 | 2925.00 | 06196912000167 | JOSÉ CARLOS DE SOUZA MACHADO JUNIOR-CSA LIVROS E CONS. EDUC. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE 65 (SESSENTA E CINCO) LIVROS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA 5¦ A 8¦ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000103. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 05/07/2006 | 150.00 | 00037425757400 | MANOEL CABRAL DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA AESCOLA MUNICIPAL JOAO BERNARDO SEMEAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 05/07/2006 | 563.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DO TER-MINAL 3628-1068, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 05/07/2006 | 771.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DO TER-MINAL 3628-1068, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 05/07/2006 | 56.00 | 00003556347407 | JOAO FABRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE16 METROS DE FAIXAS ALUSIVAS AOS FESTEJOS DO SAO JOAO PEDRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 05/07/2006 | 600.00 | 00009215271449 | JOSE SERAFIM XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MNN9161 TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 05/07/2006 | 150.00 | 00020425805468 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 05/07/2006 | 200.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIOMENTO DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 05/07/2006 | 419.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DOTERMINAL 3628-1022 DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 05/07/2006 | 502.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DOTERMINAL 3628-1022 DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 05/07/2006 | 510.00 | 00002731525487 | JOAO ALEXANDRE COSMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACA KWH6898, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETA -RIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0016535 | 05/07/2006 | 1977.72 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOVEICULO SIENA MOV 0570, LOCADO AO GABINETE DAPREFEITA, CONFORME N.F. N. 000387. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 05/07/2006 | 600.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM UMA DIARIA COMPLETA P/ JOAO PES-SOA P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE, NOS DIAS 04 E 05/07/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 06/07/2006 | 2500.00 | 00085358371400 | JOAO SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MOV0570 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 06/07/2006 | 2500.00 | 00085358371400 | JOAO SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MOV0570 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 06/07/2006 | 21.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N. 13.063-X/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 06/07/2006 | 2000.00 | 00003485124494 | SEVERINA LUIZA DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL A SEDE DOMUNICIPIO (IDA E VOLTA), NO VEICULO ONIBUSBXI 1953, DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 07/07/2006 | 175.00 | 00085477664487 | MARICLEIDE PINTO F. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisi‡Æo de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0016811 | 07/07/2006 | 5197.14 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COM-PLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTAFISCAL N. 0007524. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementa‡Æo da Merenda Escolar - Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0016829 | 07/07/2006 | 228.80 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COM-PLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTAFISCAL N. 0007526. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 07/07/2006 | 228.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CON-SERTO DO VEICULO DE PLACA MMY 7484, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO, COFORME N.F. 000666 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manuten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 07/07/2006 | 102.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CON-SERTO DO VEICULO DE PLACA MNG 5754, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO, COFORME N.F. 000665 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 07/07/2006 | 140.00 | 00085477664487 | MARICLEIDE PINTO F. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CAR-TUCHOS DE IMPRESSORAS DE SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA N. 000049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 07/07/2006 | 2500.00 | 00085358371400 | JOAO SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MOV0570 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 10/07/2006 | 1209.43 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CON-TA N. 11.124-4/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 10/07/2006 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 10/07/2006 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 10/07/2006 | 249.50 | 00007101306438 | RODRIGO PEREIRA DE NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 10/07/2006 | 750.00 | 07231456000101 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORE(INTERNET) DOS COMPUTADORES DESTA PREFEITURA,CONFORME N.F. DE SERVICOS N. 000025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 10/07/2006 | 2106.52 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL MOVEL CELULAR, VINCULADOS A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO PERIODODE 19/05 A 18/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 10/07/2006 | 61.90 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 10/07/2006 | 819.00 | 00001952769493 | JOAO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE REFEICOES AS EQUIPES DO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 10/07/2006 | 189.00 | 00007101306438 | RODRIGO PEREIRA DE NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AEQUIPES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N. 000050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 10/07/2006 | 514.00 | 00007101306438 | RODRIGO PEREIRA DE NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AS EQUIPESDE APOIO E SEGURANCA POR OCASIAO DA FESTA DESAO JOAO PEDR, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME N.FISCAL N. 000051. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 10/07/2006 | 600.00 | 00066963419434 | IVAN CESARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MO-TOR DO VEICULO TOPIC MNN 2790, VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Aquisi‡Æo de Ve¡culos e Equipamentos p/ o Setor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 10/07/2006 | 3050.00 | 00043477488415 | JOSE CLAUDIO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE17 (DEZESSETE) COLETORES DE LIXO, PARA SEREMCOLOCADOS EM DIVERSOS LOCAIS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 10/07/2006 | 2000.00 | 07503388000192 | JOAO BATISTA DA SILVA NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE CINCO ATAUDES E SER-VICOS FUNERARIOS A FALECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F. DE SERVICOS N. 000024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 11/07/2006 | 70.00 | 00005843082482 | LENILDO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 11/07/2006 | 100.00 | 00002388027446 | MARIA DO CEU ALVES MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 11/07/2006 | 90.00 | 00004491887446 | VALMIR PEREIRA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 11/07/2006 | 90.00 | 00092821243472 | JOSE TAVARES DA FONSECA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 11/07/2006 | 50.00 | 00072781157449 | MARLILOURDES GENEROSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 11/07/2006 | 80.00 | 00067128238468 | IVANILDO DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 11/07/2006 | 50.00 | 00006828576454 | MACIANO TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 11/07/2006 | 90.00 | 00005944971401 | MARIA DA PENHA BARBOSA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 11/07/2006 | 90.00 | 00003558446488 | MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 11/07/2006 | 50.00 | 00005415637427 | REGINALDO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 11/07/2006 | 40.00 | 00065969332704 | RONILDO JOAO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 11/07/2006 | 60.00 | 00007003958490 | MARIA JOSE DA SILVA ALEXANDRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 11/07/2006 | 80.00 | 00007056181457 | ADRIANA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 11/07/2006 | 60.00 | 00006169787406 | JULIANA BARBOSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 11/07/2006 | 65.00 | 00004587840440 | JOSICLEIDE CLAUDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 11/07/2006 | 65.00 | 00069202648468 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 11/07/2006 | 50.00 | 00002202916407 | JOSE ANTONIO LINO LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 11/07/2006 | 50.00 | 00073854263449 | MARIA JOSE FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 11/07/2006 | 90.00 | 00007305717428 | MARINALVA MARIA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 11/07/2006 | 50.00 | 00006017856499 | ELIANE MARIA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 11/07/2006 | 50.00 | 00072608412491 | MARIA JOSE GONCALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 11/07/2006 | 90.00 | 00098088017491 | ANA MARIA DOS SANTOS TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 11/07/2006 | 40.00 | 00004208540451 | EDNILSON FERREIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 11/07/2006 | 40.00 | 00001151678465 | EUNICE MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 11/07/2006 | 90.00 | 00007305717428 | MARINALVA MARIA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 11/07/2006 | 50.00 | 00002377617425 | SEVERINO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 11/07/2006 | 50.00 | 00005913768493 | ANA CLAUDIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 11/07/2006 | 70.00 | 00003559439485 | MARIA MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 11/07/2006 | 70.00 | 00001264929480 | FLAVIANA PEREIRA GRANJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 11/07/2006 | 60.00 | 00003557127419 | JOSINETE FLOR DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 11/07/2006 | 60.00 | 00072607823404 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 11/07/2006 | 60.00 | 00002818158443 | MARIA DA GUIA DE LIMA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 11/07/2006 | 65.00 | 00002112075438 | EDILEUZA MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 11/07/2006 | 50.00 | 00003559547458 | MARIA ROSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 11/07/2006 | 50.00 | 00006712708427 | ADELSON DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 11/07/2006 | 50.00 | 00004179418460 | MARIA JOSE DANTAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 11/07/2006 | 50.00 | 00002233289447 | SEVERINA MARIA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 11/07/2006 | 50.00 | 00037425390434 | PEDRO ERNESTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 11/07/2006 | 50.00 | 00006009418410 | LAUDEMIR DA SILVA LOURENCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 11/07/2006 | 50.00 | 00099287374449 | JOAO AURELIANO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 11/07/2006 | 50.00 | 00005197497408 | MARIA APARECIDA DA SILVA L. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 11/07/2006 | 50.00 | 00058655395404 | JOSEFA DA SILVA LOURENCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 11/07/2006 | 50.00 | 00005389256476 | JOSAFA AUGUSTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 11/07/2006 | 50.00 | 00003559176450 | MARIA IVONE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 11/07/2006 | 50.00 | 00004236870428 | JOSE DE ARIMATEIA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 11/07/2006 | 50.00 | 00005263811403 | SEBASTIAO MENDONCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 11/07/2006 | 50.00 | 00005463724490 | LUCIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Constru‡Æo,Reforma ou Restaura‡Æo de unidades esportivas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0017078 | 11/07/2006 | 47751.51 | 06103590000164 | EJM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, COM CERCA DE ESTACAS EM PRE-MOLDADO, NA CIDADE DE RIACHAO DO POCO, CONFORMECONVENIO N§ 155546-50 E CARTA CONVITE N. 08 /2004. | 00092003 | NULL | NULL | Obras |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 11/07/2006 | 600.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE DEILUMINACAO PUBLICA, CONFORME N.F. N. 001420. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 11/07/2006 | 792.82 | 35586502000120 | GENEZIO CARNEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CON-SERTO DO VEICULO MNN 0329, VINCULADO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO, CONFORME N.F. N. 000452. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 11/07/2006 | 405.00 | 35586502000120 | GENEZIO CARNEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS REALIZADO NO VEICULO KOM-BI MNN 0329, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO, CONFORME N.F. DE SERVICOS N. 002307. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 11/07/2006 | 2406.00 | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CON-SERTO DO VEICULO TOPIC MNM 2790, VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME N.F. N. 000687. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 11/07/2006 | 728.00 | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO TOPIC MNM 2790, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME N.F. DE SERVICOS N. 001245. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0017523 | 11/07/2006 | 2027.10 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO ECONSERVACAO DO VEICULO KOMBI MNM 0329, VINCU-LADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N. 001758. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0017531 | 11/07/2006 | 4546.65 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO ECONSERVACAO DO VEICULO KOMBI MMY 7484, VINCU-LADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N. 001759. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 11/07/2006 | 225.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADONA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 12/07/2006 | 350.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOONIBUS MNG 5754, VINCULADO A SECRETARIA DEDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F. DESERVICOS AVULSA N. 000055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 12/07/2006 | 14404.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO A 1¦ PARCELA DO13§ SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 12/07/2006 | 225.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADONA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO A 1§ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 12/07/2006 | 724.40 | 05618379000111 | QUALIPECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOCONSERTO DO VEICULO ONIBUS MMY 7484, VINCULA-DO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 12/07/2006 | 1920.00 | 10747012000138 | COMERCIAL DE PNEUS ARAUJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEPNEUS DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MMY 7484,MNG 5754 E MNG 5610 VINCULADOS S A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F. N.001002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 12/07/2006 | 150.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOONIBUS MNG 5610, VINCULADO A SECRETARIA DEDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F. DESERVICOS AVULSA N. 000054. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 12/07/2006 | 6198.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE RELATIVO A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 12/07/2006 | 287.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE (PSF-EQUIPE 2), RELATIVO A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 12/07/2006 | 44.34 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CON-TA N. 12.310-2/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 12/07/2006 | 4765.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO A 1¦PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 12/07/2006 | 1175.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO, RELATIVO A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 12/07/2006 | 3101.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REF. A 1¦ PARCELA DO 13§ SALA -RIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Agricultura em Boas MÆos | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 12/07/2006 | 775.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADONA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A 1¦PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret. de Assistˆncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 12/07/2006 | 775.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL RELATIVO A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Constru‡Æo e/ou Reforma de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 12/07/2006 | 1527.50 | 00002077981415 | JOSE FELINTO MARTINIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE 235 METROS DE PEDRAS P/MEIO FIO DO CONJUNTO NOVO RIACHAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N. 813623. | 00052004 | NULL | NULL | Obras |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 13/07/2006 | 1350.00 | 07843398000177 | ZETECH MOTORES SERVICOS E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BOMBA DO POCOARTESIANO DO SITIO JACAREQUARA, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N. 000130. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 13/07/2006 | 480.00 | 07843398000177 | ZETECH MOTORES SERVICOS E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BOMBA DO ACUDEPUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N. 000133. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 13/07/2006 | 550.00 | 07843398000177 | ZETECH MOTORES SERVICOS E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BOMBA DO POCOARTESIANO DO SITIO BOA VISTA, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N. 000132. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 13/07/2006 | 1350.00 | 07843398000177 | ZETECH MOTORES SERVICOS E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BOMBA DO POCOARTESIANO DO SITIO LAGOA DO PADRE, CONF. NOTAFISCAL DE SERVICOS N. 000131. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 13/07/2006 | 390.00 | 07843398000177 | ZETECH MOTORES SERVICOS E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BOMBA DO POCOARTESIANO DE RIACHAO DO POCO , CONF. NOTAFISCAL DE SERVICOS N. 000131. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 13/07/2006 | 31.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CON-TA N. 11.124-4/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 13/07/2006 | 10776.98 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS FUN -CIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS EM DIVERSOSSETORES, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2006, PAR-TE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 13/07/2006 | 102.30 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RETENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSFUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -PEVA, CORRESPONDENTE AO COM -PETENCIA 03/2006, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 13/07/2006 | 3861.79 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RETENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSFUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -PSF E PACS RELATIVO A COM -PETENCIA 03/2006, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 13/07/2006 | 3587.58 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS FUN-CIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SEC. DESAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2006, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 13/07/2006 | 650.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CON-SERTO DO VEICULO KOMBI MNM 0329 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME N.F. N.000387. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 13/07/2006 | 2646.72 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CON-SERTO DO VEICULO KOMBI MNM 0329 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME N.F. N.000387. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 13/07/2006 | 3805.89 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CON-SERTO DO VEICULO ONIBUS MMY 7484 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME N.F. N.000384. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 13/07/2006 | 1760.40 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CON-SERTO DO VEICULO ONIBUS MMY 5754 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME N.F. N.000386. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 13/07/2006 | 4516.63 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS FUN -CIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SEC. DEEDUCACAO- MDE, RELATIVO COMPETENCIA 03/2006PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 13/07/2006 | 6989.67 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS FUN -CIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SEC. DEEDUCACAO-FUNDEF, RELATIVO COMPETENCIA 03/2006PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 14/07/2006 | 42.29 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CON-TA N. 11.124-4/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 17/07/2006 | 13.26 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CON-TA N. 11.124-4/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 17/07/2006 | 800.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO APOIO CULTURAL NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA E DE NATUREZA EDUCATIVA NA RADIO MIRAMAR FM 107.7, DURANTE O MESDE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 17/07/2006 | 197.40 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA ASSINATURA DO JORNAL CORRIO DAPARAIBA, CONFORME N.F. N. 062436. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 17/07/2006 | 400.00 | 00046715940487 | MANOEL RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTES A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DODO VEICULO ONIBUS MNG 5610, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME N. FISCAL DE SER-VICOS AVULSA N. 000057. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 17/07/2006 | 150.00 | 00046715940487 | MANOEL RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTES A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DODO VEICULO TOPIC MNN 2790, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME N. FISCAL DE SER-VICOS AVULSA N. 000056. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 17/07/2006 | 350.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINA-DOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORMEN.F. N. 002492. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 17/07/2006 | 625.00 | 00025083228491 | RENILDE PEREIRA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A CONCESSAO DE CINCO MEIA DIARIAS PARADESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, A FIMDE PARTICIPAR DO II SEMINARIO DE EDUCACAO INCLUSIVA: DIREITO A DIVERSIDADE, NO PERIODO DE17 A 21 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 17/07/2006 | 222.50 | 00012345678909 | FRANCISCO NUNES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO SITIO LAGOA DO PADREE DE RIACHAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI -COS AVULSAN. 0058. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 18/07/2006 | 14048.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AS CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOPUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N. 9663-9/BANCO DO BRASIL, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 18/07/2006 | 84.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AS CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOPUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Assistˆncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 18/07/2006 | 1361.60 | 06984541000188 | MINIBOX CENTRAL - FATIMA GOMES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CADASTRA-DAS NO PROGRAMA DE ACAO CONTINUADA - PAC, CONFORME NOTA FISCAL N. 000534. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 18/07/2006 | 250.00 | 00006323456400 | JOSE NARCISO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CON-SERTO DO ONIBUS MNY 7484, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 18/07/2006 | 300.00 | 00039664180459 | GILSON FLORENCIO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A CONCESSAO DE TRES DIARIAS PARA EVENTOREALIZADO EM RECIFE-PE NO PERIODO DE 19 A 23DE JULHO DE 2006 (ENCONTRO DO NORDESTE DE EDUCACAO FISICA E FISIOTERAPIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Reequipar as unidades escolares e sec. de educa‡Æo - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 18/07/2006 | 350.00 | 02314161000185 | LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA-SO VIDROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA ALVES, CONF.NOTA FISCAL N. 000252. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 18/07/2006 | 200.00 | 00079751288487 | JOSE RICARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAFESTA DE SAO PEDRO, PROMOVIDA PELA PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 18/07/2006 | 650.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS -ELMA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DEJULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 18/07/2006 | 3.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N. 9.663-6/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 19/07/2006 | 2440.00 | 08294027000146 | EDUARDO M.DOS SANTOS-OTICA EMANUELA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 19/07/2006 | 250.00 | 00003561079490 | SEVERINA RODRIGUES PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REA-LIZACAO DE EXAME PRE-OPERATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 20/07/2006 | 2000.00 | 00001138182460 | PEDRO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMI-NHAO CACAMBA NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICI-NAIS DESTE MUNICIPIO, DE PLACA BXC 0902, DU -RENTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 20/07/2006 | 283.00 | 03808997000107 | ISAIAS BARBOSA MONTEIRO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CON-SERTO DO TRATOR NEW HOLLAND TL 80, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME N.FN. 145. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 20/07/2006 | 326.68 | 10607638000149 | E. CHAGAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F. N. 000441. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0018104 | 20/07/2006 | 349.79 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITA-LAR DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME N.F. N. 019486. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0018112 | 20/07/2006 | 4237.94 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE P/ DISTRIBUICAO COM A PO-PULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F. N. 0019489. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 20/07/2006 | 3298.52 | 10607638000149 | E. CHAGAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000439. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 20/07/2006 | 1122.80 | 10607638000149 | E. CHAGAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE P/ DISTRIBUICAO COM A PO-PULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F. N.000440. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 20/07/2006 | 1760.00 | 00075247631404 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A APRESENTACAO DA BANCA MUSICAL FORRO -ZAO TORANDO A CALCINHA, EM PRACA PUBLICA NODIA 01/07/2006, POR OCASIAO DA FESTA DE SAOPEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 20/07/2006 | 518.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CON-TA N. 11.124-4/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 20/07/2006 | 35.21 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CON-TA N. 11.148-1/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 20/07/2006 | 1590.00 | 00005493707497 | SEVERINO VITALINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DEEVENTOS MUNICIPAIS EM CARRO DE SOM, DURANTE OPERIODO DE 03 A 13/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Constru‡Æo Amplia‡Æo e/ou Reforma de Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0018171 | 21/07/2006 | 15820.00 | 07203626000144 | LIMPE MAIS CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A 4¦ (QUARTA) MEDICAO DOS SERVICOS DECONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA LOCALIZADO A RUA JOAO FERREIRA AL-VES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F. DE SERVI COS N. 013019. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 24/07/2006 | 5.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N. 11.124-4/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0018287 | 25/07/2006 | 581.50 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE P/ DISTRIBUICAO COM A PO-PULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F. N. 0019469. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0018295 | 25/07/2006 | 1050.05 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITA-LAR DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO CONFORME N.F. N. 0019532, DATADA DE25/07/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0018309 | 25/07/2006 | 799.58 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE P/ DISTRIBUICAO COM A PO-PULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F. N. 0019543. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 25/07/2006 | 45.00 | 00043792006472 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ECONSERVACAO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 25/07/2006 | 220.00 | 00099287978468 | CLAUDIO LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEPROTESES DENTARIAS, P/ DOACAO CONFORME DECLA-RACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 25/07/2006 | 380.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOONIBUS MNG 5610, VINCULADO A SECRETARIA DEDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F. DESERVICOS AVULSA N. 000066. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 25/07/2006 | 95.00 | 00043792006472 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOSVEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA N. 000062. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 25/07/2006 | 880.00 | 04259234000109 | SEVERINO CEZARIO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOTRATOR VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.FDE SERVICOS N. 000097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 25/07/2006 | 100.00 | 00043792006472 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOSTRATORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0018236 | 25/07/2006 | 1040.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DES-TINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME N.F. N.001772. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 25/07/2006 | 388.50 | 00043792006472 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PORTAO DE FERRO, PARA DOACAO A PESSOA CARENTE ,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 25/07/2006 | 1327.50 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAPARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI -PIO, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Aquisi‡Æo de Equipamentos p/ a Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 26/07/2006 | 1000.00 | 07552815000122 | ARTMOVEIS - JOSE MARINHO SOBRINHO MOVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE DOIS ARMARIO EM ACO DES-TINADOS AO ARQUIVAMENTO DA DOCUMENTACAO DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF.N.F. N. 000417. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 26/07/2006 | 5.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N. 11.124-4/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 27/07/2006 | 50.60 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000179. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 27/07/2006 | 218.20 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000178. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 27/07/2006 | 616.83 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE ,DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F. N. 000177. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Sa£de Bem de Todos | Constru‡Æo de Privadas/M¢dulos Sanit rios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 28/07/2006 | 40000.00 | 06943110000173 | ARCO-IRIS CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A 4¦ (TERCEIRA) PARCELA CORRESPONDENTE AO CONTRATO PARA A CONSTRUCAO DE 139 MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES EM RESIDENCIAS DE BAIXA RENDA, CONFORME NOTA FISCAL N. 000534. | 00222004 | NULL | NULL | Obras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 28/07/2006 | 3346.00 | 05411516000142 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. BOA HORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE JACAREQUARA, CONFORME NOTA FISCAL N. 000559. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 28/07/2006 | 135.11 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N. 13.063-X/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 28/07/2006 | 366.52 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CON-TA N. 11.124-4/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 31/07/2006 | 0.97 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CON-TA N.283.142-2/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 31/07/2006 | 133.27 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N. 11.124-4/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 31/07/2006 | 350.00 | 00004591751490 | JOSEVANIA MARCIONILA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS -CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 31/07/2006 | 9692.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 31/07/2006 | 350.00 | 00003068697484 | VERA LUCIA DE DEUS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA DESTAEDILIDADE LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRACAO EFINANCA (CEIP), RELATIVO AO MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 31/07/2006 | 400.00 | 00002782180401 | EDILSON EURICO DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANS-PORTE A SERVICOS DA TESOURARIA MUNICIPAL, DU-RENTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 31/07/2006 | 0.99 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS/CEF N. 90-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 31/07/2006 | 11350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0018708 | 31/07/2006 | 1763.18 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOVEICULO CORSA MNJ 8874, LOCADO AO GABINETE DAPREFEITA, CONFORME N.F. N. 000399. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 31/07/2006 | 211.29 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N.11321-2/BANCO DO BRASIL, RELATIVO A FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 31/07/2006 | 1410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO (P. SERVICOS), RELATIVO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 31/07/2006 | 5805.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES EM CONTRATO DE EXCEPC. INTERESSE VINCULADOS AO MDE REF. AO MES DEJULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 31/07/2006 | 29671.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 31/07/2006 | 2371.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO - PEJA, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 31/07/2006 | 2085.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF 60%-CEIP) ,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 31/07/2006 | 33414.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO (MAGISTERIO), RELA-TIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 31/07/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADONA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0018732 | 31/07/2006 | 1451.35 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOVEICULO PLACA MNN 0329,VINCULADO A SECRETA -RIA DE EDUCACAO, CONFORME N.F. N. 000396. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0018741 | 31/07/2006 | 1442.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOVEICULO PLACA MMY 7484,VINCULADO A SECRETA -RIA DE EDUCACAO, CONFORME N.F. N. 000394. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0018759 | 31/07/2006 | 1215.85 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOVEICULO PLACA MNG 5610,VINCULADO A SECRETA -RIA DE EDUCACAO, CONFORME N.F. N. 000393. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0018767 | 31/07/2006 | 1419.73 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOVEICULO PLACA MNN 2790,VINCULADO A SECRETA -RIA DE EDUCACAO, CONFORME N.F. N. 000391. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0018775 | 31/07/2006 | 2044.92 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOVEICULO PLACA MNG 5754,VINCULADO A SECRETA -RIA DE EDUCACAO, CONFORME N.F. N. 000392. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0018805 | 31/07/2006 | 2370.02 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOVEICULO PLACA BXI 1953,VINCULADO A SECRETA -RIA DE EDUCACAO, CONFORME N.F. N. 000395. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 31/07/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - VIGILANCIA SANI-TARIA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 31/07/2006 | 4166.67 | 00088628507434 | MARIA AFRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE-PSF,REFERENTE AO MES DE JULHO/06,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 31/07/2006 | 9575.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE (PSF-EQUIPE 2), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 31/07/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA GRATIFICACAO AOS AGENTES DO PACS, N/MUNICIPIO REF. JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 31/07/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVIDORES VNCULADOS A SEC. DE SAUDE-PACS, CONFORME FO-LHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0018791 | 31/07/2006 | 812.85 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOVEICULO TEMPRA MND 9020, VINCULADO A SE -CRETARIA DE SAUDE, CONFORME N.F. 000397. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 31/07/2006 | 75.39 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A TARIFA S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DEBITADA NA CONTA N. 9109-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 31/07/2006 | 9192.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE (CONTRATO),REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 31/07/2006 | 12909.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0018716 | 31/07/2006 | 3437.23 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA MOQ 2484 VINCU-LADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME N.F. N.000400. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0018724 | 31/07/2006 | 719.07 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO PARATI AMBULANCIA MNE 7414 VINCU- LADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME N.F. N.000401. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0018783 | 31/07/2006 | 2927.58 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MNG 0927 VINCU- LADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME N.F. N.000398. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistˆncia Localizada | Manuten‡Æo das atividades da crian‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 31/07/2006 | 1866.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENT AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, RELARTIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret. de Assistˆncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 31/07/2006 | 1400.00 | 00064581390478 | JOELMA SILVESTRE MEDEIROS AMORIM E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTA-DOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL (P. DE SER-VICOS), RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret. de Assistˆncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 31/07/2006 | 1666.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Agricultura em Boas MÆos | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 31/07/2006 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADONA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 31/07/2006 | 11870.00 | 00003605305407 | EDMILSON GALDINO DA CUNHA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADONA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (P.SERV.) , RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 31/07/2006 | 6182.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0018686 | 31/07/2006 | 2724.19 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO TRATOR VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DEDE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME N.F. N. 000403. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0018694 | 31/07/2006 | 2334.57 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND VINC. A SECRETARIA DEDE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME N.F. N. 000402. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 31/07/2006 | 2000.00 | 00001138182460 | PEDRO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMI-NHAO CACAMBA NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICI-NAIS DESTE MUNICIPIO, DE PLACA BXC 0902, DU -RENTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Incentivo ao Desenvolvimento do desporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 01/08/2006 | 697.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PA-RA DOACAO, POR OCASIAO DA REALIZACAO DE COMPETICOES ESPORTIVAS, CONFORME NOTAS FISCAIS NS.000129 E 000130. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Incentivo ao Desenvolvimento do desporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 01/08/2006 | 1205.50 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PA-RA DOACAO, POR OCASIAO DA REALIZACAO DE COMPETICOES ESPORTIVAS, CONFORME NOTA FISCAL N. 000131. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Assistˆncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 01/08/2006 | 133.00 | 00006767664472 | JOSE ASTERIO FAUSTINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A DUAS MEIA DIARIAS PARA DESLOCAMENTO ACAMPINA GRANDE NOS DIAS 12 E 13 DE JULHO AFIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE CAPACITACAOTECNICA DO BOLSA FAMILIA, CONFORME OFICIO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Assistˆncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 01/08/2006 | 250.00 | 00091845068491 | VILMA DE LOURDES PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A DUAS MEIA DIARIAS PARA DESLOCAMENTO ACAMPINA GRANDE, NOS DIAS 12 E 13/07/06, A FIMDE PARTICIPAREM DO SEMINARIO DE CAPACITACAO TECNICA DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 01/08/2006 | 500.00 | 00088591077415 | ANTONIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCECIDA AOS POLI -CIAIS QUE FAZEM PARTE DO DESTACAMENTO DO MUNICIPIO DE RIACHAO DO POCO, RELATIVO AO MES DEJULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 01/08/2006 | 500.00 | 00088591077415 | ANTONIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCECIDA AOS POLI -CIAIS QUE FAZEM PARTE DO DESTACAMENTO DO MUNICIPIO DE RIACHAO DO POCO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 01/08/2006 | 250.00 | 00078952859472 | CLAUDIO CESAR MONTEIRO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOS POLI-CIAIS MILITARES QUE FAZEM PARTE DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 01/08/2006 | 250.00 | 00012345678909 | FRANCISCO NUNES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS AO POLICIALMILITAR QUE FAZ PARTE DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 01/08/2006 | 250.00 | 00058404538468 | CLAUDIONOR DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOS POLI -CIAIS QUE FAZEM PARTE DO DESTACAMENTO DO MUNICIPIO DE RIACHAO DO POCO, DESTINADA A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVE -NIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 01/08/2006 | 250.00 | 00036552771487 | ALBERTO MESQUITA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOS POLI-CIAIS MILITARES QUE FAZEM PARTE DO DESTACAMENTO DO MUNICIPIO DE RIACHAO DO POCO, CONFORME CONVENIO, DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 01/08/2006 | 250.00 | 00044215452449 | UBIRATAN BATISTA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOS POLI-CIAIS MILITARES QUE FAZEM PARTE DO DESTACAMENTO DO MUNICIPIO DE RIACHAO DO POCO, CONFORME CONVENIO, DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 01/08/2006 | 250.00 | 00002252257431 | VALDENOR DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOS POLI-CIAIS MILITARES QUE FAZEM PARTE DO DESTACAMENTO DO MUNICIPIO DE RIACHAO DO POCO, CONFORME CONVENIO, DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS A-LIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 01/08/2006 | 250.00 | 00069056390449 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOS POLI-CIAIS MILITARES QUE FAZEM PARTE DO DESTACAMENTO DO MUNICIPIO DE RIACHAO DO POCO, DESTINADAA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMECONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 01/08/2006 | 230.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 01/08/2006 | 286.00 | 00007101306438 | RODRIGO PEREIRA DE NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AEQUIPES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N. 000068. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0018856 | 01/08/2006 | 743.50 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE P/ DISTRIBUICAO COM A PO-PULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F. N. 0019582. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 01/08/2006 | 2833.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N. 1849-0, DATADO DE 31/07/2006, REF. A FOLHA DO PSF (EQUIPE 1), REF. AO MES DE JULHO/2006, EM VIRTUDE DE LANCAMENTO A ME-NOR QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 01/08/2006 | 834.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMEN-TO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 01/08/2006 | 300.00 | 00004160886434 | JOSE VALDO CORDEIRO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A DUAS MEIAS DIARIAS P/ DESLOCAMENTO ADE CAMPINA GRANDE,P/ PARTICIPAR DO SEMINARIODE CAPACITACAO TECNICA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NOS DIAS 12 E 13/07/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 01/08/2006 | 2600.00 | 00039533409487 | CIANE DE FIGUEIREDO FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSORA JURIDICA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 01/08/2006 | 2975.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CON-TABIL A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 01/08/2006 | 350.00 | 00003200128402 | TULLYO CESAR VIEIRA VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADORNO PROCESSAMENTO DE INFORMACOES DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DURANTE O MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 02/08/2006 | 1.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N. 6.372-X/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0019101 | 02/08/2006 | 2502.00 | 05411516000142 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. BOA HORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F. N.000563. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0019119 | 02/08/2006 | 1959.50 | 05411516000142 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. BOA HORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA ALVES, CONFORME N. FISCAL N.000562. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0019127 | 02/08/2006 | 428.50 | 05411516000142 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. BOA HORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JACAREQUARA CONFORME N. FISCAL N.000564. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0019135 | 02/08/2006 | 1277.50 | 05411516000142 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. BOA HORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO CONFORME N. FISCAL N.000561. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0019089 | 02/08/2006 | 4890.00 | 05411516000142 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. BOA HORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA DOACAO, DESTINADO A MANUTENCAO E RECUPE-RACAO DE RESIDENCIAS DE BAIXA RENDA DESTE MU-NICIPIO, CONFORME N.F. N. 000565. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Comunicações | Telecomunicações | Munic¡pio em Primeira MÆo | Aquisi‡Æo de Equipamentos para o Setor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 02/08/2006 | 2602.26 | 02124653000108 | IRRIGATERRA I IRRAGACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA E EQUIPAMENTOSDESTINADOS A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTE-CIMENTO DAGUA DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MU-NICIPIO, CONFORME N.F. N. 000556. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0019097 | 02/08/2006 | 1163.50 | 05411516000142 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. BOA HORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. N.F. N. 000560 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 03/08/2006 | 3440.00 | 07472585000191 | PATRICIA DE OLIVEIRA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A REPOSICAO DE ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N. 000079. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 03/08/2006 | 358.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO MNG 5754VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 000270. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 03/08/2006 | 278.00 | 00014801701434 | LUIS ALBERTO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA CAPACI-TACAO DE PROFESSORES P/ O 2§ SEMESTRE LETIVO DA REDE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 03/08/2006 | 650.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FATURAMENTO, DIGITACAO E PROCESSAMENTO DE SISTEMAS, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME N. FISCAL DE SERVICOS N. 003562. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 03/08/2006 | 396.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CON-SERTO DA AMBULANCIA SAVEIRO MOQ 2484, VINCULADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N. 000266. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 03/08/2006 | 359.00 | 00007101306438 | RODRIGO PEREIRA DE NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 04/08/2006 | 5.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N. 11.124-4/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 04/08/2006 | 300.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM UMA DIARIA COMPLETA P/ JOAO PES-SOA P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE, NO DIA 04/08/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0019216 | 04/08/2006 | 270.01 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AVEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CU-POM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 07/08/2006 | 2194.26 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOSA DISTRIBUICAO COM PESSOAS DOENTES E CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 07/08/2006 | 582.00 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DESTE MUNICI -PIO, CONFORM N. FISCAL N. 008103. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0019305 | 07/08/2006 | 2151.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N§ 001785, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO MOQ 2484, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL N. 1785. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0019259 | 07/08/2006 | 2415.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO ECONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS MNG 5754 VINCU-LADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N. 001784. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisi‡Æo de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 07/08/2006 | 192.00 | 01105409000135 | PANIFICADORA ARVORE DA VIDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MEREN-DA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000672. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 07/08/2006 | 530.00 | 03808997000107 | ISAIAS BARBOSA MONTEIRO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CON-SERTO DO TRATOR VALMET, VINCULADO A SECRETA -RIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME N.F N. 000147. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 07/08/2006 | 2465.00 | 07472585000191 | PATRICIA DE OLIVEIRA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A REPOSICAO DE ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N. 000064. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0019283 | 07/08/2006 | 1560.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, 02PNEUS, 04 CAMARAS DE AR, DESTINADOS AO TRATORNEW HOLLANDA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME N.F. N. 001783. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0019313 | 07/08/2006 | 1990.00 | 05411516000142 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. BOA HORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. N.F. N. 000567 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 08/08/2006 | 1767.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCOARTESIANO DO SITIO PRIMAVERA, NESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisi‡Æo de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 08/08/2006 | 681.38 | 03546559000100 | MINIBOX NOVO MILENIO-SEVERINO L.R.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME N. FISCAL N. 000390. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 08/08/2006 | 936.00 | 00001952769493 | JOAO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE REFEICOES AS EQUIPES DO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisi‡Æo de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 09/08/2006 | 3101.00 | 00076813100459 | EDVALDO LIBERATO CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICU-LADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DOPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR -PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 09/08/2006 | 300.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM UMA DIARIA COMPLETA P/ JOAO PES-SOA P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE, NO DIA 09/08/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 10/08/2006 | 1238.32 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CON-TA N. 11.124-4/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 10/08/2006 | 245.57 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGT. DE TARIFA BANCARIA REF. TAXAS DO PROGRAMA PSHDE HABITACAO, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 10/08/2006 | 750.00 | 07231456000101 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORE(INTERNET) DOS COMPUTADORES DESTA PREFEITURA,CONFORME N.F. DE SERVICOS N. 000031. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 10/08/2006 | 125.00 | 00004160886434 | JOSE VALDO CORDEIRO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A 1/2 DIARIA P/ DESLOCAMENTO A JOAOPESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO DE MOBILIZACAO E TREINAMENTO COM VISTAS A ATUALIZA -CAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 10/08/2006 | 1711.99 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL MOVEL CELULAR, VINCULADOS A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO PERIODODE 19/06 A 18/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 10/08/2006 | 480.00 | 00003388202486 | EDSON MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DA MOTO PLACA KJB- 2827, A DISPOSICAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 10/08/2006 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SER-VICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisi‡Æo de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0019381 | 10/08/2006 | 4979.94 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COM-PLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTASFISCAIS NS: 000075 E 007776. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0019488 | 10/08/2006 | 1450.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO ECONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS MNG 5754 VINCU-LADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N. 001802. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 10/08/2006 | 4780.00 | 00069015686491 | JOAO FERREIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEPROFESSORES DO CENTRO DA CIDADE DE RIACHAO DOPOCO PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (IDA E VOLTA)NO PERIODO DE 31/05 A 25/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 10/08/2006 | 1676.90 | 01344912000143 | J LIRA & CIA. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME NFN. 017306. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 10/08/2006 | 1005.00 | 00002202668403 | JOEELMO LUIS DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A REALIZACAO VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 10/08/2006 | 2000.00 | 00003485124494 | SEVERINA LUIZA DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL A SEDE DOMUNICIPIO (IDA E VOLTA), NO VEICULO ONIBUSBXI 1953, DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 10/08/2006 | 600.00 | 00093029004449 | MARIA ESTELA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE LOCOMO-CAO NO TRAJETO DE SAPE A RIACHAO DO POCO EVICE-VERSA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF DE SEGUNDA ASEXTA-FEIRA, DURANTE O MES DE MAIO E JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 10/08/2006 | 1565.00 | 00006180904448 | ARAMIS DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES P/ TRATAMENTO EM HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVINHAS E DE JOAO PESSOA, CONFORME DECLARA-COES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 10/08/2006 | 1870.00 | 00005033223852 | ANTONIO PAULINO DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS TRANSPORTANDO PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO P/ TRATAMENTO DE SAUDE EMHOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS E DE JOAOPESSOA, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 10/08/2006 | 180.00 | 00091846749468 | GERALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN -TES DESTE MUNICIPIO P/ TRATAMENTO EM HOSPITAIDE CIDADES CIRCUNVIZINHAS E DE JOAO PESSOA ,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 10/08/2006 | 2600.00 | 00002202668403 | JOEELMO LUIS DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PES-SOAS DOENTES P/ TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS E DE JOAO PES-SOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 10/08/2006 | 2500.00 | 00046716084487 | SEBASTIAO DIAS MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MICRO-ONIBUS KIP 2036, PARA TRANSPORTE DE INTEGRANTES DAEQUIPE DO PSF, NO TRAJETO JOAO PESSOA/RIACHAODO POCO/JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 10/08/2006 | 150.00 | 00007023785426 | WILSON ALEXANDRINO OURIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DEQUATRO FOSSAS NOS SITIO JACAREQUARA E BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 10/08/2006 | 150.00 | 00007530743465 | JOSE DA SILVA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DEQUATRO FOSSAS SEPTICAS, NOS SITIOS JACAREQUA-RA E BOA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 10/08/2006 | 400.00 | 00005216956433 | VALERIA DE CASSIA DIAS DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANS-PORTE NO DESLOCAMENTO DO SITIO RIBEIRO A RIA-CHAO DO POCO E VICE-VERSA PARA PRESTACAO DESERVICOS COMO AUXILIAR DE CIRURGIAO DENTISTA DO PSF DE RIACHAO DO POCO, RELATIVO AO MESDE ABRIL E MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 10/08/2006 | 1185.00 | 00084100770430 | EXPEDITO GRANJA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS TRANSPORTANDO PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO P/ TRATAMENTO EM HOSPI -TAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS E DE JOAO PES-SOA, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 10/08/2006 | 1775.00 | 00002149016451 | JEFERSON LIMA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES P/ TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DECIDADES CIRCUNVIZINHAS E DE JOAO PESSOA, CON-FORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 10/08/2006 | 2015.00 | 00025045555472 | JOSE TRAJANO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES DESTE MUNICIPIO P/ TRATAMENTO DE SAUDE EMHOSPITAIS DE CIDADE CIRCUNVIZINHAS E DE JOAOPESSOA, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 10/08/2006 | 1105.00 | 00042458684491 | JOSE SERAFIM XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO P/ TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZI -NHAS E DE JOAO PESSOA, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 10/08/2006 | 163.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNG 0927, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 10/08/2006 | 200.00 | 00006169782439 | DIONE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM LOCOMO-CAO P/ DESLOCAMENTO DO SITIO VARZEA REDONDA AO CENTRO DA CIDADE, COMO AUXILIAR DE CIRUR -GIAO-DENTISTA, DURANTE O MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0019461 | 10/08/2006 | 1437.80 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITA-LAR DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO CONFORME N.F. N. 0019689. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 10/08/2006 | 700.00 | 00017660548468 | ROBERTO DE LIMA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEEQUIPES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA NO PE-RIODO DE 10/07 A 22/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 10/08/2006 | 600.00 | 00044145594487 | FRANCISCO DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNQ-1365, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE JULHO2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 10/08/2006 | 1020.00 | 00087811731487 | JOSE ARCANJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIVERSOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 10/08/2006 | 300.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS P/ TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO P/ SAPE E MARI,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Constru‡Æo,Reforma ou Restaura‡Æo de unidades esportivas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0019470 | 10/08/2006 | 19197.38 | 06103590000164 | EJM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, COM CERCA DE ESTACAS EM PRE-MOLDADO, NA CIDADE DE RIACHAO DO POCO, CONFORMECONVENIO N§ 155546-50 E CARTA CONVITE N. 08 /2004. | 00092003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Incentivo ao Desenvolvimento do desporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 14/08/2006 | 120.00 | 00060296011487 | ANTONIO DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM DURANTE A REALIZACAO DO TORNEIO INICIO DOI CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR DERIACHAO DO POCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 14/08/2006 | 800.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO APOIO CULTURAL NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA E DE NATUREZA EDUCATIVA NA RADIO MIRAMAR FM 107.7, DURANTE O MESDE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 15/08/2006 | 200.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIOMENTO DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 15/08/2006 | 650.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS -ELMA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 15/08/2006 | 3.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N. 9.663-9/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 15/08/2006 | 828.96 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO RECLOLHIMENTO S/ A ALIQUOTA DE 1%DAS RECEITAS DO MUNICIPIO, EM FAVOR DO PASEP RELATIVO AS COMPETENCIAS 06 E 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 15/08/2006 | 320.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE LIVROS DESTINADOS A BI-BLIOTECA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 001588. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 15/08/2006 | 600.00 | 00042458684491 | JOSE SERAFIM XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO PLACA MNW-9161 P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES P/ESCOLA DE VARZEA REDONDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 15/08/2006 | 650.00 | 00002395066427 | CLAUDIA DE FATIMA MONTEIRO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEROUPAS PARA QUADRILHA JUNINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 15/08/2006 | 600.00 | 06301044000138 | RICARDO DA PENHA ALVES - FUNER. ETERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DEFUNERAIS DE FALECIDOS CARENTES DESTE MUNICI -PIO, CONFORME NF. DE SERVICOS N. 0084. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Munic¡pio em Primeira MÆo | Pavimenta‡Æo e/ou Recupera‡Æo de Vias Urbanas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0019747 | 15/08/2006 | 13163.50 | 06103590000164 | EJM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PAVIMENTACAO EMPARALELEPIPEDOS DO PATIO DA IGREJA (AMPLIACAOCOM LATERAL E PARTE DE TRAS DO POSTO DE SAUDECONFORME N.F DE SERVICOS N. 000137. | 00152006 | NULL | NULL | Obras |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 16/08/2006 | 55.00 | 00043792006472 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOSTRATORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Agricultura em Boas MÆos | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 16/08/2006 | 470.00 | 00020358296404 | LUIS FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO INTEGRANTES DO MST NO VEICULO ONIBUS MOE 0850 DERIACHAO DO POCO A SOUZA, NO MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0019836 | 16/08/2006 | 2231.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CON-SERTO DO VEICULO ONIBUS MMY 7484 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME N.F. N.000395. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0019844 | 16/08/2006 | 1967.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CON-SERTO DO VEICULO ONIBUS MNM 0329 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME N.F. N.000397. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0019852 | 16/08/2006 | 2345.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CON-SERTO DO VEICULO ONIBUS MNG 5754 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME N.F. N.000394. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 16/08/2006 | 155.00 | 00085477664487 | MARICLEIDE PINTO F. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 16/08/2006 | 100.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOONIBUS MNG 5610, VINCULADO A SECRETARIA DEDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F. DESERVICOS AVULSA N. 000077. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 16/08/2006 | 40.00 | 00043792006472 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO BALCAO DE FERRO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREI-RA ALVES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N. 000073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 16/08/2006 | 190.00 | 00043792006472 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ECONSERVACAO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETA RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N. 0072. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 16/08/2006 | 1200.00 | 00043698417472 | SANDRO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL DA BANDACAVALO DE TROIA NO DIA 29/07/06, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N. 0070. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 16/08/2006 | 80.00 | 00043792006472 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ECONSERVACAO DOS VEICULOS MNO 9020, MNG 0927 ,MOQ 2484, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE ,CONFORME N.FISCAL DE SERVICOS N. 0074. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 16/08/2006 | 195.00 | 00085477664487 | MARICLEIDE PINTO F. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DE SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 0076. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0019917 | 16/08/2006 | 2030.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANU-TENCAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA MNE 2484VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME N.F. N. 000396. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 16/08/2006 | 420.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 16/08/2006 | 155.00 | 41151390000188 | NOBRE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE UMA MEMORIA 256 E UMA BATERIA NOBREAK DESTINADOS A COMPUTADO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, CON -FORME N.F. N. 000631. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 16/08/2006 | 90.00 | 41151390000188 | NOBRE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SEVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DEEQUIPAMENTOS DE COMPUTADOR DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME N. FISCAL DE SERVICOS N. 000058. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 17/08/2006 | 50.00 | 00012345678909 | FRANCISCO NUNES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DEUM CURSO DE TREINAMENTO DE AUXILIAR DE BIBLIOTECA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 17/08/2006 | 350.00 | 00066963419434 | IVAN CESARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO KOMBI MNN 0329, VINCULADO A SECRETA -RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0020001 | 17/08/2006 | 353.80 | 05411516000142 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. BOA HORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO CONFORME N. FISCAL N.000570. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 18/08/2006 | 570.00 | 05618379000111 | QUALIPECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOCONSERTO DO VEICULO ONIBUS MNG 5754, VINCULA-DO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 18/08/2006 | 80.00 | 05618379000111 | QUALIPECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO ONIBUS MNG 5754, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 18/08/2006 | 887.60 | 01344912000143 | J LIRA & CIA. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME N. FISCAL N. 017307. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 18/08/2006 | 604.21 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A RETENCAO DO PASEP, EFETUADO NA CONTA N. 11124-4/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 18/08/2006 | 1000.00 | 00004510378475 | GERALDINA PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTA A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DE UMACIRURGIA RENAL, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistˆncia Localizada | Manuten‡Æo das atividades da crian‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 22/08/2006 | 1866.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENT AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, RELARTIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Agricultura em Boas MÆos | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 22/08/2006 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADONA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret. de Assistˆncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 22/08/2006 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret. de Assistˆncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 22/08/2006 | 1400.00 | 00064581390478 | JOELMA SILVESTRE MEDEIROS AMORIM E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTA-DOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL (P. DE SER-VICOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 22/08/2006 | 14677.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE ENEREGIA ELETRICA EFETUADO ENTRE A PREFEITURA DE RIA -CHAO E A SAELPA, DEBITADO NA CONTA N. 9663-6/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 22/08/2006 | 6182.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 22/08/2006 | 12152.69 | 00003605305407 | EDMILSON GALDINO DA CUNHA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADONA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (P.SERV.) , RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 22/08/2006 | 31.57 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A RETENCAO DO PASEP, EFETUADO NA CONTA N. 11148-1/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 22/08/2006 | 834.70 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMEN-TO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 22/08/2006 | 1800.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE RIACHAO E A PROCURADORIA DE JUSTICA, RELA-TIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 22/08/2006 | 2975.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CON-TABIL A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 22/08/2006 | 350.00 | 00003200128402 | TULLYO CESAR VIEIRA VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADORNO PROCESSAMENTO DE INFORMACOES DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 22/08/2006 | 9692.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 22/08/2006 | 350.00 | 00003068697484 | VERA LUCIA DE DEUS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA DESTAEDILIDADE LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRACAO EFINANCA (CEIP), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 22/08/2006 | 350.00 | 00004591751490 | JOSEVANIA MARCIONILA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS -CONTRATO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 22/08/2006 | 11350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 22/08/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA GRATIFICACAO AOS AGENTES DO PACS, N/MUNICIPIO REF. AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 22/08/2006 | 9723.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE (PSF-EQUIPE 2), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 22/08/2006 | 8151.71 | 00088628507434 | MARIA AFRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE-PSF,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 22/08/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVIDORES VNCULADOS A SEC. DE SAUDE-PACS, CONFORME FO-LHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 22/08/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - VIGILANCIA SANI-TARIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 22/08/2006 | 13061.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 22/08/2006 | 10050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE (CONTRATO),REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 22/08/2006 | 2358.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO MUNICIPALEM CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 22/08/2006 | 33823.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADONA SEC. DE EDUCACAO (MAGISTERIO), RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 22/08/2006 | 2060.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF 60%-CEIP) ,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 22/08/2006 | 1410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO (P. SERVICOS), RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 22/08/2006 | 4580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES EM CONTRATO DE EXCEPC. INTERESSE VINCULADOS AO MDE REF. AO MES DEAGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 22/08/2006 | 29779.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 22/08/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADONA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 23/08/2006 | 5.00 | 09611674000105 | MEDFARMA-MAT. MEDICO HOSP.E FARM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 9349, EMVIRTUDE DO MESMO TER SIDO FEITO A MENOR QUEORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 23/08/2006 | 720.00 | 00005493707497 | SEVERINO VITALINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DEINTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 24/08/2006 | 200.00 | 00001959878450 | JOSE ROBERTO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, COM TREINAMENTO PARA CAPACITA -CAO E UTILIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisi‡Æo de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 25/08/2006 | 343.28 | 03546559000100 | MINIBOX NOVO MILENIO-SEVERINO L.R.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME N. FISCAL N. 000394. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Incentivo ao Desenvolvimento do desporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 25/08/2006 | 260.00 | 00060296011487 | ANTONIO DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM DURANTE A REALIZACAO DO TORNEIO INICIO DOI CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR DERIACHAO DO POCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 26/08/2006 | 1878.98 | 09611674000105 | MEDFARMA-MAT. MEDICO HOSP.E FARM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINA-DOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N. 011726. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 28/08/2006 | 2600.00 | 03268200000118 | COPYGRAF - FRANCISCO GREVY ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEIMPRESSOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000433. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 29/08/2006 | 350.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINA-DOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORMEN.F. N. 002599. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 30/08/2006 | 300.00 | 00037425757400 | MANOEL CABRAL DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA AESCOLA MUNICIPAL JOAO BERNARDO SEMEAO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 30/08/2006 | 570.00 | 00002202668403 | JOEELMO LUIS DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A REALIZACAO VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTOO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 30/08/2006 | 300.00 | 00020425805468 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020591 | 30/08/2006 | 1705.50 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOVEICULO PLACA MNN 0329,VINCULADO A SECRETA -RIA DE EDUCACAO, CONFORME N.F. N. 000423. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020605 | 30/08/2006 | 1715.12 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOVEICULO PLACA MNM 2790,VINCULADO A SECRETA -RIA DE EDUCACAO, CONFORME N.F. N. 000422. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020613 | 30/08/2006 | 3220.85 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOVEICULO PLACA MNG 5754,VINCULADO A SECRETA -RIA DE EDUCACAO, CONFORME N.F. N. 000420. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020621 | 30/08/2006 | 2270.06 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOVEICULO PLACA BXJ 1953,VINCULADO A SECRETA -RIA DE EDUCACAO, CONFORME N.F. N. 000419. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020630 | 30/08/2006 | 2082.93 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOVEICULO PLACA MNG 5610,VINCULADO A SECRETA -RIA DE EDUCACAO, CONFORME N.F. N. 000421. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020648 | 30/08/2006 | 1566.48 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOVEICULO PLACA MMY 7484,VINCULADO A SECRETA -RIA DE EDUCACAO, CONFORME N.F. N. 000418. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 30/08/2006 | 210.00 | 00002676815423 | ADEILDO PEREIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 30/08/2006 | 600.00 | 00085501476487 | CARLOS ANTONIO CONSTANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO EAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 30/08/2006 | 200.00 | 00006169782439 | DIONE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM LOCOMO-CAO P/ DESLOCAMENTO DO SITIO VARZEA REDONDA AO CENTRO DA CIDADE, COMO AUXILIAR DE CIRUR -GIAO-DENTISTA, DURANTE O MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 30/08/2006 | 367.51 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A RETENCAO DO PASEP, EFETUADO NA CONTA N. 11124-4/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 30/08/2006 | 480.00 | 00003388202486 | EDSON MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DA MOTO PLACA KJB- 2827, A DISPOSICAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF.AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 30/08/2006 | 759.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A MANUTENCAO UMA MAQUINA COPIADORA DES-TINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DEABRIL E MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 30/08/2006 | 660.00 | 00002202668403 | JOEELMO LUIS DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A REALIZACAO DE VIAGENS PARA SAPE EJOAO PESSOA A SERVICO DA CONTABILIDADE E TE-SOURARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 30/08/2006 | 1330.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO UMA MAQUINA COPIADORA DES-TINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 30/08/2006 | 760.66 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A MANUTENCAO UMA MAQUINA COPIADORA DES-TINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 30/08/2006 | 1020.00 | 00002731525487 | JOAO ALEXANDRE COSMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACA KWH6898, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETA -RIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 30/08/2006 | 200.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIOMENTO DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 30/08/2006 | 2600.00 | 00039533409487 | CIANE DE FIGUEIREDO FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSORA JURIDICA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOS-TO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 30/08/2006 | 400.00 | 00002782180401 | EDILSON EURICO DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANS-PORTE A SERVICOS DA TESOURARIA MUNICIPAL, DU-RENTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 30/08/2006 | 700.00 | 00006430375439 | JAILSON EURICO ALEXANDRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA KIH 2140VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 30/08/2006 | 600.00 | 00044145594487 | FRANCISCO DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNQ-1365, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 31/08/2006 | 517.24 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N. 11.124-4/BANCO DO BRASIL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 31/08/2006 | 16.86 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N. 7.851-4/BANCO DO BRASIL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 31/08/2006 | 28.23 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N. 12.242-4/BANCO DO BRASIL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 31/08/2006 | 0.97 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A RETENCAO DO PASEP, EFETUADO NA CONTA N.283142-2/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 31/08/2006 | 300.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM UMA DIARIA COMPLETA P/ JOAO PES-SOA P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 31/08/2006 | 221.05 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A TARIFA S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DEBITADA NA CONTA N. 9109-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 31/08/2006 | 2100.00 | 00002202668403 | JOEELMO LUIS DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PES-SOAS DOENTES P/ TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS E DE JOAO PES-SOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 31/08/2006 | 107.58 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N.58040-6/BANCO DP BRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADENO DIA 31/07/06, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMEN-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Constru‡Æo Amplia‡Æo e/ou Reforma de Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0020826 | 31/08/2006 | 6531.96 | 07203626000144 | LIMPE MAIS CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A 5¦ (QUINTA) MEDICAO DOS SERVICOS DECONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA LOCALIZADO A RUA JOAO FERREIRA AL-VES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F. DE SERVI COS N. 013019. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 31/08/2006 | 316.21 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N.58021-X/BANCO DO BRASIL, RELATIVO A FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 31/08/2006 | 494.76 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N.11321-2/BANCO DO BRASIL, RELATIVO A FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 31/08/2006 | 2000.00 | 00003485124494 | SEVERINA LUIZA DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL A SEDE DOMUNICIPIO (IDA E VOLTA), NO VEICULO ONIBUSBXI 1953, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 31/08/2006 | 620.00 | 00069015686491 | JOAO FERREIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEPROFESSORES DO CENTRO DA CIDADE DE RIACHAO DOPOCO PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (IDA E VOLTA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 31/08/2006 | 80.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DEVIAGENS A JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 31/08/2006 | 720.00 | 00004923926414 | INALDO GALDINO DA CUNHA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENSA SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 01/09/2006 | 426.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CON-SERTO DO VEICULO DE PLACA MNG 5754, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO, COFORME N.F. 000701 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N.6372-X-PDDE/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 01/09/2006 | 650.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FATURAMENTO, DIGITACAO E PROCESSAMENTO DE SISTEMAS, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME N. FISCAL DE SERVICOS N. 003587. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020851 | 01/09/2006 | 2218.97 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOVEICULO TEMPRA DE PLACA MND 9020, VINCULADO ASEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020869 | 01/09/2006 | 3464.96 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOVEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2484,VINCULADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020877 | 01/09/2006 | 1077.63 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOVEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNE-7414, VINCULADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 01/09/2006 | 354.50 | 00007101306438 | RODRIGO PEREIRA DE NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AEQUIPES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.FISCAL DE SERVICOS AVULSAN. 000080. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020893 | 01/09/2006 | 4267.66 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOVEICULO UNO DE PLACA MNG-0927, VINCULADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 01/09/2006 | 2500.00 | 00046716084487 | SEBASTIAO DIAS MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA KIP 2036, PARA TRANSPORTE DE INTEGRAN- TES DAS EQUIPES DO PSF,NO TRAJETO JOAO PESSOARIACHAO DO POCO/JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 01/09/2006 | 250.00 | 05741562000100 | JOAO VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL O INTERIORANO, CON-FORME NF. DE SERVICOS N. 000111. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020915 | 01/09/2006 | 1774.27 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOVEICULO CORSA MNJ 8874, LOCADO AO GABINETE DAPREFEITA, CONFORME N.F. N. 000429. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 01/09/2006 | 324.50 | 00007101306438 | RODRIGO PEREIRA DE NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.DE SERV. AVULSA N. 0079. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020931 | 01/09/2006 | 1942.45 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOTRATOR VALMET VINC. A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA, CONFORME N.F. N. 000433. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020940 | 01/09/2006 | 2311.28 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOTRATOR NEW HOLLAND VINC. A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, CONFORME N.F. N. 000432. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 01/09/2006 | 4532.00 | 07472585000191 | PATRICIA DE OLIVEIRA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CON-FORME NOTA FISCAL N. 000090. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Assistˆncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 01/09/2006 | 250.00 | 00091845068491 | VILMA DE LOURDES PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A DUAS MEIA DIARIAS PARA DESLOCAMENTO AJOAO PESSOA, NOS DIAS 31/08 E 01/09/2006, PARPARTICIPAR DA ELABORACAO DO FEPETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 01/09/2006 | 250.00 | 00044215452449 | UBIRATAN BATISTA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO POLICI-AL MILITAR QUE FAZ PARTE DO DESTACAMENTO DO MUNICIPIO DE RIACHAO DO POCO, CONFORME CONVE-NIO, DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 04/09/2006 | 250.00 | 00058404538468 | CLAUDIONOR DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO POLICI-AL QUE FAZ PARTE DO DESTACAMENTO DO MUNICIPIODE RIACHAO DO POCO, DESTINADA A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO COM ASSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 04/09/2006 | 250.00 | 00069056390449 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO POLI- CIAL MILITAR QUE FAZ PARTE DO DESTACAMENTO DOMUNICIPIO DE RIACHAO DO POCO,DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO COM A SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 04/09/2006 | 250.00 | 00002252257431 | VALDENOR DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO POLICI-AL MILITAR QUE FAZ PARTE DO DESTACAMENTO DES-TE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO COM A SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 04/09/2006 | 600.00 | 00088591077415 | ANTONIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCECIDA AO POLI- CIAL QUE FAZ PARTE DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006, ATRA- VES DO CONVENIO FIRMADO COM A SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 04/09/2006 | 250.00 | 00078952859472 | CLAUDIO CESAR MONTEIRO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO POLI- CIAL MILITAR QUE FAZ PARTE DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, CONFORME CONVENIO COM A SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 04/09/2006 | 250.00 | 00036552771487 | ALBERTO MESQUITA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO POLICI-AL MILITAR QUE FAZ PARTE DO DESTACAMENTO DES-TE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO COM A SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 04/09/2006 | 250.00 | 00012345678909 | FRANCISCO NUNES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PO-LICIAL QUE FAZ PARTE DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME CONVENIO COM A SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0021016 | 04/09/2006 | 617.50 | 05411516000142 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. BOA HORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F. N. 000569. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0021148 | 04/09/2006 | 7700.00 | 05411516000142 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. BOA HORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL N. 000573,DESTINADOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0021008 | 04/09/2006 | 401.50 | 05411516000142 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. BOA HORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTASFISCAIS Ns. 000585 E 000589. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 04/09/2006 | 592.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DO TER-MINAL 3628-1068, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 04/09/2006 | 530.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DO TER-MINAL 3628-1068, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 04/09/2006 | 600.00 | 00042458684491 | JOSE SERAFIM XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO PLACA MNW-9161 P/TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Escola para Todos | Erradia‡Æo do Analfabetismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 04/09/2006 | 355.00 | 01105409000135 | PANIFICADORA ARVORE DA VIDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PAES E BOLOS CONFORME NOTA FISCAL N. 000680, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0021130 | 04/09/2006 | 1347.00 | 05411516000142 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. BOA HORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMAVERA, CONFORME NOTA FISCAL N. 000572. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 05/09/2006 | 400.00 | 00003552732411 | ANALICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE DOIS GALPOES, DESTINADOS ADEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,RELATIVO AO MESES DE JULHO E AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 05/09/2006 | 1104.72 | 06984541000188 | MINIBOX CENTRAL - FATIMA GOMES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000558. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0021229 | 05/09/2006 | 1740.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NOTA FIS- CAL N. 001819, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNG 5754, VINCULADO A SEC. DE EDUCA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0021237 | 05/09/2006 | 705.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NOTA FIS- CAL N. 001817, DESTINADAS AO VEICULO TOPIC DEPLACA MNN 2790 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0021245 | 05/09/2006 | 1352.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DAS MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCAL DE N. 001815, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNG 5610 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 05/09/2006 | 200.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DEVIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFESSORES NOS DIAS3, 24 E 25/05/06 E 02/06/2006, DA CIDADE PARAO ASSENTAMENTO CHICO MENDEZ-=FAZ. IPANEMA-ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 05/09/2006 | 888.17 | 06984541000188 | MINIBOX CENTRAL - FATIMA GOMES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME N.F. N. 000557. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0021156 | 05/09/2006 | 1080.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N. 001832, DESTINADAS AO FIAT UNO DE PLACA MNG- 0929, VINCULADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0021181 | 05/09/2006 | 1545.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N. 001820,DESTINADAS AO TEMPRA DE PLACA MNG-9020VINCULADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0021199 | 05/09/2006 | 375.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N. 001816,DESTINADAS A AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2484, VINCULADA A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistˆncia Localizada | Manuten‡Æo das atividades da crian‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 05/09/2006 | 80.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS MEMBROS DO CON- SELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Incentivo ao Desenvolvimento do desporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 05/09/2006 | 210.00 | 00091695090420 | ANTONIO DO CARMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE VIAGENS DI- VERSAS TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Assistˆncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 08/09/2006 | 1940.00 | 00006180904448 | ARAMIS DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Assistˆncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 08/09/2006 | 2325.00 | 00069015686491 | JOAO FERREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO, REF. JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Assistˆncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 08/09/2006 | 570.00 | 00005033223852 | ANTONIO PAULINO DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 08/09/2006 | 1885.00 | 00025045555472 | JOSE TRAJANO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MESDE JUNHO/2006, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 08/09/2006 | 1520.00 | 00009215271449 | JOSE SERAFIM XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA DIVER- SAS LOCALIDADES, REF. JUNHO/2006, CONF. DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 08/09/2006 | 660.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF., AO MES DE JUNHO/06, CONF.DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 08/09/2006 | 550.00 | 00087811731487 | JOSE ARCANJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIVERSOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO, REF. JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 08/09/2006 | 1940.00 | 00084100770430 | EXPEDITO GRANJA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS TRANSPORTANDO PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO P/ DIVERSAS LOCALIDADES ,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO,REF. JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 08/09/2006 | 400.00 | 00005216956433 | VALERIA DE CASSIA DIAS DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANS-PORTE NO DESLOCAMENTO DO SITIO RIBEIRO A RIA-CHAO DO POCO E VICE-VERSA PARA PRESTACAO DESERVICOS COMO AUXILIAR DE CIRURGIAO DENTISTA DO PSF DE RIACHAO DO POCO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 08/09/2006 | 735.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINA-DOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NFN. 002618. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 08/09/2006 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SER-VICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 08/09/2006 | 1044.79 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A RETENCAO DO PASEP, EFETUADO NA CONTA N.11.124-4-FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 10/09/2006 | 750.00 | 07231456000101 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORE(INTERNET) DOS COMPUTADORES DESTA PREFEITURA,CONFORME N.F. DE SERVICOS N. 000037. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 11/09/2006 | 300.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RES- SRCIMENTO COM UMA DIARIA COMPLETA CONCECIDA APREFEITA PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA A FIMDE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 11/09/2006 | 210.00 | 00066963419434 | IVAN CESARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO TEMPRA DE PLACA MND- 9020, CONF. NF. AVULSA N. 0081, VINCULADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Comunicações | Telecomunicações | Munic¡pio em Primeira MÆo | Aquisi‡Æo de Equipamentos para o Setor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 11/09/2006 | 380.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA AQUISICAO DE DUAS BOMBAS ANAWGER 800, CONFORME NOTA FISCAL N. 001445, DESTINADAS AOS POCOS DOS SI- TIOS BOA VISTA E PRIMAVERA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 12/09/2006 | 600.00 | 00004411177404 | ROBERTO DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE PINTURA REALIZADOS EM 36 CASAS DO CONJUNTONOVO RIACHAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Incentivo ao Desenvolvimento do desporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 12/09/2006 | 1000.00 | 00013327704449 | MANOEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DE UM TERRENO MEDINDO 75 X 90M, NO SITIO LAGOA DO PADRE, PARA FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL E OUTRAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0021512 | 12/09/2006 | 2355.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANU-TENCAO DO VEICULO TEMPRA DE PLACA MND 9020, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME N.FISCAL N. 000405. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0021521 | 12/09/2006 | 1970.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANU-TENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MND 9020,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME N.FISCAL N. 000403. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0021539 | 12/09/2006 | 2332.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANU-TENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNE 7414, VINCUL A SECRETARIA DE SAUDE, CONF.NOTA FISCAL N. 000404. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Reequipar a Secretaria de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 12/09/2006 | 1600.00 | 09256645000164 | HOSPTEC-CONSERTOS TEC. DE APAR.HOSP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA AQUISICAO DE UMA MACRO CENTRIFUCA DA MARCA BENFER N. 10307, MOD. BMC-16, CONFORME NF N. 000797, DESTINADA AO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 12/09/2006 | 210.00 | 00002676815423 | ADEILDO PEREIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0021440 | 12/09/2006 | 2390.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CON-SERTO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNM 0329 VIN-CULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME N. 000408. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0021458 | 12/09/2006 | 2886.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CON-SERTO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMY 7484 VIN-CULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NF.N. 000406. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0021466 | 12/09/2006 | 2318.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CON-SERTO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNM 0329 VIN-CULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NF.N. 000407. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0021474 | 12/09/2006 | 2101.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CON-SERTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNM 0329 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NF.N. 000409. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 12/09/2006 | 1230.00 | 00005493707497 | SEVERINO VITALINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DEASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, REF. AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 12/09/2006 | 150.00 | 00002589937407 | MAURICELIA DE PAULA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA NAFESTA DE SAO PEDRO REALIZADA NO DIA 01/07/06,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 12/09/2006 | 800.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO APOIO CULTURAL NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA E DE NATUREZA EDUCATIVA NA RADIO MIRAMAR FM 107.7, DURANTE O MESDE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 13/09/2006 | 40.00 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 13/09/2006 | 72.24 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DO TER-MINAL N. 3628-1068, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 13/09/2006 | 200.00 | 00046813357468 | JARCIRA GONCALVES VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A BI-BLIOTECA PUBLICA, REFERENTE AOS MESES DE JU-LHO E AGOSTO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 13/09/2006 | 1030.00 | 00071734295791 | ULISSES TEIXEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NOSPOCOS ARTESIANOS DOS SITIOS PRIMAVERA, VARZEAREDONDA E CAFUNDO I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 14/09/2006 | 21.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N. 9.109-X-FMS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manuten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0021636 | 15/09/2006 | 1800.00 | 00015430146404 | JOÃO GERMINIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JUNHO/2006, COM O VEICULO DE PLACA MYL1707ATRAVES DE RECURSOS DO CONVENIO PMRP/SEC-PB/ TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manuten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0021644 | 15/09/2006 | 1800.00 | 00015430146404 | JOÃO GERMINIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JULHO/2006, COM O VEICULO DE PLACA MYL1707ATRAVES DE RECURSOS DO CONVENIO PMRP/SEC-PB/ TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manuten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0021652 | 15/09/2006 | 1800.00 | 00015430146404 | JOÃO GERMINIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE AGOSTO/2006,COM O VEICULO DE PLACA MYL1707ATRAVES DE RECURSOS DO CONVENIO PMRP/SEC-PB/ TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Assistˆncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 15/09/2006 | 193.00 | 07910759000150 | HOSANA FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ENXOVAIS PARA BEBES CONFORME NOTAS FISCAI NS. 000001 E 000002, DESTINADOS PARA DOACAO A PESSOAS CA- RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 18/09/2006 | 1360.00 | 00071734295791 | ULISSES TEIXEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NOSPOCOS ARTESIANOS DE RIBEIRO E LAGOA DO PADRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 18/09/2006 | 452.92 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NF. N. 000231 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Educação Especial | Escola para Todos | Manuten‡Æo das Atividades de Educa‡Æo Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0021687 | 18/09/2006 | 39.00 | 05411516000142 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. BOA HORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMAVERA, CONFORME NOTA FISCAL N. 000598. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Educação Especial | Escola para Todos | Manuten‡Æo das Atividades de Educa‡Æo Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0021695 | 18/09/2006 | 886.20 | 05411516000142 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. BOA HORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMAVERA, CONFORME NOTA FISCAL N. 000574. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 18/09/2006 | 378.16 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE ,DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F. N. 000229. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 18/09/2006 | 670.84 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000230. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 19/09/2006 | 650.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS -ELMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICAS NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONF. NF DE N. 003350 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 19/09/2006 | 3.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N. 9.663-6-ICMS- BANCO DO BRASIL, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 19/09/2006 | 531.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisi‡Æo de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 19/09/2006 | 2895.00 | 00076813100459 | EDVALDO LIBERATO CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, CONF.NOTA FISCAL AVULSA N. 689446, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DE RECURSOS DO PROGRAMA FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 19/09/2006 | 1731.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2006. PAGO C/RECURSOS DA CONTA N. 9.663-6-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisi‡Æo de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0021784 | 19/09/2006 | 4975.04 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICI -PAL DE ENSINO, CONFORME N.FISCAIS NS: 008103 E 008104, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 19/09/2006 | 13227.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AS CONTAS DE ENERGIS ELETRICA DE DIVER-SOS PREDIOS PUBLICOS, REF.AO MES DE AGOSTO/06CONFORME FATURAS EM ANEXO. PAGO ATRAVES DE DEBITO NA CONTA N. 9.663-6-ICMS-BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Incentivo ao Desenvolvimento do desporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 20/09/2006 | 470.00 | 00060296011487 | ANTONIO DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM DURANTE A REALIZACAO DE TORNEIO DE FUTEBOL (AMADOR) NESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Incentivo ao Desenvolvimento do desporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 20/09/2006 | 260.00 | 00060296011487 | ANTONIO DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM DURANTE A REALIZACAO DE TORNEIO DE FUTEBOL (AMADOR) NESTE MUNICIPIO, REF. A 5a. RODADA REALIZADA EM 17/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 20/09/2006 | 468.64 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A RETENCAO DO PASEP, EFETUADO NA CONTA N.11.124-4-FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 20/09/2006 | 36.49 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A RETENCAO DO PASEP, EFETUADO NA CONTA N.11.148-1-FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 20/09/2006 | 300.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RES- SARCIMENTO COM UMA DIARIA COMPLETA CONCECIDA A PREFEITA PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 21/09/2006 | 0.67 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A RETENCAO DO PASEP, EFETUADO NA CONTA N. 1.101-0-ITR, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 21/09/2006 | 457.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECO-LHIMENTO DO PASEP, S/RECEITAS PROPRIAS/TRANSFDO ESTADO, REF. AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 21/09/2006 | 676.80 | 10607638000149 | E. CHAGAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME NFN. 00485, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 21/09/2006 | 2834.96 | 10607638000149 | E. CHAGAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONFORME NF.N. 00483, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0021881 | 21/09/2006 | 1275.05 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITA-LAR DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME N.F. N. 0020017. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0021911 | 21/09/2006 | 735.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE P/ DISTRIBUICAO COM A PO-PULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME N. FISCAL N. 0020014. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0021873 | 21/09/2006 | 1910.45 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE P/ DISTRIBUICAO COM A PO-PULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.FISCAL N.020015 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 21/09/2006 | 3084.70 | 10607638000149 | E. CHAGAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NF. N. 00484, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE QUE ATEMDEM A POPULACAO CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 26/09/2006 | 631.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 3628-1022 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS, RELATIVO AO MES JULHO/2006, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 26/09/2006 | 1546.13 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DE CELU-LARES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA- CAO E FINANCAS, REF. AO MES DE AGOSTO/2006, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 26/09/2006 | 686.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 3628-1022 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS, RELATIVO AO MES AGOSTO/2006, CONFFATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 27/09/2006 | 400.00 | 00002782180401 | EDILSON EURICO DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOCAO A SERVICOS DA TESOURARIA DO MUNICIPIO DERIACHAO DO POCO DURANTE O MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 27/09/2006 | 2750.00 | 04259234000109 | SEVERINO CEZARIO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DAS LAMINAS, SERVICOS DA GRADE E EMBUCHA- MENTO DOS TRATORES VALMET E NEW HOLLAND, CONFNF. DE SERVICOS N. 000100. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 28/09/2006 | 121.50 | 00001952769493 | JOAO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SEC. DE AD-MINISTRACAO E FINANCAS,DURANTE O MES DE AGOS-TO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 28/09/2006 | 592.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DO TER-MINAL 3628-1068, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0021997 | 29/09/2006 | 2838.10 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOONIBUS DE PLACA MNG 5754, VINCULADO A SEC. DEEDUCACAO, CONFORME N.F. N. 000445. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0022004 | 29/09/2006 | 1914.40 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOONIBUS DE PLACA MMY 7484, VINCULADO A SEC. DEEDUCACAO, CONFORME N.F. N. 000449. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0022012 | 29/09/2006 | 1715.37 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOONIBUS DE PLACA MNG 5610, VINCULADO A SEC. DEEDUCACAO, CONFORME N.F. N. 000446. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0022021 | 29/09/2006 | 1536.09 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOONIBUS DE PLACA BXI 1953, VINCULADO A SEC. DEEDUCACAO, CONFORME N.F. N. 000450. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0022039 | 29/09/2006 | 2273.45 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A KOMBI DE PLACA MNN 0329, VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME N.F. N. 000448. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0022047 | 29/09/2006 | 1152.91 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A TOPIC DE PLACA MNN 2790 VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME N.F. N. 000447. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 29/09/2006 | 283.24 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N.11.321-2-MDE/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 29/09/2006 | 195.44 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A TARIFA BANCARIA DA FOPAG, DEBITADA NACONTA N. 58.021-X-FUNDEF, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Escola para Todos | Erradia‡Æo do Analfabetismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 29/09/2006 | 16.24 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A TARIFA BANCARIA DA FOPAG, DEBITADA NACONTA N. 12.242-4-PEJA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 29/09/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 29/09/2006 | 28540.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO AO MES DE SETEM- BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 29/09/2006 | 6083.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES EM CONTRATO DE EXCEPC. INTERESSE VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO-MDE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 29/09/2006 | 33808.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS VENCIMEN- TOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO-FUNDEF-60%, REF. AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF.FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 29/09/2006 | 2085.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATA-DOS VINCULADOS AO MAGISTERIO-FUNDEF-60%, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Escola para Todos | Erradia‡Æo do Analfabetismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 29/09/2006 | 2371.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO - PEJA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 29/09/2006 | 15.02 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA REF. SERVICOS DA FOPAG, DEBITADA NA CONTA N. 7.851-4-ECD, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 29/09/2006 | 64.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA REF. SERVICOS DA FOPAG, DEBITADA NA CONTA N.58.040-6-PAB, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 29/09/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS AGENTES DESAUDE-PACS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006CONFORME FOPAG. PAGO C/ RECURSOS DO SUS/PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 29/09/2006 | 16575.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF (EQUIPES I EII), REF. AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 29/09/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS AGENTES DEVIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE SETEMBRO/2006, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 29/09/2006 | 891.00 | 00001952769493 | JOAO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 29/09/2006 | 138.26 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DA FOPAGDEBITADA NA C/C 9.109-X-FMS,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 29/09/2006 | 12497.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 29/09/2006 | 10050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE (CONTRATO),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 29/09/2006 | 2975.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CON-TABIL A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 29/09/2006 | 350.00 | 00003200128402 | TULLYO CESAR VIEIRA VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADORNO PROCESSAMENTO DE INFORMACOES DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 29/09/2006 | 834.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMEN-TO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 29/09/2006 | 2600.00 | 00039533409487 | CIANE DE FIGUEIREDO FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSORA JURIDICA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 29/09/2006 | 539.95 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A RETENCAO DO PASEP, EFETUADA NA CONTA N. 11.124-4-FPM,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 29/09/2006 | 0.97 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A RETENCAO DO PASEP, EFETUADA NA CONTA N.283.142-2-ICMS-EXPORTACAO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 29/09/2006 | 298.96 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA DA FOPAG,DEBITADA NA CONTA N.9.663-6-BANCO DO BRASIL, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 29/09/2006 | 9549.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 29/09/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DAS FUNCIONARIAS CONTRATADAS, LOTADAS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E FI-NANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 29/09/2006 | 11350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 29/09/2006 | 6182.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 29/09/2006 | 11870.00 | 00003605305407 | EDMILSON GALDINO DA CUNHA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADONA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (P.SERV.) , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Agricultura em Boas MÆos | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 29/09/2006 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADONA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret. de Assistˆncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 29/09/2006 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret. de Assistˆncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 29/09/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDE PRESTADORAS DE SERVICOS DA SEC. DE ASSIS- TENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 29/09/2006 | 2630.00 | 00002202668403 | JOEELMO LUIS DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistˆncia Localizada | Manuten‡Æo das atividades da crian‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 29/09/2006 | 1866.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENT AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 02/10/2006 | 1950.00 | 00005493707497 | SEVERINO VITALINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DEINTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Escola para Todos | Erradia‡Æo do Analfabetismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 02/10/2006 | 2.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A TARIFA BANCARIA DA FOPAG, DEBITADA NACONTA N. 6.372-X-PDDE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 03/10/2006 | 160.00 | 00085477664487 | MARICLEIDE PINTO F. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CAR-TUCHOS PARA IMPRESSORA HP DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 03/10/2006 | 160.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOONIBUS MNG 5610, VINCULADO A SECRETARIA DEDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F. DESERVICOS AVULSA N. 000088. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 03/10/2006 | 480.00 | 00003388202486 | EDSON MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DA MOTO PLACA KJB- 2827, A DISPOSICAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO EFINANCAS REF.SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 03/10/2006 | 300.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RES- SARCIMENTO COM UMA DIARIA COMPLETA CONCECIDA A PREFEITA PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 03/10/2006 | 350.00 | 00006430375439 | JAILSON EURICO ALEXANDRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA KIH 2140VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 04/10/2006 | 354.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTA TELE-FONICA DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MESES DE MAIO A SETEMBRO/06, CONF. FATURAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 04/10/2006 | 300.00 | 00088591077415 | ANTONIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A DELEGADA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO PARA RESSARCIMENTO DE SUAS PESAS COM ALIMENTICAO, A FIM DE PRESTAR SER- VICOS NESTE MUNICIPIO, CONF. CONVENIO FIRMA- DO COM A SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 04/10/2006 | 272.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DO TER-MINAL 3628-1059, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A JUL/2006, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 04/10/2006 | 250.00 | 05741562000100 | JOAO VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO EXECUTIVO PUBLICADAS NO JORNAL O INTERIORANO, CONFORME N.F. DE SERVICOS N. 000115. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 04/10/2006 | 59.10 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 04/10/2006 | 62.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 3628-1000 DESTA EDILIDADE, REF. SET/2006,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 04/10/2006 | 779.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 3628-1000 DESTA EDILIDADE, REF. AOS MESESDE FEVEREIRO A AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 04/10/2006 | 1341.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 3628-1022 DESTA EDILIDADE, REF. AOS MESESDE JUNHO E SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Constru‡Æo e/ou Reforma de Unidades Escolar - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 04/10/2006 | 4100.00 | 11896982000168 | NOVO MUNDO FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 000600, DESTINA-DOS A IMPLANTACAO DO PISO CERAMICO DA ESCOLA MUNICIPAL DE JACAREQUARA. | 00182006 | NULL | NULL | Obras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 04/10/2006 | 315.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS KOMBI DE PLACA MNN-0329 E ONIBUS DE PLACAS MMY-7484MNG5610 E MNG5754, VINCULADOS A SEC.DE EDUCA-CAO, CONF. NF. DE SERVICOS NS. 000286/000287. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 04/10/2006 | 60.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNG-5610, VINCULADO A SEC. DE EDUCA-CAO E CULTURA, CONFORME NF. DE SERVICOS N. 000288. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 04/10/2006 | 201.00 | 07081875000104 | FABIO MENEZES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NOTA FISCAL N. 000550, DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MNG-5610 E MNG 5754, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL N. 000550. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 04/10/2006 | 280.00 | 07081875000104 | FABIO MENEZES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NOTA FISCAL N. 000051, DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MNG-5610 E MNG 5754, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 04/10/2006 | 315.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA INSTALACAO COM REPOSICAO DE PECAS NA AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNE-7414, VINCULADA A SEC. DESAUDE, CONF. NFS N. 000289. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 04/10/2006 | 2500.00 | 00046716084487 | SEBASTIAO DIAS MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE UM MICRO ONIBUS DE PLACA KIP 2036 P/ O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DESAUDE DO PSF, NO TRAJETO JOAO PESSOA/RIACHAO DO POCO/JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 04/10/2006 | 1484.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AOS MESES/ 02. 03 E 04/2006, CONF. FATURAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 05/10/2006 | 7037.02 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DESTE MUNICI -PIO,CONFORME NOTAS FISCAIS Ns:008114 A 008129 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 05/10/2006 | 1792.10 | 01344912000143 | J LIRA & CIA. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL N. 017501 E 017503, DES-TINADOS A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 05/10/2006 | 500.00 | 05104151000103 | JM DIESEL COM. DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CON-SERTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNG5754 VIN-CULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF N. 000149. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 05/10/2006 | 270.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFAO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0022721 | 06/10/2006 | 1367.68 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOTRATOR VALMET VINCULADO A SECRETARIA DE IN- FRA-ESTRUTURA, CONFORME N.F. N. 000464. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0022730 | 06/10/2006 | 1923.06 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOTRATOR NE HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, CONFORME N.F. N. 000463. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Incentivo ao Desenvolvimento do desporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 06/10/2006 | 260.00 | 00060296011487 | ANTONIO DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM DURANTE A REALIZACAO DE TORNEIO DE FUTEBOL (AMADOR) NESTE MUNICIPIO, REF. A 3a. RODADA REALIZADA EM 03/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 06/10/2006 | 60.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA AMBULANCIA DE PLACA MNE7414, VINCULADA A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 06/10/2006 | 92.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRODUTOS CONFORME NOTA FISCAL N. 000553, DESTINADOS A AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ2484, VIN- CULADA A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0022675 | 06/10/2006 | 4669.42 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONFORME NF.N. 000458, DESTINADO AO TEMPRA DE PLACA MND- 9020, VINCULADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0022683 | 06/10/2006 | 4363.39 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONFORME NF.N. 000461, DESTINADO A AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2484, VINCULADA A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0022691 | 06/10/2006 | 2350.95 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONFORME NF.N. 000462, DESTINADO A AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNE 7414, VINCULADA A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0022756 | 06/10/2006 | 4478.93 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONFORME NF.N. 000459, DESTINADO AO FIAT UNO DE PLACA MNG0927, VINCULADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0022764 | 06/10/2006 | 1823.86 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOVEICULO CORSA MNJ 8874, LOCADO AO GABINETE DAPREFEITA, CONFORME N.F. N. 000460. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 09/10/2006 | 246.00 | 00007101306438 | RODRIGO PEREIRA DE NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA O PES- SOAL DAS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NF. AVULSA N. 0089. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 10/10/2006 | 600.00 | 00044145594487 | FRANCISCO DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNQ-1365, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO/2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Munic¡pio em Primeira MÆo | Manuten‡Æo das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0023019 | 10/10/2006 | 19600.00 | 04276581000140 | CONSTRUTORA RDV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 140 HORAS DE SERVICOS DE TERRAPLANAGEM EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, E 120 HORAS DE SERVICOSDE ESCAVACAO PARA EXTRACAO DE PICARRO PARA SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E LIMPEZA DO BALDE DO ACUDE DO ASSENTAMENTO CHICO MENDES, CONF. NFS N. 000094. | 00182006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 10/10/2006 | 1097.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A RETENCAO DO PASEP, EFETUADA NA CONTA N.11.124-4-FPM,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 10/10/2006 | 510.00 | 00002731525487 | JOAO ALEXANDRE COSMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACA KWH6898, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETA -RIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 10/10/2006 | 200.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIOMENTO DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 10/10/2006 | 328.00 | 00007101306438 | RODRIGO PEREIRA DE NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM. E FINAN- CAS A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 10/10/2006 | 1800.00 | 00084100770430 | EXPEDITO GRANJA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS TRANSPORTANDO PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO P/TRATAMENTO EM HOSPITAISDE CIDADES CIRCUNVIZINHAS E DE JOAO PESSOA, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 10/10/2006 | 1870.00 | 00005033223852 | ANTONIO PAULINO DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS TRANSPORTANDO PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO P/ TRATAMENTO DE SAUDE EMHOSPITAIS DE JOAO PESSOA E VIDADES CIRCUNVIZINHAS, COM O VEICULO PARATI DE PLACA MMU-0448,CONF. DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 10/10/2006 | 1495.00 | 00009215271449 | JOSE SERAFIM XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS TRANSPORTANDO PESSOAS CAREN-TES P/ TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DECIDADES CIRCUNVIZINHAS E DE JOAO PESSOA, CON-FORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 10/10/2006 | 1235.00 | 00025045555472 | JOSE TRAJANO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS TRANSPORTANDO PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 10/10/2006 | 2100.00 | 00069015686491 | JOAO FERREIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTEDESTE MUNICIPIO, P/ TRATAMENTO EM HOSPITAIS DE CIDADE CIRCUNVIZINHAS E DE JOAO PESSOA,COMO VEICULO DE PLACA MMN5650, CONF.DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 10/10/2006 | 640.00 | 00069015686491 | JOAO FERREIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTEDESTE MUNICIPIO, P/ TRATAMENTO EM HOSPITAIS DE CIDADE CIRCUNVIZINHAS E DE JOAO PESSOA,COMO VEICULO DE PLACA MMN5650, CONF.DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 10/10/2006 | 485.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS DE CIDA- DES CIRCUNVIZINHAS COM O VEICULO DE PLACA MNB8497, CONF. DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 10/10/2006 | 1820.00 | 00002149016451 | JEFERSON LIMA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES P/ TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DECIDADE CIRCUNVIZINHAS E DE JOAO PESSOA, COM O VEICULO DE PLACA MNR-5314, CONF. DECLARACO-ES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 10/10/2006 | 1305.00 | 00006180904448 | ARAMIS DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES P/ TRATAMENTO EM HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVINHAS E DE JOAO PESSOA, COM O VEICULO DE-PLACA MOG-0520, CONF. DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0022870 | 10/10/2006 | 566.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N. 001866,DESTINADAS A AMBULANCIA PARATI DE PLA-CA MNE-7414, VINCULADA A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0022888 | 10/10/2006 | 890.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N. 001864,DESTINADAS A AMBULANCIA PARATI DE PLA-CA MNE-7414, VINCULADA A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0022781 | 10/10/2006 | 1076.50 | 05411516000142 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. BOA HORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORME DE PREDIO PARA FUNCIONA-MENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 10/10/2006 | 150.00 | 00037425757400 | MANOEL CABRAL DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA AESCOLA MUNICIPAL JOAO BERNARDO SEMEAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 10/10/2006 | 300.00 | 00085501476487 | CARLOS ANTONIO CONSTANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADOS AOFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 10/10/2006 | 150.00 | 00020425805468 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 10/10/2006 | 200.00 | 00003552732411 | ANALICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE DOIS GALPOES, DESTINADOS ADEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 10/10/2006 | 600.00 | 00009215271449 | JOSE SERAFIM XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MNN- 9161, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 10/10/2006 | 2000.00 | 00003485124494 | SEVERINA LUIZA DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL A SEDE DOMUNICIPIO (IDA E VOLTA), NO VEICULO ONIBUSBXI 1953, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 10/10/2006 | 1510.00 | 00004923926414 | INALDO GALDINO DA CUNHA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENSA SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0022926 | 10/10/2006 | 3715.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DAS MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCAL DE N. 001815, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNG 5610 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Escola para Todos | Erradia‡Æo do Analfabetismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 11/10/2006 | 364.40 | 01105409000135 | PANIFICADORA ARVORE DA VIDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PAES CONFORME NOTA FIS- CAL N. 000686, DESTINADADOS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DO PEJA-PROG.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 11/10/2006 | 732.50 | 24216368000150 | MADIESEL COM. DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CON-SERTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNG5754, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NF.026595EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 11/10/2006 | 43.94 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DOPASEP S/PARCELA DA CIDE, DEBITADA NA CONTA N.12.310-2, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 11/10/2006 | 4.17 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DOPASEP S/PARCELA DO ITR, DEBITADA NA CONTA N. 1.101-0, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 11/10/2006 | 985.48 | 00004615797400 | VALDINES GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE DEBITOS DE ENERGIA DA COOPAVEL, CONFORME RECIBO E FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 13/10/2006 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SER-VICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0023116 | 13/10/2006 | 1900.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRODUTOS CONFORME NOTA FISCAL N. 001872, DESTINADOS AO ONIBUS MMY7484, VINCULADO A SEC. DE EDUCA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 13/10/2006 | 2245.20 | 41104001000163 | PLASTICOS LEITE ANDRADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPRA DE BRINQUEDOS CONFORME NF N. 0376, DESTINADOS P/DISTRIBUICAO COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALNAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 13/10/2006 | 636.63 | 09550559000160 | MAURICEIA COMERCIO DE MIUDESAS LTDA. | IMPORTANXCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE BRINQUEDOSCONFORME NF N. 0158707, DESTINADOS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (INFANTIL), DU- RANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0023141 | 13/10/2006 | 3625.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRODUTOS CONFORME NOTA FISCAL N. 001870, DESTINADOS AO ONIBUS MNG5754, VINCULADO A SEC. DE EDUCA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0023159 | 13/10/2006 | 4870.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS PRODUTOS CONFORME NF N. 001871, DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA MNG-5610, VINCULADO A SEC. DE EDU- CACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 13/10/2006 | 920.00 | 00002202668403 | JOEELMO LUIS DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A REALIZACAO VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OO PERIODO DE 20/09 A 10/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 13/10/2006 | 107.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA N. 9109-X-FUS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 13/10/2006 | 300.00 | 00093029004449 | MARIA ESTELA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE VEICULO PARA DESLOCAMENTO DE SAPE A RIACHAO DO POCO A FIM DE PRESTAR SERVICOS COMO AUX. DE ENFERMAGEM DO PSF, REF. AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 15/10/2006 | 175.50 | 01105409000135 | PANIFICADORA ARVORE DA VIDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PAES CONFORME NOTA FIS- CAL N. 000701, DESTINADADOS AO PRPARO DE SAN-DUICHES PARA DISTRIBUICAO NA FESTA DO DIA DASCRIANCAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 16/10/2006 | 582.00 | 00007101306438 | RODRIGO PEREIRA DE NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DURANTE O JANTAR DE CONFRATERNIZACAO DOS PROFESSORES DAESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA ALVES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manuten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 16/10/2006 | 330.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MMY-7484 E MNG-5610VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NF. DE SERVICOS AVULSA N. 0094. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Sa£de Bem de Todos | Constru‡Æo de Privadas/M¢dulos Sanit rios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 16/10/2006 | 22000.00 | 06943110000173 | ARCO-IRIS CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A 5¦ (QUINTA) PARCELA CORRESPONDENTE AO CONTRATO PARA A CONSTRUCAO DE 139 MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES EM RESIDENCIAS DE BAIXA RENDA, CONFORME NOTA FISCAL N. 000594,ATRAVES DE CONVENIO MS/FNS/FUNASA. | 00222004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Incentivo ao Desenvolvimento do desporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 16/10/2006 | 520.00 | 00060296011487 | ANTONIO DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM DURANTE A REALIZACAO DE TORNEIO DE FUTEBOL (AMADOR) NESTE MUNICIPIO, REF. A 6a, 7a. E 8aRODADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 17/10/2006 | 21.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA N. 11.321-2-MDE, CONFEXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 17/10/2006 | 195.00 | 00002202668403 | JOEELMO LUIS DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS A SERVICO DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PRE-\FEITURA NOS DIAS 11, 13 E 16.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 17/10/2006 | 650.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS -ELMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICAS NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONF. NF DE N. 003406 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 17/10/2006 | 3.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA REF. A TRANSFERENCIA DE VALOR ENTRE CONTAS, DEBITADA NA CONTA N. 9.663-6-ICMS ESTADOCONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Aquisi‡Æo de Equipamentos para o Setor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 18/10/2006 | 39.90 | 05993085000170 | MD COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA AQUISICAO DE UM APARELHO TELEFONICA SIEMENS CONFORME NOTA FISCAL N. 001609, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 18/10/2006 | 19.90 | 03546559000100 | MINIBOX NOVO MILENIO-SEVERINO L.R.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AAQUISICAO DE CESTOS DE LIXO CONFORME NOTA FISCAL N. 000455, DESTINADOS A A SEC. DE EDUCA- CACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Escola para Todos | Erradia‡Æo do Analfabetismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 18/10/2006 | 452.75 | 03546559000100 | MINIBOX NOVO MILENIO-SEVERINO L.R.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NFN. 000454, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manuten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 18/10/2006 | 535.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS CONFORME NOTA FIS-CAL N. 000703, DESTINADAS AOS ONIBUS DE PLA- CAS MMY-7484 E MNG-5754, VINCULADOS A SEC. DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 18/10/2006 | 40.00 | 08397754000139 | J. AVERALDO SOUZA - ELETROSOUZA | IMPORTANCIA EMPENHAD P/ PAGT. DO CONSERTO COMREPOSICAO DE PECAS DE UM APARELHO DE PRESSAO DO POSTO MEDICO DESTA CIDADE, CONF. NFS N. 000585. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 18/10/2006 | 33.60 | 05993085000170 | MD COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS FOTOGRAFICOS CONFORME NFS N. 000841, REF. AO REGISTRO DE EVENTOS PROMOVISO PELA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 19/10/2006 | 841.50 | 00001952769493 | JOAO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PSF E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 20/10/2006 | 3310.00 | 03268200000118 | COPYGRAF - FRANCISCO GREVY ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEIMPRESSOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000382. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Escola para Todos | Erradia‡Æo do Analfabetismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 20/10/2006 | 108.00 | 03546559000100 | MINIBOX NOVO MILENIO-SEVERINO L.R.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AAQUISICAO DE PRODUTOS CONFORME NF. N. 000456,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 20/10/2006 | 1877.72 | 06984541000188 | MINIBOX CENTRAL - FATIMA GOMES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000595. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 20/10/2006 | 331.46 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DOPASEP, S/ PARCELA LIBERADA DO FPM, DEBITADO NA CONTA N. 11.124-4-FPM, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 20/10/2006 | 35.91 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DOPASEP, S/ PARCELA LIBERADA DO FUNDO ESPECIAL NA CONTA N. 11.148-4, E DEBITO P/LANCAMENTO NA CONTA N. 1.101-0-ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 20/10/2006 | 300.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RES- SARCIMENTO COM UMA DIARIA COMPLETA CONCECIDA A PREFEITA PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 23/10/2006 | 1518.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DO CONTRATO DE MANUTENCAO DE UMA MAQUINA FOTO- COPIADORA DESTA EDILIDADE, RFEF. AOS MESES DEJULHO, AGOSTO E SETEMBRO/06, CONF. NFS. N. 007401. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manuten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 23/10/2006 | 70.00 | 00005493701456 | JOSE MARCOS SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT/ DOS SERVICOS DE SOLDA NO SUPORTE DA CAIXA DE BATERIA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNG-5754, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Munic¡pio em Primeira MÆo | Pavimenta‡Æo e/ou Recupera‡Æo de Vias Urbanas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0023418 | 23/10/2006 | 6852.00 | 06103590000164 | EJM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PAVIMENTACAO EMPARALELEPIPEDOS DO PATIO DA IGREJA MATRIZ,RUAJOAO F. ALVES E RUA JOSE PATRICIO NO CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME NFS.AVULSA N. 000145. | 00152006 | NULL | NULL | Obras |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 24/10/2006 | 14897.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS,ILUMINA-CAO PUBLICA E PO€OS ARTESIANOS, CONF. FATURASPAGO ATRAVES DE DEBITO NA CONTA N. 9.663-6- ICMS, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Assistˆncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 24/10/2006 | 60.00 | 00003556347407 | JOAO FABRICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 03 FAIXAS DE 4,00 METROS CADADESTINADAS A DIVULGACOES DE EVENTOS PROMOVI- DOS PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 24/10/2006 | 70.00 | 00003556347407 | JOAO FABRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LE-TREIROS NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENA ESCOLA JOAO FERREIRA ALVES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 25/10/2006 | 1678.15 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTAS DE TELEFONES CELULARES DESTE MUNICIPIO, CONFORMEFATURAS EM ANEXO, REF. AO PERIODO DE 19.08.06A 18.092006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 26/10/2006 | 80.00 | 00005633984420 | LUCIANA DE DEUS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ALMOCOS DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO QUE TRABALHO DU- RANTE A FESTA DE COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 26/10/2006 | 130.00 | 00004865402438 | JOSUEL CONSTANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE ANIMACAO COM PALHACOS DURANTE A FESTA DO DIA DAS CRIANCAS, REALIADA NA ESCOLA JOAO FERREIRA ALVES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 26/10/2006 | 240.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A REALIZACAO DE VIAGENS COM A EQUIPE DEVACINACAO CONTRA A RAIVA HUMANA REALIZADA NO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 26/10/2006 | 170.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006 EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 26/10/2006 | 330.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA NO MES DE SETEMBRO/06, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 26/10/2006 | 585.00 | 00003346199479 | MARIA OZINETE DIAS GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE EXAME MEDICO, CONF. RECIBO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 27/10/2006 | 1612.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DO SITIO LAGOA DO PADRE NESTE MUNI-CIPIO, REF. JUNHO E JULHO/06, CONFORME FATU- RAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 30/10/2006 | 432.05 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DOPASEP, S/ PARCELA LIBERADA DO FPM, DEBITADO NA CONTA N.11.124-4-FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 30/10/2006 | 400.00 | 00002782180401 | EDILSON EURICO DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOCAO A SERVICOS DA TESOURARIA DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 31/10/2006 | 0.97 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DOPASEP,S/PARCELA LIBERADA DO ICMS-EXP,DEBITADONA CONTA N.283.142-2-ICMS-EXP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 31/10/2006 | 2975.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CON-TABIL A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 31/10/2006 | 834.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMEN-TO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 31/10/2006 | 350.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO PROCESSAMENTO DE INFORMACOES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO, REF. OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 31/10/2006 | 2600.00 | 00039533409487 | CIANE DE FIGUEIREDO FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSORA JURIDICA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTU-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 31/10/2006 | 9630.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 31/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA CONTRATADA, LOTADA NA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCASRELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 31/10/2006 | 350.00 | 00004591751490 | JOSEVANIA MARCIONILA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTO DA PRESTADORA DE SERVICOS DA SEC. DE ADM. E FINANCAS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2006. PAGO COM RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 31/10/2006 | 11350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 31/10/2006 | 2500.00 | 00046716084487 | SEBASTIAO DIAS MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE UM MICRO ONIBUS DE PLACA KIP 2036 P/ O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DESAUDE DO PSF, NO TRAJETO JOAO PESSOA/RIACHAO DO POCO/JOAO PESSOA, REF. OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 31/10/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS AGENTES DESAUDE DO PROGRAMA PACS (EQUIPES I E II), REF.AO MES DE OUTUBRO/2006, PAGO COM RECURSOS DO SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 31/10/2006 | 16575.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF (EQUIPES I EII), REF. AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 31/10/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS AGENTES DEVIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE OUTUBRO/2006, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 31/10/2006 | 12646.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006.PAGOCOM RECURSOS DA CONTA FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 31/10/2006 | 10050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE (CONTRATO),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. FOPAG. PAGO COM RECURSOS DA CONTA FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 31/10/2006 | 1.11 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA N. 11.321-2-MDE, CON-FORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 31/10/2006 | 1650.00 | 00067406785453 | JOSINALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SER-VICO PRESTADOS NA RESTAURACAO DE 110 CARTEI- RAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0023647 | 31/10/2006 | 1492.99 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOONIBUS DE PLACA BXI 1953, VINCULADO A SEC. DEEDUCACAO, CONFORME N.F. N. 000475. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0023655 | 31/10/2006 | 2543.33 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOONIBUS DE PLACA MNG 5754, VINCULADO A SEC. DEEDUCACAO, CONFORME N.F. N. 000471. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0023663 | 31/10/2006 | 2347.92 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOONIBUS DE PLACA MNN 0329, VINCULADO A SEC. DEEDUCACAO, CONFORME N.F. N. 000473. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0023671 | 31/10/2006 | 1324.10 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOONIBUS DE PLACA MNG 5610, VINCULADO A SEC. DEEDUCACAO, CONFORME N.F. N. 000472. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 31/10/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2006. PAGO COM RECURSOS DO FPM,CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 31/10/2006 | 28214.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. PAGO C/ RECURSOS DA CONTA MDE, CONF. DEB. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 31/10/2006 | 5990.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES EM CONTRATO DE EXCEPC. INTERESSE VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO-MDE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2006. PAGO COM RECURSODA CONTA MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 31/10/2006 | 33395.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS VENCIMEN- TOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO-FUNDEF-60%, REF. AO MES DE OUTUBRO/2006, PAGO COM RECUR- SOS DO FUNDEF, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 31/10/2006 | 2085.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATA-DOS VINCULADOS AO MAGISTERIO-FUNDEF-60%, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2006. PAGO C/RECURSOS DOFUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Escola para Todos | Erradia‡Æo do Analfabetismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 31/10/2006 | 2371.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO - PEJA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 31/10/2006 | 6305.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 31/10/2006 | 11870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRU-TURA (CONTRATOS E PRESTACAO DE SERVICOS), REFAO MES DE OUTUBRO/06. PAGO COM RECURSOS DO FPM,CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 31/10/2006 | 300.00 | 00088591077415 | ANTONIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCECIDA A DELEGADADE POLICIA DESTE MUNICIPIO PARA RESSARCIMENTODE SUAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, REF. OUT/06ATRAVES DO CONVENIO FIRMADO COM A SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Assistˆncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 31/10/2006 | 2950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE OUTU- BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret. de Assistˆncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 31/10/2006 | 2111.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE VENCI- MENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2006, PAGO COM FPM, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Agricultura em Boas MÆos | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 31/10/2006 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADONA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2006. PAGO COM FPM, CONF.FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret. de Assistˆncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 01/11/2006 | 250.00 | 00044215452449 | UBIRATAN BATISTA DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE AJUDA FINAN-CEIRA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALIMENTA-CAO DE POLICITAL QUE PRESTA SERVICOS NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE CONVENIO FIRMADO COM A SSP/PB, REF. SET/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Assistˆncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 01/11/2006 | 250.00 | 00036552771487 | ALBERTO MESQUITA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAODO POLICIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE CONVENIO FIRMADO COM A SSP/PB, REF. OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Assistˆncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 01/11/2006 | 250.00 | 00058404538468 | CLAUDIONOR DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE AJUDA FINAN CEIRA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALIMENTA-CAO DE POLICIAL QUE PRESTA SERVICOS NESTE MU-NICIPIO,ATRAVES DO CONVENIO COM A SSP/PB,REF.OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Assistˆncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 01/11/2006 | 250.00 | 00078952859472 | CLAUDIO CESAR MONTEIRO GONCALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALIMENTA-CAO DE POLICIAL, QUE PRESTA SERVICOS NESTE MUNICIPIO, REF. SET/2006, CONF.CONVENIO COM A SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Assistˆncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 01/11/2006 | 250.00 | 00069056390449 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALIMENTA-CAO DE POLICIAL QUE PRESTA SERVICOS NESTE MU-NICIPIO, REF. SET/06, CONF.CONVENIO FIRMADO COM A SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Assistˆncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 01/11/2006 | 250.00 | 00002252257431 | VALDENOR DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALIMENTA-CAO DE POLICIAL QUE PRESTA SERVICOS NESTE MU-NICIPIO, REF. SET/06, CONF.CONVENIO COM A SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 01/11/2006 | 400.00 | 00088591077415 | ANTONIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPLEMENTACAO DOS EMPENHOS Ns: 2254, DE 04/10/06 E 2388DE 31/10/06, REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA DE-LEGADA DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE SET/OUT/06, ATRAVES DO CONVENIO FIRMADO COM A SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 01/11/2006 | 250.00 | 00012345678909 | FRANCISCO NUNES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PO-LICIAL QUE FAZ PARTE DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME CONVENIO COM A SSP/PB, REF. SET/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 01/11/2006 | 65.00 | 00006131974454 | LINDALVA MARIA DE ARAUJO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE EXAME/CONSULTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 01/11/2006 | 2572.84 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOTRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DINFRA-ESTRUTURA, CONFORME N.F. N. 000482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 01/11/2006 | 2188.88 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOTRATOR VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, CONFORME N.F. N. 000483. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 01/11/2006 | 1583.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UM ACORDO P/ QUITACAO DAS CONTAS DE ENERGIA DE UM POCO ARTESIANO DE LAGOA DO PA- DRE NESTE MUNICIPIO, CONF. AVISO BANCARIO, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 01/11/2006 | 1306.00 | 03808997000107 | ISAIAS BARBOSA MONTEIRO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS E PRODUTOS CONFOR-ME NOTA FISCAL N. 000148, DESTINADOS AO TRA- TOR NEW HOLLAD, VINCULADO A SEC.DE INFRA-ES- TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manuten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 01/11/2006 | 3056.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CON-SERTO DO VEICULO TOPIC DE PLACA MNN 2790 VIN CULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NF.N. 000429. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manuten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 01/11/2006 | 2063.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CON-SERTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNG 5754 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NF.N. 000426. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 01/11/2006 | 2556.70 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CON-SERTO DO VEICULO TOPIC DE PLACA MNN 2790 VIN-CULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NF.N. 000424. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 01/11/2006 | 2287.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CON-SERTO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNN 0329 VIN-CULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NF.N. 000425. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 01/11/2006 | 5144.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CON-SERTO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MNG 5610 E MMY-7484, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA-CAO, CONF. NFS.NS: 000427/000428. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 01/11/2006 | 352.50 | 00007101306438 | RODRIGO PEREIRA DE NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AEQUIPES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.FISCAL DE SERVICOS AVULSAN. 000099. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 01/11/2006 | 3511.83 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONFORME NF.N. 000487, DESTINADO AO TEMPRA DE PLACA MND- 9020, VINCULADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 01/11/2006 | 3904.15 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONFORME NF.N. 000487, DESTINADO AO TEMPRA DE PLACA MNG- 0927, VINCULADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 01/11/2006 | 2742.34 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONFORME NF.N. 000481, DESTINADO A AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNE-7414, VINCULADA A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 01/11/2006 | 3254.32 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONFORME NF.N. 000486, DESTINADO A AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2484, VINCULADA A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 01/11/2006 | 1201.10 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITA-LAR DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME N.F. N. 0020324. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 01/11/2006 | 4281.31 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITA-LAR DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME N.F. N. 0020316. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 01/11/2006 | 3307.66 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME NFN. 0020327, DESTINADOS A A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 01/11/2006 | 2310.47 | 10607638000149 | E. CHAGAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONFORME NF.N. 00533, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 01/11/2006 | 703.57 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME NFN. 0020326, DESTINADOS A A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 01/11/2006 | 529.70 | 01344912000143 | J LIRA & CIA. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFN. 017500. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 01/11/2006 | 2007.12 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOVEICULO CORSA MNJ 8874, LOCADO AO GABINETE DAPREFEITA, CONFORME N.F. N. 000485. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 01/11/2006 | 240.00 | 00007101306438 | RODRIGO PEREIRA DE NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM. E FINAN- CAS A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 01/11/2006 | 210.00 | 05741562000100 | JOAO VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO EXECUTIVO PUBLICADAS NO JORNAL O INTERIORANO, CONFORME N.F. DE SERVICOS N. 000118. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 01/11/2006 | 825.80 | 01344912000143 | J LIRA & CIA. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS, CONFORME NFS. NS. 017502/017504. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 03/11/2006 | 796.30 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,CONFORME NOTA FISCAL N. 000259, DESTINADOS A SECDE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 03/11/2006 | 697.76 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,CONFORME NOTA FISCAL N. 000260, DESTINADOS A SECDE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 03/11/2006 | 627.15 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE ,DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F. N. 000261. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 03/11/2006 | 2141.80 | 06984541000188 | MINIBOX CENTRAL - FATIMA GOMES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME N.F. N. 000598. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 03/11/2006 | 290.00 | 00085477664487 | MARICLEIDE PINTO F. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CAR-TUCHOS DE IMPRESSORAS DE SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA N. 0087. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 03/11/2006 | 357.00 | 70114509000140 | SALDANHA IND. E COM. DE MALHAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE CONFECCAO E IMPRESSAO DE 30 CAMISETAS COM A LOGOMARCA DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA A DENGUE, CONF. NFS N. 000512. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 03/11/2006 | 42.71 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N. 13.063-X-FNS, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 03/11/2006 | 4.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA N.11.321-2-MDE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 03/11/2006 | 781.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS VENCIMEN- TOS NA FUNCAO DE PROFESSORA, VINCULADA AO MA-GISTERIO-FUNDEF-60%, REF. OUTUBRO/2006, CONF.DEBITO NA CONTA FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 03/11/2006 | 969.08 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NF. N. 000257 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 03/11/2006 | 595.40 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NF. N. 000258 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Escola para Todos | Erradia‡Æo do Analfabetismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 03/11/2006 | 2.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADO NA CONTA N. 6.372-X-PDDE, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manuten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 06/11/2006 | 150.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNG-5754, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. DE SERVICOS AVULSA N. 0100. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 06/11/2006 | 500.00 | 00046715940487 | MANOEL RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTES A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS ONIBUS DE PLACAS MNG5754, MMY7484 E MNG5610, CONFORME N. FISCAL DE SERVICOS N. 0101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 06/11/2006 | 405.00 | 00002509215450 | WIVIANE EUGENIO PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DE XEROX E CONFECCAO DE CARIMBOS CONFORME NF.DE SERVICOS AVULSA N. 003541, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 06/11/2006 | 900.00 | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM.DIS.ELETRO ELETRON.LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPRA DE UM MICROFONE S/FIO, CONFORME NF N. 006881, DESTINADO PARA DOACAO A IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Assistˆncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 06/11/2006 | 250.00 | 00069056390449 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALIMENTA-CAO DE POLICIAL QUE PRESTA SERVICOS NESTE MU-NICIPIO, REF. OUT/06, CONF.CONVENIO FIRMADO COM A SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Assistˆncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 06/11/2006 | 250.00 | 00002252257431 | VALDENOR DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALIMENTA-CAO DE POLICIAL QUE PRESTA SERVICOS NESTE MU-NICIPIO, REF. OUT/06, CONF.CONVENIO COM A SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Assistˆncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 06/11/2006 | 250.00 | 00012345678909 | FRANCISCO NUNES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALIMENTA-CAO DO POLICIAL QUE PRESTA SERVICOS NESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DE CONVENIO FIRMADO COM A SSP/PB, REF. OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Assistˆncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 06/11/2006 | 250.00 | 00078952859472 | CLAUDIO CESAR MONTEIRO GONCALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALIMENTA-CAO DE POLICIAL, QUE PRESTA SERVICOS NESTE MUNICIPIO, REF. OUT/2006, CONF.CONVENIO COM A SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Assistˆncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 06/11/2006 | 250.00 | 00036552771487 | ALBERTO MESQUITA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAODO POLICIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE CONVENIO FIRMADO COM A SSP/PB, REF. OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Assistˆncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 06/11/2006 | 250.00 | 00058404538468 | CLAUDIONOR DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE AJUDA FINAN CEIRA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALIMENTA-CAO DE POLICIAL QUE PRESTA SERVICOS NESTE MU-NICIPIO,ATRAVES DO CONVENIO COM A SSP/PB,REF.OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 07/11/2006 | 90.00 | 00006987555451 | RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 07/11/2006 | 100.00 | 00004573534490 | DORACI DIAS MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 07/11/2006 | 90.00 | 00012345678909 | FRANCISCO NUNES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 07/11/2006 | 100.00 | 00013927400459 | ZULMIRA DIAS MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 07/11/2006 | 90.00 | 00002388027446 | MARIA DO CEU ALVES MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 07/11/2006 | 80.00 | 00003240821427 | SEVERINO CAMILO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 07/11/2006 | 80.00 | 00084099917487 | MARIA ADINALVA BRITO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 07/11/2006 | 70.00 | 00008239582486 | JOSEILDA CAMILO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 07/11/2006 | 80.00 | 00006821518408 | MARIA JOSE FELIX PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 07/11/2006 | 570.00 | 00009215026487 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA AQUISICAO DEPASSAGENS RODOVIARIAS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO E DE- CLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 07/11/2006 | 480.00 | 00003388202486 | EDSON MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DA MOTO PLACA KJB- 2827, A DISPOSICAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO EFINANCAS REF.OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisi‡Æo de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 07/11/2006 | 5228.54 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICI -PAL DE ENSINO, CONFORME N.FISCAIS NS: 008444 E 008445, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Atividade de Transporte Escolar - Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 07/11/2006 | 600.00 | 00009215271449 | JOSE SERAFIM XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MNN- 9161, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 07/11/2006 | 905.26 | 10607638000149 | E. CHAGAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONFORME NF.N. 0534, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 08/11/2006 | 240.00 | 03820838000110 | MARIA JOSE SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA INJECAO ELETRONICA, TROCA DACORREIA E DISTRIBUICAO DAS AMBULANCIAS SAVEI-RO E PARATI, CONF. NFS N. 000164. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manuten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 08/11/2006 | 160.00 | 03820838000110 | MARIA JOSE SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE INJECAO E INSTALACAO DA KOMBI DE PLACA MNN0329, VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO, CONF. NFS N. 000165. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 08/11/2006 | 90.00 | 00067408265449 | ELIAS MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 08/11/2006 | 90.00 | 00002112075438 | EDILEUZA MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 08/11/2006 | 90.00 | 00003416613414 | JOSE DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 08/11/2006 | 100.00 | 00002018319450 | MARIA JOSE MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 08/11/2006 | 75.00 | 00006634801401 | CARLOS EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 08/11/2006 | 100.00 | 00004736271400 | JOSICLEIDE BARBOSA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 08/11/2006 | 100.00 | 00003714034480 | ANDREA MAROJA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 08/11/2006 | 90.00 | 00004532674409 | SEVERINA MARIA MAROJA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 08/11/2006 | 95.00 | 00005068158461 | JOSE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 08/11/2006 | 85.00 | 00003554051489 | EDNALVA SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICI-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 09/11/2006 | 90.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 09/11/2006 | 80.00 | 00036485985468 | JOAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 09/11/2006 | 80.00 | 00012345678909 | FRANCISCO NUNES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 09/11/2006 | 80.00 | 00004188914432 | MARIA JOSE TRAJANO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 09/11/2006 | 80.00 | 00004734364427 | EUNICE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 09/11/2006 | 100.00 | 00020358350468 | JOSE COSME DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES -SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICI-TACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 09/11/2006 | 100.00 | 00002228031429 | LUZINETE MARIA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 09/11/2006 | 100.00 | 00058655395404 | JOSEFA DA SILVA LOURENCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 09/11/2006 | 40.00 | 00076829502420 | JOSE JOVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE AJUDA FINAN-CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 09/11/2006 | 90.00 | 00012345678909 | FRANCISCO NUNES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 09/11/2006 | 2000.00 | 07503388000192 | JOAO BATISTA DA SILVA NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) ATAUDES P/DOACAO A FALECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. N. 000041. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 09/11/2006 | 25.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO P/ O PASEP, DEBITADO NA CONTA N. 12.144-4CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 10/11/2006 | 1855.34 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DE CELU-LARES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA- CAO E FINANCAS, REF. OUTUBRO/06, CONF. FATU- RAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 10/11/2006 | 1415.43 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO P/ O PASEP, DEBITADO NA CONTA N. 11.124-4-FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 10/11/2006 | 800.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO APOIO CULTURAL NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA E DE NATUREZA EDUCATIVA NA RADIO MIRAMAR FM 107.7, DURANTE O MESDE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 10/11/2006 | 750.00 | 07231456000101 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADO- RES(INTERNET) UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE, CONFORME N.F. DE SERVICOS N. 000054. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 10/11/2006 | 1678.74 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOONIBUS DE PLACA MMY 7484, VINCULADO A SEC. DEEDUCACAO, CONFORME N.F. N. 000474. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 10/11/2006 | 951.34 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A TOPIC DE PLACA MNM 2790, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME N.F. N. 000476. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 10/11/2006 | 200.00 | 00005216956433 | VALERIA DE CASSIA DIAS DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANS-PORTE NO DESLOCAMENTO DO SITIO RIBEIRO A RIA-CHAO DO POCO E VICE-VERSA PARA PRESTACAO DESERVICOS COMO AUXILIAR DE CIRURGIAO DENTISTA DO PSF DE RIACHAO DO POCO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 10/11/2006 | 400.00 | 00006169782439 | DIONE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM LOCOMO-CAO P/ DESLOCAMENTO DO SITIO VARZEA REDONDA AO CENTRO DA CIDADE, COMO AUXILIAR DE CIRUR -GIAO-DENTISTA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 10/11/2006 | 1130.00 | 00002149016451 | JEFERSON LIMA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PES-SOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZI -NHAS E DE JOAO PESSOA, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 10/11/2006 | 80.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS DE SAPE COM O VEICULO DE PLACA MNB8497, CONF. DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 10/11/2006 | 300.00 | 00093029004449 | MARIA ESTELA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE VEICULO PARA DESLOCAMENTO DE SAPE A RIACHAO DO POCO A FIM DE PRESTAR SERVICOS COMO AUX. DE ENFERMAGEM DO PSF, REF. AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 10/11/2006 | 1150.00 | 00009215271449 | JOSE SERAFIM XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS TRANSPORTANDO PESSOAS CAREN-TES P/ TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DECIDADES CIRCUNVIZINHAS E DE JOAO PESSOA, CON-FORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 10/11/2006 | 2015.00 | 00069015686491 | JOAO FERREIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTEDESTE MUNICIPIO, P/ TRATAMENTO EM HOSPITAIS DE CIDADE CIRCUNVIZINHAS E DE JOAO PESSOA,COMO VEICULO DE PLACA MMN5650, CONF.DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 10/11/2006 | 930.00 | 00084100770430 | EXPEDITO GRANJA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS TRANSPORTANDO PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO P/TRATAMENTO EM HOSPITAISDE CIDADES CIRCUNVIZINHAS E DE JOAO PESSOA, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 10/11/2006 | 2447.00 | 00002202668403 | JOEELMO LUIS DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PES-SOAS DOENTES P/ TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS E DE JOAO PES-SOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 10/11/2006 | 1840.00 | 00025045555472 | JOSE TRAJANO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS TRANSPORTANDO PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 10/11/2006 | 1085.00 | 00006180904448 | ARAMIS DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES P/ TRATAMENTO EM HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVINHAS E DE JOAO PESSOA, COM O VEICULO DE-PLACA MOG-0520, CONF. DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 10/11/2006 | 1045.00 | 00005033223852 | ANTONIO PAULINO DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS TRANSPORTANDO PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO P/ TRATAMENTO DE SAUDE EMHOSPITAIS DE JOAO PESSOA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS, COM O VEICULO PARATI DE PLACA MMU-0448,CONF. DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 10/11/2006 | 5.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS REF. REATIVACAO DE FORNECIMENTO DE CHEQUE, DEBITADA NA CONTA N. 9.109-X-FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 10/11/2006 | 650.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FATURAMENTO, DIGITACAO E PROCESSAMENTO DE SISTEMAS, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME N. FISCALDE SERVICOS N. 003615. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 10/11/2006 | 30.00 | 00079743927468 | JOSEFA MARIA INACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 10/11/2006 | 2415.00 | 00087811731487 | JOSE ARCANJO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DIVERSAS A SERVICO DESTA EDILIDADE, REALIZADO NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 10/11/2006 | 2000.00 | 00001138182460 | PEDRO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO CACAMBA DE PLACA BCX-0902, PARA FICAR A SERVICO DA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 10/11/2006 | 432.00 | 06371742000100 | ELETRICA OLIVEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CON-SERTO DO POCO ARTESIANO DA RUA JOSE FABRICIO NESTA CIDADE, CONFORME N.F. N. 000182. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Incentivo ao Desenvolvimento do desporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 11/11/2006 | 350.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PA-RA DOACAO A TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF. N. 000138. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Incentivo ao Desenvolvimento do desporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 13/11/2006 | 554.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PA-RA PREMIACAO DE DESPORTISTAS, DURANTE CAMPEO-NATO DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICIPIO,CONFORME NF N. 000137. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Incentivo ao Desenvolvimento do desporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 13/11/2006 | 100.00 | 00002245430409 | AMERICA FUT.CLUBE-DAVI LOURENCO E.SANTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PREMIACAO AO TIME AMADOR AMERICA FUTEBOL CLUBE, PELA CONQUISTA DO 2o. LUGAR EM TORNEIO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Incentivo ao Desenvolvimento do desporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 13/11/2006 | 600.00 | 00013282891415 | ANTONIO MARQUES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHNADA P/ PAGT. DA PREMIACAO AO TIME AMADOR SPORT CLUBE RIACHAO, PELA CON-QUISTA DO 2o. LUGAR EM TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Incentivo ao Desenvolvimento do desporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 13/11/2006 | 516.00 | 00098086944468 | EVALDO DE AGUIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE ARBITRAGEM, DURANTE PARTIDAS DE FUTEBOL EM TORNEIO AMADOR REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PATROCINIO POR PARTE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Incentivo ao Desenvolvimento do desporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 13/11/2006 | 800.00 | 00003756640418 | JOSE TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PREMIACAO PARA TIME DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, DURANTE CAMPEONATO REALIZADO NESTE MUNICIPIO,SENDO O RECEBIMENTO EM NOME DO REPRESENTANTE DA EQUIPE DESPORTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 13/11/2006 | 70.00 | 00092821316453 | LUIZ FELITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 13/11/2006 | 50.00 | 00099289806753 | MARILENE MARIA DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 13/11/2006 | 50.00 | 00008451138446 | TIAGO CASTRO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 13/11/2006 | 80.00 | 00005910127403 | JOAO RIBEIRO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 13/11/2006 | 75.00 | 00004461792480 | VERONICA SOUZA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE AJUDA FINAN-CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 13/11/2006 | 90.00 | 00002942707798 | JOSE DOMINGOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 13/11/2006 | 90.00 | 00023673001434 | GENESIA RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 13/11/2006 | 100.00 | 00004605963499 | MARCILIO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 13/11/2006 | 90.00 | 00005791721471 | JOSE MAGNO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 13/11/2006 | 90.00 | 00013920405404 | SEVERINO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOACA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 13/11/2006 | 80.00 | 00055438946434 | JOSE WALTER DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 13/11/2006 | 90.00 | 00007651004442 | VALDEVINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 13/11/2006 | 90.00 | 00006414633402 | SILVANIA FELIX DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 13/11/2006 | 90.00 | 00085402206449 | MARLUCE FELIX DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 13/11/2006 | 70.00 | 00003561079490 | SEVERINA RODRIGUES PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 13/11/2006 | 100.00 | 00066472873453 | ISAEL ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 13/11/2006 | 90.00 | 00004834646432 | MARIA JOSE SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 13/11/2006 | 50.00 | 00001295480492 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 13/11/2006 | 50.00 | 00012345678909 | FRANCISCO NUNES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 13/11/2006 | 90.00 | 00000021078483 | SEBASTIAO JOSE DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 13/11/2006 | 75.00 | 00084100176449 | MARILUCE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 13/11/2006 | 75.00 | 00025172573453 | ANTONIO ROSENDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 13/11/2006 | 75.00 | 00046780432415 | JOSE INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 13/11/2006 | 100.00 | 00007183558495 | JOELMA PEREIRA GRANJA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 13/11/2006 | 90.00 | 00004550500409 | VALDECI MONTEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 13/11/2006 | 139.70 | 07237972000143 | MARIA LUZINETE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS MERCADORI-AS CONFORME NF N. 000062, DESTINADAS PARA UTILIZACAO NA CAMPANHA CONTRA A DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Escola para Todos | Erradia‡Æo do Analfabetismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 13/11/2006 | 436.76 | 03546559000100 | MINIBOX NOVO MILENIO-SEVERINO L.R.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AAQUISICAO DE PRODUTOS CONFORME NF. N. 000462,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 13/11/2006 | 800.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO APOIO CULTURAL NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA E DE NATUREZA EDUCATIVA NA RADIO MIRAMAR FM 107.7, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 14/11/2006 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANCAS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementa‡Æo da Merenda Escolar - Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 14/11/2006 | 3439.00 | 00076813100459 | EDVALDO LIBERATO CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, CONF.NOTA FISCAL AVULSA N. 762248, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 15/11/2006 | 216.00 | 07237972000143 | MARIA LUZINETE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRODUTOS DEBOBONIERE CONFORME NF N. 000058, DESTINADOS ACOMEMORACAO DA FESTA DAS CRIANCAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 15/11/2006 | 81.40 | 07237972000143 | MARIA LUZINETE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE BOMBONS PARA DISTRIBUI -CAO DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO, PROMOVI-DA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 16/11/2006 | 119.00 | 70114509000140 | SALDANHA IND. E COM. DE MALHAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE CONFECCAO E IMPRESSAO DE 10 CAMISETAS COM A LOGOMARCA DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA A DENGUE, CONF. NFS N. 000514, DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM PESSOAL DAS SECRETARIAS ENVOLVIDAS NO EVENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 16/11/2006 | 798.38 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECO-LHIMENTO DO PASEP, S/RECEITAS PROPRIAS/TRANSFDO ESTADO, REF.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTU- BRO/2006, CONFORME DARFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 16/11/2006 | 85.00 | 00007589145475 | LEONARDO GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 16/11/2006 | 80.00 | 00008087975499 | DAILTON DIAS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE AJUDA FINAN-CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 16/11/2006 | 85.00 | 00005197484411 | MARCIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 16/11/2006 | 75.00 | 00066911915449 | LUCIA MARIA FIGUEIREDO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 16/11/2006 | 90.00 | 00005843042421 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 16/11/2006 | 90.00 | 00002022786467 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 16/11/2006 | 50.00 | 00007305717428 | MARINALVA MARIA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 16/11/2006 | 75.00 | 00002676815423 | ADEILDO PEREIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 16/11/2006 | 75.00 | 00006783149420 | JULIANA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 17/11/2006 | 65.00 | 00002018319450 | MARIA JOSE MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 17/11/2006 | 90.00 | 00000143607480 | OLIVIA JERONIMO MAROJA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 17/11/2006 | 90.00 | 00048857068404 | SEVERINO MAROJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 17/11/2006 | 90.00 | 00002289576484 | ENIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 17/11/2006 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 17/11/2006 | 50.00 | 00065969332704 | RONILDO JOAO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 17/11/2006 | 90.00 | 00082704368449 | MARIA GONCALVES FBRICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 17/11/2006 | 90.00 | 00084078316468 | VALDEMIR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Assistˆncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 17/11/2006 | 125.00 | 00091845068491 | VILMA DE LOURDES PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTO RELATIVO AO DEMONSTRATIVO SINTETICO DA PRESTACAO DE CON- TAS DO PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 17/11/2006 | 800.00 | 00002922767450 | MARIZETE FERREIRA SAMPAIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE SAUDE REF. AOS MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 20/11/2006 | 110.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULOS PARATI AMBULANCIA MNE 7414, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME N.F. DE SERVICOS N. 000295 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 20/11/2006 | 180.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO PARATI AMBULANCIA MNE 7414, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME N.F. DE SERVICOS N.000298. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 20/11/2006 | 799.58 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A COMPRA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS CON-FORME NOTA FISCAL N. 0020499, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 20/11/2006 | 315.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CON-SERTO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO MOQ 2484,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CONF. NFS NS. 000553/000555. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 20/11/2006 | 200.00 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARMAC. E CIRURG. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MEDICAMENTOCONFORME NF N. 004844, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 20/11/2006 | 1101.24 | 09611674000105 | MEDFARMA-MAT. MEDICO HOSP.E FARM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS CONFORME NOTA FISCAL N. 011894, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 20/11/2006 | 70.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DOS ONIBUS DE PLA- PLACAS MNG-5754 E MMY-7484, VINCULADOS A SEC.DE EDUCACAO E CULTURA,CONFORME NF.DE SERVICOSN.000296. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 20/11/2006 | 106.00 | 06006483000118 | JOSELITO MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DE 53 MESAS PARA CONFRATERNIZACAO EM COMEMORACAOAO DIA DOS PROFESSORES, CONF. NF. AVULSA N. 0103 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 20/11/2006 | 1141.60 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE REPOSICAO DESTINADOS A FOTOCOPIADORA DESTA EDILIDADE, CONFORME NF. N. 003761. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 20/11/2006 | 496.48 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DOPASEP, DEBITADO NA CONTA N. 11.124-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 20/11/2006 | 31.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DOPASEP, DEBITADO NA CONTA N. 11.148-1 - FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 20/11/2006 | 100.00 | 00005902737443 | OZEIAS SEMEAO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 20/11/2006 | 100.00 | 00078951470482 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 20/11/2006 | 100.00 | 00095176349434 | MARIA TANIA DIAS BATISTA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 20/11/2006 | 25.00 | 00006232196465 | FABIANO DE SENA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 20/11/2006 | 100.00 | 00003606138458 | GILVANILDA DIAS DO REGO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 20/11/2006 | 100.00 | 00003141684430 | JOSE LUIS DO REGO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 20/11/2006 | 80.00 | 00003185679466 | SEVERINA DO RAMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 20/11/2006 | 25.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TRATOR VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. DE SERVICOS N. 000297. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 20/11/2006 | 1737.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA I IRRAGACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO PARA UMA MOTO BOMBA DO POCO ARTESIANODO SITIO RIBEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFN. 000623. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 21/11/2006 | 15551.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS PRE- DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBI-TO NA CONTA N. 9663-6 - ICMS ESTADO, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 21/11/2006 | 700.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PARCELA DO DEBITO DE ENERGIA DO POCO ATESIANO DE CAFUNDO (MACIEL), CONFORME FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 21/11/2006 | 50.00 | 00003561077447 | SEVERINA PEREIRA CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 21/11/2006 | 650.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS -ELMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICAS NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONF. NF DE N. 003454 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 21/11/2006 | 3.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA REF. EFETIVACAO DO DEBITO EM FAVOR DA ASSP-ELMA DANTAS NA CONTA 9.663-6-ICMS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 21/11/2006 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 21/11/2006 | 250.00 | 00067406785453 | JOSINALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SER-VICO PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DE PE-CAS EM FOGOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manuten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 22/11/2006 | 1800.00 | 00015430146404 | JOÃO GERMINIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE AGO/2006, COM O VEICULO DE PLACA MYL1707, ATRAVES DE RECURSOS DO CONVENIO PMRP/SEC-PB/ TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manuten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 22/11/2006 | 1800.00 | 00015430146404 | JOÃO GERMINIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE SET/2006, COM O VEICULO DE PLACA MYL1707, ATRAVES DE RECURSOS DO CONVENIO PMRP/SEC-PB/ TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 22/11/2006 | 0.06 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DOPASEP, DEBITADO NA CONTA N. 1.101-0 - ITR,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 22/11/2006 | 351.50 | 07910759000150 | HOSANA FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPRA DOS MATERIAIS DE ENXOVAIS, CONFORME NOTAS FISCAISNs: 000016 E 000017, DESTINADOS PARA DOACAO APESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistˆncia Localizada | Manuten‡Æo das atividades da crian‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 23/11/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENT AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006,CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret. de Assistˆncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 23/11/2006 | 2950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE NOVEM- BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Agricultura em Boas MÆos | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 23/11/2006 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADONA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. PAGO COM FPM, CONF.FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 23/11/2006 | 11870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDE SERVIDORES CONTRATADOS E PRESTADORES DE SERVICOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 23/11/2006 | 6182.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 23/11/2006 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 23/11/2006 | 750.00 | 07231456000101 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADO- RES(INTERNET) UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE, CONFORME N.F. DE SERVICOS N. 000049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 23/11/2006 | 10155.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MESDE NOVEMRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 23/11/2006 | 927.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDE SERVIDORES CONTRATADOS (CEIP) DA SEC. DE ADM. E FINANCAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2006CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 23/11/2006 | 11350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 23/11/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. PAGO COM RECURSOS DO FPMCONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 23/11/2006 | 30291.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -MDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. PAGO C/ RECURSOS DA CONTA MDE, CONF. DEB. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 23/11/2006 | 4580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES EM CONTRATO DE EXCEPC. INTERESSE VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO-MDE, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006. PAGO COM RECURSODA CONTA MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 23/11/2006 | 32791.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS VENCIMEN- TOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO-FUNDEF-60%, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2006, PAGO COM RECUR-SOS DO FUNDEF, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 23/11/2006 | 2034.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATA-DOS VINCULADOS AO MAGISTERIO-FUNDEF-60%, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. PAGO C/RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Escola para Todos | Erradia‡Æo do Analfabetismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 23/11/2006 | 2348.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO PRO-GRAMA DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. PAGO COM RECURSOSDA CONTA 11.321-1-MDE, CONF.DEB.FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 23/11/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS AGENTES DESAUDE DO PROGRAMA PACS (EQUIPES I E II), REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006, PAGO COM RECURSOS DOSUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 23/11/2006 | 16575.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF (EQUIPES I EII), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 23/11/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS AGENTES DEVIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE NOVEMBRO/2006, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 23/11/2006 | 660.00 | 03318061000190 | MARLUCE MENDONCA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 55 CAMISAS CONFORME NF. DE SERVICOS N. 000132, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 23/11/2006 | 13445.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. PAGO COM RECURSOS DA CONTA FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 23/11/2006 | 10189.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE (CONTRATO),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. FOPAG. PAGOCOM RECURSOS DA CONTA FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 24/11/2006 | 14000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS APRESENTA-COES ARTISTICAS DAS BANDAS DUIQUINHA E FORRO-ZAO ABRA A MALA E SOLTE O SOM E BANDA ENCAN- TUS NOS FESTEJOS DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DE FATIMA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS 000118. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 24/11/2006 | 7500.00 | 01711148000105 | EDINALDO DE SOUZA LIMA - EPAE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE PALCO, SONORIZACAO, ILUMI-NACAO E CAMAROTES PARA OS FESTEJOS DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS N. 000731 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 27/11/2006 | 135.00 | 00085477664487 | MARICLEIDE PINTO F. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CAR-TUCHOS PARA IMPRESSORA HP DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 27/11/2006 | 210.00 | 00085477664487 | MARICLEIDE PINTO F. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CAR-TUCHOS DE IMPRESSORAS DE SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA N. 0104. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 27/11/2006 | 2838.83 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A COMPRA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS CON-FORME NOTA FISCAL N. 0020574, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 28/11/2006 | 805.50 | 00001952769493 | JOAO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PSF E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 28/11/2006 | 1050.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANU-TENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNE 7414, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL N. 000436. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 28/11/2006 | 2500.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANU-TENCAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACAMOQ 2484, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL N. 000435. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 28/11/2006 | 350.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINA-DOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NFN. 002699. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 28/11/2006 | 70.00 | 02314161000185 | LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA-SO VIDROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA AQUISICAO DE 02 VIDROS LISTRAIS PARA A SEC. DE EDUCACAOCONFORME NOTA FISCAL N. 001370. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 28/11/2006 | 500.00 | 00003584996406 | CELINALDO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DOCENSO ESCOLAR 2006 (PROJETO PRESENCA) PARAA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 28/11/2006 | 150.00 | 03498387000146 | IRAN WILLAMS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO SERVICO DE PUBLICIDADE FIXA REFERNTE A PROGRAMA DA FESTADE NOSSA SENHORA DE FATIMA E EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NSF N. 0164. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Aquisi‡Æo de Equipamentos para o Setor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 28/11/2006 | 44.90 | 05993085000170 | MD COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA AQUISICAO DE UM APARELHO TELEFONICO SIEMENS CONFORME NOTA FISCAL N. 001581, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 28/11/2006 | 99.00 | 05993085000170 | MD COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA CONFORME NOTA FIS-CAL N. 001580, DESTINADO A COMPUTADOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 28/11/2006 | 170.00 | 00001959878450 | JOSE ROBERTO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS DE GRAVACAO DE CD S COM CHA-MADAS DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 28/11/2006 | 94.50 | 00001952769493 | JOAO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SEC. DE AD-MINISTRACAO E FINANCAS,DURANTE O MES DE OUTU-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 28/11/2006 | 350.00 | 00006430375439 | JAILSON EURICO ALEXANDRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA KIH 2140VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 28/11/2006 | 1580.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS PRODUTOS CONFORME NOTA FISCAL N. 001869, DESTINADOS AO TRATOR VALMET, VINCULADO A SEC. DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Assistˆncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 28/11/2006 | 333.75 | 07910759000150 | HOSANA FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ENXOVAIS PARA DOACAO A MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS NS: 000013, 000014 E 000015 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Assistˆncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Aquisi‡Æo de Equipamentos p/ Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 28/11/2006 | 5510.00 | 09361916000141 | MOTOMAR PECAS E ACESSORIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA AQUISICAO DE UMA MOTO HONDA CG 125 FAN, ANO/MOD. 2006/ 2007, COR PRETA, CHASSI N. 9C2JC30707R046455,DESTINADA PARA UTILIZACAO EM ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secret. de Assistˆncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Aquisi‡Æo de Equipamentos p/ Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 28/11/2006 | 1050.00 | 08995631002739 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA AQUISICAO DE UM CONDICIONADOR DE AR 10000 ELGIN, CONFORME NOTA FISCAL N. 000148, DESTINADO A SEC. DEASSISTENCIA SOCIAL, PAGO COM RECURSOS DA CON-TA IGDF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 28/11/2006 | 90.00 | 00098081926453 | CLOVIS GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE CONSULTA MEDICA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 29/11/2006 | 37.20 | 05993085000170 | MD COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FIS-CAL N. 000919. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 30/11/2006 | 350.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO PROCESSAMENTO DE INFORMACOES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO, REF. NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 30/11/2006 | 400.00 | 00002782180401 | EDILSON EURICO DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOCAO A SERVICOS DA TESOURARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 30/11/2006 | 2975.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CON-TABIL A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 30/11/2006 | 834.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMEN-TO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 30/11/2006 | 2600.00 | 00039533409487 | CIANE DE FIGUEIREDO FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSORA JURIDICA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 30/11/2006 | 379.88 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DOPASEP, DEBITADO NA CONTA N.11.124-4- FPM,CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 30/11/2006 | 12.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA REF. MICROFILMAGEM DE DOCUMENTO, CONFORME DEBITO NA CONTA N. 11.124-4-FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 30/11/2006 | 1.88 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA N. 11.148-1-FUNDOESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 30/11/2006 | 0.97 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DOPASEP, DEBITADA NA CONTA N. 283.142-2-ICMS EXPORTACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 30/11/2006 | 546.78 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA DE SERVICOS DA FOPAG, DEBITADA NA CONTA N. 11.124-4-FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 30/11/2006 | 2698.42 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOONIBUS DE PLACA MNG 5754, VINCULADO A SEC. DEEDUCACAO, CONFORME N.F. N. 000492. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 30/11/2006 | 1144.47 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOONIBUS DE PLACA MMY 7484, VINCULADO A SEC. DEEDUCACAO, CONFORME N.F. N. 000494. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 30/11/2006 | 1357.37 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A TOPIC DE PLACA MNM 2790, VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME N.F. N. 000497. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 30/11/2006 | 1581.07 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A KOMBI DE PLACA MNN 0329, VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME N.F. N. 000496. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 30/11/2006 | 1375.10 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOONIBUS DE PLACA BXI 1953, VINCULADO A SEC. DEEDUCACAO, CONFORME N.F. N. 000495. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 30/11/2006 | 1613.84 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOONIBUS DE PLACA MNG 5610, VINCULADO A SEC. DEEDUCACAO, CONFORME N.F. N. 000493. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 30/11/2006 | 514.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A TARIFA BANCARIA DE SERVICOS DA FOPAG,DEBITADA NA CONTA N. 11.321-2-MDE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Escola para Todos | Erradia‡Æo do Analfabetismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 30/11/2006 | 14.12 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A TARIFA BANCARIA DE SERVICOS DA FOPAG,DEBITADA NA CONTA N. 12.242-4-PEJA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 30/11/2006 | 327.26 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A TARIFA BANCARIA DE SERVICOS DA FOPAG,DEBITADA NA CONTA N. 58.021-X-FUNDEF, CONFOR-ME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 30/11/2006 | 113.74 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA REF. SERVICOS DA FOPAG, DEBITADA NA CONTA N.58.040-6-PAB, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 30/11/2006 | 27.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA REF. SERVICOS DA FOPAG, DEBITADA NA CONTA N. 7.851-4-ECD/PEVA, CONF. EXTRATO BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 30/11/2006 | 40.00 | 00003556347407 | JOAO FABRICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 08 METROS DE FAIXAS, DESTINA-DAS A DIVULGACAO DA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 30/11/2006 | 234.87 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DA FOPAGDEBITADA NA CONTA N. 9.109-X-FMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Assistˆncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 30/11/2006 | 2723.20 | 06984541000188 | MINIBOX CENTRAL - FATIMA GOMES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CADASTRA-DAS NO PROGRAMA DE ACAO CONTINUADA - PAC, CONFORME NOTA FISCAL N. 000617. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 30/11/2006 | 329.00 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS CON-FORME NOTA FISCAL N. 000893, DESTINADOS A SECDE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 30/11/2006 | 2150.00 | 07843398000177 | ZETECH MOTORES SERVICOS E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA RETIRADA, SUBSTITUICAO DA BOMBA DE 10CV DO ACUDE DO ESTADO, COLOCACAO DOS ROLAMENTOS E INSTALACAO, CONFORME NF.DE SERVICOS N. 000450. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0026824 | 01/12/2006 | 2828.46 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOTRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, CONF. NF. N. 000503. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0026859 | 01/12/2006 | 2265.41 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOTRATOR VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE IN- FRA-ESTRUTURA, CONF. NF. N. 000504. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secret. de Assistˆncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 01/12/2006 | 500.00 | 00088591077415 | ANTONIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A DELEGADA DE POLICIA DESTE MUNI-CIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUA MANUTENCAO, CONF. CONVENIO FIRMADO COM A SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Assistˆncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 01/12/2006 | 250.00 | 00012345678909 | FRANCISCO NUNES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA DE CUSTOS DOADA A POLICIAL EM DESTACAMENTO NESTEMUNICIPIO, ATRAVES DE CONVENIO FIRMADO COM A SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Assistˆncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 01/12/2006 | 250.00 | 00002252257431 | VALDENOR DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA DE CUSTOS DOADA A POLICIAL EM DESTACAMENTO NES- TE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, CONF. CONVENIO FIRMADO COM A SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Assistˆncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 01/12/2006 | 250.00 | 00069056390449 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A POLICIAL MILITAR EM DESTACAMEN-TO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE CONVENIO FIRMADO COM A SSP/PB, CONF. NF N. 000873. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Assistˆncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 01/12/2006 | 250.00 | 00058404538468 | CLAUDIONOR DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA AO POLICIAL EM DESTACAMENTO NESTE MUNI-CIPIO, REF. NOV/06, CONFORME CONVENIO FIRMADOCOM A SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Assistˆncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 01/12/2006 | 250.00 | 00036552771487 | ALBERTO MESQUITA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ POLICIAL QUE DESTACA NESTE MUNICIPIOREF. NOV/06, ATRAVES DE CONVENIO FIRMADO COM A SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Assistˆncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 01/12/2006 | 250.00 | 00078952859472 | CLAUDIO CESAR MONTEIRO GONCALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A POLICIAL EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO, CONF. CONVENIO FIRMADO COM A SSP/ PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 01/12/2006 | 228.00 | 00034287280415 | MARIA MARTINS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE CONSULTA/ EXAME MEDICO, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 01/12/2006 | 235.00 | 00007101306438 | RODRIGO PEREIRA DE NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AEQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0026701 | 01/12/2006 | 4292.84 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO UNIO DE PLACA MNG 0927, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME N.F.000505. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0026832 | 01/12/2006 | 1557.35 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TEMPRA, VINCULADO A SEC. DE SAUDE,CONFORME N.F.000507. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0026841 | 01/12/2006 | 3092.19 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ- 2484, CONFORME N.F.000506, VINCULADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0026867 | 01/12/2006 | 1752.53 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNE - 7414, CONFORME N.F.000502, VINCULADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0026875 | 01/12/2006 | 900.63 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOVEICULO AMBULANCIA CARAVAN DE PLACA KHZ-8420,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME N.FN. 000508. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 01/12/2006 | 501.00 | 00007101306438 | RODRIGO PEREIRA DE NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADASAO PESSOAL DA EQUIPE DE APOIO DA FESTA DA PA-DROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 01/12/2006 | 21.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N. 11.148-1 REFERENTE AO SALDO DEVEDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 01/12/2006 | 12.72 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO P/ O PASEP,DEBITADO A CONTA N. 12144-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 01/12/2006 | 484.00 | 00007101306438 | RODRIGO PEREIRA DE NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES NAS ELEI- COES DO 1o. E 2o. TURNOS, PARA O PESSOAL DE APOIO COMO MOTORISTAS, POLICIAIS MILITARES E CIVIS, OFICIAIS DE JUSTICA, ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 01/12/2006 | 1300.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2006, CONF. NFS N. 001347. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 01/12/2006 | 242.50 | 00007101306438 | RODRIGO PEREIRA DE NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINA- DAS AO PESSOAL DA SEC. DE ADM. E FINANCAS, CONFORME NFS AVULSA N. 0108. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 01/12/2006 | 315.00 | 05741562000100 | JOAO VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO NO JORNAL O INTERIORANO, CONFORME NFS N. 00121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 04/12/2006 | 4.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N. 11.148-1-FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementa‡Æo da Merenda Escolar - Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0026905 | 04/12/2006 | 2455.50 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME- RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DE RECURSOS PRO-PRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 04/12/2006 | 2.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PDDE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 05/12/2006 | 660.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DO TER-MINAL 3628-1068, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 05/12/2006 | 484.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS TELEFONICOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCA- CAO, REF. AO MES DE NOV/2006, CONFORME FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Sa£de Bem de Todos | Constru‡Æo de Privadas/M¢dulos Sanit rios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 05/12/2006 | 6000.00 | 06943110000173 | ARCO-IRIS CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A 6¦ (SEXTA) PARCELA CORRESPONDENTE AO CONTRATO PARA A CONSTRUCAO DE 139 MODULOS SA-NITARIOS DOMICILIARES EM RESIDENCIAS DE BAIXARENDA. | 00222004 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 05/12/2006 | 30.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS TELEFONICOS DA SEC. MUN. DE SAUDE, REF. OUT/06,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 05/12/2006 | 281.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS TELEFONICOS DA SEC. MUN. DE SAUDE, REF. NOV/06,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 05/12/2006 | 25.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS TELEFONICOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS, REF. 10/2006, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 05/12/2006 | 572.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 3628-1022 RELATIVO A NOVEMBRO/2006/ CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 05/12/2006 | 224.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 3628-1022 RELATIVO A OUTUBRO/2006/ CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 06/12/2006 | 425.00 | 00002202668403 | JOEELMO LUIS DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CINCO VIA- GENS A JOAO PESSOAL E SAPE, A SERVICO DO SE- TOR DE CONTABILIDADE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 06/12/2006 | 2055.00 | 00002202668403 | JOEELMO LUIS DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO P/HOSPI- TAIS E OUTRAS FINALIDADES, NO VEICULO DE PLA-CA MMQ-9180, CONF. DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manuten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 06/12/2006 | 280.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MNG-5610 E MMY 7484VINCULADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.SERVICOS AVULSA N. 0110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisi‡Æo de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 06/12/2006 | 1517.50 | 00076813100459 | EDVALDO LIBERATO CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, CONF. NF. AVULSA N. 744119, ATRAVES DE RECURSOS DO PROGRAMA FNDE-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manuten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 06/12/2006 | 2000.00 | 00003485124494 | SEVERINA LUIZA DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL A SEDE DOMUNICIPIO (IDA E VOLTA), NO ONIBUS DE PLACA BXY-1953, REF. AO MES DE OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manuten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 06/12/2006 | 600.00 | 00042458684491 | JOSE SERAFIM XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO PLACA MNN-9161 P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RU- RAL PARA SEDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 06/12/2006 | 350.00 | 00007085788453 | GETULIO ALONSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO TRATOR VALMET 785, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 07/12/2006 | 425.00 | 00002363403444 | MARCONI FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 07/12/2006 | 425.00 | 00000012790419 | LUCIANO FERNANDO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE PODAGEM NAS ARVORES DA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 07/12/2006 | 425.00 | 00066472873453 | ISAEL ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE PODAGEM NAS ARVORES DA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 07/12/2006 | 425.00 | 00006654197402 | ADRIANO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistˆncia Localizada | Servi‡o de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 07/12/2006 | 405.00 | 00009215026487 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DUAS PASSA-GENS RODOVIARIAS COM DESTINO AO RIO DE JANEI-RO, DESTINADAS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTESCONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Assistˆncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 07/12/2006 | 215.00 | 00036553484449 | CARLOS HUMBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA CONTRIBUICAOPARA REALIZACAO DE UM JANTAR DE CONFRATERNIZACAO COM OS PRESIDIARIOS DO PRESIDIO REGIONAL DE SAPE, A SER REALIZADO NO DIA 10/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 07/12/2006 | 114.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA - RC CONSTRUCOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GALOES DE TINTA CONFORME NF N. 001321, DESTINADOS A SECMUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 07/12/2006 | 54.65 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 08/12/2006 | 1045.79 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO P/ O PASEP,DEBITADO A CONTA N. 12144-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Escola para Todos | Erradia‡Æo do Analfabetismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 09/12/2006 | 278.20 | 01105409000135 | PANIFICADORA ARVORE DA VIDA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NF N. 000709, DESTINADOS AMERENDA DO ESCOLAR DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 10/12/2006 | 1494.07 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL MOVEL CELULAR, VINCULADOS A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO A NOV/2006CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 10/12/2006 | 1950.00 | 00005493707497 | SEVERINO VITALINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DEDIVERSOS EVENTOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDA-DE, COM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 10/12/2006 | 750.00 | 07231456000101 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA MENSALIDADEREF. A UTILIZACAO DO SISTEMA DE INTERNET VIA RADIO, CONFORME NF DE SERVICOS N. 000067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 10/12/2006 | 940.00 | 08294027000146 | EDUARDO M.DOS SANTOS-OTICA EMANUELA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE OCULOS DE GRAU, CONFORME NF N. 000042, DESTINADOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 11/12/2006 | 50.00 | 00006232196465 | FABIANO DE SENA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAR CONSULTA/EXAME MEDICO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 11/12/2006 | 25.00 | 00003520150476 | MARIA JOSE LOURENCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ REALIZAR CON-SULTA/EXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Aquisi‡Æo de Equipamentos p/ a Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 12/12/2006 | 1958.00 | 05080834000178 | INFORMAQ-COM.RECICLAGEM DE SERV.INF.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA AQUISICAO DE UM MICROCOMPUTADOR C/PROCESSADOR PENTIUM IV 3.2 GHZ, MONITOR DE 15" SAMSUMG C/ACESSO- RIOS, UMA IMPRESSORA HP 3920 E UM ESTABILIZA-DOS SMS300, CONF. NF. N. 006196, DESTINADO A ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 12/12/2006 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE ADM. E FINANCAS, REF. AO MES DE NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 12/12/2006 | 1030.00 | 00071734295791 | ULISSES TEIXEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 12/12/2006 | 31692.68 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS FUN -CIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS EM DIVERSOSSETORES, RELATIVO AS COMPETENCIAS DE 04/2006 A 12/2006,CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 12/12/2006 | 300.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM UMA DIARIA COMPLETA P/ JOAO PES-SOA P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE NO DIA 11.12.06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 12/12/2006 | 76270.00 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS FUN -CIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SEC. DEEDUCACAO- MAGISTERIO FUNDEF 60% REFERENTE DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 12/12/2006 | 30373.34 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS FUN -CIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SEC. DEEDUCACAO-MDE, REF. PARTE DAS COMPETENCIAS DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 12/12/2006 | 509.00 | 01105409000135 | PANIFICADORA ARVORE DA VIDA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA AQUISICAO DE SALGADOS E PAES, CONFORME NF. N. 000710, DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DURAN-TE EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 12/12/2006 | 14736.28 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS FUN-CIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SEC. DESAUDE, RELATIVO AS COMPETENCIAS DE 04/2006 A 12/2006, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 12/12/2006 | 2778.90 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RETENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHADOS AGENTES DO PROGRAMA ECD/PEVA, REF. AS COMPETENCIAS DE 04/2006 A 12/2006, CONFORME GPS,PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 13/12/2006 | 800.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO APOIO CULTURAL NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA E DE NATUREZA EDUCATIVA NA RADIO MIRAMAR FM 107.7, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 14/12/2006 | 340.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 14/12/2006 | 780.00 | 00004565281481 | SANDRA DIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA CONTRA O CALAZAR E CON-TRA DENGUE, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 11/09 A 02/10/06 E DE 18/09 A 23/09/2006, CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 14/12/2006 | 1070.00 | 00005269356422 | WELLINGTON RAMOS DE LUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A VIA- GENS EM TRANSPORTES DIVERSOS A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 14/12/2006 | 875.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS P/ TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO P/ SAPE E MARI,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 14/12/2006 | 650.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS P/ TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO P/ SAPE E MARI,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 15/12/2006 | 690.00 | 00005493707497 | SEVERINO VITALINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE DIVERSAS DIVULGACOES DE INTERESSE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 15/12/2006 | 50.00 | 00037425960478 | JOAO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 15/12/2006 | 60.00 | 00014425505468 | CEZARIO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE AJUDA FINAN-CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 15/12/2006 | 75.00 | 00003558505409 | MARIA DAS DORES PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES/SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 15/12/2006 | 75.00 | 00002329219466 | JOAO MARTINIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 15/12/2006 | 90.00 | 00007550953406 | SUZANA GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 15/12/2006 | 90.00 | 00004716633446 | ANDREIA DA CONCEICAO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 15/12/2006 | 420.00 | 00005493707497 | SEVERINO VITALINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO (SECRE- TARIA DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 15/12/2006 | 6500.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P PAGT. DA LOCACAO DE PALCO, SOM, ILUMINACAO E GERADOR PARA A FESTADE SANTA LUCIA, PADROEIRA DE LAGOA DO PADRE, CONF. NFS. N. 00732. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 15/12/2006 | 5000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P PAGT. DA APRESENTACAOARTISTICA DAS BANDAS CELIONE DAVID,CAVALEIROSDA NOITE E XAMEGO QUENTE, DURANTE A FESTA DA PADROEIRA DO SITIO LAGOA DO PADRE, CONFORME NFS N. 000121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 18/12/2006 | 48.00 | 00005843055400 | MARIA AUGUSTA DE M. FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ CUSTEIO DE EXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 19/12/2006 | 70.00 | 00006232196465 | FABIANO DE SENA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAR CONSULTA/EXAME MEDICO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manuten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 19/12/2006 | 850.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CON-SERTO DO VEICULO VINCULADO A SEC. DE EDUCACAONOTA FISCAL N. 000440 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 19/12/2006 | 650.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS -ELMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICAS NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONF. NF DE N. 003501 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 19/12/2006 | 3.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N. 9.663-6-ICMS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 20/12/2006 | 1001.26 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO P/ O PASEP,DEBITADO A CONTA N. 12144-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 20/12/2006 | 300.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSASCIMENTO COM UMA DIARIA COMPLETA P/ JOAO PESSOA P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 20/12/2006 | 696.00 | 05618379000111 | QUALIPECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOCONSERTO DO VEICULO ONIBUS MNG 5610, VINCULA-DO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 20/12/2006 | 460.00 | 05618379000111 | QUALIPECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS MECANICOS REALIADOS NO ONIBUS DE PLACA MNG-5610,L VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Reequipar a Secretaria de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 20/12/2006 | 1800.00 | 09256645000164 | HOSPTEC-CONSERTOS TEC. DE APAR.HOSP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA AQUISICAO DE UMA CENTRIFUGA MICROCENTRIFUGA, MODELO EU-REKA 220V, CONFORME NF N. 000843, DESTINADA AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MU-NICIPIO, VINCULADO A SEC. MUN.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 21/12/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVIDORES VNCULADOS A SEC. DE SAUDE-PACS, CONFORME FO-LHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 21/12/2006 | 11862.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-EQUI-PES I E II, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2006 E DECIMO TERCEIRO SALARIO/2006 DE AUX. DE ENFERMAGEM DO PSF II, CONF. FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 21/12/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - VIGILANCIA SANI-TARIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 21/12/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVIDORES VNCULADOS A SEC. DE SAUDE-PACS, CONFORME FO-LHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13§ TERCEIRO RESTANTE DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 21/12/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DECIMO TER-CEIRO SALARIO/2006, AOS AGENTES DE VIG.SANITARIA-ECD/PEVA, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 21/12/2006 | 12647.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 21/12/2006 | 10050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE (CONTRATO),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 21/12/2006 | 6198.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DO RESTAN-TE DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2006, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, CONFORME FO- LHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 21/12/2006 | 9904.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE (CONTRATO),REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 21/12/2006 | 416.30 | 05411516000142 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. BOA HORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDE PRIMAVERA CONFORME NOTA F.N.000602. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 21/12/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECDE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 21/12/2006 | 5640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES EM CONTRATO DE EXCEPC. INTERESSE VINCULADOS AO MDE REF. AO MES DEDEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 21/12/2006 | 33277.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DO MAGISTERIO-FUNDEF-60%, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 21/12/2006 | 2026.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDE SERVIDORES CONTRATADOS DO MAGISTERIO-FUN- DEF-60%, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 21/12/2006 | 29909.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE E PROFESSORES DO PEJA, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 21/12/2006 | 225.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO RESTANTE DODECIMO TERCEIRO SALARIO/2006, DO SERVIDOR LO-TADO NA SEC. DE ESPORTE E LAZER, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 21/12/2006 | 15642.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DO RESTAN-TE DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2006, DE SERVI-DORES DA SEC. DE EDUCACAO-MDE E PROFESSORES DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 21/12/2006 | 4109.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2006, DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 21/12/2006 | 15811.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO RESTANTE DODECIMO TERCEIRO SALARIO/2006, DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO-FUNDEF-60%, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 21/12/2006 | 1759.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DECIMO TER-CEIRO SALARIO/2006, DE SERVIORES CONTRATADOS VINCULADOS AO MAGISTERIO-FUNDEF60%, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 21/12/2006 | 11000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO E SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO, REF. AO MESDE DEZEMBRO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 21/12/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AORESTANTE DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2006, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 21/12/2006 | 30.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO P/ O PASEP,DEBITADO A CONTA N. 11.148-1 FUNDO ESPECIAL CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 21/12/2006 | 9190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 21/12/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE ADM. E FINANCAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 21/12/2006 | 4385.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS RELATIVO AO RESTANTE DO DECIMOTERCEIRO SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 21/12/2006 | 350.00 | 00003068697484 | VERA LUCIA DE DEUS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA DESTAEDILIDADE LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRACAO EFINANCAS - CEIP RELATIVO AO 13§ SALARIO DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 21/12/2006 | 30.00 | 00004283044431 | VALDILENE DIAS DO REGO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE P/ CUSTEIO DE CONSULTA/EXAME MEDICO, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 21/12/2006 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 21/12/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2006,CON-FORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistˆncia Localizada | Manuten‡Æo das atividades da crian‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 21/12/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENT AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONS.TUTELAR RELATIVO A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 21/12/2006 | 775.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO RESTANTE DODECIMO TERCEIRO SALARIO/2006, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistˆncia Localizada | Manuten‡Æo das atividades da crian‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 21/12/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENT AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2006, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Agricultura em Boas MÆos | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 21/12/2006 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTA- DOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Agricultura em Boas MÆos | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 21/12/2006 | 775.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTA- DOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AORESTANTE DO 13§ SALARIO DO MES DE DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 21/12/2006 | 11170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA- ESTRUTURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFFOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 21/12/2006 | 6182.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA MEIO AMBIENTE RELATIVO A DEZEM-BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 21/12/2006 | 3051.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO RESTANTE DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 22/12/2006 | 2975.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CON-TABIL A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 22/12/2006 | 834.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMEN-TO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 22/12/2006 | 2600.00 | 00039533409487 | CIANE DE FIGUEIREDO FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSORA JURIDICA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 22/12/2006 | 480.00 | 00003388202486 | EDSON MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DA MOTO PLACA KJB- 2827, A DISPOSICAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 22/12/2006 | 350.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO PROCESSAMENTO DE INFORMACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 22/12/2006 | 2500.00 | 00046716084487 | SEBASTIAO DIAS MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA LOCACAO DE UM MICROONIBUS DE PLACA KIP-2036, P/TRANSPOR-TE DAS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO, REF.AOMES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Aquisi‡Æo de Equipamentos p/ a Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 26/12/2006 | 437.00 | 08995631002739 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA AQUISICAO DE UM GELAGUA GNCC INOX ESMALTEC, DESTINADO PARA MELHOR ATENDER OS BENEFICIARIOS DO PRO- GRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 27/12/2006 | 100.00 | 00072607823404 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTES DE STE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 27/12/2006 | 150.00 | 00007592496445 | FABIANA FELIX PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE EXAME/CONSULTA MEDICA, CONFORME RECIBO E DE- CLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 27/12/2006 | 54.00 | 00003556347407 | JOAO FABRICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERV. PRESTADOS NA CONFECCAO DE 09 (NOVE)METROS DE FAIXAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 27/12/2006 | 144.00 | 00003556347407 | JOAO FABRICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERV. PRESTADOS NA CONFECCAO DE 24 ME-TROS DE FAIXAS ALUSIVA A CAMPANHAS REALIZADASPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 27/12/2006 | 600.00 | 00067406785453 | JOSINALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Escola para Todos | Erradia‡Æo do Analfabetismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 27/12/2006 | 131.36 | 03546559000100 | MINIBOX NOVO MILENIO-SEVERINO L.R.FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENERO ALI-MENTICIO CONFORME NF N. 000469, DESTINADO A MERENDA DE ALUNOS DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manuten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 27/12/2006 | 1800.00 | 00015430146404 | JOÃO GERMINIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE NOV/2006, CONFORME CONVENIO ENTRE A PRE- FEITURA DE RIACHAO DO POCO E O GOVERNO DO ES-TADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manuten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 27/12/2006 | 1800.00 | 00015430146404 | JOÃO GERMINIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE DEZ/2006, CONFORME CONVENIO ENTRE A PRE- FEITURA DE RIACHAO DO POCO E O GOVERNO DO ES-TADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Atividade de Transporte Escolar - Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 28/12/2006 | 600.00 | 00042458684491 | JOSE SERAFIM XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO PLACA MNN-9161 P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RU- RAL PARA SEDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 28/12/2006 | 300.00 | 00093029004449 | MARIA ESTELA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANS-PORTES DO PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DESET/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 28/12/2006 | 200.00 | 00005216956433 | VALERIA DE CASSIA DIAS DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A LOCOMOCAO DO SITIO RIBEIRO ATE ESTA CIDADE, PARA PRESTAR SERVICOS CO-MO AUX. DE CIRURGIAO DENTISTA DO PSF, DE SE- GUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MES DE SETEM- BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 28/12/2006 | 0.97 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO P/ O PASEP,DEBITADO A CONTA N. 283.142-2 ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 28/12/2006 | 739.95 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO P/ O PASEP,DEBITADO A CONTA N. 11.124-4 FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 28/12/2006 | 12.72 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO P/ O PASEP,DEBITADO A CONTA N. 12.144-4 CEX CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 28/12/2006 | 800.00 | 06347097000190 | ROBSON SILVA GOMES-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAIS DE IN- TERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. NFS. AVULSA N.018753. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 28/12/2006 | 1690.00 | 00025045555472 | JOSE TRAJANO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEPESSOAS CARENTES, PARA A CIDADE DE JOAO PES- SOA, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 28/12/2006 | 1270.00 | 00069015686491 | JOAO FERREIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEPESSOAS CARENTES DE RIACHAO DO POCO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E SAPE, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 28/12/2006 | 1310.00 | 00069015686491 | JOAO FERREIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEPESSOAS CARENTES DE RIACHAO DO POCO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, SAPE, SANTA RITA, ETCCONF, DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 28/12/2006 | 2275.50 | 00006180904448 | ARAMIS DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEDECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 28/12/2006 | 1745.00 | 00084100770430 | EXPEDITO GRANJA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS TRANSPORTANDO PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO P/ DIVERSAS LOCALIDADES ,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 28/12/2006 | 1625.00 | 00042458684491 | JOSE SERAFIM XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOV/2006,CON-FORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 28/12/2006 | 1655.00 | 00042458684491 | JOSE SERAFIM XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE OUT E DEZ/2006, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 28/12/2006 | 1325.00 | 00005033223852 | ANTONIO PAULINO DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEPESSOAS CARENTES DE RIACHAO DO POCO P/ JOAO PESSOA, SAPE, MARI E ADJACENCIAS, REF. AOS MESES DE OUT/NOV/DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 28/12/2006 | 1745.00 | 00025045555472 | JOSE TRAJANO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA CIDADESCIRCUNVIZINHAS, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 28/12/2006 | 1400.00 | 00025045555472 | JOSE TRAJANO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA CIDADESCIRCUNVIZINHAS, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Assistˆncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 29/12/2006 | 500.00 | 00088591077415 | ANTONIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A DELEGADA DE POLICIA DESTE MUNI-CIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUA MANUTENCAO, CONF. CONVENIO FIRMADO COM A SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 29/12/2006 | 2000.00 | 00001138182460 | PEDRO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMI-NHAO CACAMBA NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICI-NAIS DESTE MUNICIPIO, DE PLACA BXC 0902, DU -RENTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 29/12/2006 | 417.08 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N. 11.124-4-FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 29/12/2006 | 480.00 | 00003388202486 | EDSON MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DA MOTO PLACA KJB- 2827, A DISPOSICAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF. DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adm. e Financas | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 29/12/2006 | 400.00 | 00002782180401 | EDILSON EURICO DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOCAO A SERVICOS DA TESOURARIA DO MUNICIPIO DERIACHAO DO POCO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 29/12/2006 | 2500.00 | 00085358371400 | JOAO SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MOV-0570 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 29/12/2006 | 231.29 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A TARIFA S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DEBITADA NA CONTA N. 9109-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 29/12/2006 | 1430.00 | 00005033223852 | ANTONIO PAULINO DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS TRANSPORTANDO PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO P/ TRATAMENTO DE SAUDE EMHOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS E DE JOAOPESSOA, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 29/12/2006 | 26.78 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA DA FOPAG, P/PAGT. DE SERVIDORES VIA CREDITO EM CONTA, DEBITADA NA CONTA 7.851-4, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 29/12/2006 | 89.74 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA DA FOPAG, P/PAGT. DE SERVIDORES VIA CREDITO EM CONTA, DEBITADA NA CONTA 58.040-6-PAB, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 29/12/2006 | 307.89 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A TARIFA BANCARIA DA FOPAG, DEBITADA NACONTA N. 58021-X-FUNDEF, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 29/12/2006 | 491.86 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A TARIFA BANCARIA DA FOPAG, DEBITADA NACONTA N. 11.321-2 MDE CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 29/12/2006 | 75.00 | 01105409000135 | PANIFICADORA ARVORE DA VIDA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRODUTO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N. 000716, DESTINADO PARA CONSUMO DURANTE EVENTOS REALIADOS PELA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0028452 | 31/12/2006 | 1488.84 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOVEICULO ONIBUS MNG 5610,VINCULADO A SECRETA -RIA DE EDUCACAO, CONFORME N.F. N. 000521. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0028479 | 31/12/2006 | 942.61 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOVEICULO TOPIC MNM 2790, VINCULADO A SECRETA -RIA DE EDUCACAO, CONFORME N.F. N. 000523. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0028487 | 31/12/2006 | 2417.03 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOVEICULO ONIBUS DE PLACA MNG-5754, VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO, CONFORME N.F. N. 000520. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0028509 | 31/12/2006 | 1188.65 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOVEICULO ONIBUS DE PLACA BXI-1953, VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO, CONFORME N.F. N. 000519. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0028517 | 31/12/2006 | 1163.13 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOVEICULO ONIBUS DE PLACA BXI-1953, VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO, CONFORME N.F. N. 000530. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0028525 | 31/12/2006 | 2341.49 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOVEICULO ONIBUS DE PLACA MMY-7484, VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO, CONFORME N.F. N. 000522. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0028461 | 31/12/2006 | 1413.57 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOVEICULO TEMPRA DE PLACA MND-9020 VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE, CONFORME N.F 000529 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0028495 | 31/12/2006 | 2585.91 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOVEICULO SAVEIRODE PLACA MOQ-2484 VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE, CONFORME N.F 000531. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0028436 | 31/12/2006 | 882.02 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA CARAVAN DE PLACA KMZ - 8420, CONFORME N.F.000532, VINCULADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0028444 | 31/12/2006 | 4686.71 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNG-0927, VINCU-LADO A SEC. DE SAUDE, CONF. NF.N. 000528. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0028550 | 31/12/2006 | 1732.15 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNE-7414, VIN-CULADO A SEC. DE SAUDE, CONF. NF.N. 000524. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0028533 | 31/12/2006 | 1542.34 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOTRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, CONF. NF. N. 000525. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de I-Estrut. e M. Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0028541 | 31/12/2006 | 2753.06 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOTRATOR VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE IN- FRA-ESTRUTURA, CONF. NF. N. 000527. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 20/09/2023