| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2006 | 2190.15 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO DESTINADO AO VEICULO RANGER A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2006 | 357.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2006 | 2751.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | correspondente a tarifa de de fornecimento de energia eletrica de predios publicos pertencentes a esta entidade relativo aos meses de NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2006 | 550.00 | 00003210287406 | MARCIANA AZEVEDO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE ELABORAÇÃO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E ASSESSORAMENTO DOS MESMOS EM ORGÃOS PUBLICOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2006 | 350.00 | 00000900431709 | Antonio do carmo de Sousa Neto | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO OPERADOR/TRATORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2006 | 550.00 | 00002781276499 | TATIANA DANTAS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL E NA ELABORAÇÃO DA GEFIP, INFORMAÇÕES PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2006 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS (EXTRATOS DE CONVENIO, Nº D.OFICIAL, EDICAÇÃO DE 06/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2006 | 2600.00 | 00003231287421 | FELIPE AUGUSTO DE MELO E TORRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR MIM DE ASSESSORIA ADVOCATICIA NA DEFESE DE DEMANDAS DESTA ENTIDADE PERANTE A ESFERA JURIDICA, DE QUALQUER INSTANCIA E PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E DEMAIS ORGAOS FISCALIZADORES, BEM COMO A ASSESSORIA ADVOCATICIA JUNTO A ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2006 | 40.05 | 08719767000187 | SERTEC- SERV. TECNOGRAFICOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2006 | 85.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA DE Nº3316-1054, PERTENDENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2006 | 77.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA DE Nº3316-1058, PERTENDENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2006 | 169.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA DE Nº3316-1070, PERTENDENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2006 | 461.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA DE Nº3316-1057, PERTENDENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2006 | 76.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA DE Nº3316-1058, PERTENDENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2006 | 78.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA DE Nº3316-1054, PERTENDENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2006 | 600.00 | 00085365351487 | JURINEZ ALBUQUERQUE PRAXEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM LICITAÇÕES PÚBLICAS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2006 | 300.00 | 00079769268453 | GERCINA MORAIS DE ARAUJO | Referente aos servicos como auxiliar de serviços junto a Delegacia de Policia, deste Municipio, através do Convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte e Secretaria de Segurança Pública, relativo ao mes de DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2006 | 420.00 | 00005340745457 | JOSÉ DAMIAO BEZERRA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS, E DESTINADO AO CONTADOR, ADVOGADO DESTA ENTIDADE, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2005 E JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2006 | 600.00 | 00003453003438 | SANDRO LOURENCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ARMAÇÃO DE FERRO E COM MONTAGEM E DESMONTAGEM NOS DEVIDOS LOCAIS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA PRINCIPAL E POSTES CENTRAIS DA RUA CENTRAL, PARA A DECORAÇÃO NATALINA, DURANTE OS FESTEJOS NATALINOS E DE FINAL DE ANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2006 | 280.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 08 (OITO), BOTIJOES DE GAS GLP DE 13Kg. DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2006 | 7904.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2006 | 400.00 | 00006108134470 | EDILANIA LIMA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM COMO PROFESSORA MAG-1, EM CARATER TEMPORARIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2006 | 300.00 | 00005883219403 | ALCIONE SOARES BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM COMO EDUCADORA INFANTIL, NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE NOVEMBRO A 31 DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2006 | 300.00 | 00003068231442 | Maria Jose da Silva Felix | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE EDUCADORA INFANTIL, NO AMBITO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 DE DEZEMBRO A 15 DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2006 | 300.00 | 00003895290440 | SUELANIA NUNES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCICIO DO CARGO DE COORDENADORA PEDAGOGICA AUXILIANDO O PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA MODOULO 18, DURANTE O PERIODO DE 16/10 A 15/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE TITO FILHO, NA COMUNIDADE DA BELA VISTA, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2005 E JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2006 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA SENADOR CABRAL,S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2006 | 3291.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PRESTADORES DE SERVIÇOS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA M.D.E. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2006 | 18465.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M.D.E. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNX-9779-PB, MODELO KOMBI, COR BRANCA PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, DE ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA A ZONA RURAL E VICE-VERSA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2006 | 196.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA DE Nº3316-1056, PERTENDENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2006 | 354.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA DE Nº3316-1056, PERTENDENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2006 | 600.00 | 00030889014434 | YLMA A. GADELHA PESSOA | CORRESPONDENTE AOS MEUS SERVIÇOS PROFIS. PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2005, NA QUALIDADE DE NUTRICIONISTA NO QUE SE REFERE A ELABORAÇÃO DE CARDAPIOS, PALESTRA E TREINAMENTO COM AS MERENDEIRAS, ACOMPANHAMENTO E SUPERVISÃO DE CARDAPIOS, COMO TAMBEM TREINAMENTO COM AS MERENDEIRAS FAZENDO A MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2006 | 200.00 | 00095328211472 | FLAVIO RODRIGUES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA CENTRAL,S/N DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2006 | 400.00 | 00042397367491 | Paulo Rogerio Pessoa de Almeida | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO SO SITIO TORRE, DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ONDE FUNCIONA O ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2006 | 170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADA NO SITIO GRILO DE SERRA RAJADA, NESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO GRUPO ESCOLAR M. MANOEL CANDIDO TENORIO, ATRAVES DA SEC. DE EDUC. E CULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2006 | 300.00 | 00007280763499 | LUCLECIA DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE EDUCADORA INFANTIL, NO AMBITO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 DE NOVEMBRO A 31 DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2006 | 67.50 | 00051861844468 | HILDA PEREIRA SOARES AMARAL | CORRESP. A CONCESSÃO DE 01, 1/2 (UMA MEIA), DIARIA PARA SUPRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE ESTIVE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR, NO DIA 03/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2006 | 3163.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2006 | 7170.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2006 | 416.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2006 | 600.00 | 00006305209413 | FABIANO TEODOSIO DE SOUZA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PRESTADORES DE SERVIÇOS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2006 | 315.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2006 | 621.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2006 | 300.00 | 00000018100490 | AFRANIO ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PRESTADORES DE SERVIÇOS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2006 | 4002.54 | 00004906182437 | Antonio Matias Cristovam e Outros | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PRESTADOS DE SERVIÇOS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2006 | 1000.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA ( AUTO CAR LOCADORA) | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEICULO 04 PORTAS BASICO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE REFERENTE AO PERIODO DE 21/11 A 21/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2006 | 4481.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2006 | 3014.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2006 | 1844.97 | 00045136939400 | GABRIEL QUINTINO DE OLIVEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2006 | 800.00 | 00001215901437 | ELISANGELA SOARES AMARAL E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2006 | 175.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO), BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13Kg. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades de PAB - Prog. de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2006 | 2574.65 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO FIAT UNO DO P.S.F. PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2006 | 6850.75 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS AMBULANCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2006 | 220.00 | 00067680437491 | REGINALDO X RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS), PNEUS ARO 14 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2006 | 3188.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL SERVIÇOS PRESTADOS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2006 | 1251.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PRESTADORES DE SERVIÇOS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2006 | 3547.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM A ESTE MUNICIPIO NA AREA DE SAUDE-VETERINARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, ASSIM COMO A LIBERAÇÃO OU NAO DE CARCAÇAS DE ANIMAIS ABATIDOS, FISCALIZAÇÃO A ÁREAS INTERNAS DOS LOCAIS DE ABATES E TRANSPORTES NESTE MUNICIPIO DURANTE O OMES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2006 | 337.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA DE Nº3316-1055, PERTENDENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2006 | 279.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA DE Nº3316-1055, PERTENDENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2006 | 120.00 | 00096449730463 | MIRIAN GOMES DE ARAUJO RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS DEFICIENTES, DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, E JOAO PESSOA-PB, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, ONDE AS MENSAS NAO TEM CONDIÇÕES DE SE LOCOMOVEREM SOZINHA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2006 | 300.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS DO PISO DE ATENÇÃO BASICA (SIA/PAB), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2006 | 6174.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2006 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE SENDO A SOLICITANTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADA SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, TENDO A MESMA SOLICITADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2006 | 2567.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO DESTINADO AS MAQUINAS PESADAS QUE VIERAM FAZER O SERVIÇOS DE MELHORAMENTO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2006 | 8126.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2006 | 1312.54 | 00092890482472 | JOSE CARLOS LAURENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL SERVIÇOS PRESTADOS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2006 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE LAVADOR DE VEICULOS, VEICULOS ESTE PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005, E JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2006 | 2814.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção das Atividades das Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2006 | 1797.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSSON A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2006 | 140.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO), BOTIJOES DE GAS GLP DE 13Kg. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2006 | 2431.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO DESTINADO AO VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2006 | 220.00 | 00072772484491 | JOSEFA AMARAL SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE UMA IMOVEL RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2006 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESP. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADA NO SITIO SERRA RAJADA, DESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO P.E.T.I. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2006 | 217.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA DE Nº3316-1057, PERTENDENTE A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2006 | 300.00 | 00007902974420 | MARLUCE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE MERENDEIRA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO BOLSA CRIANÇA CIDADÃ DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2006 | 1160.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR MIM NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SOCIO EDUCATIVAS DE APOIO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA NO INTUITO DE PROPICIAR E INTERAÇÃO ENTRE A FAMILIA/ESCOLA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 05/01/2006 | 510.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS), DESTINADO A CAIXA D´AGUA COMUNITARIA DO BAIRRO DA BELA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 05/01/2006 | 60.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 1, 1/2 (UMA MEIA), DIARIA PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE RIACHAO DO BACAMARTE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E TAMBEM NA SECREARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, NO SETOR DE FREQUENCIA NO DIA 05 DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 05/01/2006 | 75.35 | 08558538000128 | Sebastiao Fernandes de Oliveira | Referente ao fornecimento de refeições destinado ao ser Prefeito, Chefe de Gabinete, e servidores municipais quando estes estavam na cidade de João Pessoa-PB, tratando de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Administração Geral | Administração Geral | Divulgação de Ações Desenvolvida no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2006 | 1328.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DAS LEIS DE Nº 153 E 154/2005, NMO DIARIO OFICIAL NA EDIÇÃO DO DIA 29/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2006 | 170.00 | 06117074000199 | VIVIANE MARIA SILVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/01/2006 | 40.00 | 00007289719417 | MARINEZ LUCAS DA SILVA MACHADO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE SENDO A SOLICITANTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADA SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, TENDO A MESMA SOLICITADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/01/2006 | 40.00 | 00003038411418 | MARIA JOSE DA SILVA DIAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE SENDO A SOLICITANTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADA SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, TENDO A MESMA SOLICITADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/01/2006 | 80.00 | 00003534441460 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE SENDO A SOLICITANTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADA SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, TENDO A MESMA SOLICITADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/01/2006 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS HOSPITALAR (BIOPSIA) CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA SENDO A SOLICITANTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADA SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, TENDO A MESMA SOLICITADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 12/01/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO HOSPEDAGAM LOCOMOÇÃO EM SUA PARTICIPAÇÃO NA XV FEIRA NACIONAL DE ARTESANATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 12/01/2006 | 280.00 | 03168488000159 | COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 12/01/2006 | 50.00 | 00000145141764 | JOSE RODRIGUES DE BARROS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE SENDO O SOLICITANTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADO SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, TENDO O MESMO SOLICITADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 12/01/2006 | 135.00 | 00001019959460 | VERONICA GUEDES AMARAL | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02 1/2, (DUAS MEIA), DIARIAS, PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE RIACHAO DO BACAMARTE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO SETOR DO CEDEC-PB, NOS DIAS 09 E 12 DE JANEIRO/2006, COMFORME COMPROVAÇÃO DO SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 12/01/2006 | 38.98 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS -DINAIR ABREU CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PLASTICOS PARA POR LIXO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 12/01/2006 | 414.11 | 13004510002637 | Bompreco S.A. - Supermercados do Nordeste | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 12/01/2006 | 3330.00 | 08307662000382 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 1000X20 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 12/01/2006 | 1050.00 | 08307662000382 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PNEUS RECAUCHUTADOS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 12/01/2006 | 450.00 | 08307662000382 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR E PROTETOR DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 13/01/2006 | 67.50 | 00051861844468 | HILDA PEREIRA SOARES AMARAL | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 1/2 (UMA MEIA), DIARIA PARA SUPRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 12/01/2006, JUNTO AO SETOR DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DO ESTADO E DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 13/01/2006 | 150.00 | 00032350937453 | JOSE MISSIAS RODRIGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02 1/2 (DUAS MEIA), DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE RIACHAO DO BACAMARTE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITORIO DE PRODUÇ~ESO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA Sra. MARCIANA AZEVEDO, NO DIA 11 E 12 DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 16/01/2006 | 9.25 | 34028316368569 | ECT-EMP. BRAS.DE C. TELEGRAFOS/INGAAC INGA - AG: 3 | referente aos servicos de postagem de documentos, desta Prefeitura, junto a os orgão competentes do Governo Estadual e Camara Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 16/01/2006 | 250.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 16/01/2006 | 30.00 | 01642978000110 | JANETE NOGUEIRA FRANCA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM), PAR DE PLACAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNT-2088, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 16/01/2006 | 1073.50 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM. DE MAT. ELET. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO DESTINADO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 16/01/2006 | 800.00 | 00044212445468 | JOSE LUCIANO MENEZES DA CUNHA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE LEVANTAMENTO TOTOGRAFICO DA SEGUINTES RUAS: SANTA CRUZ, MANOEL VALDEVINO, JOSE TITO FILHO, HORTENCIO CABRAL, E DISTRITO DE SERRA RAJADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 17/01/2006 | 50.00 | 00080648681491 | SOLANGE DA SILVA GOMES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, TENDO EM VISTA ENCONTRAR-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS, ALEM DE TRATAR-SE DE UMA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME CADASTRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 17/01/2006 | 40.00 | 00005421684482 | ELANIA NASCIMENTO PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, TENDO EM VISTA ENCONTRAR-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS, ALEM DE TRATAR-SE DE UMA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME CADASTRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 17/01/2006 | 100.00 | 00092791450459 | EUTALIA FELICIANO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO (QUIMIOTERAPIA), TENDO EM VISTA ENCONTRAR-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS, ALEM DE TRATAR-SE DE UMA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME CADASTRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 17/01/2006 | 600.00 | 70103239000172 | Johames Comercio de Materias de Construcao LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 17/01/2006 | 60.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 1/2 (UMA MEIA), DIARIA PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE RIACHAO DO BACAMARTE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITORIO DA COMPANHIA DE ABASTECIMENTO AGUA E ESGOTO DA PARAIBA-CAGEPA, JUNTO A PRESIDENCIA NO DIA 13 DE JANEIRO/2006, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 17/01/2006 | 75.00 | 00032350937453 | JOSE MISSIAS RODRIGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 1/2 (UMA MEIA), DIARIA PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE RIACHAO DO BACAMARTE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITORIO DA COMPANHIA E AGUA E ESGOTO DA PARAIBA-CAGEPA, JUNTO AO PRESIDENTE NO DIA 13/01/2006., CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 18/01/2006 | 752.71 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FITILHO, TNT, GRAMPO, PLASTICO, VINIL, DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA AS COMEMORAÇÕES DA FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 21 E 22/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhoria do Ensino Público | Manutenção do Programa PEJA - Prog. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 18/01/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.E.J.A. (PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 19/01/2006 | 1200.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 10 (DEZ), CABINES DE BANHEIROS QUIMICOS PARA A FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO, NOS DIAS 21 E 22/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades de PAB - Prog. de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 19/01/2006 | 2900.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/01/2006 | 300.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICO DO IEC, EDUCAÇÃO EM SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO/2006, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/01/2006 | 1200.00 | 04205267000176 | ADESIVART ADESIVOS, ARTE E IMPRESSOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PLACA LUMINOSA 90X390cm. DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DA TORRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/01/2006 | 160.00 | 04205267000176 | ADESIVART ADESIVOS, ARTE E IMPRESSOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADESIVOS PADRONIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/01/2006 | 19058.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO P.S.F. (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/01/2006 | 180.50 | 35494137000124 | GPH COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AOS COMPONENTES DAS BANDAS, EQUIPE TECNICA, PESSOAL DE APOIO, E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO, (FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO), REALIZADO NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 21 E 22/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/01/2006 | 250.00 | 00006973739407 | JOSE MARCONE B. ANASTACIO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DEOLINDA MARIA DO AMARAL, (RETIDA DE SALITOS, RACHADURAS, E PINTURA), LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/01/2006 | 400.00 | 00005817513455 | GIANCARLO DE SOUZA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM NA ASSESSORIA DE IMPRENSA, EM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, EM MEIOS DE COMUNICAÇÕES (JORNAIS RADIOS), COORDENADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/01/2006 | 460.00 | 00097968811449 | JOSE ELIAS CALIXTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CANDIDO TENORIO, COM RETIRADA DE SALITO, AJUSTES NA INSTALAÇÃO ELETRICA, CONSERTO NOS PISOS, NA COMUNIDADE DE SERRA RAJADA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/05 E JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Fundef Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/01/2006 | 389.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MAGISTERIO 60%), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Fundef Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/01/2006 | 16311.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MAGISTERIO 60%), DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/01/2006 | 14.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEF 40%), DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/01/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEF 40%), DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Fundef Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/01/2006 | 208.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MAGISTERIO 60%), DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Fundef Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/01/2006 | 5532.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MAGISTERIO 60%), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/01/2006 | 260.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A FESTA DE SAO SEBASTIAO REALIZADA NO PERIODO DE 21 A 22/01/2006, CARGA INSTALADA 02 BANDAS DE GRANDES PORTES, 05 REFLETORES DE 500W, 23 LAMPADAS DE 15W, 43 LAMPADAS DE 40W. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/01/2006 | 9750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO Sr. PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/01/2006 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE SENDO A SOLICITANTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADA SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, TENDO A MESMA SOLICITADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/01/2006 | 90.00 | 00007150424406 | ISABEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE SENDO A SOLICITANTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADA SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, TENDO A MESMA SOLICITADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/01/2006 | 90.00 | 00002083152417 | MARIA APARECIDA VIEIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE SENDO A SOLICITANTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADA SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, TENDO A MESMA SOLICITADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/01/2006 | 300.00 | 00055437966768 | MANOEL GOMES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA KLO-8255-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONDUZINDO SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURAE SERVIDOR MUNICIPAL A VARIOS SETORES NESTE MUNICIPIO DA ZONA RURAL E ZONA URBANA, INCLUSIVE FAZENDO LEVANTAMENTO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/01/2006 | 1003.46 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/01/2006 | 90.00 | 00033978913453 | JOSE FELIX PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE LIMPEZA DAS RUAS, PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS E CAPINAGEM DOS MATOS DA MARGEM DO RIO QUE CORTA A CIDADE, DURANTE 06 DIAS TRABALHADO DO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/01/2006 | 90.00 | 00005633162412 | JOSE IVANILDO NASCIMENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE LIMPEZA DAS RUAS, PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS, E CAPINAGEM DOS MATOS DA MARGEM DO RIO QUE CORTA A CIDADE, DURANTE 06 DIAS TRABALHADO DO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/01/2006 | 90.00 | 00003004621401 | SEVERINO LIANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE LIMPEZA DAS RUAS, PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS, E CAPINAGEM DOS MATOS DA MARGEM DO RIO QUE CORTA A CIDADE, DURANTE 06 DIAS TRABALHADO DO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/01/2006 | 90.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE LIMPEZA DAS RUAS, PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS, E CAPINAGEM DOS MATOS DA MARGEM DO RIO QUE CORTA A CIDADE, DURANTE 06 DIAS TRABALHADO DO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2006 | 90.00 | 00025188607468 | MARCOS ANTONIO MOREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE LIMPEZA DAS RUAS, PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS, E CAPINAGEM DOS MATOS DA MARGEM DO RIO QUE CORTA A CIDADE, DURANTE 06 DIAS TRABALHADO DO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/01/2006 | 90.00 | 00057911606404 | INACIO SATURNO DUARTE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE LIMPEZA DAS RUAS, PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS, E CAPINAGEM DOS MATOS DA MARGEM DO RIO QUE CORTA A CIDADE, DURANTE 06 DIAS TRABALHADO DO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/01/2006 | 90.00 | 00000467241767 | JOSE BELO FERNANDES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE LIMPEZA DAS RUAS, PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS, E CAPINAGEM DOS MATOS DA MARGEM DO RIO QUE CORTA A CIDADE, DURANTE 06 DIAS TRABALHADO DO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/01/2006 | 90.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE LIMPEZA DAS RUAS, PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS, E CAPINAGEM DOS MATOS DA MARGEM DO RIO QUE CORTA A CIDADE, DURANTE 06 DIAS TRABALHADO DO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/01/2006 | 90.00 | 00084017740472 | JOSEVAL MENDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE LIMPEZA DAS RUAS, PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS, E CAPINAGEM DOS MATOS DA MARGEM DO RIO QUE CORTA A CIDADE, DURANTE 06 DIAS TRABALHADO DO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/01/2006 | 90.00 | 00007328939419 | JOSELITO NASCIMENTO BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE LIMPEZA DAS RUAS, PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS, E CAPINAGEM DOS MATOS DA MARGEM DO RIO QUE CORTA A CIDADE, DURANTE 06 DIAS TRABALHADO DO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/01/2006 | 90.00 | 00007001810401 | SEBASTIAO DOS SANTOS SOARES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE LIMPEZA DAS RUAS, PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS, E CAPINAGEM DOS MATOS DA MARGEM DO RIO QUE CORTA A CIDADE, DURANTE 06 DIAS TRABALHADO DO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 23/01/2006 | 230.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE CONFECÇÃO DE CARTAZES, FAIXAS, LETREIROS E PLACAS ALUSIVAS DESTINADO AOS FESTEJOS DA FESTA DE SAO SEBASTIAO, PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 23/01/2006 | 2590.80 | 03328487000124 | MELO & DANTAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 23/01/2006 | 450.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA EM GRANITO BRANCA CRISTAL COM AS SEGUINTES DIMENSÕES 0,60X0,50, COM GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DA TORRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção das Atividades do PACS - Prog. de Agent. Comunit. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 24/01/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO P.A.C.S. (PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 24/01/2006 | 290.00 | 00051866633449 | CLOVIS C. MATOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM NA CONFECÇÃO DE FAIXAS ALUSIVAS A FESTA DE SAO SEBASTIAO, REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 24/01/2006 | 2600.00 | 00030279577400 | Arthur Jose A. Gadelha | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR MIM DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 24/01/2006 | 40.00 | 00092889387453 | Edilene da Silva Gomes | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, SENDO A SOLICITANTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADA SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, SENDO A MESMA CADASTRADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 25/01/2006 | 200.00 | 00002041701412 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM A EMISSAO DE UMA PASSAGEM DE IDA VIA TERRESTRE PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, ONDE O MESMO TENTARA MANTER SUA FAMILIA, SENDO O REQUERENTE POBRE NA FORMA DA LEI, ESTANDO DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRILO, SOLICITOU ESTA AJUDA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 25/01/2006 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADES, SENDO A SOLICITANTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADA SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, TENDO A MESMA SOLICITADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 25/01/2006 | 650.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE COMO TAMBEM DE PESSOAS QUE RESIDEM NO MUNICIPIO COM DIVERSOS OBJETIVO, NO VEICULO GOL BRANCO DE PLACA KGO-0005-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 25/01/2006 | 170.00 | 00027254895472 | EUFRASIO PEREIRA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO, EM UMA APRESTENTAÇÃO ARTISTICA COM A BANDA DE MUSICO 31 DE MARÇO,NO ACOMPANHAMENTO DA PROCISSAO DO DIA DE SAO SEBASTIAO, REALIZADO NO DIA 22 DE JANEIRO/2006, PELAS RUAS PRINCIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 26/01/2006 | 575.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS DE ULTRA SONOGRAFIA EM USUARIOS CARENTES ATENDIDOS PELO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E ENVIADOS A REALIZAÇÃO DESTE EXAMES, CONFORME PROCEDIMENTOS, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 26/01/2006 | 50.00 | 00007564231475 | LUCIANO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR (EXAME MEDICO PSIQUIATRICO), SENDO O SOLICITANTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADO SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, TENDO SOLICITADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 27/01/2006 | 40.00 | 00003753355445 | Eduardo Cabral de Araujo | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM EM GRAVAÇÃO DE CD´S, DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS E ANUNCIOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO (DIVULGAÇÃO DA FESTA DE SAO SEBASTIAO), DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 21 E 22/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Médio | Melhoria do Ensino Público | Manutenção do Programa PDDE - Prog. Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 27/01/2006 | 200.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DE BACAMARTE NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10 DIAS TRABALHADOS, DO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2006 | 500.00 | 00003453003438 | SANDRO LOURENCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ARMAÇÃO DE TUBO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM NO DEVIDO LOCAL, PARA INSTALAÇÃO DE UMA PLACA INDICATIVA E RECEPCIONISTA, CONVIDATIVA AOS VISITANTES QUE VIERAM A PARTICIPAR DA FESTA DE SAO SEBASTIAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Médio | Melhoria do Ensino Público | Manutenção do Programa PDDE - Prog. Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2006 | 200.00 | 00001125271752 | ANTONIO GRACILIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO G.E.MUNICIPAL DE BACAMARTE NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DIAS BRABALHADOS DO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Médio | Melhoria do Ensino Público | Manutenção do Programa PDDE - Prog. Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2006 | 200.00 | 00001125271752 | ANTONIO GRACILIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO G.E.MUNICIPAL DE BACAMARTE NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DIAS BRABALHADOS DO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2006 | 589.60 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES DE 2ª VIA DE REGISTROS, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2006 | 593.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a conta telefonica da linha de telefone pertencentes a secretaria de administração desta entidade relativo ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2006 | 750.00 | 01319761000173 | ELTON RODRIGUES PEREIRA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM MOTOR EM TROCA DE ROLAMENTO SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA DO CATAVENTO DO MOTOR DO SITIO GRILO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2006 | 3255.80 | 02322271000199 | TIM - NORDESTE | Referente a tarifa sobre a utilizacao de linha telefonica celulares prefixos de nsº 9924-0076, 9924-0078, 9924-0167,9924-0220, 9924-0240, 9924-0263, pertencentes a esta entidade relativo ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento relativo a subvenção concedida ao Ministerio Público da Comarca da Cidade de Ingá-Pb, relativo ao mes de DEZEMBRO/2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2006 | 2064.24 | 03238340000143 | GELIVIO AMARAL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, VERDURAS E FRUTAS DESTINADO AOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO EM CONVENIO FIRMADO ENTRE A SECRET. DE SEGURANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2006 | 100.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO NO CURSO DE PREGOEIRO, OFERECIDO PELA FAMUP, ONDE TEVE COMO PARTICIPANTE O SR. FRANCISCO CLAUDIO G. MADEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2006 | 100.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO NO CURSO DE PREGOEIRO, OFERECIDO PELA FAMUP, ONDE TEVE COMO PARTICIPANTE O SR. CLEBERTO DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2006 | 150.00 | 00005358657401 | Aroldo Pereira de Vasconcelos | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE TECNICA CONTABIL, ASSESSORES JURIDICO, O SERVIDOR MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2006 | 300.00 | 00005147870407 | MAURICELIA ANASTACIO DA SILVA | CORRESPNODENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM COMO ATENDENTE TELEFONISTA,NO PREIDO SEDE DESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2006 | 700.00 | 00004840578478 | BRUNO MAIA ALMEIDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW-SAVEIRO, ANO 2001, DE PLACAS KLI-2716-PE, GASOLINA COR PRATA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2006 | 19.20 | 40938888000122 | ECT-E.Bras.de C. e Telegrafos/JPLAGOA P. POSTAL LT | CORRESPONDENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2006 | 8.40 | 40938888000122 | ECT-E.Bras.de C. e Telegrafos/JPLAGOA P. POSTAL LT | referente aos servicos de postagem de documentos da secretaria de administração de recursos recebido pela referida secretaria de orgao do Governo Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Administração Geral | Administração Geral | Divulgação de Ações Desenvolvida no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2006 | 214.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2006 | 3100.00 | 04981501000157 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEICULO RANGER 4X4 TURBO DIESESL COMPLETA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2006 | 27.80 | 41197807000143 | Restaurante Mesa e Sobremesa Ltda. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AO SR. PREFEITO, CHEFE DE GABINETE, EM SUA IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Fundef Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2006 | 4712.93 | 00000000000191 | Banco do Brasil S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.273-0, RELATIVO AO I.N.S.S. CONTRIBUIÇÃO EMPRESA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2006 | 1000.00 | 00032352972434 | NELSON MATIAS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL E VICE-VERSA DA 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Médio | Melhoria do Ensino Público | Manutenção do Programa PDDE - Prog. Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2006 | 1705.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AS ESCOLAS DE SERRA RAJADA, BELISA CABRAL, FRANCISCO G. DA SILVA, JOSE A. CUSTODIO, NESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO P.D.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Médio | Melhoria do Ensino Público | Manutenção do Programa PDDE - Prog. Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2006 | 152.20 | 03652579000165 | Rafael Alves de Araujo - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AS ESCOLAS DE SERRA RAJADA, BELISA CABRAL, FRANCISCO G. DA SILVA, JOSE A. CUSTODIO, NESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO P.D.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2006 | 30000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | CORRESPONDENTE A UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM AS BANDAS (TEMPERO COMPLETO E CHEIRO DE MENINAS), NA RUA PRINCIPAL DURANTE AS COMEMORAÇÕES DA FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO (SAO SEBASTIAO), NOS DIAS 21 E 22/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2006 | 39.00 | 14659163000861 | Manoel Domiciano e Cila Ltda-Art | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FITAS DE FILMADORAS JVC, DESTINADO A COBERTURA E FILMAGEM DA FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO (SAO SEBASTIAO), REALIZADO NO DIA 21 E 22/01/2006, NA RUA PRINCIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2006 | 70.46 | 03326058000118 | Joselita dos Santos Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PLASTICO DESCARTAVEL DESTINADO AS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO (SAO SEBASTIAO)< REALIZADO NO DIA 21 E 22/01/2006, NA RUA PRINCIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2006 | 49.00 | 03326058000118 | Joselita dos Santos Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PLASTICO DESCARTAVEL DESTINADO AS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO (SAO SEBASTIAO), REALIZADO NO DIA 21 E 22/01/2006, NA RUA PRINCIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2006 | 33.80 | 08815920000170 | J.A. de Souza Filho - Souza Labfilm | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) FITAS SONY 8mm hp-120, DESTINADO AS COBERTURAS DA FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO (SAO SEBASTIAO), REALIZADO NO DIA 21 E 22/01/2006, EM PLENA RUA PRINCIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevenção e Controle de Doenças | Desenvolvimento das Atividades de Epidemiologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO P.E.V.A (PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO E VIGILANCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2006 | 300.00 | 00006441517493 | MARCOS GRACILIANO CALISTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM COMO VIGILANTE DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE SERRA RAJADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2006 | 25.83 | 00000000000191 | Banco do Brasil S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.320-6 F.E. RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 19/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2006 | 1.60 | 00000000000191 | Banco do Brasil S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 1140-1 ITR, RELATIVO AO TARIFA SOBREM EMISSAO DE EXTRATO NO DIA 03/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2006 | 42.48 | 00000000000191 | Banco do Brasil S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11.308-5 CIDE, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 11/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2006 | 7.96 | 00000000000191 | Banco do Brasil S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11.086-8 CEX, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 31/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2006 | 1516.86 | 00000000000191 | Banco do Brasil S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.273-0 FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 10/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2006 | 567.38 | 00000000000191 | Banco do Brasil S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.273-0 FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 20/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2006 | 410.78 | 00000000000191 | Banco do Brasil S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.273-0 FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 30/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortizacao e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortizacao e Refinanciamento da Divida Contratada/FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2006 | 15236.62 | 00000000000191 | Banco do Brasil S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.273-0, RELATIVO AO PARCELAMENTO RETENÇÃO DO I.N.S.S., NO DIA 10/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Contribuicao ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2006 | 31692.36 | 00000000000191 | Banco do Brasil S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.273-0, RELATIVO AO I.N.S.S. CONTRIBUIÇÃO EMPRESA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2006 | 347.99 | 00000000000191 | Banco do Brasil S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2006 | 30.00 | 00091730384404 | MARIA DAS NEVES NASCIMENTO BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE DESTINADO A CARENTE ACIMA CITADO POIS A MESMA DECLARA SER CARENTE NA FORMA DA LEI, TENDO SOLICITADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2006 | 900.00 | 00003170891456 | MARIA SIMONE ALBUQUERQUE CHAGAS | CORRESP. AOS SERV. TEC. PROF. NO PROJETO DE ATENÇÃO A CRIANÇA-PAC/ASEF, COM AÇÕES SOCIO ASSISTENCIAIS JUNTO AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2006 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO (EXAME MEDICO), DESTINADO AO CARENTE ACIMA CITADO POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E DECLARA SER CARENTE NA FORMA DA LEI, E NECESSITA DESTA AJUDA, TENDO O MESMO SOLICITADO A SECRET. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2006 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, DESTINADO A CARENTE ACIMA CITADA POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E DECLARA SER CARENTE NA FORMA DA LEI, E NECESSITA DESTA AJUDA, TENDO A MESMA SOLICITADO A SECRET. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2006 | 50.00 | 00003696295400 | JOANA NUNES DA SILVA ANASTACIO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, DESTINADO A CARENTE ACIMA CITADA POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E DECLARA SER CARENTE NA FORMA DA LEI, E NECESSITA DESTA AJUDA, TENDO A MESMA SOLICITADO A SECRET. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2006 | 40.00 | 00005423920469 | EDNA FEITOZA DE FARIAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, DESTINADO A CARENTE ACIMA CITADA POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E DECLARA SER CARENTE NA FORMA DA LEI, E NECESSITA DESTA AJUDA, TENDO A MESMA SOLICITADO A SECRET. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2006 | 40.00 | 08833691000116 | CLIPSI - CLINICA E PRONTO SOC. INFANTIL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS EM USUARIOS CARENTE DO SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, BENEFICIADO: CRISTIANO FRANCISCO DA SILVA E SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2006 | 300.00 | 00055437966768 | MANOEL GOMES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA KLO-8255-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONDUZINDO SECRETARIO DE SERVIÇOS URBANOS E SERVIDOR MUNICIPAL A VARIOS SETORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2006 | 300.00 | 09249863000171 | Riachao Combustiveis Ltda | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL (GALPAO), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEICULOS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2006 | 450.00 | 00079766218404 | NOEL BENTO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNI-1933-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO SERVIDOR MUNICIPAL, DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO AS CIDADE DE JOAO PESSOA, RECIFE E CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/02/2006 | 42.54 | 00092890482472 | JOSE CARLOS LAURENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/02/2006 | 1270.00 | 00092890482472 | JOSE CARLOS LAURENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/02/2006 | 695.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALITAS EFETIVOS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/02/2006 | 7539.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALITAS EFETIVOS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/02/2006 | 14.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALITAS COMISSIONADOS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/02/2006 | 2875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALITAS COMISSIONADOS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/02/2006 | 120.00 | 00067564720468 | JOSE INACIO DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE LAVAGEM DE AUTOMOVEIS DESTA ENTIDADE MUNICIPAL DE RIACHAO DO BACAMARTE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO REFERIDO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção das Atividades das Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/02/2006 | 700.00 | 00006305209413 | FABIANO TEODOSIO DE SOUZA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção das Atividades das Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/02/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALITAS EFETIVOS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção das Atividades das Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/02/2006 | 395.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALITAS EFETIVOS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção das Atividades das Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/02/2006 | 44.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALITAS COMISSIONADOS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção das Atividades das Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/02/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALITAS COMISSIONADOS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção das Atividades das Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/02/2006 | 962.00 | 08329237000122 | Centro Comercial do Agricultor Ltda | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM MOTOR SUBMERSO 2-CV MONOFASICO KSB, DESTINADO A CISTERNA COMUNITARIA DA BELA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/02/2006 | 42.54 | 00004906182437 | Antonio Matias Cristovam e Outros | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/02/2006 | 4260.00 | 00004906182437 | Antonio Matias Cristovam e Outros | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/02/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALITAS EFETIVOS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/02/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALITAS EFETIVOS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/02/2006 | 1691.66 | 00001215901437 | ELISANGELA SOARES AMARAL E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALITAS COMISSIONADOS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/02/2006 | 13860.00 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/02/2006 | 220.00 | 00072772484491 | JOSEFA AMARAL SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE UMA IMOVEL RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/02/2006 | 200.00 | 00001856460770 | MARIA GEDALVA AMARAL DE OLIVEIRA SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO SITIO SERRA RAJADA, DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/02/2006 | 200.00 | 00064630218491 | FRANCISCO ISMAEL MARQUES | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, PARA AS COMEMORAÇÕES DE FINAL DE ANO E NATALINAS EM DEZEMBRO/2005, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/02/2006 | 400.00 | 00000018100490 | AFRANIO ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL SERVIÇOS PRESTADOS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/02/2006 | 14.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALITAS COMISSIONADOS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/02/2006 | 3666.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALITAS COMISSIONADOS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/02/2006 | 300.00 | 00079769268453 | GERCINA MORAIS DE ARAUJO | Referente aos servicos como auxiliar de serviços junto a Delegacia de Policia, deste Municipio, através do Convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte e Secretaria de Segurança Pública, relativo ao mes de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/02/2006 | 157.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/02/2006 | 3762.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/02/2006 | 51.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/02/2006 | 1190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/02/2006 | 100.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALITAS EFETIVOS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/02/2006 | 3972.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALITAS EFETIVOS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/02/2006 | 29.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALITAS COMISSIONADOS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/02/2006 | 6111.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALITAS COMISSIONADOS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/02/2006 | 665.50 | 06213744000170 | MS COMERCIO E SERVICOS -EDIMILSON MARQUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/02/2006 | 250.00 | 00001182039405 | Marina Viana Paiva Tenorio | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE FRONHAS, LENÇÕES, TOALHAS, DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CENTRAL E O DISTRITO DE SERRA RAJADA E DA TORRE), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/02/2006 | 580.00 | 02240730000195 | LUCIANNE MORAES DE BARROS ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/02/2006 | 2175.00 | 02240730000195 | LUCIANNE MORAES DE BARROS ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/02/2006 | 400.00 | 00001278250450 | Luana Mendonça de Arruda | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 08 (OITO), BOLSA DE LONA DESTINADO AOS AGENTES DO P.E.V.A. (PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO E VIGILANCIA AMBIENTAL), DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/02/2006 | 191.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M.D.E. DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/02/2006 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M.D.E. DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/02/2006 | 1254.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALITAS EFETIVOS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M.D.E. DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/02/2006 | 17545.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALITAS EFETIVOS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M.D.E. DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/02/2006 | 44.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALITAS COMISSIONADOS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M.D.E. DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/02/2006 | 3899.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALITAS COMISSIONADOS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M.D.E. DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/02/2006 | 168.00 | 04741862000126 | ENDURO BICICLETAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM KIT BICICLETA ARO 26 NEW-BIKE S/M ESPECIAL, COR VERMELHA Nº5F51082 DESTINADO AO SORTEIO, COMO INSENTIVO A MATRICULA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/02/2006 | 1159.30 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/02/2006 | 782.52 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/02/2006 | 2669.00 | 06213744000170 | MS COMERCIO E SERVICOS -EDIMILSON MARQUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/02/2006 | 5145.00 | 03759246000130 | Dican Disrtribuidora e Comercio Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DIDATICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/02/2006 | 300.00 | 00003895290440 | SUELANIA NUNES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCICIO DO CARGO DE COORDENADORA PEDAGOGICA AUXILIANDO O PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA MODOULO 18, DURANTE O PERIODO DE 12/11/2005 A 13/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/02/2006 | 400.00 | 00006108134470 | EDILANIA LIMA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM COMO PROFESSORA MAG-1, EM CARATER TEMPORARIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/02/2006 | 300.00 | 00005488059466 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE MURO E NA RETIRADA DE PEQUENOS RACHADURAS E SALITOS NAS PAREDES, REPARO NO PISO, SERVIÇOS DE EMBOÇO E ALVENARIA NA ESCOLINHA DO ENSINO INFANTIL CAMINHANDO PARA O FUTURO, NA COMUNIDADE DE BACAMARTE, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/02/2006 | 50.00 | 00064607917400 | José Pedro Soares | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM NA ORGANIZAÇÃO DO TRANSITO NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO/2006, NA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE SAO SEBASTIAO E TAMBEM NA LIMPEZA DAS RUAS NA MESMA DATA NO PERIODO DIURNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/02/2006 | 300.00 | 00005883219403 | ALCIONE SOARES BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM COMO EDUCADORA INFANTIL, NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/02/2006 | 50.00 | 00025188607468 | MARCOS ANTONIO MOREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM NA ORGANIZAÇÃO DO TRANSITO NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO/2006, NA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE SAO SEBASTIAO E TAMBEM NA LIMPEZA DAS RUAS NA MESMA DATA NO PERIODO DIURNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/02/2006 | 60.00 | 00033978913453 | JOSE FELIX PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM NA ORGANIZAÇÃO DO TRANSITO NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO/2006, NA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE SAO SEBASTIAO E TAMBEM NA LIMPEZA DAS RUAS NA MESMA DATA NO PERIODO DIURNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/02/2006 | 50.00 | 00011033339415 | JOSE MENDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM NA ORGANIZAÇÃO DO TRANSITO NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO/2006, NA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE SAO SEBASTIAO E TAMBEM NA LIMPEZA DAS RUAS NA MESMA DTAA NO PERIODO DIURNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/02/2006 | 200.00 | 00095328211472 | FLAVIO RODRIGUES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA CENTRAL,S/N DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/02/2006 | 200.00 | 00002549780450 | Josefa Ivaldenia Vasconcelos | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA SENADOR CABRAL,S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/02/2006 | 235.00 | 00002930678488 | JOSINALDO ALVES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO DE FORRÓ RELABUCHO, NO DIA 22 DE JANEIRO/2006, NO PERIODO DA TARDE NOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DA FESTA DO PADROEIRO DE SAO SEBASTIAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/02/2006 | 1035.00 | 02240730000195 | LUCIANNE MORAES DE BARROS ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/02/2006 | 800.00 | 00004328925407 | ABDA CATAO DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SENADOR CABRAL,S/N NO CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA ENTIDADE, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/02/2006 | 575.00 | 00000011822422 | PEDRO DO CARMO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE PREDREIRO, NA ESCOLA FRANCISCO GALDINO DA SILVA, ONDE FORAM RETIRADAS, SALITOS DAS PAREDES, REFORMA GERAL DA CALÇADA, E FORMA DAS ARESTAS DE PORTAS E JANELAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/02/2006 | 860.00 | 00006973739407 | JOSE MARCONE B. ANASTACIO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE PREDREIRO, NA ESCOLA DEOLINDA MARIA DO AMARAL, ONDE FORAM RETIRADAS, SALITOS DAS PAREDES, TROÇAS DE FECHADURAS E PORTAS, RECOLOCAÇÃO DE 07 SETE JANELAS E PINTURAS DA ESCOLA E DO MURO DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/02/2006 | 460.00 | 00002041058463 | Dagoberto Pereira da Silva | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE PREDREIRO, NA ESCOLA JOSE TITO FILHO, ONDE FORAM RETIRADAS, SALITOS DAS PAREDES, TROCA DE FECHADURAS E INSTALAÇÃO DE 08 (OITO), JANELAS, REFORMA NA PARTE ELETRICA, HIDRAULICA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/02/2006 | 80.00 | 00087262150472 | JOSE BATISTA FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE MURO E RETIRADA DE PEQUENAS RACHADURAS NAS PAREDES, NA ESCOLA MUNICIPAL BELIZA CABRAL, NA COMUNIDADE DO BACAMARTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/02/2006 | 1150.00 | 00003182678450 | CLAUDIO BEZERRA FELIX | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINTARIA NA TROCA DE PEÇAS DE MADEIRAS, (CAIBRO, RIPAS, LINHAS), E SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS E CONSERTOS DE BICAS DOS TELHADOS DA ESCOLAS MUNICIPAIS: JOSE TITO FILHO, GRUPO ESCOLAR DE BACAMARTE, GRUPO ESCOLAR JOSE ANTONIO, GRUPO ESCOLAR DEOLINDA AMARAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006, PARA PODER DAR INICIO AS ATIVIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO PARA O ANO LETIVO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/02/2006 | 1000.00 | 00046861530425 | OSVALDO DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNX-9779-PB, MODELO KOMBI, COR BRANCA PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, DE ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA A ZONA RURAL E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/02/2006 | 160.00 | 00000900431709 | Antonio do carmo de Sousa Neto | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE RETIRADA DA ILUMINAÇÃO E ENFEITES DA FESTA COMEMORATIVA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO SAO SEBASTIAO, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO/2006, ASSIM COMO O DESLIGAMENTO DE TODAS AS BARRACAS QUE FUNCIONARAM NESTA FESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/02/2006 | 290.00 | 00054759943404 | PEDRO URTIGA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, SANDUICHES, REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS POLICIAIS REQUISITADOS PARA DAR APOIO, CORPO DE BOMBEIROS, PESSOAL DE PLANTOES DA AMBULANCIA, DURANTE OS FESTEJOS DA FESTA DO PADROEIRO (SAO SEBASTIAO), DESTE MUNICIPIO REALIZADOS NOS DIAS 21 E 22/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/02/2006 | 9750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO Sr. PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/02/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALITAS EFETIVOS, VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/02/2006 | 315.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALITAS EFETIVOS, VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/02/2006 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALITAS COMISSIONADOS, VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/02/2006 | 28.40 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AO SR. PREFEITO, CHEFE DE GABINETE, SERVIDORES MUNICIPAIS E SECRETARIO DURANTE A SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/02/2006 | 31.90 | 03461935000163 | TEXAS GRILL RESTAURANTE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AO SR. PREFEITO, CONTADOR, ADVOGADO, E SERVIDOR MUNICIPAL, DURANTE A SUA IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/02/2006 | 2600.00 | 00003231287421 | FELIPE AUGUSTO DE MELO E TORRES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR MIM DE ASSESSORIA ADVOCATICIA NA DEFESA DE DEMANDAS DA ENTIDADE PERANTE A ESFERA JURIDICA, DE QUALQUER INSTANCIA E PERANTE O T.C.E. E DEMAIS ORGAOS FISCALIZADORES, BEM COMO A ASSESSORIA ADVOCATICIA JUNTO A ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/02/2006 | 600.00 | 00079771343491 | VERONICA ARAUJO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/02/2006 | 306.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALITAS EFETIVOS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/02/2006 | 7063.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALITAS EFETIVOS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/02/2006 | 74.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALITAS COMISSIONADOS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/02/2006 | 5566.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALITAS COMISSIONADOS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/02/2006 | 1000.00 | 03135517000186 | Tecnol Publica Tecnologia em Administracao Publica | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE USO DE SOFTWARE, SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/02/2006 | 10.00 | 00022591494487 | MARCOS SIMAO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DE PORTAS DO PREDIO SEDE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/02/2006 | 550.00 | 00002781276499 | TATIANA DANTAS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL E NA ELABORAÇÃO DA GEFIP- INFORMAÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/02/2006 | 600.00 | 00030889014434 | YLMA A. GADELHA PESSOA | CORRESPONDENTE AOS MEUS SERVIÇOS PROFIS. PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2005, NA QUALIDADE DE NUTRICIONISTA NO QUE SE REFERE A ELABORAÇÃO DE CARDAPIOS, PALESTRA E TREINAMENTO COM AS MERENDEIRAS, ACOMPANHAMENTO E SUPERVISÃO DE CARDAPIOS, COMO TAMBEM TREINAMENTO COM AS MERENDEIRAS QUE FAZEM A MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/02/2006 | 660.00 | 00002840113473 | FLAVIO LAURENTINO CORREIA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINANCEIRA E ADMINSITRAÇÃO, CONSULTORIA: CORRESPONDENDO A ANALISES DAS FASES DE EXECUÇÃO DAS DESPESAS DE PROGRAMAS E CONVENIOS, PRESTADOS DE CONTAS, CONTROLE E PLANEJAMENTO DA GESTAO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, VISANDO A EFICIENCIA E EFICACIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, UTILIZANDO SISTEMAS E PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS DESENVOLVIDOS POR MIM, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/02/2006 | 750.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOURENCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE ASSESSORAMENTO TECNICO E APOIO LOGISTICO JUNTO AOS SETORES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 02/02/2006 | 1004.22 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS (AGRAVO DE INSTRUMENTO), REALIZADO NO DIA 02/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 02/02/2006 | 34.26 | 35434844000125 | LENEIDE FERNANDES MAIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AO Sr. PREFEITO, SECRETARIO DE ADM. E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE EDCUCAÇÃO E CULTURA, EM SUA IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/02/2006 | 237.00 | 09269986000174 | JOSE DE BARROS SOUZA | CORRESPONDENTE A FOTOS REVELADAS 13X18 DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO A FESTA DO PADROEIRO (SAO SEBASTIAO), DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS NOS DIAS 21 E 22/01/2006 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 03/02/2006 | 250.00 | 00005409899407 | FABIO VALDEVINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DIVERSOS DESTINADO A FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO REALIZADA NOS DIAS 21 E 22/01/2006, JUNTO A SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Contrução, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 03/02/2006 | 10000.00 | 05900742000197 | VHC CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NA COMUNIDADE DO GRILO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CPL- C/C. | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 03/02/2006 | 300.00 | 00000900431709 | Antonio do carmo de Sousa Neto | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM NA ORGANIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DAS RUAS A SER REALIZADA A FESTA DE SAO SEBASTIAO, ASSIM COMO AS LIGAÇÕES DE BARRACAS LOCALIZADAS NA RUA SENADOR CABRAL PARA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS, TAMBEM A COLOCAÇÃO DE REFLETORES PARA ILUMINAÇÃO DA CIDADE DURANTE OS FESTEJOS NOS DIAS 21 E 22/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 03/02/2006 | 66.88 | 08558538000128 | Sebastiao Fernandes de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AO SR. PREFEITO, SERVIDOR MUNICIPAL, SECRETARIO, EM VISITA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 03/02/2006 | 258.09 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIO PUBLICO PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE RELATIVO AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 03/02/2006 | 140.00 | 00004880234400 | GERALDO SEVERINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE JUNTO AO I.N.S.S. NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 03/02/2006 | 70.00 | 00001248859774 | Joao Graciano dos Santos | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, SENDO O SOLICITANTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADO SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, TENDO O MESMO SOLICITADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 03/02/2006 | 200.00 | 00005147862480 | RICARDO FABRICIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM DE IDA VIA TERRESTRE PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, ONDE O MESMO TENTARA MANTER SUA FAMILIA, SENDO O REQUERENTE POBRE NA FORMA DA LEI, ESTANDO DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRI-LO, E SOLICITOU ESTA AJUDA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 03/02/2006 | 65.00 | 00001888288779 | Josildo Silva de Souza | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE ESCAVAÇÃO DE VALA NA RUA DA BELA VISTA PARA ESCOAMENTO DE AGUA DE ESGOTO PARA O RIO E DE CAPINAGEM NO MESMO, NO PERIODO DE 05 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 03/02/2006 | 65.00 | 00002064026436 | SERGIO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE ESCAVAÇÃO DE VALA NA RUA DA BELA VISTA PARA ESCOAMENTO DE AGUA DE ESGOTO PARA O RIO E DE CAPINAGEM NO MESMO, NO PERIODO DE 05 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção das Atividades das Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 06/02/2006 | 700.00 | 00020392966468 | SEBASTIAO ANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA GRADE ARRADEIRA, TROCA DE ROLAMENTO, CONSERTO NO ENGATE SUBSTITUIÇÃO DE PARAFUSOS, TROCA DE DISCOS, E CONSERTO NO CARROÇÃO COM SERVIÇOS DE SOLDAS NO MESMO CARROÇÃO PERTENCENTES AO TRATOR MASSEY FERGUSSON A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 06/02/2006 | 50.00 | 00003397884705 | DJANIRA MARIA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE SENDO O SOLICITANTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADO SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, TENDO O MESMO SOLICITADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 06/02/2006 | 50.00 | 00000145141764 | JOSE RODRIGUES DE BARROS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE EXTREMANENTE NECESSITADO E DECLARA SER CARENTE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADO SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, TENDO O MESMO SOLICITADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 06/02/2006 | 56.55 | 08719767000187 | SERTEC- SERV. TECNOGRAFICOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 06/02/2006 | 15.05 | 34028316368569 | ECT-EMP. BRAS.DE C. TELEGRAFOS/INGAAC INGA - AG: 3 | referente aos servicos de postagem de documentos desta Entidade, junto a servidor municipal e junto ao UNICEF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 06/02/2006 | 5.00 | 24108151000126 | Martizalém de Oliveira Silva | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (MANGUEIRA ENTRANCADA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 07/02/2006 | 50.00 | 00001117910490 | Simone da SIlva Araújo | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, SENDO A SOLICITANTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADA SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, TENDO A MESMA SOLICITADO, PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 08/02/2006 | 30.00 | 00000076264440 | ANA LUIZA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, SENDO A SOLICITANTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADA SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, TENDO A MESMA SOLICITADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 08/02/2006 | 890.00 | 00045127166453 | JOSE VIRGINIO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Administração Geral | Administração Geral | Divulgação de Ações Desenvolvida no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 08/02/2006 | 150.00 | 02678317000107 | Associação Comunit. Beneficente Serrarredondonse | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, NO PROGRAMA HORA CERTA DA RADIO COMUNITARIA SORRISO DA SERRA, PELA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DO REFERIDO, MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 08/02/2006 | 75.00 | 00032350937453 | JOSE MISSIAS RODRIGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 1/2 (UMA MEIA), DIARIA PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE RIACHAO DO BACAMARTE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITORIO DA SUDEMA, NO DIA 24 DE JANEIRO/2006, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 08/02/2006 | 60.00 | 00054759943404 | PEDRO URTIGA DE LIMA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 1 1/2 (UMA MEIA), DIARIA PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE RIACHAO DO BACAMARTE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, JUNTO A SUDEMA EM 24 DE JANEIRO/2006, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 09/02/2006 | 1409.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO RANGER, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 09/02/2006 | 1121.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 09/02/2006 | 880.00 | 02450589000155 | PONTUAL IND E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADO AO COMPLEMENTO ALIMENTAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 09/02/2006 | 6047.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 09/02/2006 | 210.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS), BOTIJOES DE GAS DE 13KG. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades de PAB - Prog. de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 09/02/2006 | 3654.65 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO LUBRIFICANTES,FILTRO DE OLEO LUBRIFANTE, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades de PAB - Prog. de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 09/02/2006 | 2175.65 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO DO P.S.F. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades de PAB - Prog. de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 09/02/2006 | 140.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO), BOTIJOES DE GAS DE 13KG. DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 09/02/2006 | 2111.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO LUBRIFICANTES, GRAXA, FILTRO DE OLEO LUBRICANTES, DESTINADO AO VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 09/02/2006 | 1758.45 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO LUBRIFICANTES,OLEO HIDRAULICO, DESTINADO AS MAQUINAS PESADAS RETRO-ESCAVADEIRA, E CAÇAMBA NO CONSERTO DAS ESTRADAS DOS SITIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção das Atividades das Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 09/02/2006 | 1647.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSSON, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 09/02/2006 | 45.00 | 00033859736434 | MANOEL JOSE ANDRE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, SENDO A SOLICITANTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADA SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, TENDO A MESMA SOLICITADA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 09/02/2006 | 342.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 09/02/2006 | 210.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS), BOTIJOES DE GAS DE 13KG. DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/02/2006 | 40.00 | 00092889387453 | Edilene da Silva Gomes | correspondente a uma ajuda financeira para suprir despesas com aquisição de generos alimenticios de primeira necessidade pois a mesma encontra-se desempregada, e declara ser carente na forma da lei e tendo solicitado junto a secretaria de ação social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/02/2006 | 45.00 | 00002040185445 | MARIA ZELIA AMARAL DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM EXTREMA NECESSIDADE FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 10/02/2006 | 45.00 | 00002040185445 | MARIA ZELIA AMARAL DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM EXTREMA NECESSIDADE FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/02/2006 | 1073.50 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM. DE MAT. ELET. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO DESTINADO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/02/2006 | 1150.00 | 00048659517415 | Solon Rodrigues da Silva | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADO AOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DO FINAL DE ANO E PARA OS FESTEJOS DA FESTA DE SAO SEBASTIAO REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/02/2006 | 212.00 | 41214578000128 | J.R. Eletro Magazine Ltda | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TROFEUS PARA A DISTRIBUIÇÃO EM REALIZAÇÃO DE TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO COM AS EQUIPES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO E CIDADES CIRCUVIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/02/2006 | 350.00 | 00004352038431 | JOSE CARLOS ALVES DO SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM NA LOCUÇÃO MOVEL (CARRO DE SOM), E DE PALCO NAS COMEMORAÇÕES DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO (FESTA DE SAO SEBASTIAO), REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/02/2006 | 600.00 | 00047959126453 | EDSON MANOEL DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, ACEROLA E GOIABA), DESTINADO AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 10/02/2006 | 60.00 | 00082619115434 | FRANCISCO CLAUDIO GOMES MEDEIROS | correspondente a concessão de 01 1/2 (uma meia diaria), para deslocamento da cidade de riachão do bacamarte para a cidade de Joao Pessoa-pb, junto a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, no dia 09 de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/02/2006 | 29.00 | 00087336065368 | SOCRATES LEITE GONCALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/02/2006 | 580.00 | 00099327163753 | Antonio de Barros Oliveira e Outros. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS, CONDUZINDO A DELAGADA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO EM DELIGENCIA, PARA MANTER A SERENIDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/02/2006 | 67.50 | 00001019959460 | VERONICA GUEDES AMARAL | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA), DIARIA PELO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO NO DIA 09/02/2006, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 13/02/2006 | 60.00 | 00082619115434 | FRANCISCO CLAUDIO GOMES MEDEIROS | CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01, 1/2 (UMA MEIA), DIARIA PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE RIACHAO DO BACAMARTE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO A EMPRESA TECNOL PUBLICA LTDA, NO DIA 10 DE FEVEREIRO/2006, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 13/02/2006 | 2067.40 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM. DE MAT. ELET. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO DESTINADO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 13/02/2006 | 75.00 | 00002865836401 | TEREZINHA CANDIDO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRA DE ADQUIRIR, A MESMA DECLARA SER EXTREMAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, E ESTA CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 13/02/2006 | 75.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A MESMA DECLARA SER CARENTE NA FORMA DA LEI, SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, E ESTA CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 13/02/2006 | 75.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSISADE POIS O MESMO DECLARA SER CARENTE NA FORMA DA LEI, E SEM CONDIÇOES DE ADQUIRIR, ESTANDO CADASTRADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 13/02/2006 | 75.00 | 00004286990494 | JOSINEIDE NUNES DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSISADE POIS A MESMA DECLARA SER CARENTE NA FORMA DA LEI, E SEM CONDIÇOES DE ADQUIRIR, ESTANDO CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 14/02/2006 | 600.00 | 04945230000184 | J.C. INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAPAS DO ESTADO DA PARAIBA PERSONALIZADOS DESTINADO A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 14/02/2006 | 600.00 | 04945230000184 | J.C. INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE QUADROS DOS PREFEITOS DESTE ESTADOS PERSONALIZADOS, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 14/02/2006 | 269.88 | 08558538000128 | Sebastiao Fernandes de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AO SR. PREFEITO, SERVIDORES MUNICIPAIS, SECRETARIOS, ADVOGADOS, CONTADOR, EM SUA IDA A JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 14/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 15/02/2006 | 300.00 | 09356163000186 | Centro Radiologico Ricardo Wanderley S.C. Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO REALIZADO NA PACIENTE CARENTE ADRIANA DOS SANTOS SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 16/02/2006 | 685.40 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 16/02/2006 | 60.00 | 00082619115434 | FRANCISCO CLAUDIO GOMES MEDEIROS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 1/2 (UMA MEIA), DIARIA PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE RIACHÃO DO BACAMARTE PARA A A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL -SETRAS-DO ESTADO, NO DIA 15 DE FEVEREIRO/2006, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 16/02/2006 | 202.00 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 16/02/2006 | 179.60 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 17/02/2006 | 67.50 | 00001019959460 | VERONICA GUEDES AMARAL | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01,1/2 (UMA MEIA), DIARIA PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE RIACHAO DO BACAMERTE PÁRA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO, EM 15 DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 17/02/2006 | 67.50 | 00001019959460 | VERONICA GUEDES AMARAL | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01,1/2 (UMA MEIA), DIARIA PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE RIACHAO DO BACAMERTE PÁRA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO, EM 17 DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 20/02/2006 | 550.00 | 00003850590437 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DO HD, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DO WINDOWS 98, E PACOTE OFFICE, SUBSTITUIÇÃO DE PLACA MAE, PROCESSADOR, COOLER, MEMORIA, DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 20/02/2006 | 300.00 | 00003068231442 | Maria Jose da Silva Felix | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE EDUCADORA INFANTIL, NO AMBITO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 20/02/2006 | 410.00 | 00097968811449 | JOSE ELIAS CALIXTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CANDIDO TENORIO, SENDO EXECUTADO OS SERVIÇOS DE ALVENARIA, EMBOÇO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 20/02/2006 | 2636.20 | 24280828000290 | Saudental-Saude Dental Com. e Representações Ltda | Referente ao fornecimento de material medico odontologico para o posto de Saúde, deste Municipio, serra rajada e torre. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/02/2006 | 50.00 | 00007030438469 | MARCIA FABRICIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A MESMA DECLARA SER EXTREMAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, TENDO A MESMA SOLICITADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 20/02/2006 | 100.00 | 00044146388449 | JOSEFA LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A MESMA DECLARA SER EXTREMAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, TENDO A MESMA SOLICITADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 20/02/2006 | 60.00 | 00003038411418 | MARIA JOSE DA SILVA DIAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A MESMA DECLARA SER EXTREMAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, TENDO A MESMA SOLICITADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 20/02/2006 | 770.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 21/02/2006 | 300.00 | 00055437966768 | MANOEL GOMES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA KLO-8255-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONDUZINDO SECRETARIO DE SERVIÇOS URBANOS E SERVIDOR MUNICIPAL A VARIOS SETORES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 21/02/2006 | 80.00 | 00087265931491 | Maria Jose de Oliveira Lima | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, SENDO A SOLICITANTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADA SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, TENDO A MESMA SOLICITADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 21/02/2006 | 50.00 | 00025188607468 | MARCOS ANTONIO MOREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, NECESSARIOS AO SEU SUSTENTO E DE SUES FAMILIARES, EM RAZAO DE ENCONTRAR-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESAS, TENDO AINDA SUA RESIDENCIA TRAGADA PELAS CHUVAS DA ULTIMA ENCHENTE OCORRIDAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 21/02/2006 | 50.00 | 00083992901491 | Rosimar da Silva | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, NECESSARIOS AO SEU SUSTENTO E DE SUES FAMILIARES, EM RAZAO DE ENCONTRAR-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESAS, TENDO AINDA SUA RESIDENCIA TRAGADA PELAS CHUVAS DA ULTIMA ENCHENTE OCORRIDAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 21/02/2006 | 50.00 | 00007240587452 | MARIA DA GUIA ALEXANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, NECESSARIOS AO SEU SUSTENTO E DE SUES FAMILIARES, EM RAZAO DE ENCONTRAR-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESAS, TENDO AINDA SUA RESIDENCIA TRAGADA PELAS CHUVAS DA ULTIMA ENCHENTE OCORRIDAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 21/02/2006 | 50.00 | 00003552664408 | Ana Maria Leandro da Silva | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, NECESSARIOS AO SEU SUSTENTO E DE SUES FAMILIARES, EM RAZAO DE ENCONTRAR-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESAS, TENDO AINDA SUA RESIDENCIA TRAGADA PELAS CHUVAS DA ULTIMA ENCHENTE OCORRIDAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 21/02/2006 | 50.00 | 00037695401404 | Terezinha Ferreira de Lima | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, NECESSARIOS AO SEU SUSTENTO E DE SUES FAMILIARES, EM RAZAO DE ENCONTRAR-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESAS, TENDO AINDA SUA RESIDENCIA TRAGADA PELAS CHUVAS DA ULTIMA ENCHENTE OCORRIDAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 21/02/2006 | 1167.34 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA AS ATIVIDADES DAS CRIANÇAS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades de PAB - Prog. de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 21/02/2006 | 2900.00 | 00002503267440 | ADRIANA DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades de PAB - Prog. de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 21/02/2006 | 1400.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA ( AUTO CAR LOCADORA) | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEICULO 04 PORTAS FIAT UNO COM AR CONDICIONADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 21/02/2006 | 364.00 | 04807531000141 | Oficina Auto elet. e Mec.CelsoJunio Luiz Pereira | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA MECANICA REALIZADA NO VEICULO DE PLACA MOQ-2593, AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 21/02/2006 | 129.00 | 04807531000141 | Oficina Auto elet. e Mec.CelsoJunio Luiz Pereira | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA MECANICA REALIZADA NO VEICULO DE PLACA MNO-1335, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 21/02/2006 | 835.00 | 04807531000141 | Oficina Auto elet. e Mec.CelsoJunio Luiz Pereira | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AVALIACAO INJEÇÃO ELETORNICA REALIZADA NO VEICULO DE PLACA MOA-4140, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 21/02/2006 | 300.00 | 00003850171469 | CARLOS JEAN DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICO DO EIC, EDUCAÇÃO EM SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 21/02/2006 | 1000.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA ( AUTO CAR LOCADORA) | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEICULO BASICO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 21/02/2006 | 650.00 | 00005358657401 | Aroldo Pereira de Vasconcelos | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, SANDUICHES, REFRIGERANTES, DESTINADO A EQUIPE DE APOIO DURANTE OS FESTEJOS DE COMEMORAÇÃO DO PADROEIRO (SAO SEBASTIAO), NO DIA 21 E 22 DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 21/02/2006 | 300.00 | 00007280763499 | LUCLECIA DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE EDUCADORA INFANTIL, NO AMBITO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 21/02/2006 | 621.00 | 04807531000141 | Oficina Auto elet. e Mec.CelsoJunio Luiz Pereira | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA MECANICA REALIZADA NO VEICULO KOMBI PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 21/02/2006 | 99.00 | 04807531000141 | Oficina Auto elet. e Mec.CelsoJunio Luiz Pereira | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA MECANICA REALIZADA NO VEICULO DE PLACA MMY-0357, DUCATA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 21/02/2006 | 300.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTICA DE INGA | Referente ao pagamento relativo a subvenção concedida ao Ministerio Público da Comarca da Cidade de Ingá-Pb, relativo ao mes de JANEIRO/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 21/02/2006 | 11.70 | 34028316368569 | ECT-EMP. BRAS.DE C. TELEGRAFOS/INGAAC INGA - AG: 3 | referente aos servicos de postagem de documentos de interesse desta entidade, enviado a servidor municipal conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 21/02/2006 | 3100.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA ( AUTO CAR LOCADORA) | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, RANGER A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 22/02/2006 | 13.05 | 08719767000187 | SERTEC- SERV. TECNOGRAFICOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 22/02/2006 | 3510.00 | 40946113000107 | MIGUEL LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DUCATA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 22/02/2006 | 3534.00 | 40946113000107 | MIGUEL LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DUCATA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 22/02/2006 | 903.70 | 24280828000290 | Saudental-Saude Dental Com. e Representações Ltda | Referente ao fornecimento de material medico odontologico para o posto de Saúde deste Municipio, serra rajada e torre, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 22/02/2006 | 80.00 | 00004433698440 | PAULO VIEIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE SENDO O SOLICITANTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADO SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, TENDO O MESMO SOLICITADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 22/02/2006 | 90.00 | 00095413987404 | MARIA DO CARMO COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE SENDO O SOLICITANTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADO SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, TENDO A MESMA SOLICITADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 23/02/2006 | 287.50 | 07314082000198 | ROSA DE LOURDES SOARES DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 23/02/2006 | 692.20 | 07314082000198 | ROSA DE LOURDES SOARES DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 23/02/2006 | 2623.25 | 03328487000124 | MELO & DANTAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 23/02/2006 | 1188.90 | 07314082000198 | ROSA DE LOURDES SOARES DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 23/02/2006 | 492.00 | 07314082000198 | ROSA DE LOURDES SOARES DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 23/02/2006 | 1026.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONEÇÃO INTERNET,ACESSO FRAME DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005, INSTALAÇÃO FRAME WIRELLES, DESTINADO A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 23/02/2006 | 970.20 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONEÇÃO INTERNET,ACESSO FRAME DURANTE O MES DE JANEIRO/2006, INSTALAÇÃO FRAME WIRELLES, DESTINADO A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 23/02/2006 | 1158.07 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO, NO SISTEMA DE REDE PARA USO DE INTERNET, NESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 23/02/2006 | 222.74 | 00078989337453 | Churrascaria e Rest. do Gôga-Severino P. da Silva | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO, AO ADVOGADO, ENGENHEIRO, CONTADOR, E SERVIDOR MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 23/02/2006 | 1085.80 | 07314082000198 | ROSA DE LOURDES SOARES DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO PREDIO SEDE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 23/02/2006 | 76.67 | 08558538000128 | Sebastiao Fernandes de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AO SR. PREFEITO, SECRETARIOS, SERVIDORES MUNICIPAIS EM SUA IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, NO DIA 23/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 24/02/2006 | 106.59 | 08558538000128 | Sebastiao Fernandes de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AO SR. PREFEITO, SECRETARIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS, DURANTE A SUA IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, NO DIA 24/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 24/02/2006 | 660.00 | 00002840113473 | FLAVIO LAURENTINO CORREIA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINANCEIRA E ADMINSITRAÇÃO, CONSULTORIA: CORRESPONDENDO A ANALISES DAS FASES DE EXECUÇÃO DAS DESPESAS DE PROGRAMAS E CONVENIOS, PRESTADOS DE CONTAS, CONTROLE E PLANEJAMENTO DA GESTAO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, VISANDO A EFICIENCIA E EFICACIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, UTILIZANDO SISTEMAS E PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS DESENVOLVIDOS POR MIM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 24/02/2006 | 1.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11.40-1 I.T.R. RELATIVO A FATURA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 24/02/2006 | 1.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.294-3 SIA SUA RELATIVO A FATURA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 24/02/2006 | 120.00 | 00082619115434 | FRANCISCO CLAUDIO GOMES MEDEIROS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 1/2 (UMA MEIA), DIARIA PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE RIACHÃO DO BACAMARTE PARA A A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL -SETRAS-DO ESTADO, NO DIA 22 E 23 DEFEVEREIRO/2006, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 24/02/2006 | 190.00 | 11987039000160 | DKAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO KOMBI PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Fundef Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 24/02/2006 | 4712.93 | 00000000000191 | Banco do Brasil S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.273-0, RELATIVO AO I.N.S.S. CONTRIBUIÇÃO EMPRESA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 24/02/2006 | 1029.00 | 11987039000160 | DKAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 24/02/2006 | 2403.25 | 24280828000290 | Saudental-Saude Dental Com. e Representações Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SITIO TORRE E SERRA RAJADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 24/02/2006 | 27.48 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.320-6 F.E. RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 20/02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 24/02/2006 | 0.44 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 1140-1 I.T.R. RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 22/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 24/02/2006 | 1277.98 | 00000000000191 | Banco do Brasil S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.273-0 FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 10/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 24/02/2006 | 544.46 | 00000000000191 | Banco do Brasil S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.273-0 FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 20/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 24/02/2006 | 323.47 | 00000000000191 | Banco do Brasil S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.273-0 FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 24/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortizacao e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortizacao e Refinanciamento da Divida Contratada/FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 24/02/2006 | 19496.04 | 00000000000191 | Banco do Brasil S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.273-0, RELATIVO AO PARCELAMENTO RETENÇÃO DO I.N.S.S., NO DIA 10/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Contribuicao ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 24/02/2006 | 31692.36 | 00000000000191 | Banco do Brasil S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.273-0, RELATIVO AO I.N.S.S. CONTRIBUIÇÃO EMPRESA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 24/02/2006 | 637.44 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 24/02/2006 | 3610.74 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 24/02/2006 | 90.00 | 00004440025455 | SUELEIDE LEAL DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, SENDO A SOLICITANTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADA SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, TENDO A MESMA SOLICITADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 24/02/2006 | 200.00 | 00003533411427 | Jose Nilton Graciliano Calisto | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM A EMISSAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, PARA IR EM BUSCA DE SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E DECLARA SER POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 24/02/2006 | 611.45 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE CONFECÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS EDITE CABRAL DE VASCONCELOS, PROJETADA 1 E PROJETADA 2 DO CONTRATO DE Nº 0174122-26/05 DO PROGRAMA PRO-MUNICIPIOS DO MINISTERIO DAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/03/2006 | 200.00 | 00001856460770 | MARIA GEDALVA AMARAL DE OLIVEIRA SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO SITIO SERRA RAJADA, DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/03/2006 | 440.00 | 00072772484491 | JOSEFA AMARAL SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CABRAL DE VASCONCELOS,S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA DEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/03/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO BOLSA CRIANÇA CIDADÃ DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/03/2006 | 2510.40 | 24280828000290 | Saudental-Saude Dental Com. e Representações Ltda | Referente ao fornecimento de material medico odontologico para os postos de Saúde, deste Municipio,(SERRA RAJADA, TORRE, E POSTO PRINCIPAL), neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/03/2006 | 925.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PALIO COM AR CONDICIONADO NO PERIODO DE 01 A 15/01/2006, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades de PAB - Prog. de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/03/2006 | 71.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE DE Nº 3316-1055, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades de PAB - Prog. de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/03/2006 | 1752.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO LUBRIFICANTES, FILTRO, DESTINADO AO VEICULOS PERTENCENTE AO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/03/2006 | 550.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | referente ao fornecimento de material medico hospitalar para a Secretaria de Saúde, desta entidade e postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/03/2006 | 375.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | referente ao fornecimento de material medico hospitalar para a Secretaria de Saúde, desta entidade e postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/03/2006 | 400.00 | 00021943311404 | GABRIEL FELIX DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA SENADOR CABRAL,S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DA ESCOLA MUNICIPAL DEOLINDA MARIA DO AMARAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/03/2006 | 200.00 | 00002549780450 | Josefa Ivaldenia Vasconcelos | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA SENADOR CABRAL,S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/03/2006 | 340.00 | 00001888288779 | Josildo Silva de Souza | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO SITIO GRILO DE SERRA RAJADA, DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL CANDIDO TENORIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/03/2006 | 170.00 | 00045066850406 | Severino do Ramo Ferreira de Lima | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO EM GERAL PINTURA, E MANUTENÇÃO, EM UMA GELADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/03/2006 | 300.00 | 00004352038431 | JOSE CARLOS ALVES DO SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM NA LOCUÇÃO MOVEL (CARRO DE SOM), PARA ESTA ENTIDADE, REALIZAÇÃO DE DIVERSOS TRABALHO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Fundef Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/03/2006 | 865.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS LOTADO NA SECRET. DE EDUC. E CULTURA MAGISTERIO 60% RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Fundef Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/03/2006 | 29589.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS LOTADO NA SECRET. DE EDUC. E CULTURA MAGISTERIO 60% RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Fundef Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/03/2006 | 1666.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/03/2006 | 14.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEF 40%), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/03/2006 | 600.00 | 00030889014434 | YLMA A. GADELHA PESSOA | CORRESPONDENTE AOS MEUS SERVIÇOS PROFIS. PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO/2005, NA QUALIDADE DE NUTRICIONISTA NO QUE SE REFERE A ELABORAÇÃO DE CARDAPIOS, COMO TAMBEM TREINAMENTO COM AS MERENDEIRAS DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Dristribuição de Refeições PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/03/2006 | 2918.90 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESITNADO A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Dristribuição de Refeições PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/03/2006 | 263.50 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESITNADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/03/2006 | 73.20 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESITNADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/03/2006 | 200.00 | 00004328925407 | ABDA CATAO DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SENADOR CABRAL,S/N NO CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/03/2006 | 580.00 | 00079766218404 | NOEL BENTO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNI-1933-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDIO SERVIDORES MUNICIPAIS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, E P/ AQUISICAO DE MATERIAS P/ A MANUTENÇÃO DA SEC. P/ AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/03/2006 | 205.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE DE Nº 3316-1056, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/03/2006 | 120.00 | 00095328211472 | FLAVIO RODRIGUES | CORRESPONDENTE A UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO DE FORRO RELABUCHO, NO DIA 28 DE FEVEREIRO/2006, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA INCENTIVO DA 1º FEIRA DE ARTESANATO DE RIACHAO DO BACAMARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/03/2006 | 600.00 | 00048659517415 | Solon Rodrigues da Silva | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA AS COMEMORAÇÕES DA FESTA DE SAO SEBASTIAO REALIZADAS NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/03/2006 | 1000.00 | 00032352972434 | NELSON MATIAS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL E VICE-VERSA DA 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/03/2006 | 6769.65 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO LUBRIFICANTES, FILTRO, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/03/2006 | 400.00 | 00042397367491 | Paulo Rogerio Pessoa de Almeida | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO SITIO TORRE, DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL, ONDE FUNCIONA O ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO E JANEIRO/2006, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/03/2006 | 200.00 | 00095328211472 | FLAVIO RODRIGUES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA CENTRAL, S/N DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/03/2006 | 959.40 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONEÇÃO INTERNET,ACESSO FRAME DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006, INSTALAÇÃO FRAME WIRELLES, DESTINADO A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/03/2006 | 196.45 | 00082619115434 | FRANCISCO CLAUDIO GOMES MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO RELATIVO A DESPESAS REALIZADAS COM CORRESPONDENCIA, COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/03/2006 | 300.00 | 00079769268453 | GERCINA MORAIS DE ARAUJO | Referente aos servicos como auxiliar de serviços junto a Delegacia de Policia, deste Municipio, através do Convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte e Secretaria de Segurança Pública, durante o mes de FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/03/2006 | 354.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE 3316-1070, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/03/2006 | 24.94 | 33530486003225 | EMBRATEL | Referente a conta interurbana, da linha de numero 3316-1054, relativo ao mes de OUTUBRO/2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/03/2006 | 34.51 | 33530486003225 | EMBRATEL | Referente a conta interurbana, da linha de numero 3316-1055,1056, 1070 relativo ao mes de FEVEREIRO/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/03/2006 | 8.37 | 33530486003225 | EMBRATEL | Referente a conta interurbana, da linha de numero 3316-1055, 1056, relativo ao mes de AGOSTO/2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/03/2006 | 3.20 | 33530486003225 | EMBRATEL | Referente a conta interurbana, da linha de numero 3316-1056,1057, relativo ao mes de JANEIRO/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/03/2006 | 2600.00 | 00030279577400 | Arthur Jose A. Gadelha | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR MIM DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/03/2006 | 1000.00 | 03135517000186 | Tecnol Publica Tecnologia em Administracao Publica | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE USO DO SOFTWARE, SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/03/2006 | 580.00 | 00091962501434 | PAULA FRANCINETE DE BRITO SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS, CONDUZINDO A DELEGADA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A ZONA RURAL E ZONA URBANA EM DELIGENCIA, PARA MANTER A SERENIDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/03/2006 | 750.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOURENCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE ASSESSORAMENTO TECNICO E APOIO LOGISTICO JUNTO AOS SETORES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/03/2006 | 235.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESITNADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/03/2006 | 593.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DA PORTA TC IP ACCESS CONNECT, ASS. ACESSO LOCAL 64 KBPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/03/2006 | 70.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE DE Nº 3316-1054, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/03/2006 | 593.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ASSINATURA DE ACESSO LOCAL 64 KBPS LOCAÇÃO PORTA TC-IP ACCESS CONNECT, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/03/2006 | 70.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE DE Nº 3316-1058, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/03/2006 | 166.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE DE Nº 3316-1057, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/03/2006 | 300.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTICA DE INGA | Referente ao pagamento relativo a subvenção concedida ao Ministerio Público da Comarca da Cidade de Ingá-Pb, relativo ao mes de FEVEREIRO/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/03/2006 | 600.00 | 00005147870407 | MAURICELIA ANASTACIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE ATENDENTE TELEFONICA (TELEMAR), DURANTE O PERIODO DE 23 DE DEZEMBRO A 22 DE FEVEREIRO/2006, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE ESTA ENTIDADE E A TELEMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/03/2006 | 150.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO EM E MANUTENÇÃO DO CATA VENTO DE 10mts. DO SITIO GRILO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/03/2006 | 550.00 | 00002781276499 | TATIANA DANTAS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL E NA ELABORAÇÃO DA GEFIP - INFORMAÇÕES PARA A PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/03/2006 | 2591.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/03/2006 | 600.00 | 00085365351487 | JURINEZ ALBUQUERQUE PRAXEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM LICITAÇÕES PÚBLICAS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/03/2006 | 600.00 | 00085365351487 | JURINEZ ALBUQUERQUE PRAXEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM LICITAÇÕES PÚBLICAS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/03/2006 | 2600.00 | 00003231287421 | FELIPE AUGUSTO DE MELO E TORRES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR MIM DE ASSESSORIA ADVOCATICIA NA DEFESA DE DEMANDAS DA ENTIDADE PERANTE A ESFERA JURIDICA, DE QUALQUER INSTANCIA E PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E DEMAIS ORGAOS FISCALIZADORES, BEM COMO A ASSESSORIA ADVOCATICIA JUNTO A ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 02/03/2006 | 70.00 | 00004898078443 | MIRIAN GALDINO FELIX COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE SENDO A SOLICITANTE POBRE NA FORMA DA LEI, E ESTANDO DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, TENDO A MESMA SOLICITADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 02/03/2006 | 50.00 | 00002901634478 | Jozirene Serafim de Santana | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE SENDO A SOLICITANTE POBRE NA FORMA DA LEI, E ESTANDO DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, TENDO A MESMA SOLICITADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 03/03/2006 | 80.00 | 00005312326461 | MARIA LUCIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE SENDO A SOLICITANTE POBRE NA FORMA DA LEI, E ESTANDO DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, TENDO A MESMA SOLICITADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 03/03/2006 | 90.00 | 00002216684465 | VANDA NUNES DA CRUZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE SENDO A SOLICITANTE POBRE NA FORMA DA LEI, E ESTANDO DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, TENDO A MESMA SOLICITADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 03/03/2006 | 80.00 | 00001248859774 | Joao Graciano dos Santos | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE SENDO O SOLICITANTE POBRE NA FORMA DA LEI, E ESTANDO DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, TENDO O MESMO SOLICITADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 03/03/2006 | 90.00 | 00002714019404 | MANOEL PINTO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE SENDO O SOLICITANTE POBRE NA FORMA DA LEI, E ESTANDO DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, TENDO O MESMO SOLICITADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 03/03/2006 | 2364.15 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades de PAB - Prog. de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 03/03/2006 | 95.75 | 06006117000169 | PARAIBA ATACADO E UTENCILIOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 03/03/2006 | 980.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PALIO COM AR CONDICIONADO NO PERIODO DE 17/02 A 03/03/2006, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 06/03/2006 | 3.35 | 34028316368569 | ECT-EMP. BRAS.DE C. TELEGRAFOS/INGAAC INGA - AG: 3 | referente aos servicos de postagem de documentos destinado ao Tribunal de Justiça, na cidade de Joao Pessoa-PB, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 06/03/2006 | 60.00 | 00082619115434 | FRANCISCO CLAUDIO GOMES MEDEIROS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA), 1/2 (MEIA), DIARIA PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE RIACHAO DO BACAMARTE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO AO SECRETARIO EXECUTIVO ESTADUAL DO PRONAF, EM 02 DE MARÇO/2006, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 07/03/2006 | 78.87 | 08558538000128 | Sebastiao Fernandes de Oliveira | Referente ao fornecimento de refeições destinado ao ser Prefeito, Chefe de Gabinete, e servidores municipais quando estes estavam na cidade de João Pessoa-PB, tratando de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 07/03/2006 | 24.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIP. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 07/03/2006 | 363.82 | 02494312000124 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 08/03/2006 | 110.00 | 00067676812453 | Jose Rildo Custodio da Silva | CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE 04 (QUATROS), CAIXAS DE FOGOS DO TIPO 12/1 TIROS, PARA COMEMORAR O DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NO DISTRITO DE SERRA RAJADA, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 08/03/2006 | 676.40 | 06213744000170 | MS COMERCIO E SERVICOS -EDIMILSON MARQUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 09/03/2006 | 50.00 | 00007464717422 | IVETE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA COMPLETAR, A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM VIA TERRESTRE PARA O ESTADO DE SAO PAULO-SP, SENDO A SOLICITANTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADA SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, TENDO A MESMA SOLICITADO, PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 09/03/2006 | 50.00 | 00002866403410 | Adriano Vencerlau de Souza | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE SENDO O SOLICITANTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADO SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, TENDO O MESMO SOLICITADO PELA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 09/03/2006 | 75.00 | 08307662000382 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR 1000X20, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 09/03/2006 | 340.00 | 08307662000382 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RN VZY225 PMD, 1000X20, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 09/03/2006 | 340.00 | 08307662000382 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM PNEU 185/70 R-14 GPS-3, DESTINADO AO VEICULO ESCOLAR PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 09/03/2006 | 39.00 | 08719767000187 | SERTEC- SERV. TECNOGRAFICOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades de PAB - Prog. de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 09/03/2006 | 195.00 | 08307662000382 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO COM BALANCEAMENTO, DESEMPENO DE COLUNA, DOS VEICULOS DE PLACA MOQ-2593, MND-1335, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades de PAB - Prog. de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 09/03/2006 | 1260.00 | 08307662000382 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 R-13 F-570, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA, MOQ-2593, MNO-1335 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/03/2006 | 1150.00 | 00003453003438 | SANDRO LOURENCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DETETIZAÇÃO COMPLETA NA PARTE INTERNA, EXTERNA E TELHADO DEVIDO A ENORME QUANTIDADE DE MORCEGOS, PARDAIS E INSETOS, INCLUINDO O MATERIAL, NAS ESCOLAS: FRANCISCO GALDINO, BELIZA CABRAL, ESCOLA S.R.AMERICA, DEOLINDA MARIA DO AMARAL, JOSE TITO FILHO, MANOEL JOAQUIM, JOSE ANTONIO CUSTODIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/03/2006 | 1150.00 | 00007334249453 | JOSE CLEITON PESSOA CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM NO CONSERTO, REFORMA (SOLDA E SUBSTITUIÇÃO DE PARAFUSOS E MADEIRAS E PINTURA), EM 240 (DUZENTOS E QUARENTA), CARTEIRAS E 02 (DUAS), MESAS DE ESCRITORIO E 08 (OITO), BIROS, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/03/2006 | 67.50 | 00051861844468 | HILDA PEREIRA SOARES AMARAL | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) MEIA DIARIA, PARA SUPRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE ESTIVE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, NA SECRETARIA DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, NO SETOR DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO DIA 07 DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/03/2006 | 1150.00 | 00061836877749 | LEONIDAS VERISSIMO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMY-1172 COR BRANCA, DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DA ZONA RURAL E ZONA URBANA, PARA O INSS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/03/2006 | 1000.00 | 00064995860720 | ZENILDO COSTA LEAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE, COMO TAMBEM DE PESSOAS CARENTES QUE RESIDEM NESTE MUNICIPIO, COM DIVERSOS OBJETIVOS, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO DE PLACA KGO-0005-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/03/2006 | 150.00 | 00053089863472 | Terezinha M. Cristovam e ou/Maria C. de Araújo | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM A PARTICIPAÇÃO DAS ARTESÃS RURAIS DE SERRA RAJADA NA 8ª CRAFT DESIGN A SER REALIZADO NOS DIAS 16 A 19 DE MARCO/2006 AS 10:00HS. NO CENTRO FECOMERCIO DE EVENTOS, NA RUA: DR. PLINIO BARRETO,285 EM SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/03/2006 | 50.00 | 00000145141764 | JOSE RODRIGUES DE BARROS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE EXTREMANENTE NECESSITADO E DECLARA SER CARENTE NA FORMA DA LEI, E SOLICITOU JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/03/2006 | 80.00 | 00003383135403 | ROSINALDO DE SOUZA SILV A | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS O MESMO DECLARA SER POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADO SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, TENDO O MESMO SOLICITADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 14/03/2006 | 50.00 | 00003038411418 | MARIA JOSE DA SILVA DIAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE SENDO O SOLICITANTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADO SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, TENDO O MESMO SOLICITADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 14/03/2006 | 580.00 | 00006634769419 | EVERTON MORAES LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS, BOLOS, NA FESTA DE COMEMORAÇÃO DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, (SAO SEBASTIAO), REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO/2006. e na festa do padroeiro da comunidade de serra rajada na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 14/03/2006 | 405.00 | 00051861844468 | HILDA PEREIRA SOARES AMARAL | CORRESPONDENTE A concessao de 03 (tres), diarias com destino a cidade do recife-pe, para resolver assuntos de interesse da secretaria de educação e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 16/03/2006 | 1000.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA ( AUTO CAR LOCADORA) | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEICULO BASICO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 16/03/2006 | 300.00 | 00055437966768 | MANOEL GOMES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA KLO-8255-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONDUZINDO SECRETARIO DE SERVIÇOS URBANOS E SERVIDOR MUNICIPAL A VARIOS SETORES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 16/03/2006 | 2725.00 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM. DE MAT. ELET. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO DESTINADO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 17/03/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO BOLSA CRIANÇA CIDADÃ DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 17/03/2006 | 226.14 | 35715234000108 | Fiori Veicolo Ltda | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MNT-2088, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 17/03/2006 | 86.35 | 35715234000108 | Fiori Veicolo Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA, MECANICA REALIZADA NO VEICULO CAMINHONETE FIORINO AMBULANCIA DE PLACA MNT-2088, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 17/03/2006 | 107.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A FESTA DO PADROEIRO DO DISTRITO DE SERRA RAJADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 20/03/2006 | 204.40 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 20/03/2006 | 9750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO Sr. PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 20/03/2006 | 1000.00 | 03135517000186 | Tecnol Publica Tecnologia em Administracao Publica | CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARÇO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 20/03/2006 | 587.17 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | CORRESPONDENTE AO SEGURO TOTAL DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MNT-2068, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/03/2006 | 521.00 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 20/03/2006 | 485.00 | 01065397000162 | FUTURO INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PERIFERICOS DESTINADO AO COMPUTADOR PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 20/03/2006 | 820.01 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIO PUBLICO PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE RELATIVO AOS MESES DE MAIO A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 21/03/2006 | 320.00 | 00005358657401 | Aroldo Pereira de Vasconcelos | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE TECNICA CONTABIL, ASSESSORES JURIDICO, O SERVIDOR MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 21/03/2006 | 315.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PERIFERICOS DESTINADO AO COMPUTADOR PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 21/03/2006 | 230.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO HP 6615, RECARGA DE CARTUCHO HP-6625, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 21/03/2006 | 6.65 | 34028316368569 | ECT-EMP. BRAS.DE C. TELEGRAFOS/INGAAC INGA - AG: 3 | referente aos servicos de postagem de documentos destinado ao CREA na cidade de Joao Pessoa-PB, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 21/03/2006 | 3100.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA ( AUTO CAR LOCADORA) | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO,CAMINHONETE CABINE DUPLA 4X4 DIESEL, RANGER A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/02 A 20/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 21/03/2006 | 80.00 | 00045127166453 | JOSE VIRGINIO DOS SANTOS | correspondente aos serviços prestados no conserto de camara de ar de pneus dos veiculos pertencentes a esta entidade (onibus escolar, ambulancias, caminhao que faz a coleta de lixo, trator, carro pequenos), durante o mes de janeiro, fevereiro e março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 22/03/2006 | 402.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3316-1056, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 22/03/2006 | 360.00 | 00092961134404 | SEBASTIÃO ANTONIO ARAUJO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DA MANUTENÇÃO DE 06 MIMIOGRAFOS A ALCOOL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 22/03/2006 | 67.50 | 00001019959460 | VERONICA GUEDES AMARAL | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 1/2 (UMA MEIA), DIARIA PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE RIACHAO DO BACAMARTE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, JUNTO AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO NO SETOR DO COEJA EM 20 DE MARÇO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 22/03/2006 | 442.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3316-1057, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 22/03/2006 | 76.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3316-1058, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 22/03/2006 | 219.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3316-1070, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades de PAB - Prog. de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 22/03/2006 | 378.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3316-1055, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 22/03/2006 | 367.45 | 02494312000124 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 22/03/2006 | 600.00 | 09249863000171 | Riachao Combustiveis Ltda | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL (GALPAO), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEICULOS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO E MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 22/03/2006 | 50.00 | 00005569989447 | SANDRA MARIA BARBOSA A. SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, SENDO A SOLICITANTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADA SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, TENDO O MESMO SOLICITADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 23/03/2006 | 35.00 | 00002415027480 | FRANCISCO PEREIRA LOURENÇO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, SENDO O SOLICITANTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADO SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, TENDO O MESMO SOLICITADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 24/03/2006 | 80.00 | 00080638660459 | ANA CRISTINA NUNES SERAFIM | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, SENDO A SOLICITANTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADA SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, TENDO O MESMO SOLICITADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 24/03/2006 | 30.00 | 00002866403410 | Adriano Vencerlau de Souza | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, SENDO O SOLICITANTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADO SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, TENDO O MESMO SOLICITADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 24/03/2006 | 700.00 | 00007498251469 | EDINALDO DA SILVA ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS, EFETUADO NO PREDIO SEDE DESTA ENTIDADE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 24/03/2006 | 13.30 | 34028316368569 | ECT-EMP. BRAS.DE C. TELEGRAFOS/INGAAC INGA - AG: 3 | referente aos servicos de postagem de documentos destinado ao CREA na cidade de Joao Pessoa-PB, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 27/03/2006 | 1450.00 | 07060978000198 | AMICROSERV SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECUPERAÇÃO DE DADOS ELEMINAÇÃO DE VIRUS E INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS DIVERSOS, E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 27/03/2006 | 780.00 | 03799819000159 | AMICRO COMERCIO E SERV. DE INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PERIFERICOS DESTINADO AO COMPUTADOR PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 27/03/2006 | 350.00 | 00006543481463 | Mozart de Araujo Santos | correspondente aos serviços prestados de ornamentação da festa do padroeiro da comunidade de serra rajada realizado no dia 18/03/2006, com apresentação de banda e parques de diversões, coordenado pela secretaria de educação e cultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 27/03/2006 | 918.10 | 35436658000397 | Dentalplan-Assitencia OdontologicaFracis Holanda d | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS EM SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 27/03/2006 | 45.00 | 00003004621401 | SEVERINO LIANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, SENDO O SOLICITANTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADO SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, TENDO O MESMO SOLICITADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção das Atividades das Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 27/03/2006 | 400.00 | 00020392966468 | SEBASTIAO ANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM EM REVISÃO GERAL, TROCA DE PARAFUSOS, DISCOS, MANCAL, DA GRADE DE ARRASTO, PERTENCENTES AO TRATOR MASSEY FERGUSSON A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/03/2006 | 80.00 | 00004977644409 | SILENE ALVES VASCONCELOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, SENDO A SOLICITANTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADA SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, TENDO O MESMO SOLICITADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/03/2006 | 80.00 | 00002041099496 | EDILENE BIZERRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, SENDO A SOLICITANTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADA SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, TENDO O MESMO SOLICITADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/03/2006 | 7.80 | 11902905000173 | RESTAURANTE NATURAL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO REFEIÇÃO DESTINADO A Sra. SECRETARIA DE SAUDE EM SUA IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 28/03/2006, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/03/2006 | 1500.00 | 00078952182472 | JOSE RENATO PEREIRA CORREIA NUNES | correspondente aos serviços tecnicos especializados realizados na area financeira na secretaria de saude, no controle das despesas e receitas e gastos dos programas vinculados, bem como verificando a classificação das despesas, para lancamento informatizado no sistema de contabilidade durante o mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 29/03/2006 | 67.50 | 00001019959460 | VERONICA GUEDES AMARAL | CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 1/2 (UMA MEIA), DIARIA PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE RIACHAO DO BACAMARTE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CEAS-PB, EM 28 DE MARÇO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 29/03/2006 | 80.00 | 00004856273450 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE BRITO PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, SENDO A SOLICITANTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADA SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, TENDO O MESMO SOLICITADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 30/03/2006 | 90.00 | 00044146388449 | JOSEFA LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, SENDO A SOLICITANTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADA SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, TENDO O MESMO SOLICITADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 30/03/2006 | 580.00 | 00091962501434 | PAULA FRANCINETE DE BRITO SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS, CONDUZINDO A DELEGADA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A ZONA RURAL E ZONA URBANA EM DELIGENCIA, PARA MANTER A SERENIDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Fundef Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 30/03/2006 | 4712.93 | 00000000000191 | Banco do Brasil S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.273-0, RELATIVO AO I.N.S.S. CONTRIBUIÇÃO EMPRESA, no dia 10/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 30/03/2006 | 14.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 40% RELATIVO AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/03/2006 | 5999.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 40% RELATIVO AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 30/03/2006 | 2027.34 | 00000000000191 | Banco do Brasil S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.273-0 FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 10/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortizacao e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortizacao e Refinanciamento da Divida Contratada/FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/03/2006 | 18463.42 | 00000000000191 | Banco do Brasil S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.273-0, RELATIVO AO PARCELAMENTO RETENÇÃO DO I.N.S.S., NO DIA 10/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Contribuicao ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 31/03/2006 | 31692.36 | 00000000000191 | Banco do Brasil S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.273-0, RELATIVO AO I.N.S.S. CONTRIBUIÇÃO EMPRESA, no dia 10/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 31/03/2006 | 191.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento de salario familia dos servidores mensalistas efetivos, lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 31/03/2006 | 1097.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | correspondente ao pagamento da folha dos servidores mensalistas efetivos lotados na secretaria de finanças desta entidade, relativo ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhoria do Ensino Público | Manutenção do Programa PEJA - Prog. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 31/03/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | correspondente ao pagamento da folha de pagamento do pessoal do p.e.j.a. (programa de educação de jovens e adultos), deste municipio relativo ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 31/03/2006 | 1956.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA m.d.e. RELATIVO AO MES DE fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 31/03/2006 | 31365.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS efetivos DA SEC. DE EDUC. E CULTURA m.d.e. RELATIVO AO MES DE fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 31/03/2006 | 85.08 | 00005883219403 | ALCIONE SOARES BEZERRA | correspondente ao pagamento do salario familia do pessoal contratados lotados na secretaria de educação desta entidade, relativo ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 31/03/2006 | 1724.99 | 00005883219403 | ALCIONE SOARES BEZERRA | correspondente ao pagamento do pessoal contratados lotados na secretaria de educação desta entidade, relativo ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 31/03/2006 | 600.00 | 00030889014434 | YLMA A. GADELHA PESSOA | CORRESPONDENTE AOS MEUS SERVIÇOS PROFIS. PRESTADOS NO MES DE janeiro/2006, NA QUALIDADE DE NUTRICIONISTA NO QUE SE REFERE A ELABORAÇÃO DE CARDAPIOS, COMO TAMBEM TREINAMENTO COM AS MERENDEIRAS DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 31/03/2006 | 14.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | correspondente ao pagamento do salario familia da folha do pessoal comissionados lotados na secretaria de educação fundef 40%, relativo ao mes de março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 31/03/2006 | 5833.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | correspondente ao pagamento da folha do pessoal comissionados lotados na secretaria de educação fundef 40%, relativo ao mes de março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Fundef Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 31/03/2006 | 2186.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | correspondente ao pagamento da folha do pessoal contratados lotados na secretaria de educação fundef 60%, relativo ao mes de março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Fundef Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 31/03/2006 | 1055.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | correspondente ao pagamento do salario familia da folha do pessoal efetivos lotados na secretaria de educação fundef 60%, relativo ao mes de março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Fundef Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 31/03/2006 | 35318.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | correspondente ao pagamento da folha do pessoal efetivos lotados na secretaria de educação fundef 60%, relativo ao mes de março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 31/03/2006 | 1301.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | correspondente ao fornecimento de combustivel, gasolina, oleo lubrificantes, filtro psl, destinado ao veiculo locado a esta entidade a disposição da secretaria de finanças desta entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 31/03/2006 | 31.25 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.320-6 F.E. RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 20/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevenção e Controle de Doenças | Desenvolvimento das Atividades de Epidemiologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 31/03/2006 | 1991.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO P.E.V.A (PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO E VIGILANCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção das Atividades do PACS - Prog. de Agent. Comunit. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 31/03/2006 | 3085.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS P.A.C.S. (PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 31/03/2006 | 105.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | correspondente ao fornecimento de 03 (tres), botijoes de gas de 13kg. destinado a secretaria de saude e postos de saude de serra rajada e torre neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 31/03/2006 | 5104.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | correspondente ao fornecimento de combustivel, gasolina, oleo lubrificantes, graxa destinado aos veiculos pertencentes a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 31/03/2006 | 2572.00 | 03328487000124 | MELO & DANTAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 31/03/2006 | 0.34 | 05900742000197 | VHC CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NA COMUNIDADE DA TORRE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CPL- C/C 037/2005. obs: complemento do empenho de nº 001903 emitido em 16/11/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção das Atividades do PSB - Prog. Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 31/03/2006 | 19058.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | correspondente ao pagamento da folha do pessoal do p.s.f. deste municipio, relativo ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 31/03/2006 | 148.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | correspondente ao pagamento do salario familia dos servidores mensalistas efetivos lotados na secretaria de saude desta entidade, relativo ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 31/03/2006 | 6029.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | correspondente ao pagamento da folha dos servidores mensalistas efetivos lotados na secretaria de saude desta entidade, relativo ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 31/03/2006 | 106.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | correspondente ao pagamento do salario familia do pessoal contratados lotados na secretaria de saude desta entidade, relativo ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 31/03/2006 | 2657.98 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | correspondente ao pagamento da folha do pessoal contratados lotados na secretaria de saude desta entidade, relativo ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção das Atividades do PACS - Prog. de Agent. Comunit. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 31/03/2006 | 3085.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS P.A.C.S. (PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevenção e Controle de Doenças | Desenvolvimento das Atividades de Epidemiologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 31/03/2006 | 1991.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | correspondente ao pagamento do pessoal do p.e.v.a. (programa de estruturação e vigilancia ambiental desta entidade, relativo ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 31/03/2006 | 51.25 | 00018567150787 | Jose Ronaldo de Lima Cordeiro e Outros | correspondente ao pagamento do salario familia do pessoal contratados lotados na secretaria de saude desta entidade, relativo ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 31/03/2006 | 890.00 | 00018567150787 | Jose Ronaldo de Lima Cordeiro e Outros | correspondente ao pagamento do pessoal contratados lotados na secretaria de saude desta entidade, relativo ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 31/03/2006 | 120.00 | 00096449730463 | MIRIAN GOMES DE ARAUJO RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS DEFICIENTES, DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, E JOAO PESSOA-PB, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, ONDE AS MENSAS NAO TEM CONDIÇÕES DE SE LOCOMOVEREM SOZINHA, DURANTE O MES DE janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 31/03/2006 | 350.00 | 00003850590437 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DO WINDOWS 98 E PACOTE OFFICE E SUBSTITUIÇÃO DE HD E MODULO DE MEMORIA, DE MAQUINA PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 31/03/2006 | 750.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOURENCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE ASSESSORAMENTO TECNICO E APOIO LOGISTICO JUNTO AOS SETORES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, DURANTE O MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 31/03/2006 | 1317.20 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE administração desta entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 31/03/2006 | 1960.00 | 07279181000186 | recife computadores comercio e serviços ltda | correspondente a aquisição de um micro computador com placa mae ecs onborro 512 dor pc-2700, md sansung 806, processador semprom 64 2600, monitor aoc de 15", cx de som, teclado, mause optico, drive de disquette de 1.44, gravador de cd, estabilizador e um impressora hp-3920, cabos usb, destinado a secretaria de administração desta entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 31/03/2006 | 1.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11.40-1 I.T.R. RELATIVO A FATURA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO.no dia 02/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 31/03/2006 | 1.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.294-3 SIA SUA RELATIVO A FATURA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO, DURANTE O MES DE março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 31/03/2006 | 519.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | correspondente ao pagamento do salario familia dos servidores mensalistas efetivos lotados na secretaria de administração desta entidade, relativo ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 31/03/2006 | 10259.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | correspondente ao pagamento da folha dos servidores mensalistas efetivos lotados na secretaria de administração desta entidade, relativo ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 31/03/2006 | 260.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | correspondente ao pagamento da pensao alimenticia de pessoas beneficiadas, atraves de determinação judicial, na folha de pagamento, relativo ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 31/03/2006 | 300.00 | 00079771343491 | VERONICA ARAUJO DE OLIVEIRA | correspondente ao pagamento do pessoal contratados lotados na secretaria de administração desta entidade, relativo ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 31/03/2006 | 1754.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | correspondente ao fornecimento de combustivel diesel, oleo lubrificantes, destinado ao veiculo ranger locado a esta entidade a disposição do gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Administração Geral | Administração Geral | Divulgação de Ações Desenvolvida no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 31/03/2006 | 2528.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | referente a publicações de materias, portaria de nº 199/2006 e 200/2006 no diario oficial do dia 15/03/2006, de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Administração Geral | Administração Geral | Divulgação de Ações Desenvolvida no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 31/03/2006 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | referente a publicações de materias de interesse deste Municipio, no diario oficial do Estado da Paraiba, portaria de nº 197/2006 e 198/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 31/03/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | correspondente ao pagamento do salario familia dos servidores mensalistas efetivos lotados no gabineten do prefeito deste municipio, relativo ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 31/03/2006 | 315.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | correspondente ao pagamento da folha dos servidores mensalistas efetivos lotados no gabinete do prefeito deste municipio, relativo ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 31/03/2006 | 486.89 | 04338245000184 | MULTI BANK - INGA | correspondene a retirada de 3.745 (tres mil setecentos e quarenta e cinco), copias xerograficas de documentos de interesse da secretaria de educação e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 31/03/2006 | 175.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | correspondente ao fornecimento de 05 (cinco), botijões de gas de 13kg. destinado a secretaria de educação e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 31/03/2006 | 872.70 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 31/03/2006 | 556.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 31/03/2006 | 186.50 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 31/03/2006 | 720.00 | 02450589000155 | PONTUAL IND E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADO AO COMPLEMENTO ALIMENTAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Dristribuição de Refeições PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 31/03/2006 | 914.70 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda escolar dos alunos das escolas da zona rural e zona urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 31/03/2006 | 972.95 | 70103239000172 | Johames Comercio de Materias de Construcao LTDA | correspondente ao fornecimento de materias de construção destinado a recuperação das escolas municipais, da zona rural e zona urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 31/03/2006 | 312.00 | 70103239000172 | Johames Comercio de Materias de Construcao LTDA | correspondente ao fornecimento de materias de construção destinado a recuperação das escolas municipais, da zona rural e zona urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 31/03/2006 | 931.00 | 70103239000172 | Johames Comercio de Materias de Construcao LTDA | correspondente ao fornecimento de materias de construção destinado a recuperação das escolas municipais, da zona rural e zona urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 31/03/2006 | 5833.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEF 40%), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 31/03/2006 | 80.00 | 00064631753404 | SEVERINA GALDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, SENDO A SOLICITANTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADA SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, TENDO O MESMO SOLICITADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 31/03/2006 | 80.00 | 00095413987404 | MARIA DO CARMO COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, SENDO A SOLICITANTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADA SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, TENDO O MESMO SOLICITADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 31/03/2006 | 105.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | correspondente ao fornecimento de 03 (tres), botijoes de gas de 13kg. destinado a secretaria de ação social deste municipio para atendimento e manutenção das refeicoes das crianças do p.e.t.i. deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 31/03/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | correspondente ao pagamento do salario familia da folha dos servidores mensalistas efetivos lotados na secretaria de açao social desta entidade, relativo ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 31/03/2006 | 2220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | correspondente ao pagamento da folha dos servidores mensalistas efetivos lotados na secretaria de ação social desta entidade, relativo ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 31/03/2006 | 2924.99 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | correspondente ao pagamento do pessoal contratados lotados na secretaria de ação social desta entidade, relativo ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção das Atividades das Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 31/03/2006 | 1972.75 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | correspondente ao fornecimento de combustivel, diesel, oleo lubrificantes, filtro, destinado ao trator massey fergusson a disposição da secretaria de agricultura desta entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção das Atividades das Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 31/03/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | correspondente ao pagamento do salario familia dos servidores mensalistas efetivos lotados na secretaria de agricultura desta entidade, relativo ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção das Atividades das Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 31/03/2006 | 395.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | correspondente ao pagamento do salario familia dos servidores mensalistas efetivos lotados na secretaria de agricultura desta entidade, relativo ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção das Atividades das Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 31/03/2006 | 800.00 | 00006305209413 | FABIANO TEODOSIO DE SOUZA E OUTROS | correspondente ao pagamento do pessoal contratados lotados na secretaria de agricultura desta entidade, relativo ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 31/03/2006 | 1820.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | correspondente ao fornecimento de combustivel, diesel, destinado ao veiculo caminhao locado a esta entidade a disposição da secretaria de infra-estrutura para realização da coleta de lixo domiciliar realizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 31/03/2006 | 2035.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | correspondente ao pagamento do salario familia da folha dos servidores mensalistas lotados na secretaria de infra-estrutura desta entidade, relativo ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 31/03/2006 | 24169.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | correspondente ao pagamento da folha dos servidores mensalistas efetivos lotados na secretaria de infra-estrutura desta entidade, relativo ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 31/03/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | correspondente ao pagamento do salario familia do pessoal contratados lotados na secretaria de infra-estrutura desta entidade, relativo ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 31/03/2006 | 600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | correspondente ao pagamento do pessoal contratados lotados na secretaria de infra-estrutura desta entidade, relativo ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 03/04/2006 | 3000.00 | 00002019904403 | MARY CRISTINA DE SOUZA MOURA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO DE PLACA KFP6722-PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO DOMICILIAR DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE CINCO DIAS SEMANAIS, RELATIVO AO MES DE O MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 03/04/2006 | 3000.00 | 00002019904403 | MARY CRISTINA DE SOUZA MOURA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO DE PLACA KFP6722-PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO DOMICILIAR DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE CINCO DIAS SEMANAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 03/04/2006 | 14.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 03/04/2006 | 3866.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção das Atividades das Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 03/04/2006 | 44.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção das Atividades das Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 03/04/2006 | 1966.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 03/04/2006 | 220.00 | 00072772484491 | JOSEFA AMARAL SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE UMA IMOVEL RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 03/04/2006 | 1000.00 | 00003170891456 | MARIA SIMONE ALBUQUERQUE CHAGAS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE MARÇO/2006, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 03/04/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO BOLSA CRIANÇA CIDADÃ DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 03/04/2006 | 1000.00 | 00003170891456 | MARIA SIMONE ALBUQUERQUE CHAGAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS PAC/ASEF., COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 03/04/2006 | 350.00 | 00003170891456 | MARIA SIMONE ALBUQUERQUE CHAGAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PERIODO DE 02 A 06 DE JANEIRO DE 2006, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 03/04/2006 | 80.00 | 00000011633450 | Severina Feliciano Custodio | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENOROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, SENDO A SOLICITANTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, TENDO A MESMA SOLICITADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 03/04/2006 | 80.00 | 00067556248453 | SUZETE FERREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENOROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, SENDO A SOLICITANTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, TENDO A MESMA SOLICITADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 03/04/2006 | 80.00 | 00005021665413 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENOROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, SENDO A SOLICITANTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, TENDO A MESMA SOLICITADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 03/04/2006 | 50.00 | 00043610609400 | Gercina Custódio da Silva | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENOROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, SENDO A SOLICITANTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, TENDO A MESMA SOLICITADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 03/04/2006 | 50.00 | 00069234515404 | Maria Auxiliadora Soares Xavier | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENOROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, SENDO A SOLICITANTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, TENDO A MESMA SOLICITADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 03/04/2006 | 200.00 | 00001856460770 | MARIA GEDALVA AMARAL DE OLIVEIRA SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO SITIO SERRA RAJADA, DESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2006, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 03/04/2006 | 1550.00 | 00001215901437 | ELISANGELA SOARES AMARAL E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 03/04/2006 | 40.00 | 00002901634478 | Jozirene Serafim de Santana | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE SENDO O SOLICITANTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADO SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, TENDO A MESMA SOLCITADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 03/04/2006 | 2600.00 | 00003231287421 | FELIPE AUGUSTO DE MELO E TORRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA ADVOCATIVIA NA DEFESA DE DEMANDAS DESTA ENTIDADE PERANTE A ESFERA JUDICIARIA DE QUALQUER INSTANCIA E PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E DEMAIS ORGAOS FISCALIZADORES, BEM COMO A ASSESSORIA ADVOCATIVIA JUNTO A ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 03/04/2006 | 3854.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 03/04/2006 | 300.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTICA DE INGA | Referente ao pagamento relativo a subvenção concedida ao Ministerio Público da Comarca da Cidade de Ingá-Pb, relativo ao mes de MARÇO/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 03/04/2006 | 660.00 | 00002840113473 | FLAVIO LAURENTINO CORREIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVENIOS FIRMADOS COM ESTA ENTIDADE E NA ASSESSORIA AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS VISANDO A EFICACIA E EFICIENCIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 03/04/2006 | 300.00 | 00004316907409 | MIRIAN RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTOCICLETA DE COR VERMELHA ANO 2000, PARA REALIZAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS DE CONVOCAÇÃO DAS PESSOAS A SEREM OUVIDAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO II CONCURSO PUBLICO DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 03/04/2006 | 300.00 | 00079769268453 | GERCINA MORAIS DE ARAUJO | Referente aos servicos como auxiliar de serviços junto a Delegacia de Policia, deste Municipio, através do Convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte e Secretaria de Segurança Pública, durante o mes de MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 03/04/2006 | 60.00 | 00082619115434 | FRANCISCO CLAUDIO GOMES MEDEIROS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 1, 1/2 (UMA MEIA), DIARIA, PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE RIACHAO DO BACAMARTE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO AO SEPLAG, NO SETOR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNCEP NO DIA 31 DE MARÇO DE 2006, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 03/04/2006 | 550.00 | 00003210287406 | MARCIANA AZEVEDO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE ELABORAÇÃO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E ASSESSORAMENTO DOS MESMOS EM ORGÃOS PUBLICOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 03/04/2006 | 712.38 | 03238340000143 | GELIVIO AMARAL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, VERDURAS E FRUTAS DESTINADO AOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO EM CONVENIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 03/04/2006 | 600.00 | 00085365351487 | JURINEZ ALBUQUERQUE PRAXEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM LICITAÇÕES PÚBLICAS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 03/04/2006 | 550.00 | 00002781276499 | TATIANA DANTAS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL E NA ELABORAÇÃO DA GEFIP - INFORMAÇÕES PARA A PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 03/04/2006 | 630.00 | 00041395344434 | NIZONIA MARTINS DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA LOGISTICA NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, LEVANTAMENTO DE DEBITOS ANTERIORES E ACOMPANHAMENTO DE DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAIS, ANUAIS E DE CONVENIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 03/04/2006 | 6.65 | 34028316368569 | ECT-EMP. BRAS.DE C. TELEGRAFOS/INGAAC INGA - AG: 3 | referente aos servicos de postagem de documentos destinado a BRASILIA-DF, conforme comprovante, enviado pela secretaria de administração desta entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 03/04/2006 | 74.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 03/04/2006 | 3933.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 03/04/2006 | 60.00 | 00082619115434 | FRANCISCO CLAUDIO GOMES MEDEIROS | REFERENTE A CONCESSAO DE 01 1/2 (UMA MEIA), DIARIA, PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE RIACHAO DO BACAMARTE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO A TECNOL PUBLICA, NO SETOR DE INFORMATICA, E NO SETOR ADMINISTRATIVO NO DIA 04 DE ABRIL DE 2006, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades de PAB - Prog. de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 03/04/2006 | 2900.00 | 00002503267440 | ADRIANA DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE SIA/SUS, DESTINADO AO PESSOAL QUE TRABALHAM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 03/04/2006 | 300.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS DO PISO DE ATENÇÃO BASICA (SIA/PAB), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 03/04/2006 | 19058.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.S.F. (PROGRAMA DA SAUDE NA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 03/04/2006 | 14.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 03/04/2006 | 5645.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 03/04/2006 | 4000.00 | 04153549000177 | Osenildo Gonçalves da Rocha-Produções e Eventos | CORRESPONDENTE AO CACHE ARTISTICO DA BANDA TEMPERO COMPLETO E SONORIZAÇÃO E PALCO NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRO SAO JOSE QUE OCORREU NO DIA 18 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 03/04/2006 | 200.00 | 00002549780450 | Josefa Ivaldenia Vasconcelos | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SENADOR CABRAL,S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 03/04/2006 | 200.00 | 00095328211472 | FLAVIO RODRIGUES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA CENTRAL,S/N DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2006, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Dristribuição de Refeições PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 03/04/2006 | 6477.90 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 03/04/2006 | 300.00 | 00004352038431 | JOSE CARLOS ALVES DO SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM NA LOCUÇÃO MOVEL (CARRO DE SOM), NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS SOCIO CULTURAL, ASSIM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO PUBLICO DE NOTAS EM GERAL, DURANTE O MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 03/04/2006 | 1000.00 | 00046861530425 | OSVALDO DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNX-9779-PB, MODELO KOMBI, COR BRANCA PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, DE ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA A ZONA RURAL E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 03/04/2006 | 1000.00 | 00032352972434 | NELSON MATIAS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL E VICE-VERSA DA 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 03/04/2006 | 600.00 | 00030889014434 | YLMA A. GADELHA PESSOA | CORRESPONDENTE AOS MEUS SERVIÇOS PROFIS. PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO/2006, NA QUALIDADE DE NUTRICIONISTA NO QUE SE REFERE A ELABORAÇÃO DE CARDAPIOS, COMO TAMBEM TREINAMENTO COM AS MERENDEIRAS DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 03/04/2006 | 48.43 | 03326058000118 | Joselita dos Santos Oliveira | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFEITES E DECORAÇÕES DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DA COMUNIDADE DE SERRA RAJADA PARA AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO (SAO JOSE), QUE REALIZOU-SE NO DIA 18 DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 03/04/2006 | 2335.00 | 02240730000195 | LUCIANNE MORAES DE BARROS ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE IMPRESSOS (DIARIOS DE CLASSE INFAITL, DA 5ª A 8ª DO 1ª A 4ª E SUPLETIVO), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Fundef Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 03/04/2006 | 2299.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTERIO 60%), DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Fundef Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 03/04/2006 | 1000.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO 60%, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 03/04/2006 | 2300.00 | 00051861844468 | HILDA PEREIRA SOARES AMARAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA M.D.E. DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 03/04/2006 | 3933.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 03/04/2006 | 610.00 | 02240730000195 | LUCIANNE MORAES DE BARROS ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE IMPRESSOS (MAPA DE DIARIO DE ACOMPANHAMENTO, ENVELOPES), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 05/04/2006 | 125.00 | 02240730000195 | LUCIANNE MORAES DE BARROS ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL IMPRESSOS (FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 05/04/2006 | 3473.41 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 06/04/2006 | 3200.00 | 00096402750425 | ANA MARIA AMARAL INACIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E CAFES DA MANHA, FORNECIDOS AO PESSOAL DO P.S.F. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 06/04/2006 | 870.00 | 06115857000133 | Criart Sistemas e Serviços Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO, LAMINA DE LIMPEZA TONER E CALHA DE CORONA, DESTINADO A MAQUINA DE XEROX, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 07/04/2006 | 105.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRES), BOTIJOES DE GAS DE 13kg. DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Administração Geral | Administração Geral | Divulgação de Ações Desenvolvida no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 07/04/2006 | 150.00 | 08811663000106 | S/A Diario da Borborema | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS (EDITAL DE MANDADO DE CITAÇÃO NA EDIÇÃO DE 06/04/2006), CONFORME AUTURIZAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 07/04/2006 | 2245.65 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 07/04/2006 | 241.20 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades de PAB - Prog. de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 07/04/2006 | 2118.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE AO P.S.F. DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 07/04/2006 | 7261.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 07/04/2006 | 210.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS), BOTIJOES DE GAS DE 13kg. DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 07/04/2006 | 1138.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 07/04/2006 | 8169.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 07/04/2006 | 315.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 09 (NOVE), BOTIJOES DE GAS DE 13kg. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA ATENDIMENTOS AS ASCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 07/04/2006 | 210.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS), BOTIJOES DE GAS DE 13kg. DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção das Atividades das Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 07/04/2006 | 2783.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTES, FILTRO, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSSON A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 07/04/2006 | 2504.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/04/2006 | 80.00 | 00087376482415 | ANTONIO BENTO BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE 1º PRIMEIRA NECESSIDADE, SENDO O SOLICITANTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADO SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, TENDO O MESMO SOLICITADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/04/2006 | 80.00 | 00003557824489 | LUZIA DUARTE FERNANDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE 1º PRIMEIRA NECESSIDADE, SENDO A SOLICITANTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADA SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, TENDO A MESMA SOLICITADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/04/2006 | 80.00 | 00005312326461 | MARIA LUCIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE 1º PRIMEIRA NECESSIDADE, SENDO A SOLICITANTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADA SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, TENDO MESMA SOLICITADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 11/04/2006 | 70.00 | 00002828569438 | MARLUCE ANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE 1º PRIMEIRA NECESSIDADE, SENDO A SOLICITANTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADA SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, TENDO A MESMA SOLICITADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 11/04/2006 | 266.00 | 03652579000165 | Rafael Alves de Araujo - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS (CHOCOLATE E ISOPOR GRANDE), DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO AS CRIANÇAS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 11/04/2006 | 50.00 | 00000011736429 | JOZINEIDE FELICIANO GONCALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE 1º PRIMEIRA NECESSIDADE, SENDO A SOLICITANTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADA SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, TENDO A MESMA SOLICITADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 11/04/2006 | 40.00 | 00001248859774 | Joao Graciano dos Santos | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE 1º PRIMEIRA NECESSIDADE, SENDO O SOLICITANTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADO SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, TENDO O MESMO SOLICITADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 12/04/2006 | 80.00 | 00079822428472 | Antonia Inacia Silva | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE 1º NECESSIDADE SENDO O SOLICITANTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADO SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, TENDO A MESMA SOLICITADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 12/04/2006 | 486.00 | 00004044237441 | JOSE MESSIAS RODRIGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS FORNECIDAS PARA O COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 12/04/2006 | 40.00 | 00040803732449 | INACIO NOBERTO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE 1º PRIMEIRA NECESSIDADE SENDO O SOLICITANTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, TENDO O MESMO SOLICITADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 12/04/2006 | 416.00 | 04338245000184 | MULTI BANK - INGA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE 3.200 COPIAS XEROGRAFICAS RETITADAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 12/04/2006 | 371.00 | 00004044237441 | JOSE MESSIAS RODRIGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA COMPLEMENTAR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 12/04/2006 | 1400.00 | 00092954839449 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO BASICO POPULAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE NO PERIODO DE 21/02 A 21/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 12/04/2006 | 1400.00 | 00092954839449 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO BASICO POPULAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20/02 A 20/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades de PAB - Prog. de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 12/04/2006 | 383.50 | 04338245000184 | MULTI BANK - INGA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE 2.950 COPIAS XEROGRAFICAS RETITADAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 12/04/2006 | 3100.00 | 00092954839449 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEICULO CAMINHONETE CABINE DUPLA 4X4 DIESEL COMPLETA MARCA RANGER A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 20/03 A 20/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 12/04/2006 | 8.00 | 05757771000141 | Carimbos Rebate-Maria Marte Galvão Menezes | Referente aos serviços prestados com a confecção de carimbos, destinado a Secretaria de Administração desta entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 12/04/2006 | 201.94 | 04338245000184 | MULTI BANK - INGA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE 1.553 COPIAS XEROGRAFICAS RETITADAS PARA A SECRETARIA DE DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 12/04/2006 | 110.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 17/04/2006 | 67.50 | 00001019959460 | VERONICA GUEDES AMARAL | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 1/2 (UMA MEIA), DIARIA, PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE RIACHAO DO BACAMARTE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO AO SETOR DO COEJA NO DIA 10 DE ABRIL/2006, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 17/04/2006 | 757.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 17/04/2006 | 1500.00 | 00007334249453 | JOSE CLEITON PESSOA CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM NO CONSERTO, REFORMA (SOLDA E SUBSTITUIÇÃO DE PARAFUSOS E MADEIRAS E PINTURA), EM 240 (DUZENTOS E QUARENTA), CARTEIRAS E 02 (DUAS) MESAS DE ESCRITORIO E 08 (OITO), BUREUX, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 18/04/2006 | 722.00 | 08814683000122 | AUTOELETRICA REX COMERCIO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA EM GERAL E NO ALTERNADOR DO VEICULO DE PLACA MOQ-2593 AMBULANCIA SAVEIRO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 18/04/2006 | 20.00 | 08814683000122 | AUTOELETRICA REX COMERCIO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA EM GERAL E NO ALTERNADOR DO VEICULO DE PLACA MOQ-2593 AMBULANCIA SAVEIRO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 18/04/2006 | 300.00 | 00005147870407 | MAURICELIA ANASTACIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE ATENDENTE TELEFONICA (TELEMAR), DURANTE O PERIODO DE 23 DE FEVEREIRO A 22 DE MARÇO/2006, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE ESTA ENTIDADE E A TELEMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 18/04/2006 | 1000.00 | 00001232204404 | MARCIO ROBSON LEMOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PRIMEIRA PARCELA DA RESCISÃO CONTRATUAL EM QUE O FUNCIONARIO MARCIO ROBSON LEMOS DE OLIVEIRA FEZ EM COMUM ACORDO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 18/04/2006 | 95.00 | 00092906028487 | SEVERINA PEREIRA DO AMARAL | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE SENDO A SOLICITANTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, TENDO A MESMA SOLICITADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 18/04/2006 | 50.00 | 00002083152417 | MARIA APARECIDA VIEIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE SENDO A SOLICITANTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, TENDO A MESMA SOLICITADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 18/04/2006 | 60.00 | 00032350481468 | JOSE VIEIRA DIAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE SENDO O SOLICITANTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, TENDO O MESMO SOLICITADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 18/04/2006 | 200.00 | 00002857394411 | SEVERINO ANASTACIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM DE IDA VIA TERRESTRE PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, SENDO O SOLICITANTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, TENDO O MESMO SOLICITADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 18/04/2006 | 20.00 | 00002866403410 | Adriano Vencerlau de Souza | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE SENDO O SOLICITANTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, TENDO O MESMO SOLICITADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 19/04/2006 | 300.00 | 00055437966768 | MANOEL GOMES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA KLO-8255-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONDUZINDO SECRETARIO DE SERVIÇOS URBANOS E SERVIDOR MUNICIPAL A VARIOS SETORES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades de PAB - Prog. de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 19/04/2006 | 3580.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades de PAB - Prog. de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 19/04/2006 | 1871.19 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 19/04/2006 | 22.00 | 35419779000169 | GAGO- PEÇAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA MOQ-2593, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 19/04/2006 | 180.00 | 00042092728415 | Valdecir Rosendo da Silva | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 10.000BTUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 20/04/2006 | 471.00 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE ATENDIMENTO DE SERRA RAJADA E TORRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 20/04/2006 | 10.00 | 08585028000140 | BORRACHOL - ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BORRACHA DESTINADO AO RADIADOR DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO MOQ-2593, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 20/04/2006 | 366.88 | 02494312000124 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 20/04/2006 | 586.90 | 03652579000165 | Rafael Alves de Araujo - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 20/04/2006 | 9750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO Sr. PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 20/04/2006 | 67.50 | 00001019959460 | VERONICA GUEDES AMARAL | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 1/2 (UMA MEIA), DIARIA PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE RIACHAO DO BACAMARTE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2006, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 20/04/2006 | 223.60 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 20/04/2006 | 554.01 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO ICMS-BB, RELATIVO A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 20/04/2006 | 162.50 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 24/04/2006 | 80.00 | 00003252112485 | MARIA NAZARE ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, SENDO A SOLICITANTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, TENDO A MESMA SOLICITADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 24/04/2006 | 75.00 | 00032350937453 | JOSE MISSIAS RODRIGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 1/2 (UMA MEIA), DIARIA PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE RIACHAO DO BACAMARTE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO NO DIA 19/04/2006, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 24/04/2006 | 288.00 | 00832560000102 | FUNDAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NORTE E NORDESTE | REFERENTE AOS REGISTROS NO DIOF, NO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA DA FMNN, NO CARTORIO DE TITULOS OFICIAIS E DOCUMENTOS, EXPEDIENTE, POSTAGEM, PLASTIFICAÇÃO DE CEDULAS DE IDENTIDADE OFICIAL E FUNCIONAL PARA PREFEITO, VICE, CHEFE DE GABINETE, SECRETARIOS, TESOUREIRO, CONTADOR E PROCURADOR E O CADASTRAMENTO DO MUNICIPIO NA FMNN E NA UMB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 25/04/2006 | 67.50 | 00001019959460 | VERONICA GUEDES AMARAL | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 1 1/2 (UMA MEIA), DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO AO UNICEF NO DIA DE ABRIL DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 25/04/2006 | 300.00 | 08722662000187 | A EQUIPADORA ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2593, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 25/04/2006 | 1150.22 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 25/04/2006 | 788.00 | 03652579000165 | Rafael Alves de Araujo - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Fundef Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 26/04/2006 | 1055.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS LOTADO NA SECRET. DE EDUC. E CULTURA MAGISTERIO 60% RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Fundef Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 26/04/2006 | 35718.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS LOTADO NA SECRET. DE EDUC. E CULTURA MAGISTERIO 60% RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 26/04/2006 | 1200.00 | 00041395387400 | NICLEIDE MARTINS DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA LOGISTICA NA AREA FINANCEIRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO CONTROLE DAS DESPESAS E GASTOS DOS PROGRAMAS VINCULADOS, BEM COMO, VERIFICANDO E CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS PARA UMA MELHOR APLICAÇÃO DOS INDICES EXIGIDOS POR LEI, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 26/04/2006 | 151.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 26/04/2006 | 8124.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção das Atividades do PACS - Prog. de Agent. Comunit. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 27/04/2006 | 3085.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS P.A.C.S. (PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 27/04/2006 | 19328.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.S.F. (PROGRAMA DA SAUDE NA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades de PAB - Prog. de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 27/04/2006 | 2900.00 | 00002503267440 | ADRIANA DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE SIA/SUS, DESTINADO AO PESSOAL QUE TRABALHAM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Fundef Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 27/04/2006 | 643.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA MAGISTERIO 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Fundef Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 27/04/2006 | 2199.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 27/04/2006 | 141.00 | 41214578000128 | J.R. Eletro Magazine Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TROFEU DESTINADO AO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇÃO AO PADROEIRO DA COMUNIDADE DE SERRA RAJADA, (SAO JOSE), REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Fundef Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 27/04/2006 | 970.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA MAGISTERIO 60%, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 27/04/2006 | 2171.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 27/04/2006 | 27675.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 28/04/2006 | 700.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE CONFECÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS EDITE CABRAL DE VASCONCELOS, PROJETADA 1 E PROJETADA 2 DO CONTRATO DE Nº 0174122-26/05 DO PROGRAMA PRO-MUNICIPIOS DO MINISTERIO DAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 28/04/2006 | 2075.15 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM. DE MAT. ELET. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO DESTINADO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 28/04/2006 | 40.00 | 00043118682434 | Josefa de Araújo Souza | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE SENDO O SOLICITANTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADO SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, TENDO A MESMA SOLICITADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/04/2006 | 100.00 | 00005412268439 | ROSEILTON PEREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, SENDO O SOLICITANTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, TENDO A MESMA SOLICITADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 28/04/2006 | 100.00 | 00003555530402 | GERUSA DA SILVA CRISTOVÃO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE 1º PRIMEIRA NECESSIDADE, SENDO O SOLICITANTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, TENDO A MESMA SOLCITITADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 28/04/2006 | 148.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/04/2006 | 2735.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 28/04/2006 | 5848.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPNODENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 28/04/2006 | 277.00 | 02450589000155 | PONTUAL IND E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADO AO COMPLEMENTO ALIMENTAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhoria do Ensino Público | Manutenção do Programa PEJA - Prog. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 28/04/2006 | 1890.00 | 03652579000165 | Rafael Alves de Araujo - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO P.E.J.A. (PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Fundef Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/04/2006 | 4712.93 | 00000000000191 | Banco do Brasil S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.273-0, RELATIVO AO I.N.S.S. CONTRIBUIÇÃO EMPRESA, NO DIA 10/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/04/2006 | 300.00 | 00003850171469 | CARLOS JEAN DA SILVA COSTA | CORRESPONDENDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICO DO IEC, EDUCAÇÃO EM SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2006, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção das Atividades do PACS - Prog. de Agent. Comunit. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/04/2006 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 00584 EMITIDO NO MES DE MARÇO/2006 POR ERRO NAS RETENÇÕES DO CHEQUE DE Nº 850674 COMPENSADO NO DIA 06/04/2006 ORA REGULARIZADO, PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS P.A.C.S. (PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 28/04/2006 | 2567.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | correspondente ao fornecimento de combustivel, gasolina, oleo lubrificantes, graxa destinado aos veiculos pertencentes a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 28/04/2006 | 300.00 | 00003850171469 | CARLOS JEAN DA SILVA COSTA | CORRESPONDENDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICO DO IEC, EDUCAÇÃO EM SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO/2006, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/04/2006 | 587.17 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | CORRESPONDENTE AO SEGURO TOTAL DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MNT-2068, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 28/04/2006 | 26.82 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.320-6 F.E. RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 20/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 28/04/2006 | 39.03 | 00000000000191 | Banco do Brasil S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11.308-5 CIDE, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 12/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/04/2006 | 2282.45 | 00000000000191 | Banco do Brasil S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.273-0 FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NOS DIAS 10, 20 E 28/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortizacao e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortizacao e Refinanciamento da Divida Contratada/FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/04/2006 | 17804.54 | 00000000000191 | Banco do Brasil S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.273-0, RELATIVO AO PARCELAMENTO RETENÇÃO DO I.N.S.S., NO DIA 10/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Contribuicao ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/04/2006 | 31692.36 | 00000000000191 | Banco do Brasil S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.273-0, RELATIVO AO I.N.S.S. CONTRIBUIÇÃO EMPRESA, NO DIA 10/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Administração Geral | Administração Geral | Divulgação de Ações Desenvolvida no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/04/2006 | 308.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | referente a publicações de materias de interesse deste Municipio, no diario oficial do Estado da Paraiba, durante o mes de abril/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/04/2006 | 750.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOURENCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE ASSESSORAMENTO TECNICO E APOIO LOGISTICO JUNTO AOS SETORES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 28/04/2006 | 2600.00 | 00030279577400 | Arthur Jose A. Gadelha | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR MIM DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL, DURANTE O MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 28/04/2006 | 1.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11.40-1 I.T.R. RELATIVO A FATURA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO, NO DIA 04/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 28/04/2006 | 1.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.294-3 SIA SUA RELATIVO A FATURA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO, DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 02/05/2006 | 550.00 | 00002781276499 | TATIANA DANTAS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL E NA ELABORAÇÃO DA GEFIP - INFORMAÇÕES PARA A PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 02/05/2006 | 546.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 02/05/2006 | 9885.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 02/05/2006 | 1000.00 | 03135517000186 | Tecnol Publica Tecnologia em Administracao Publica | CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 02/05/2006 | 834.40 | 03238340000143 | GELIVIO AMARAL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, VERDURAS E FRUTAS DESTINADO AOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO EM CONVENIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 02/05/2006 | 4.15 | 34028316368569 | ECT-EMP. BRAS.DE C. TELEGRAFOS/INGAAC INGA - AG: 3 | referente aos servicos de postagem de documentos destinado a BRASILIA-DF, conforme comprovante, enviado pela secretaria de administração desta entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 02/05/2006 | 7.00 | 34028316368569 | ECT-EMP. BRAS.DE C. TELEGRAFOS/INGAAC INGA - AG: 3 | referente aos servicos de postagem de documentos para prestação de contas da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, junto a os orgão competentes do Governo Federal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/05/2006 | 630.00 | 00041395344434 | NIZONIA MARTINS DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA LOGISTICA NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, LEVANTAMENTO DE DEBITOS ANTERIORES E ACOMPANHAMENTO DE DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAIS, ANUAIS E DE CONVENIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 02/05/2006 | 660.00 | 00002840113473 | FLAVIO LAURENTINO CORREIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVENIOS FIRMADOS COM ESTA ENTIDADE E NA ASSESSORIA AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS VISANDO A EFICACIA E EFICIENCIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 02/05/2006 | 2600.00 | 00030279577400 | Arthur Jose A. Gadelha | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR MIM DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL, DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 02/05/2006 | 430.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE DE Nº 3316-1057, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 02/05/2006 | 593.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PORTA TC IP ACCESS CONNECT, ASSINATURA ACESSO LOCAL DE 64-KBPS, P/ ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO PERIODO DE 01/03 A 29/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 02/05/2006 | 74.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE DE Nº 3316-1054, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 02/05/2006 | 109.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE DE Nº 3316-1070, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 02/05/2006 | 279.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE DE Nº 3316-1070, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 02/05/2006 | 82.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE DE Nº 3316-1058, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 02/05/2006 | 82.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE DE Nº 3316-1058, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 02/05/2006 | 71.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE DE Nº 3316-1054, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/05/2006 | 365.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE DE Nº 3316-1057, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 02/05/2006 | 300.00 | 00079771343491 | VERONICA ARAUJO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 02/05/2006 | 270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PENSAO ALIMENTICIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 02/05/2006 | 74.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 02/05/2006 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 02/05/2006 | 2077.15 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETE RANGER A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 02/05/2006 | 2600.00 | 00003231287421 | FELIPE AUGUSTO DE MELO E TORRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA ADVOCATIVIA NA DEFESA DE DEMANDAS DESTA ENTIDADE PERANTE A ESFERA JUDICIARIA DE QUALQUER INSTANCIA E PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E DEMAIS ORGAOS FISCALIZADORES, BEM COMO A ASSESSORIA ADVOCATIVIA JUNTO A ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 02/05/2006 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 02/05/2006 | 1295.35 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 02/05/2006 | 191.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 02/05/2006 | 1590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 02/05/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 02/05/2006 | 1500.00 | 00078952182472 | JOSE RENATO PEREIRA CORREIA NUNES | correspondente aos serviços tecnicos especializados realizados na area financeira na secretaria de saude, no controle das despesas e receitas e gastos dos programas vinculados, bem como verificando a classificação das despesas, para lancamento informatizado no sistema de contabilidade durante o mes de FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 02/05/2006 | 175.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO), BOTIJOES DE GAS GLP DE 13KG. DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 02/05/2006 | 5517.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades de PAB - Prog. de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 02/05/2006 | 221.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE DE Nº 3316-1055, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades de PAB - Prog. de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 02/05/2006 | 240.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE DE Nº 3316-1055, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevenção e Controle de Doenças | Desenvolvimento das Atividades de Epidemiologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 02/05/2006 | 1991.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO P.E.V.A (PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO E VIGILANCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 02/05/2006 | 51.25 | 00018567150787 | Jose Ronaldo de Lima Cordeiro e Outros | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 02/05/2006 | 890.00 | 00018567150787 | Jose Ronaldo de Lima Cordeiro e Outros | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 02/05/2006 | 14.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 02/05/2006 | 4920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades de PAB - Prog. de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 02/05/2006 | 2088.55 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO LUBRIFICANTES, FILTRO LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO FIAT-UNO PERTENCENTES AO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 02/05/2006 | 600.00 | 00030889014434 | YLMA A. GADELHA PESSOA | CORRESPONDENTE AOS MEUS SERVIÇOS PROFIS. PRESTADOS NO MES DE MARÇO/2006, NA QUALIDADE DE NUTRICIONISTA NO QUE SE REFERE A ELABORAÇÃO DE CARDAPIOS, PALESTRA E TREINAMENTO COM AS MERENDEIRAS, ACOMPANHAMENTO E PALESTRAS COM MERENDEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 02/05/2006 | 600.00 | 00039518663491 | ERINEIDE DOS SANTOS LIMA SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM COMO EDUCADORA INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO E MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 02/05/2006 | 400.00 | 00004328925407 | ABDA CATAO DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SENADOR CABRAL,S/N NO CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA ENTIDADE, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 02/05/2006 | 1000.00 | 00046861530425 | OSVALDO DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNX-9779-PB, MODELO KOMBI, COR BRANCA PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, DE ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA A ZONA RURAL E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 02/05/2006 | 200.00 | 00021943311404 | GABRIEL FELIX DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SENADOR CABRAL,S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DEOLINDA MARIA DO AMARAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2006, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 02/05/2006 | 300.00 | 00005883219403 | ALCIONE SOARES BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM COMO EDUCADORA INFANTIL, NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 02/05/2006 | 1000.00 | 00032352972434 | NELSON MATIAS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL E VICE-VERSA DURANTE O MES DE MARÇO/2006, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 02/05/2006 | 400.00 | 00042397367491 | Paulo Rogerio Pessoa de Almeida | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO SITIO TORRE, DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL, ONDE FUNCIONA O ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO E MARÇO/2006, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 02/05/2006 | 200.00 | 00042397367491 | Paulo Rogerio Pessoa de Almeida | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO SITIO TORRE, DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL, ONDE FUNCIONA O ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 02/05/2006 | 170.00 | 00001888288779 | Josildo Silva de Souza | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO SITIO GRILO DE SERRA RAJADA, DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL CANDIDO TENORIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2006, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 02/05/2006 | 163.00 | 41214578000128 | J.R. Eletro Magazine Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TROFEU DESTINADO AO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇÃO AO PADROEIRO DA COMUNIDADE DE SERRA RAJADA, (SAO JOSE), REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 02/05/2006 | 280.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 08 (OITO), BOTIJOES DE GAS GLP DE 13KG. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 02/05/2006 | 130.00 | 00067676812453 | Jose Rildo Custodio da Silva | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADO A COMEMORAR O DIA DO PADROEIRO DE SERRA RAJADA, (SAO JOSE), NO DISTRITO DE SERRA RAJADA, NESTE MUNICIPIO NO DIA 18 DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 02/05/2006 | 200.00 | 00002549780450 | Josefa Ivaldenia Vasconcelos | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA SENADOR CABRAL,S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 02/05/2006 | 325.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE DE Nº 3316-1056, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 02/05/2006 | 333.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE DE Nº 3316-1056, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/05/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M.D.E. DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 02/05/2006 | 1201.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M.D.E. DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 02/05/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 02/05/2006 | 7219.15 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, (GASOLINA, DIESEL, OLEO LUBRIFICANTES, E FILTROS), DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 02/05/2006 | 690.00 | 00041437870406 | VERA LUCIA PASSOS M. DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TREINAMENTO DE PROFESSORES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 02/05/2006 | 36501.54 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS AUXILIARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA M.D.E. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 02/05/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO BOLSA CRIANÇA CIDADÃ DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 02/05/2006 | 60.00 | 00044153732400 | MARIA DA PAZ ARAUJO DA CUNHA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE SENDO A SOLICITANTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADA SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, TENDO A MESMA SOLICITADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 02/05/2006 | 140.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO), BOTIJOES DE GAS GLP DE 13KG. DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 02/05/2006 | 1989.00 | 02240730000195 | LUCIANNE MORAES DE BARROS ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA O P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 02/05/2006 | 200.00 | 00001856460770 | MARIA GEDALVA AMARAL DE OLIVEIRA SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO SITIO SERRA RAJADA, DESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 02/05/2006 | 220.00 | 00072772484491 | JOSEFA AMARAL SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CABRAL DE VASCONCELOS,S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 02/05/2006 | 120.00 | 00096449730463 | MIRIAN GOMES DE ARAUJO RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS DEFICIENTES, CARENTES, DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, E JOAO PESSOA-PB, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR ONDE AS MESMAS NAO TEM CONDIÇÕES DE SE LOCOMOVEREM, DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 02/05/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 02/05/2006 | 1550.00 | 00001215901437 | ELISANGELA SOARES AMARAL E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 02/05/2006 | 700.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE CONFECÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS EDITE CABRAL DE VASCONCELOS, PROJETADA 1 E PROJETADA 2 DO CONTRATO DE Nº 0174122-26/05 DO PROGRAMA PRO-MUNICIPIOS DO MINISTERIO DAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 02/05/2006 | 2428.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 02/05/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 02/05/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 02/05/2006 | 14.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 02/05/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção das Atividades das Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 02/05/2006 | 3155.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSSON, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção das Atividades das Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 02/05/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção das Atividades das Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 02/05/2006 | 696.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção das Atividades das Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 02/05/2006 | 700.00 | 00006305209413 | FABIANO TEODOSIO DE SOUZA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção das Atividades das Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 02/05/2006 | 44.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção das Atividades das Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 02/05/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades de PAB - Prog. de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 03/05/2006 | 225.44 | 35715234000108 | Fiori Veicolo Ltda | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNT-2086, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades de PAB - Prog. de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 03/05/2006 | 154.00 | 35715234000108 | Fiori Veicolo Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNT-2086, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 04/05/2006 | 600.00 | 00002186717417 | WENDEL GLAUCIO ARAUJO MELO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CORDA WIND DE COR CINZA, ANO 2001, DE PLACAS MNV-2645-PB, CONDUZINDO A COMISSAO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2006, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/RIACHÃO DO BACAMARTE/CAMPINA GRANDE, NOS DIAS DE AUDIENCIA COM OS FUNCIONARIOS CONVOCADOS DO 2º CONCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 04/05/2006 | 250.00 | 00076090310468 | JOSE MARIA GOMES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM A EMISSAO DE UMA PASSAGEM VIA TERRESTRE COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, SENDO O SOLICITANTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADO SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, TENDO O MESMO SOLICITADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 05/05/2006 | 800.00 | 00000772157456 | KECIO FERREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE CADASTRAMENTO E DIGITAÇÃO DO CADASTRO UNICO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE RIACHAO DO BACAMARTE-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 05/05/2006 | 50.00 | 00016006445468 | José Barbosa Correia | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE SENDO O SOLICITANTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR TENDO O MESMO SOLICITADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 05/05/2006 | 169.50 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA AS ATIVIDADES EDUCATIVAS DAS CRIANÇAS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 05/05/2006 | 130.00 | 00032472005415 | ANA GLAUCIA GARCIA ARAUJO ALENCAR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE REGISTROS DE TITULOS E DOCUMENTOS (RTD), DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 05/05/2006 | 17.55 | 34028316368569 | ECT-EMP. BRAS.DE C. TELEGRAFOS/INGAAC INGA - AG: 3 | referente aos servicos de postagem de documentos enviados a servidores municipais para participar de audiencia sobre processo administrativo realizado, sobre o 2º concurso realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 05/05/2006 | 279.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, DESEMPENO DE COLUNA, ALINHAMENTO, TRASEIRO, MÃO DE OBRA, REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 05/05/2006 | 1532.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO), PNEUS ARO 14 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 08/05/2006 | 25.00 | 00002415027480 | FRANCISCO PEREIRA LOURENÇO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEITA NECESSIDADE, SENDO O SOLICITANTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, TENDO A MESMO SOLICITADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 09/05/2006 | 30.00 | 00079820379415 | PAULO PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, COMPOSTO DE ITENS DA CESTA BASICA,SENDO O SOLICITANTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, TENDO O MESMO SOLICITADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 09/05/2006 | 30.00 | 00003004621401 | SEVERINO LIANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEITA NECESSIDADE, SENDO O SOLICITANTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, TENDO A MESMO SOLICITADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 09/05/2006 | 50.00 | 00002901634478 | Jozirene Serafim de Santana | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEITA NECESSIDADE, SENDO A SOLICITANTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, TENDO A MESMA SOLICITADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 09/05/2006 | 30.00 | 00003560711460 | ROMILDA GALDINO DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEITA NECESSIDADE, SENDO A SOLICITANTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, TENDO A MESMA SOLICITADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/05/2006 | 9.00 | 34028316368569 | ECT-EMP. BRAS.DE C. TELEGRAFOS/INGAAC INGA - AG: 3 | referente aos servicos de postagem de documentos destinado a BRASILIA-DF, conforme comprovante, enviado pela secretaria de administração desta entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 11/05/2006 | 942.98 | 00001232204404 | MARCIO ROBSON LEMOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª SEGUNGA E ULTIMA PARCELA DA RESCISÃO CONTRATUAL EM QUE O FUNCIONARIO MARCIO ROBSON LEMOS DE OLIVEIRA FEZ EM COMUM ACORDO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortizacao e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortizacao e Refinanciamento da Divida Contratada/FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 11/05/2006 | 4666.69 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao recolhimento em favor do INSS relativo a parte do empregador, correspondente ao pagamento de parcelamento do não recolhimento do INSS em folha de pessoal, lotados junto a esta entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhoria do Ensino Público | Manutenção do Programa PEJA - Prog. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 11/05/2006 | 1890.00 | 03652579000165 | Rafael Alves de Araujo - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO AOS ALUNOS DO P.E.J.A. (PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS ADULTOS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 11/05/2006 | 228.77 | 12919734000310 | O BARATEIRO - MERCADINHO FARIAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CAFE DA MANHÃ COM AS MÃES CARENTES, MÃES DE ALUNOS, DA REDE MUNICIPAL, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 11/05/2006 | 631.00 | 04053714000119 | Campina Comercio de Importados Ltda | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE POTE MARMITINHA, SALADEIRA, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM AS MÃES QUE PARTICIPARAM DO CAFÉ EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 11/05/2006 | 80.00 | 00005312326461 | MARIA LUCIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEITA NECESSIDADE, SENDO A SOLICITANTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, TENDO A MESMA SOLICITADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 11/05/2006 | 90.00 | 00095413987404 | MARIA DO CARMO COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEITA NECESSIDADE, SENDO A SOLICITANTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, TENDO A MESMA SOLICITADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 11/05/2006 | 90.00 | 00064631753404 | SEVERINA GALDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEITA NECESSIDADE, SENDO A SOLICITANTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, TENDO A MESMA SOLICITADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 11/05/2006 | 90.00 | 00044146388449 | JOSEFA LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEITA NECESSIDADE, SENDO A SOLICITANTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, TENDO A MESMA SOLICITADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 11/05/2006 | 4002.29 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DAS CRIANÇAS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 12/05/2006 | 50.00 | 00006441517493 | MARCOS GRACILIANO CALISTO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, SENDO O SOLICITANTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADO SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, TENDO A MESMA SOLICITADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 12/05/2006 | 30.00 | 00040803732449 | INACIO NOBERTO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, SENDO O SOLICITANTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, TENDO O MESMO SOLICITADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 12/05/2006 | 300.00 | 00055437966768 | MANOEL GOMES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA KLO-8255-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONDUZINDO SECRETARIO DE SERVIÇOS URBANOS E SERVIDOR MUNICIPAL A VARIOS SETORES NESTE MUNICIPIO DA ZONA RURAL E ZONA URBANA, INCLUSIVE FAZENDO UM LEVANTAMENTO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS, DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhoria do Ensino Público | Manutenção do Programa PEJA - Prog. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 12/05/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO PEVE (PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO E VIGILANCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 12/05/2006 | 300.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTICA DE INGA | Referente ao pagamento relativo a subvenção concedida ao Ministerio Público da Comarca da Cidade de Ingá-Pb, relativo ao mes de ABRIL/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 15/05/2006 | 1000.00 | 00056872186453 | MARCELO ANTONIO RAULINO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE MARÇO A 10 DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 15/05/2006 | 60.00 | 00082619115434 | FRANCISCO CLAUDIO GOMES MEDEIROS | REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) E 1/2 DIARIA PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE RIACHAO DO BACAMARTE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA EM 12 DE MAIO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 15/05/2006 | 180.00 | 00005399180405 | MARIA RODRIGUES DE MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DOCES E SALGADOS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES REALIZADO NO DIA 12 DE MAIO DE 2006, PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 15/05/2006 | 50.00 | 00032350481468 | JOSE VIEIRA DIAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, SENDO O SOLICITANTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, TENDO O MESMO SOLICITADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 15/05/2006 | 50.00 | 00003552664408 | Ana Maria Leandro da Silva | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAl, SENDO O SOLICITANTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES PAGAR O ALUGUEL E SUA RESIDENCIA FOI TRAGADA PELAS CHUVAS DA ULTIMA ENCHENTE OCORRIDA NESTE MUNICIPIO, TENDO A MESMA SOLICITADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 15/05/2006 | 50.00 | 00083992901491 | Rosimar da Silva | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, NECESSARIOS AO SEU SUSTENTO E DE SEUS FAMILIARES, EM RAZÃO DE ENCONTRAR-ME DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESAS, TENDO AINDA SUA RESIDENCIA TRAGADA PELAS CHUVAS DA ULTIMA ENCHENTE OCORRIDAS NESTE MUNICIPIO, O MESMO DECLARA POBRE NA FORMA DA LEI, E REQUERIDO A ESTA AJUDA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 15/05/2006 | 50.00 | 00007240587452 | MARIA DA GUIA ALEXANDRE DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, NECESSARIOS AO SEU SUSTENTO E DE SEUS FAMILIARES, EM RAZÃO DE ENCONTRAR-ME DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESAS, TENDO AINDA SUA RESIDENCIA TRAGADA PELAS CHUVAS DA ULTIMA ENCHENTE OCORRIDAS NESTE MUNICIPIO, A MESMA DECLARA POBRE NA FORMA DA LEI, E REQUERIDO ESTA AJUDA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 15/05/2006 | 50.00 | 00025188607468 | MARCOS ANTONIO MOREIRA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, NECESSARIOS AO SEU SUSTENTO E DE SEUS FAMILIARES, EM RAZÃO DE ENCONTRAR-ME DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESAS, TENDO AINDA SUA RESIDENCIA TRAGADA PELAS CHUVAS DA ULTIMA ENCHENTE OCORRIDAS NESTE MUNICIPIO, O MESMO DECLARA POBRE NA FORMA DA LEI, E REQUERIDO A ESTA AJUDA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 16/05/2006 | 60.00 | 00084024801449 | MARLUCE SERAFIM DO CARMO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, SENDO O SOLICITANTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, TENDO A MESMA SOLICITADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 16/05/2006 | 630.00 | 00041395344434 | NIZONIA MARTINS DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA LOGISTICA NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, LEVANTAMENTO DE DEBITOS ANTERIORES E ACOMPANHAMENTO DE DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAIS, ANUAIS E DE CONVENIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Dristribuição de Refeições PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 16/05/2006 | 3182.40 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 16/05/2006 | 999.75 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 16/05/2006 | 2493.48 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 16/05/2006 | 1400.83 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 16/05/2006 | 220.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevenção e Controle de Doenças | Desenvolvimento das Atividades de Epidemiologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 16/05/2006 | 50.00 | 00043780059487 | SEVERINO SOUZA DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS ESTABELECIDA PARA O COQUETEL, REALIZADO NA ABERTURA DO CURSO DO PROFORMAR, REALIZADO EM ITABAIANA-PB, COM A PARTICIPAÇÃO DE AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO E DEMAIS CIDADES VISINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 17/05/2006 | 1011.60 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONEÇÃO INTERNET,ACESSO FRAME DURANTE O MES DE MARÇO/2006, INSTALAÇÃO FRAME WIRELLES, DESTINADO A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 17/05/2006 | 955.80 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONEÇÃO INTERNET, DURANTE O MES DE ABRIL/2006, INSTALAÇÃO FRAME WIRELLES, DESTINADO A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 17/05/2006 | 80.00 | 00006221817420 | Maria Jose de Souza Silva | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, SENDO A SOLICITANTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, TENDO A MESMA SOLICITADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 17/05/2006 | 343.79 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA ATENDIMENTO AS CRIANÇAS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 17/05/2006 | 560.50 | 03652579000165 | Rafael Alves de Araujo - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDIMENTO AO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 17/05/2006 | 600.00 | 09249863000171 | Riachao Combustiveis Ltda | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMOVEL (GALPÃO), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEICULOS DESTA ENTIDADE, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 18/05/2006 | 900.00 | 02122470000153 | Edson carlos de Vasconcelos e CiaLtda | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUADROS COM MOLDURAS MEDINDO 30X45, DESTINADO AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, E PREDIO SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 18/05/2006 | 1097.00 | 00007334249453 | JOSE CLEITON PESSOA CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM NO CONSERTO, REFORMA (SOLDA E SUBSTITUIÇÃO DE PARAFUSOS E MADEIRAS E PINTURAS), EM 52 (CINQUENTA E DUAS), CARETEIRAS E 05 (CINCO), MESAS DE ESCRITORIO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL É EM 01 (UMA), PORTA DE ROLO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 18/05/2006 | 423.30 | 00004044237441 | JOSE MESSIAS RODRIGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA O COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 19/05/2006 | 350.00 | 00020721803415 | JOSE QUINTINO DE OLIVEIRA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM NA MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA EM VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA MOA-4140, PARTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades de PAB - Prog. de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 19/05/2006 | 3165.80 | 24280828000290 | Saudental-Saude Dental Com. e Representações Ltda | Referente ao fornecimento de material medico odontologico para os postos de Saúde deste Municipio Serra Rajada e Torre, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 19/05/2006 | 60.00 | 00054759943404 | PEDRO URTIGA DE LIMA | CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1,1/2 (UMA MEIA), DIARIA PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE RIACHÃO DO BACAMARTE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO NO DIA 15 DE MAIO/2006, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 19/05/2006 | 563.87 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO ICMS-BB, RELATIVO A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS A ESTA ENTIDADE, RELATIVO O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 19/05/2006 | 350.00 | 00002854766458 | JUNIOR CESAR DO AMARAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS E DE MORADORES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO PARATI DE PLACA KHU-9960-PE, PARAS CIDADES VIZINHAS E TAMBEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, E CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE OS MESES DE MARÇOE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 19/05/2006 | 315.00 | 00020416806449 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO CABRAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO, AUTENTICAÇÕES E 2ª VIA DE REGISTRO, DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 19/05/2006 | 90.00 | 00000145141764 | JOSE RODRIGUES DE BARROS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE EXTREMANENTE NECESSITADO E DECLARA SER CARENTE NA FORMA DA LEI, E TENDO SOLICITADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 19/05/2006 | 350.00 | 00064995860720 | ZENILDO COSTA LEAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS, PESSOAS CARENTES, PARA DIVERSAS FINALIDADES EM CIDADES VISINHAS E JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO DE PLACA KGO-0005-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 22/05/2006 | 150.00 | 00003988492426 | LINDINALDO GRACILIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM O COMPLEMENTO DE UMA PASSAGEM VIA TERRESTRE DE IDA PARA A CIDADE DE SANTA CATARINA, SENDO O SOLICITANTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, TENDO O MESMO SOLICITADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 22/05/2006 | 40.00 | 00005827184497 | MARIA JOSE LOURENÇO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE SENDO A SOLICITANTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, TENDO A MESMA SOLICITADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 22/05/2006 | 50.00 | 00007289719417 | MARINEZ LUCAS DA SILVA MACHADO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE SENDO A SOLICITANTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, TENDO A MESMA SOLICITADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 22/05/2006 | 35.00 | 00004856273450 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE BRITO PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEITA NECESSIDADE SENDO A SOLICITANTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, TENDO A MESMA SOLICITADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 22/05/2006 | 3100.00 | 00092954839449 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEICULO CAMINHONETE CABINE DUPLA 4X4 DIESEL COMPLETA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20/04 A 20/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 22/05/2006 | 1000.00 | 00006765490477 | TALLES HERMINIO SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA CONTABIL, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DEVIDAS AO INSS POR ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 22/05/2006 | 263.20 | 00003850590437 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EFETUADOS NO PC DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INSTALAÇÃO DO WINDOWS XP E PACOTE OFFICE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 23/05/2006 | 1400.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA ( AUTO CAR LOCADORA) | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEICULO BASICO POPULAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/03 A 20/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 23/05/2006 | 1400.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA ( AUTO CAR LOCADORA) | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEICULO 04 PORTAS BASICO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO PERIODO DE 20/03 A 20/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 23/05/2006 | 1422.00 | 09043886000125 | PADARIA E REST. STA MONICA- ALUIZIO CABRAL DE VASC | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Contrução, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 23/05/2006 | 1000.00 | 00028009436704 | Geraldo Gonçalves de Souza | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO PAGAMENTO DA DESAPROPRIAÇÃO DO IMOVEL DENOMINADO GRANJA ROSA DOS VENTOS, NA COMUNIDADE DA TORRE, OBJETO DO DECRETO MUNICIPAL DE Nº012/2006, MEDINDO 20M DE FRENTE POR 25M DE FUNDOS, REGISTRADO SOB O Nº R-2-G-33,PLS, LIVRO 2-C, JUNTO AO CARTORIO DE IMOVEIS DA COMARCA DE INGA, PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO, NA COMUNIDADE DO SITIO TORRE. | 00122006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 23/05/2006 | 70.00 | 00080638660459 | ANA CRISTINA NUNES SERAFIM | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, SENDO A SOLICITANTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, TENDO A MESMA SOLICITADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 23/05/2006 | 60.00 | 00003534441460 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE SENDO A SOLICITANTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, TENDO A MESMA SOLICITADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 24/05/2006 | 282.52 | 12919734000310 | O BARATEIRO - MERCADINHO FARIAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO ALMOÇO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, TREINAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL EM CURSO PROFA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 25/05/2006 | 471.80 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 25/05/2006 | 1679.75 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 25/05/2006 | 593.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A LOCAÇÃO DE PORTA TC IP ACCESS CONNECT, ASSINATURA ACESSO LOCAL 64-KBPS, DESTINADO A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 26/05/2006 | 896.00 | 06263895000133 | JANE POMPILO DOS SANTOS ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL IMPRESSOS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 26/05/2006 | 320.00 | 00020416806449 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO CABRAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ESCRITURA DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO SITIO TORRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 26/05/2006 | 77.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3316-1054, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 26/05/2006 | 9750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO Sr. PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 26/05/2006 | 160.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 26/05/2006 | 10408.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades de PAB - Prog. de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 26/05/2006 | 2900.00 | 00002503267440 | ADRIANA DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE SIA/SUS, DESTINADO AO PESSOAL QUE TRABALHAM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 26/05/2006 | 330.10 | 24500605000100 | INALDO ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DE SERRA RAJADA E TORRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 26/05/2006 | 1080.00 | 00051861844468 | HILDA PEREIRA SOARES AMARAL | CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS EM SUA VIAGEM COM DESTINO AO DISTRITO FEDERAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Fundef Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 26/05/2006 | 837.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Fundef Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 26/05/2006 | 39381.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhoria do Ensino Público | Manutenção do Programa PEJA - Prog. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 26/05/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.E.J.A. (PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 26/05/2006 | 166.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 26/05/2006 | 3457.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 26/05/2006 | 1838.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 26/05/2006 | 37817.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 29/05/2006 | 40.00 | 00067556248453 | SUZETE FERREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE SENDO A SOLICITANTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, A MESMA SOLICITOU JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 29/05/2006 | 90.00 | 00092889387453 | Edilene da Silva Gomes | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE SENDO O SOLICITANTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADO SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, TENDO O MESMO SOLICITADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 29/05/2006 | 140.00 | 06987274000100 | LUIS ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 29/05/2006 | 412.00 | 02240730000195 | LUCIANNE MORAES DE BARROS ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, (FOLDERS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E EVENTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevenção e Controle de Doenças | Desenvolvimento das Atividades de Epidemiologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 29/05/2006 | 2300.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO P.E.V.A (PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO E VIGILANCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção das Atividades do PACS - Prog. de Agent. Comunit. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 29/05/2006 | 3589.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS P.A.C.S. (PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 29/05/2006 | 135.00 | 00001019959460 | VERONICA GUEDES AMARAL | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 2,1/2 (DUAS MEIA), DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO NO DIA 19/05/2006, E NA SECRETARIA DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA NO DIA 23/05/2006, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 29/05/2006 | 60.00 | 00054759943404 | PEDRO URTIGA DE LIMA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01.1/2 (UMA MEIA), DIARIA PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE RIACHÃO DO BACAMARTE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO NO DIA 18 DE MAIO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 29/05/2006 | 265.00 | 02240730000195 | LUCIANNE MORAES DE BARROS ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS (ALVARÁ), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 29/05/2006 | 60.00 | 00082619115434 | FRANCISCO CLAUDIO GOMES MEDEIROS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01,1/2 (UMA MEIA), DIARIA PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE RIACHAO DO BACAMARTE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO NO DIA 18 DE MAIO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/05/2006 | 750.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOURENCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE ASSESSORAMENTO TECNICO E APOIO LOGISTICO JUNTO AOS SETORES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/05/2006 | 19058.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/05/2006 | 17.84 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283144-9 ICMS-EXPORTAÇÃO, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 31/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/05/2006 | 1580.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM. E DIST. DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/05/2006 | 200.00 | 00001856460770 | MARIA GEDALVA AMARAL DE OLIVEIRA SOUZA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO SITIO SERRA RAJADA, DESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 31/05/2006 | 120.00 | 00048667013404 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOLDERS DA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 31/05/2006 | 1000.00 | 00003170891456 | MARIA SIMONE ALBUQUERQUE CHAGAS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE ABRIL/2006, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção das Atividades das Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 31/05/2006 | 14.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção das Atividades das Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 31/05/2006 | 811.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 31/05/2006 | 1986.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M.D.E. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 31/05/2006 | 43435.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M.D.E. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 31/05/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 31/05/2006 | 5500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Fundef Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 31/05/2006 | 2186.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PESSOAL MENSALISTAS CONTRATADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 31/05/2006 | 1200.00 | 00041395387400 | NICLEIDE MARTINS DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA LOGISTICA NA AREA FINANCEIRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO CONTROLE DAS DESPESAS E GASTOS DOS PROGRAMAS VINCULADOS, BEM COMO, VERIFICANDO E CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS PARA UMA MELHOR APLICAÇÃO DOS INDICES EXIGIDOS POR LEI, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Fundef Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 31/05/2006 | 4712.93 | 00000000000191 | Banco do Brasil S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.273-0, RELATIVO AO I.N.S.S. CONTRIBUIÇÃO EMPRESA, NO DIA 10/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 31/05/2006 | 200.00 | 00095328211472 | FLAVIO RODRIGUES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA CENTRAL,S/N DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 31/05/2006 | 880.00 | 02450589000155 | PONTUAL IND E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADO AO COMPLEMENTO ALIMENTAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 31/05/2006 | 29.58 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.320-6 F.E. RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 22/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 31/05/2006 | 2504.95 | 00000000000191 | Banco do Brasil S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.273-0 FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NOS DIAS 10, 19 E 30/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortizacao e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortizacao e Refinanciamento da Divida Contratada/FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 31/05/2006 | 17649.23 | 00000000000191 | Banco do Brasil S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.273-0, RELATIVO AO PARCELAMENTO RETENÇÃO DO I.N.S.S., NO DIA 10/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Contribuicao ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 31/05/2006 | 31692.36 | 00000000000191 | Banco do Brasil S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.273-0, RELATIVO AO I.N.S.S. CONTRIBUIÇÃO EMPRESA, NO DIA 10/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 31/05/2006 | 587.17 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | CORRESPONDENTE AO SEGURO TOTAL DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MNT-2068, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 31/05/2006 | 262.05 | 00018567150787 | Jose Ronaldo de Lima Cordeiro e Outros | CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2006.OBS: AO COMPLEMENTO DOS EMPENHOS: 00886 E 00887, EMITIDO EM 02/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 31/05/2006 | 313.20 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 31/05/2006 | 100.00 | 00003850590437 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS EM MANUTENÇÃO EM DOS DOIS MICRO COMPUTADORES E PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 31/05/2006 | 1.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11.40-1 I.T.R. RELATIVO A FATURA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO, NO DIA 03/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 31/05/2006 | 1.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.294-3 SIA SUA RELATIVO A FATURA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO, DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 31/05/2006 | 460.00 | 00003850590437 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS EM MANUTENÇÃO EM DOS DOIS MICRO COMPUTADORES E PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 31/05/2006 | 13.00 | 09093352004958 | Banco Real - ABN AMRO BANK | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO REAL ABN AMRO BANK NA C/C 4000284-4, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE DOC, EFETUADO NO DIA 08/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Administração Geral | Administração Geral | Divulgação de Ações Desenvolvida no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 31/05/2006 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | referente a publicações de materias de interesse deste Municipio, no diario oficial do Estado da Paraiba, durante o mes de MAIO/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 31/05/2006 | 360.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | correspondente ao pagamento da folha dos servidores mensalistas efetivos lotados no gabinete do prefeito deste municipio, relativo ao mes de MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 01/06/2006 | 1543.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), OLOE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETE RANGER A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/06/2006 | 2600.00 | 00003231287421 | FELIPE AUGUSTO DE MELO E TORRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA ADVOCATIVIA NA DEFESA DE DEMANDAS DESTA ENTIDADE PERANTE A ESFERA JUDICIARIA DE QUALQUER INSTANCIA E PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E DEMAIS ORGAOS FISCALIZADORES, BEM COMO A ASSESSORIA ADVOCATIVIA JUNTO A ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 01/06/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/06/2006 | 370.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 01/06/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/06/2006 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/06/2006 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/06/2006 | 60.00 | 00054759943404 | PEDRO URTIGA DE LIMA | CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 1/2 (UMA MEIA), DIARIA, PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE RIACHAO DO BACAMARTE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO NO DIA 19/ DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 01/06/2006 | 583.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 01/06/2006 | 11718.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 01/06/2006 | 725.25 | 03238340000143 | GELIVIO AMARAL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, VERDURAS E FRUTAS DESTINADO AOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO EM CONVENIO FIRMADO ENTRE A SECRET. DE SEGURANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 01/06/2006 | 645.60 | 03238340000143 | GELIVIO AMARAL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, VERDURAS E FRUTAS DESTINADO AOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO EM CONVENIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 01/06/2006 | 1604.55 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), ADITIVO, OLEO LUBRIFICANTES, FILTRO PSL-619, DESTINADO AO VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 01/06/2006 | 140.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO), BOTIJOES DE GAS GLP, DE 13KG. DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/06/2006 | 300.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTICA DE INGA | Referente ao pagamento relativo a subvenção concedida ao Ministerio Público da Comarca da Cidade de Ingá-Pb, relativo ao mes de MAIO/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/06/2006 | 1000.00 | 03135517000186 | Tecnol Publica Tecnologia em Administracao Publica | CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/06/2006 | 1000.00 | 00056872186453 | MARCELO ANTONIO RAULINO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A ESTA ENTIDADE NO PERIODO DE 11 DE ABRIL A 10 DE MAIO/2006, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/06/2006 | 580.00 | 00091962501434 | PAULA FRANCINETE DE BRITO SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS, CONDUZINDO A DELEGADA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A ZONA RURAL E ZONA URBANA EM DELIGENCIA, PARA MANTER A SERENIDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/06/2006 | 1260.00 | 00041395344434 | NIZONIA MARTINS DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA LOGISTICA NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, LEVANTAMENTO DE DEBITOS ANTERIORES E ACOMPANHAMENTO DE DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAIS, ANUAIS E DE CONVENIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/06/2006 | 1000.00 | 00003485263427 | TERCIO HERMINIO SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA CONTABIL, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DEVIDAS AO INSS POR ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/06/2006 | 593.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A ASSINATURA DE ACESSO LOCAL COM 64KBPS, LOCAÇÃO PORTA TC IP ACESSO CONNECT, DESTINADO AO ACESSO A INTERNET, DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 01/02 A 27/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/06/2006 | 350.00 | 00079769268453 | GERCINA MORAIS DE ARAUJO | Referente aos servicos como auxiliar de serviços junto a Delegacia de Policia, deste Municipio, através do Convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte e Secretaria de Segurança Pública, durante o mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/06/2006 | 660.00 | 00002840113473 | FLAVIO LAURENTINO CORREIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVENIOS FIRMADOS COM ESTA ENTIDADE E NA ASSESSORIA AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS VISANDO A EFICACIA E EFICIENCIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/06/2006 | 391.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 01/06/2006 | 10483.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 01/06/2006 | 350.00 | 00079771343491 | VERONICA ARAUJO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATODOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/06/2006 | 78.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AMDINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/06/2006 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AMDINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 01/06/2006 | 2636.20 | 24280828000290 | Saudental-Saude Dental Com. e Representações Ltda | Referente ao fornecimento de material medico odontologico para os postos de Saúde deste Municipio Serra Rajada e Torre, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 01/06/2006 | 350.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE (José Genuino de Souza), NO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DA TORRE, (MANOEL AMARAL DE VASCONCELOS), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 01/06/2006 | 467.84 | 10853042000129 | DUBU AUTOPEÇAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 01/06/2006 | 1602.16 | 10853042000129 | DUBU AUTOPEÇAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/06/2006 | 7292.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades de PAB - Prog. de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 01/06/2006 | 2333.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO PSL-55,DESTINADO AO VEICULO FIAT-UNO, PERTENCENTES AO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 01/06/2006 | 210.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS), BOTIJOES DE GAS GLP DE 13KG. DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/06/2006 | 1500.00 | 00078952182472 | JOSE RENATO PEREIRA CORREIA NUNES | correspondente aos serviços tecnicos especializados realizados na area financeira na secretaria de saude, no controle das despesas e receitas e gastos dos programas vinculados, bem como verificando a classificação das despesas, para lancamento informatizado no sistema de contabilidade durante o mes de MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/06/2006 | 129.80 | 12921961000118 | LUSTRES CENTER J. BARBOSA NETO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM LUSTRE PROMOCAL DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE SERRA RAJADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/06/2006 | 350.00 | 00003850171469 | CARLOS JEAN DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICO DO IEC, EDUCAÇÃO EM SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/06/2006 | 158.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 01/06/2006 | 9556.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 01/06/2006 | 69.55 | 00018567150787 | Jose Ronaldo de Lima Cordeiro e Outros | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATODOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/06/2006 | 1910.00 | 00018567150787 | Jose Ronaldo de Lima Cordeiro e Outros | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATODOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 01/06/2006 | 3900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 01/06/2006 | 191.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/06/2006 | 2011.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATODOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/06/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/06/2006 | 1270.00 | 10853042000129 | DUBU AUTOPEÇAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO KOMBI PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 01/06/2006 | 3169.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 01/06/2006 | 315.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 09 (NOVE), BOTIJOES DE GAS EM GLP, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 01/06/2006 | 795.15 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA BTR-7796, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 01/06/2006 | 6838.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA, DIESEL), OLEO LUBRIFICANTE, OLEO HIDRAULICO, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/06/2006 | 475.18 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA LAF-8799, PERTENCENTE A SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/06/2006 | 300.00 | 00004352038431 | JOSE CARLOS ALVES DO SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM NA LOCUÇÃO MOVEL (CARRO DE SOM), NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS SOCIO CULTURAL, ASSIM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO PUBLICO DE NOTAS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO EM GERAL, DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/06/2006 | 170.00 | 00001888288779 | Josildo Silva de Souza | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO SITIO GRILO DE SERRA RAJADA DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL CANDIDO TENORIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/06/2006 | 1000.00 | 00032352972434 | NELSON MATIAS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL E VICE-VERSA DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/06/2006 | 1000.00 | 00053091078434 | FRANCISCO DE ARAUJO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNX-9759-PB, MODELO KOMBI DE COR BRANCA TRANSPORTE ESCOLAR, DE ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPIAL DE ENSINO PARA A ZONA RURAL E VICE-VERSA DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhoria do Ensino Público | Manutenção do Programa PEJA - Prog. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/06/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.E.J.A. (PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/06/2006 | 65.90 | 08969578000162 | Sa Irmaos e Cia Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TNT E FITILHO DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DA COMUNIDADE DE SERRA RAJADA DURANTE A FESTA DA PADROEIRA DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/06/2006 | 200.00 | 00002549780450 | Josefa Ivaldenia Vasconcelos | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA SENADOR CABRAL,S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO/2006, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 01/06/2006 | 200.00 | 00095328211472 | FLAVIO RODRIGUES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA CENTRAL,S/N DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/06/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATODOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA M.D.E. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 01/06/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATODOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA M.D.E. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 01/06/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M.D.E. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção das Atividades das Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/06/2006 | 2210.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), OLEO LUBRICANTES, OLEO HIDRAULICO, E FILTRO PSL-900, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FEGUSSON A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção das Atividades das Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 01/06/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção das Atividades das Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/06/2006 | 809.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção das Atividades das Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/06/2006 | 800.00 | 00006305209413 | FABIANO TEODOSIO DE SOUZA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção das Atividades das Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/06/2006 | 47.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção das Atividades das Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/06/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 01/06/2006 | 2108.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), E OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO QUE FAZ A COLETA DE LIXO DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/06/2006 | 3000.00 | 00002019904403 | MARY CRISTINA DE SOUZA MOURA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO DE PLACA KFP6722-PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO DOMICILIAR DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE CINCO DIAS SEMANAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/06/2006 | 700.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE CONFECÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS EDITE CABRAL DE VASCONCELOS, PROJETADA 1 E PROJETADA 2 DO CONTRATO DE Nº 0174122-26/05 DO PROGRAMA PRO-MUNICIPIOS DO MINISTERIO DAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/06/2006 | 3000.00 | 00002019904403 | MARY CRISTINA DE SOUZA MOURA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO DE PLACA KFP6722-PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO DOMICILIAR DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE CINCO DIAS SEMANAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/06/2006 | 2051.10 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (LUVAS, VASSOURAO, LUVA DE COURO, CABO PARA ENXADA, PROTETOR AURICULAR, ENXADA), DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/06/2006 | 2021.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 01/06/2006 | 36258.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/06/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATODOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 01/06/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/06/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/06/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 01/06/2006 | 175.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO), BOTIJOES DE GAS GLP DE 13KG. DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/06/2006 | 120.00 | 00096449730463 | MIRIAN GOMES DE ARAUJO RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS DEFICIENTES, CARENTES, DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, ONDE AS MESMAS NAO TEM CONDIÇÕES DE SE LOCOMOVEREM, DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 01/06/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO BOLSA CRIANÇA CIDADÃ DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/06/2006 | 136.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 01/06/2006 | 3427.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/06/2006 | 1550.00 | 00001215901437 | ELISANGELA SOARES AMARAL E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/06/2006 | 220.00 | 00072772484491 | JOSEFA AMARAL SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CABRAL DE VASCONCELOS,S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/06/2006 | 239.50 | 00004044237441 | JOSE MESSIAS RODRIGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E HORTI-FRUTE GRANJEIROS, DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/06/2006 | 1000.00 | 00003170891456 | MARIA SIMONE ALBUQUERQUE CHAGAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SOCIO EDUCATIVOS COM AS FAMILIAS DURANTE O MES DE MAIO/2006, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS PAC-ASEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 02/06/2006 | 1380.00 | 03759246000130 | Dican Disrtribuidora e Comercio Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA AS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção das Atividades das Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 02/06/2006 | 1300.00 | 08329237000122 | Centro Comercial do Agricultor Ltda | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM MOTOR MDS 2CV. MONOF. 220V. DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhoria do Ensino Público | Manutenção do Programa PEJA - Prog. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 02/06/2006 | 1350.00 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DO P.E.J.A. (PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 02/06/2006 | 1261.00 | 11987039000160 | DKAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DO P.S.F. (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 05/06/2006 | 358.90 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTO DE SAUDE DA TORRE E SERRA RAJADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 05/06/2006 | 175.50 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 05/06/2006 | 315.00 | 00020416806449 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO CABRAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRABALHOS NOTORIAIS (AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMA), REALIZADO NO CARTORIO DE RIACHAO DO BACAMARTE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 05/06/2006 | 305.00 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Dristribuição de Refeições PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 06/06/2006 | 3889.55 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 07/06/2006 | 512.40 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 07/06/2006 | 663.51 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades de PAB - Prog. de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 07/06/2006 | 138.56 | 35715234000108 | Fiori Veicolo Ltda | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIAT DE PLACA MNT-2088, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades de PAB - Prog. de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 07/06/2006 | 60.00 | 35715234000108 | Fiori Veicolo Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE FIAT DE PLACA MNT-2088, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 07/06/2006 | 330.50 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Administração Geral | Administração Geral | Divulgação de Ações Desenvolvida no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 08/06/2006 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE PULBICAÇÃO DE MATERIAS (AVISO DE TOMADA DE PREÇOS Nº002/2006, NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NA EDIÇÃO DO DIA 01/06/2006.). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 08/06/2006 | 600.00 | 00092961134404 | SEBASTIÃO ANTONIO ARAUJO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE 05 (CINCO), MIMIOGRAFOS A ALCOOL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 08/06/2006 | 2604.00 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ZONA URBANA E ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Contrução, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 08/06/2006 | 2000.00 | 00028009436704 | Geraldo Gonçalves de Souza | REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO PAGAMENTO DA DESAPROPRIAÇÃO DO IMOVEL DENOMINADO GRANJA ROSA DOS VENTOS, NA COMUNIDADE DA TORRE, OBJETO DO DECRETO MUNICIPAL DE Nº012/2006, MEDINDO 20M DE FRENTE POR 25M DE FUNDOS, REGISTRADO SOB O Nº R-2-G-33,PLS, LIVRO 2-C, JUNTO AO CARTORIO DE IMOVEIS DA COMARCA DE INGA, PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO, NA COMUNIDADE DO SITIO TORRE. | 00122006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 08/06/2006 | 40.00 | 00087376482415 | ANTONIO BENTO BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE SENDO O SOLICITANTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR TENDO O MESMO SOLICITADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 08/06/2006 | 80.00 | 00004977644409 | SILENE ALVES VASCONCELOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE SENDO A SOLICITANTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR TENDO A MESMA SOLICITADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades de PAB - Prog. de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 09/06/2006 | 73.47 | 05409938000183 | AMELIE R. R. LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBONS, PIRULITOS, BANDERINHAS, BIXIGAS, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 12/06/2006 | 2600.00 | 00030279577400 | Arthur Jose A. Gadelha | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR MIM DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL, DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 12/06/2006 | 90.00 | 00000011645466 | SONIDELANE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE SENDO A SOLICITANTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR TENDO A MESMA SOLICITADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 12/06/2006 | 90.00 | 00005970231401 | JOSE ROMARIO MELO LEAL | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE SENDO O SOLICITANTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR TENDO O MESMO SOLICITADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 12/06/2006 | 760.00 | 02240730000195 | LUCIANNE MORAES DE BARROS ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE IMPRESSOS (FOLHA DE VOTAÇÃO), DESTINADO A ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 12/06/2006 | 50.00 | 00000068658796 | ROSILDO FIRMINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE SENDO O SOLICITANTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR TENDO O MESMO SOLICITADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 12/06/2006 | 70.00 | 00043610609400 | Gercina Custódio da Silva | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE SENDO A SOLICITANTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR TENDO A MESMA SOLICITADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 12/06/2006 | 90.00 | 00044146388449 | JOSEFA LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE SENDO A SOLICITANTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR TENDO A MESMA SOLICITADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 12/06/2006 | 200.00 | 00001856460770 | MARIA GEDALVA AMARAL DE OLIVEIRA SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO SITIIO SERRA RAJADA, DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), RELATIVO AO MES DE MAIO/2006, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 12/06/2006 | 300.00 | 00055437966768 | MANOEL GOMES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA KLO-8255-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONDUZINDO SECRETARIO DE SERVIÇOS URBANOS E SERVIDOR MUNICIPAL A VARIOS SETORES NESTE MUNICIPIO DA ZONA RURAL E ZONA URBANA, DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 12/06/2006 | 230.00 | 00062251767487 | ANTONIO CAMPOS NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE 01 (UM) POSTE E REDE BT, PARA ATENDER A ILUMINAÇÃO PUBLICA DA RUA DO LIRO, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades de PAB - Prog. de Atenção Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 13/06/2006 | 1365.00 | 07267240000104 | ALEXANDRE NERI DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM MICRO-COMPUTADOR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 13/06/2006 | 620.00 | 04338245000184 | MULTI BANK - INGA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS RETITADAS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 14/06/2006 | 135.00 | 00002524144461 | EDJANE GUEDES AMARAL | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 14/06/2006 | 380.00 | 00064995860720 | ZENILDO COSTA LEAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE TRANSPORTE NO VEICULO DE PLACA KGO-0005-PB, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISITEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 16/06/2006 | 2340.23 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 16/06/2006 | 50.00 | 00002055132474 | NELUCIA DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE SENDO A SOLICITANTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR TENDO A MESMA SOLICITADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 16/06/2006 | 40.00 | 00084017740472 | JOSEVAL MENDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE SENDO O SOLICITANTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR TENDO O MESMO SOLICITADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 16/06/2006 | 90.00 | 00095413987404 | MARIA DO CARMO COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE SENDO A SOLICITANTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR TENDO A MESMA SOLICITADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 16/06/2006 | 120.00 | 00067564720468 | JOSE INACIO DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE LAVAGEM DOS AUTOMOVEIS DESTA ENTIDADE PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 16/06/2006 | 75.00 | 00017351834822 | MARIA SELMA DE LIMA RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE 02 (DOIS) FOGÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NA ESCOLA DO BELIZA CABRAL DE VASCONCELOS E NA ESCOLA JOSE TITO FILHO, NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 16/06/2006 | 200.00 | 13004510002637 | Bompreco S.A. - Supermercados do Nordeste | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS), CREDITOS DE CARTÃO PARA TELEFONE CELULAR (CLARO), DESTINADO AO TELEFONE CELULAR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 21/06/2006 | 3100.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA ( AUTO CAR LOCADORA) | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETE CABINE DUPLA 4X4 DIESEL COMPLETA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/05 A 20/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 21/06/2006 | 1400.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA ( AUTO CAR LOCADORA) | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEICULO BASICO POPULAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 21/06/2006 | 1400.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA ( AUTO CAR LOCADORA) | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEICULO 04 PORTAS BASICO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/05 A 20/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades de PAB - Prog. de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 21/06/2006 | 2900.00 | 00002503267440 | ADRIANA DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE SIA/SUS, DESTINADO AO PESSOAL QUE TRABALHAM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 21/06/2006 | 1400.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA ( AUTO CAR LOCADORA) | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEICULO 04 PORTAS BASICO A DISPOSIÇÃO DA SACRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 21/06/2006 | 1400.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA ( AUTO CAR LOCADORA) | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO BASICO POPULAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE NO PERIODO DE 20/05 A 20/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 22/06/2006 | 320.00 | 09305509000117 | J. Mamede e Cia Ltda - Casa Esporte | Referente a fornecimento de material esportivo para ser doado ao Time de Futebol Amador (Riachuelo Futebol Clube), deste Municipio, atraves da Secretaria de Educação e Cultura, desta entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 22/06/2006 | 9750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO Sr. PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 22/06/2006 | 1000.00 | 03135517000186 | Tecnol Publica Tecnologia em Administracao Publica | REFERENTE A LOCAÇÃO DE USO DO SOFTWARES, SISTEMAS INTEGRADOS DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (CONTABILIDADE, ALMOXARIFADO, COMBUSTIVEIS E PEÇAS,), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 23/06/2006 | 968.40 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONEÇÃO INTERNET, DURANTE O MES DE MAIO/2006, INSTALAÇÃO FRAME WIRELLES, DESTINADO A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 23/06/2006 | 400.00 | 00021943311404 | GABRIEL FELIX DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA SENADOR CABRAL,S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DEOLINDA MARIA DO AMARAL, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2006, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 26/06/2006 | 392.79 | 02494312000124 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 26/06/2006 | 399.39 | 02494312000124 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 26/06/2006 | 4158.30 | 04302983000171 | DROGARIA 15 DE NOVEMBRO LTDA. | CORRRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 26/06/2006 | 50.00 | 00002901634478 | Jozirene Serafim de Santana | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE SENDO A SOLICITANTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR TENDO A MESMA SOLICITADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 28/06/2006 | 240.00 | 02240730000195 | LUCIANNE MORAES DE BARROS ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE IMPRESSOS (CEDULAS), DESTINADAS A ELEIÇÃO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 28/06/2006 | 90.00 | 00007977970767 | ZELMA PEREIRA DO AMARAL | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS NO COMPLEMENTO DE UMA PASSAGEM DE IDA VIA TERRESTRE COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, SENDO A SOLICITANTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, TENDO A MESMA SOLICITADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção das Atividades do PACS - Prog. de Agent. Comunit. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 28/06/2006 | 3589.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS P.A.C.S. (PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevenção e Controle de Doenças | Desenvolvimento das Atividades de Epidemiologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 28/06/2006 | 2300.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DA FOLHA DO P.E.V.A (PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO E VIGILANCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 28/06/2006 | 67.50 | 00001019959460 | VERONICA GUEDES AMARAL | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 1,1/2 (UMA MEIA), DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 29/06/2006 | 1000.00 | 10853042000129 | DUBU AUTOPEÇAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS GERAL DO MOTOR CO TROCA DA EMBREAGEM E REVISAO DE FREIOS DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 29/06/2006 | 19058.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 29/06/2006 | 190.00 | 00014120925404 | JOSE BARROS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE COLOCAÇÃO DOS PINOS DE PORTAS E FECHADURAS DA MALA E REAPERTO DO PAINEL DO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA MNO-1335-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 29/06/2006 | 165.00 | 00007334249453 | JOSE CLEITON PESSOA CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM NO CONSERTO, REFORMA (SOLDAS E SUBSTITUIÇÃO DE PARAFUSOS E MADEIRAS), EM 16 (DESESSEIS), CARTEIRAS E 02 (DUAS), MESAS DE ESCRITORIO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 29/06/2006 | 100.00 | 00095328211472 | FLAVIO RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM, PARA EMPOSSAR OS ELEITORES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 21 DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção das Atividades das Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 29/06/2006 | 180.00 | 00020392966468 | SEBASTIAO ANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM EM REVISAO GERAL, TROÇA DE DISCOS, TROÇAS DE PARAFUSOS DA GRADE DE ARRASTO, PERTENCENTES AO TRATOR MASSEY FEGUSSON A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/06/2006 | 526.16 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO ICMS-BB, RELATIVO A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS A ESTA ENTIDADE, RELATIVO O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/06/2006 | 35.00 | 00005147880461 | EDILMA DA SILVA ROCHA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE SENDO A SOLICITANTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, TENDO A MESMA SOLITADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/06/2006 | 40.00 | 00091763940420 | ELIZABETE ALMEIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE SENDO O SOLICITANTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR TENDO A MESMA SOLICITADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/06/2006 | 50.00 | 00006221817420 | Maria Jose de Souza Silva | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE SENDO O SOLICITANTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR TENDO A MESMA SOLICITADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/06/2006 | 90.00 | 00010947289771 | ROSINEIDE FELIX DA SILVA NUNES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM COMPLEMENTO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, SENDO A SOLICITANTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR TENDO A MESMA SOLICITADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/06/2006 | 240.00 | 00051866633449 | CLOVIS C. MATOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM NA CONFECÇÃO DE FAIXAS DESTINADO A DIVULGAÇÃO DA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/06/2006 | 435.00 | 00067676812453 | Jose Rildo Custodio da Silva | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADO A COMEMORAÇAO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Fundef Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/06/2006 | 4712.93 | 00000000000191 | Banco do Brasil S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.273-0, RELATIVO AO I.N.S.S. CONTRIBUIÇÃO EMPRESA, NO DIA 09/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Fundef Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/06/2006 | 837.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTERIO 60%), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Fundef Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/06/2006 | 39154.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTERIO 60%), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/06/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEF 40%), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/06/2006 | 5500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEF 40%), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Fundef Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/06/2006 | 2186.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTERIO 60%), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/06/2006 | 587.17 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | CORRESPONDENTE AO SEGURO TOTAL DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MNT-2068, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/06/2006 | 5.05 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283144-9 ICMS-EXPORTAÇÃO, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 30/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/06/2006 | 32.79 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.320-6 F.ESPECIAL, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 21/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/06/2006 | 2437.78 | 00000000000191 | Banco do Brasil S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.273-0 FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NOS DIAS 09, 20 E 30/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortizacao e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortizacao e Refinanciamento da Divida Contratada/FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/06/2006 | 20784.13 | 00000000000191 | Banco do Brasil S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.273-0, RELATIVO AO PARCELAMENTO RETENÇÃO DO I.N.S.S., NO DIA 09/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Contribuicao ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/06/2006 | 31692.36 | 00000000000191 | Banco do Brasil S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.273-0, RELATIVO AO I.N.S.S. CONTRIBUIÇÃO EMPRESA, NO DIA 09/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/06/2006 | 200.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/06/2006 | 2061.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/06/2006 | 13.00 | 09093352004958 | Banco Real - ABN AMRO BANK | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO REAL ABN AMRO BANK NA C/C 4000284-4, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE DOC, EFETUADO NO DIA 30/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/06/2006 | 600.00 | 00003778374400 | JANAINA NUNES RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS VISANDO A EFICIENCIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, UTILIZANDO SISTEMAS E PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS DESENVOLVIDOS PELA CONTRATADA DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/06/2006 | 60.00 | 00082619115434 | FRANCISCO CLAUDIO GOMES MEDEIROS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01,1/2 (UMA MEIA), DIARIA PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE RIACHAO DO BACAMARTE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/06/2006 | 50.00 | 05757771000141 | Carimbos Rebate-Maria Marte Galvão Menezes | Referente aos serviços prestados com a confecção de carimbos, destinado a Secretaria de Administração desta entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/06/2006 | 1.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11.40-1 I.T.R. RELATIVO A FATURA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO, NO DIA 02/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 03/07/2006 | 550.00 | 00002781276499 | TATIANA DANTAS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL E NA ELABORAÇÃO DA GEFIP, INFORMAÇÕES PARA A PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 03/07/2006 | 7.00 | 06368533000107 | PAULA DE FRANÇA LIMA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE DESTINADO AO SR. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE EM SUA IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 03/07/2006 | 8.00 | 05757771000141 | Carimbos Rebate-Maria Marte Galvão Menezes | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 03/07/2006 | 32.90 | 41197807000143 | Restaurante Mesa e Sobremesa Ltda. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AO SR. SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE EM SUA IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ETNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 03/07/2006 | 12.75 | 34028316368569 | ECT-EMP. BRAS.DE C. TELEGRAFOS/INGAAC INGA - AG: 3 | referente aos servicos de postagem de documentos para prestação de contas desta entidade junto a os orgão competentes do Governo Federal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 03/07/2006 | 2600.00 | 00003231287421 | FELIPE AUGUSTO DE MELO E TORRES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR MIM DE ASSESSORIA ADVOCATICIA NA DEFESA DE DEMANDAS DESTA ENTIDADE PERANTA A ESFERA JURIDICA DE QUALQUER INSTANCIA E PERANTA O T.C.E. E DEMAIS ORGÃOS FISCALIZADORES, BEM COM A ASSESSORIA ADVOCATICIA JUNTO A ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 03/07/2006 | 350.00 | 00079769268453 | GERCINA MORAIS DE ARAUJO | Referente aos servicos como auxiliar de serviços junto a Delegacia de Policia, deste Municipio, através do Convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte e Secretaria de Segurança Pública, durante o mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 03/07/2006 | 750.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOURENCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE ASSESSORAMENTO TECNICO E APOIO LOGISTICO JUNTO AOS SETORES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 03/07/2006 | 660.00 | 00002840113473 | FLAVIO LAURENTINO CORREIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVENIOS FIRMADOS COM ESTA ENTIDADE E NA ASSESSORIA AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS VISANDO A EFICACIA E EFICIENCIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 03/07/2006 | 21.00 | 12684684000177 | BAR E RESTAURANTE NOVO HORIZONTEOLIETE ALVES DE SO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AO SR. PREFEITO E SECREARIO EM SUA IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 03/07/2006 | 43.00 | 12684684000177 | BAR E RESTAURANTE NOVO HORIZONTEOLIETE ALVES DE SO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AO SR. PREFEITO E SECRETARIA EM SUA IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 03/07/2006 | 37.73 | 08558538000128 | Sebastiao Fernandes de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AO SR. PREFEITO E SECRETARIO EM SUA IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Administração Geral | Administração Geral | Divulgação de Ações Desenvolvida no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 03/07/2006 | 350.00 | 00004352038431 | JOSE CARLOS ALVES DO SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE LOCUÇÃO DOS EVENTOS, DIVULGAÇÕES DE PLANOS DE TRABALHO COM A DIVULGAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS MOVIDOS POR ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 03/07/2006 | 58.74 | 08558538000128 | Sebastiao Fernandes de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO SR. PREFEITO E SERVIDOR MUNICIPAL EM SUA IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 03/07/2006 | 57.64 | 08558538000128 | Sebastiao Fernandes de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A CHEFE DE GABINETE E SERVIDOR MUNICIPAL EM SUA IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Administração Geral | Administração Geral | Divulgação de Ações Desenvolvida no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 03/07/2006 | 625.00 | 05699719000186 | DOM PUBLICAÇÕES LEGAIS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2006, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 01/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 03/07/2006 | 100.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E PROCESSAMENTO DO SIFAB (SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA FARMACIA BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 03/07/2006 | 350.00 | 00005399180405 | MARIA RODRIGUES DE MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DA TORRE-, MANOEL AMARAL DE VASCONCELOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 03/07/2006 | 1583.80 | 04302983000171 | DROGARIA 15 DE NOVEMBRO LTDA. | CORRRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 03/07/2006 | 1500.00 | 00078952182472 | JOSE RENATO PEREIRA CORREIA NUNES | correspondente aos serviços tecnicos especializados realizados na area financeira na secretaria de saude, no controle das despesas e receitas e gastos dos programas vinculados, bem como verificando a classificação das despesas, para lancamento informatizado no sistema de contabilidade durante o mes de ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 03/07/2006 | 448.00 | 08814683000122 | AUTOELETRICA REX COMERCIO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA EM GERAL E NO ALTERNADOR DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTEA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 03/07/2006 | 600.00 | 00030889014434 | YLMA A. GADELHA PESSOA | CORRESPONDENTE AOS MEUS SERVIÇOS PROFIS. PRESTADOS NO MES DE ABRIL/2006, NA QUALIDADE DE NUTRICIONISTA NO QUE SE REFERE A ELABORAÇÃO DE CARDAPIOS, PALESTRA E TREINAMENTO COM AS MERENDEIRAS, ACOMPANHAMENTO E PALESTRAS COM MERENDEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 03/07/2006 | 200.00 | 00042397367491 | Paulo Rogerio Pessoa de Almeida | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO SITIO TORRE, DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL, ONDE FUNCIONA O ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 03/07/2006 | 170.00 | 00001888288779 | Josildo Silva de Souza | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO SITIO GRILO DE SERRA RAJADA, DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL CANDIDO TENORIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006, CORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 03/07/2006 | 2800.00 | 00085350184415 | Jose de Assis Alves de Melo | CORRESP. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA E SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO COM A BANDA (CICATRIZ), NO DIA 10 DE JUNHO/2006, NAS COMEMORAÇÕES DA FESTA DE PADROEIRO DE SANTO ANTONIO NO SITIO CUITEIS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 03/07/2006 | 350.00 | 00005883219403 | ALCIONE SOARES BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM COMO EDUCADORA INFANTIL, NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 03/07/2006 | 350.00 | 00003068231442 | Maria Jose da Silva Felix | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE EDUCADORA INFANTIL, NO AMBITO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 03/07/2006 | 350.00 | 00039518663491 | ERINEIDE DOS SANTOS LIMA SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE EDUCADORA INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 03/07/2006 | 1000.00 | 00032352972434 | NELSON MATIAS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL E VICE-VERSA DA DURANTE O MES DE MAIO/2006, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 03/07/2006 | 1000.00 | 00053091078434 | FRANCISCO DE ARAUJO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNX-9759-PB, MODELO KOMBI DE COR BRANCA TRANSPORTE ESCOLAR, DE ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPIAL DE ENSINO PARA A ZONA RURAL E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 03/07/2006 | 1207.50 | 09043886000125 | PADARIA E REST. STA MONICA- ALUIZIO CABRAL DE VASC | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO AO COMPLEMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhoria do Ensino Público | Manutenção do Programa PEJA - Prog. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 03/07/2006 | 2450.00 | 00000547952570 | Andrea Pereira de Vasconcelos e Outros | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL SERVIÇOS PRESTADOS DO E.J.A. (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 03/07/2006 | 993.60 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 03/07/2006 | 844.60 | 03759246000130 | Dican Disrtribuidora e Comercio Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 03/07/2006 | 3000.00 | 00048658111415 | José Fernando Monteiro Barbosa | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA BTR-7796, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS CISTERNAS COMUNITARIAS, ASSIM COMO NOS ORGÃOS PUBLICOS QUE NAO DISPOEM DE AGUA ENCANADA, E PARA OS MORADORES QUE NECESSITAREM DESTE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 03/07/2006 | 120.00 | 00096449730463 | MIRIAN GOMES DE ARAUJO RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS DEFICIENTES, CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, E JOAO PESSOA-PB, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR ONDE AS MESMAS NAO TEM CONDIÇÕES DE SE LOCOMOVEREM, DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 03/07/2006 | 50.00 | 00083992901491 | Rosimar da Silva | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, NECESSARIOS AO SEU SUSTENTO E DE SEUS FAMILIARES, EM RAZÃO DE ENCONTRAR-ME DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESEPSA, TENDO AINDA SUA RESIDENCIA TRAGADA PELAS CHUVAS DA ULTIMA ENCHENTE OCORRIDAS NESTE MUNICIPIO, TENDO DESTA FORMA QUE PAGAR ALUGUEL PARA DAR A SUA FALIMIA O MINIMO DE DIGNIDADE, SENDO A MESMA POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 03/07/2006 | 200.00 | 00001856460770 | MARIA GEDALVA AMARAL DE OLIVEIRA SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO SITIO SERRA RAJADA, DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 03/07/2006 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 03/07/2006 | 3000.00 | 00048658111415 | José Fernando Monteiro Barbosa | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA BTR-7796, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS CISTERNAS COMUNITARIAS, ASSIM COMO NOS ORGÃOS PUBLICOS QUE NAO DISPOEM DE AGUA ENCANADA, E PARA OS MORADORES QUE NECESSITAREM DESTE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 03/07/2006 | 976.50 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 03/07/2006 | 395.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 03/07/2006 | 1000.00 | 00003170891456 | MARIA SIMONE ALBUQUERQUE CHAGAS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIO-EDUCATIVOS DURANTE O MES DE JUNHO/2006, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS-PAC/ASEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 03/07/2006 | 3000.00 | 00002019904403 | MARY CRISTINA DE SOUZA MOURA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO DE PLACA KFP-6722, DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO E DETRITOS DOMICILIAR DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE CINCO DIAS SEMANAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 03/07/2006 | 300.00 | 00055437966768 | MANOEL GOMES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA KLO-8255-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONDUZINDO SECRETARIO DE SERVIÇOS URBANOS E SERVIDOR MUNICIPAL A VARIOS SETORES NESTE MUNICIPIO, DA ZONA RURAL E ZONA URBANA, DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 04/07/2006 | 70.00 | 00001248859774 | Joao Graciano dos Santos | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE SENDO O SOLICITANTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, TENDO A MESMA SOLICITADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 04/07/2006 | 66.99 | 00005115083442 | ANSELMO DA SILVA CRISTOVÃO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 04/07/2006 | 1460.00 | 00005115083442 | ANSELMO DA SILVA CRISTOVÃO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 04/07/2006 | 179.50 | 11987039000160 | DKAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 05/07/2006 | 8273.85 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO LUBRIFICANTES, FILTRO PSL 45, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades de PAB - Prog. de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 05/07/2006 | 2312.75 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 05/07/2006 | 4048.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO NO (TRANSPORTE ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 05/07/2006 | 1336.35 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 05/07/2006 | 1494.75 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE RANGER CABINE DUPLA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 05/07/2006 | 908.35 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 05/07/2006 | 4201.69 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS CRIANÇAS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 05/07/2006 | 1474.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO DE FREIO, DESTINADO AO VEICULO CARRO PIPA DE PLACA BTR-7796, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 05/07/2006 | 1245.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO DE FREIO DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO QUE FAZ A COLETA DE LIXO DOMICILIAR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção das Atividades das Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 05/07/2006 | 2121.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSSON, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 06/07/2006 | 487.90 | 06213744000170 | MS COMERCIO E SERVICOS -EDIMILSON MARQUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 07/07/2006 | 70.00 | 00078880165453 | RAIMUNDO BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, SENDO O SOLICITANTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADO SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, TENDO O MESMO SOLICITADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 07/07/2006 | 30.00 | 00001972546406 | MARIA APARECIDA COSMO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, SENDO A SOLICITANTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, TENDO A MESMA SOLICITADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 07/07/2006 | 120.00 | 00019121342415 | Rosil Sobral de Andrade | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DE PLACA HBY-7028 COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 30/05/2006, CONDUZINDO O CHEFE DE GABINETE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 07/07/2006 | 2222.30 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/07/2006 | 1200.00 | 00041395387400 | NICLEIDE MARTINS DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA LOGISTICA NA AREA FINANCEIRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO CONTROLE DAS DESPESAS E GASTOS DOS PROGRAMAS VINCULADOS, BEM COMO, VERIFICANDO E CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS PARA UMA MELHOR APLICAÇÃO DOS INDICES EXIGIDOS POR LEI, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/07/2006 | 40.00 | 00001216209723 | JOZUEL ALVES DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, SENDO O SOLICITANTE POBRE NA FORMA DA LEE E ESTANDO DESEMPREGADO SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, TENDO O MESMO SOLICITADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/07/2006 | 156.59 | 00092906028487 | SEVERINA PEREIRA DO AMARAL | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO O SOLICITANTE POBRE NA FORMA DA LEE E ESTANDO DESEMPREGADO SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, TENDO O MESMO SOLICITADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/07/2006 | 365.00 | 00092888690420 | ANTONIO DOS SANTOS TENORIO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM COM A REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBO-SACRA,CONFORME LAUDO MEDICO E DIAGONOSTICO DA CLINICA, SENDO O SOLICITANTE POBRE NA FORMA DA LEE E ESTANDO DESEMPREGADO SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, TENDO O MESMO SOLICITADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 11/07/2006 | 90.00 | 00044146388449 | JOSEFA LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, SENDO A SOLICITANTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, TENDO A MESMA SOLICITADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 12/07/2006 | 30.00 | 00003560711460 | ROMILDA GALDINO DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM COLCHAO DE CASAL, SENDO A SOLICITANTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADA SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, TENDO A MESMA SOLICITADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 12/07/2006 | 140.00 | 00002040185445 | MARIA ZELIA AMARAL DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, ÁGUA ENCANADA E ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), SENDO A SOLICITANTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, TENDO A MESMA SOLICITADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Administração Geral | Administração Geral | Divulgação de Ações Desenvolvida no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 13/07/2006 | 544.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO DE Nº026/06, EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO TP-02/06, PORTARIA TP-002/06-A, ADJUDICAR, PORATARIA PT-002/06 HOMOLOGAR, PUBLICADO NO DIARIA OFICIAL NA EDIÇÃO DO DIA 01/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 14/07/2006 | 480.00 | 04338245000184 | MULTI BANK - INGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADAS DE 686 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 14/07/2006 | 365.50 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 14/07/2006 | 241.98 | 35436658000397 | Dentalplan-Assitencia OdontologicaFracis Holanda d | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS EM SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 14/07/2006 | 241.98 | 35436658000397 | Dentalplan-Assitencia OdontologicaFracis Holanda d | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS EM SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 14/07/2006 | 90.00 | 00064631753404 | SEVERINA GALDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, SENDO A MESMA CARENTE E DECLARA SER POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE EFETUAR O PAGAMENTO DESTA DESPESA, TENDO A MESMA SOLICITADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 14/07/2006 | 90.00 | 00095413987404 | MARIA DO CARMO COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, SENDO A MESMA CARENTE E DECLARA SER POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE EFETUAR O PAGAMENTO DESTA DESPESA, TENDO A MESMA SOLICITADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 14/07/2006 | 100.00 | 00005312326461 | MARIA LUCIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL (CASA), SENDO A MESMA CARENTE E DECLARA SER POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE EFETUAR O PAGAMENTO DESTA DESPESA, TENDO A MESMA SOLICITADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 14/07/2006 | 50.00 | 00003552664408 | Ana Maria Leandro da Silva | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL (CASA), SENDO A MESMA CARENTE E DECLARA SER POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE EFETUAR O PAGAMENTO DESTA DESPESA, TENDO A MESMA SOLICITADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 14/07/2006 | 50.00 | 00025188607468 | MARCOS ANTONIO MOREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL (CASA), SENDO A MESMA CARENTE E DECLARA SER POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE EFETUAR O PAGAMENTO DESTA DESPESA, TENDO A MESMA SOLICITADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 14/07/2006 | 50.00 | 00073233170459 | PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL (CASA), SENDO A MESMA CARENTE E DECLARA SER POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE EFETUAR O PAGAMENTO DESTA DESPESA, TENDO A MESMA SOLICITADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 14/07/2006 | 50.00 | 00007240587452 | MARIA DA GUIA ALEXANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL (CASA), SENDO A MESMA CARENTE E DECLARA SER POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE EFETUAR O PAGAMENTO DESTA DESPESA, TENDO A MESMA SOLICITADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 14/07/2006 | 200.00 | 00008353049490 | FABIANA SOUZA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM COMPLEMENTO DE UMA PASSAGEM VIA TERRESTRE COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, SENDO A MESMA CARENTE E DECLARA SER POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE EFETUAR O PAGAMENTO DESTA DESPESA, TENDO A MESMA SOLICITADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 17/07/2006 | 246.00 | 09269986000174 | JOSE DE BARROS SOUZA | CORRESPONDENTE A FOTOS REVELADAS 13X18 DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 17/07/2006 | 482.00 | 03238340000143 | GELIVIO AMARAL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INHAME, VERDURAS E FRUTAS DESTINADO AOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO EM CONVENIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO ESTADO E ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 18/07/2006 | 50.00 | 12684684000177 | BAR E RESTAURANTE NOVO HORIZONTEOLIETE ALVES DE SO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A CHEFE DE GABINETE E SERVIDOR MUNICIPAL EM SUA IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 18/07/2006, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 18/07/2006 | 120.00 | 09269986000174 | JOSE DE BARROS SOUZA | CORRESPONDENTE A FOTOS REVELADAS 13X18 DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS, NA COMUNIDADE DE SERRA RAJADA E SITIO CUITEIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 19/07/2006 | 1662.10 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 19/07/2006 | 1203.54 | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA. | CORRESPONDENTE A EMISSAO DE DUAS PASSAGEM ÁEREA COM DESTINO AO DISTRITO FEDERAL JOAO PESSOA/BRASILIA E BRASILIA/JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO A SR. HILDA AMARAL, NO PERIODO DE 17 A 20/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 19/07/2006 | 233.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3316-1056, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 19/07/2006 | 236.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3316-1056, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades de PAB - Prog. de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 19/07/2006 | 181.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3316-1055, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades de PAB - Prog. de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 19/07/2006 | 284.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3316-1055, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 19/07/2006 | 67.50 | 00001019959460 | VERONICA GUEDES AMARAL | CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 1/2 (UMA MEIA), DIARIA PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE RIACHAO DO BACAMARTE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTABIL DESTA ENTIDADE, NO DIA 19/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 19/07/2006 | 388.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3316-1070, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 19/07/2006 | 382.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3316-1070, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 19/07/2006 | 71.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3316-1054, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 19/07/2006 | 80.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3316-1054, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 19/07/2006 | 71.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3316-1058, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 19/07/2006 | 79.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3316-1058, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 19/07/2006 | 593.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ASSINATURA DE ACESSO LOCAL 64-KBPS, LOCAÇÃO DE PORTA TC-IP. ACCESS CONNECT, PARA USO DA INTERNET DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 19/07/2006 | 593.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ASSINATURA DE ACESSO LOCAL 64-KBPS, LOCAÇÃO DE PORTA TC-IP. ACCESS CONNECT, PARA USO DA INTERNET DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 19/07/2006 | 90.00 | 00003555530402 | GERUSA DA SILVA CRISTOVÃO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, SENDO A MESMA CARENTE E DECLARA SER POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE EFETUAR O PAGAMENTO DESTA DESPESA, TENDO A MESMA SOLICITADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 19/07/2006 | 300.00 | 00064636623487 | LUIZ INACIO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM EXAME MEDICO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR), SENDO O MESMO CARENTE E DECLARA SER POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE EFETUAR O PAGAMENTO DESTA DESPESA, TENDO O MESMO SOLICITADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 19/07/2006 | 213.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3316-1057, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 19/07/2006 | 225.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3316-1057, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 20/07/2006 | 250.00 | 00004173048467 | CICERA BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM COM A EMISSAO DE UMA PASSAGEM VIA TERRESTRE DE IDA PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, SENDO A MESMA CARENTE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE EFETUAR O PAGAMENTO DESTA DESPESA, TENDO A MESMA SOLCITADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 20/07/2006 | 90.00 | 00005172588469 | EDVAN DA SILVA FELIX | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, SENDO O MESMO CARENTE E DECLARANTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE EFETUAR O PAGAMENTO DESTAS DESPESAS, TENDO O MESMO SOLICITADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 20/07/2006 | 60.00 | 00069234515404 | Maria Auxiliadora Soares Xavier | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, SENDO A MESMA CARENTE E DECLARANTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE EFETUAR O PAGAMENTO DESTAS DESPESAS, TENDO A MESMA SOLICITADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 20/07/2006 | 500.00 | 00002854766458 | JUNIOR CESAR DO AMARAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM NO TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS, NO VEICULO DE PLACA KHU-9960, PARA AS CIDADES VIZINHAS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE PESSOAS CARENTES QUE RESIDEM NESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INSS, C.E.F. RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 20/07/2006 | 220.00 | 00072772484491 | JOSEFA AMARAL SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CABRAL DE VASCONCELOS,S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006., JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 20/07/2006 | 185.74 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIO PUBLICO PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MESES DE JANEIRO A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 20/07/2006 | 600.00 | 09249863000171 | Riachao Combustiveis Ltda | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMOVEL (GALPÃO), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEICULOS DESTA ENTIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 20/07/2006 | 54.02 | 33530486003225 | EMBRATEL | Referente a conta interurbana, da linha de numero 3316-1056,1055,1057, 1070 relativo ao mes de ABRIL E JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 20/07/2006 | 36.65 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA ENTIDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 20/07/2006 | 2600.00 | 00030279577400 | Arthur Jose A. Gadelha | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR MIM DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL, DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 20/07/2006 | 300.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTICA DE INGA | Referente ao pagamento relativo a subvenção concedida ao Ministerio Público da Comarca da Cidade de Ingá-Pb, relativo ao mes de JULHO/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 20/07/2006 | 163.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3316-1070, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 20/07/2006 | 71.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3316-1058, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 20/07/2006 | 1017.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONEÇÃO INTERNET VIA RADIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006, PARC. 09/36. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 20/07/2006 | 1360.00 | 00096402750425 | ANA MARIA AMARAL INACIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E CAFES DA MANHA, FORNECIDOS AO PESSOAL DO P.S.F. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/07/2006 | 2452.90 | 24280828000290 | Saudental-Saude Dental Com. e Representações Ltda | Referente ao fornecimento de material medico odontologico para os postos de Saúde e secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 20/07/2006 | 1528.50 | 24280828000290 | Saudental-Saude Dental Com. e Representações Ltda | Referente ao fornecimento de material medico odontologico para os postos de Saúde e sacretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Dristribuição de Refeições PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 20/07/2006 | 3889.65 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 20/07/2006 | 400.00 | 00004328925407 | ABDA CATAO DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA SENADOR CABRAL,S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO E JUNHO/2006, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 20/07/2006 | 200.00 | 00095328211472 | FLAVIO RODRIGUES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA CENTRAL,S/N DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Dristribuição de Refeições PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 20/07/2006 | 1941.07 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 21/07/2006 | 90.00 | 00051866633449 | CLOVIS C. MATOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 (TRES), FAIXAS ALUSIVAS, DESTINADO AS COMEMORAÇÕES DO 2º FORRIACHO, A REALIZAR-SE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 21/07/2006 | 1400.00 | 08307662000382 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM EM 04 (QUATRO), PNEUS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA LAG-8799,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 21/07/2006 | 2460.00 | 08307662000382 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETOR DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA LAF-8799, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 21/07/2006 | 800.00 | 00080484107453 | GRIMUALDO RIBEIRO FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR CONDUZINDO A QUIDRILHA JUNINA DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO AS CIDADES VIZINHAS PARA APRESENTAÇÃO ARTITISTICA, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO ANO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 21/07/2006 | 1400.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA ( AUTO CAR LOCADORA) | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEICULO 04 PORTAS BASICO POPULAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20/06 A 20/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 21/07/2006 | 120.00 | 00067564720468 | JOSE INACIO DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE LAVAGEM DE AUTOMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 21/07/2006 | 460.00 | 08307662000382 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SERVIÇOS DE DESEMPENO DE COLUNO, SERVIÇO DE CAMBAGEM, SERVIÇO DE LASTER, DOS VEICULOS DE PLACA MNO-1335, MOQ-2593, MOA-4140, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 21/07/2006 | 2680.00 | 08307662000382 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNO-1335, MOQ-2593, MOA-4140, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades de PAB - Prog. de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 21/07/2006 | 2900.00 | 00002503267440 | ADRIANA DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE SIA/SUS, AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 21/07/2006 | 1400.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA ( AUTO CAR LOCADORA) | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEICULO 04 PORTAS BASICO POPULAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE, NO PERIODO DE 21/06 A 21/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 21/07/2006 | 1000.00 | 03135517000186 | Tecnol Publica Tecnologia em Administracao Publica | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CESSAO DE USO DO SOFTWARES, SISTEMAS, INTEGRADOS, DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (CONTABILIDADE, ALMOXARIFADO, CONTROLE SOCIAL, COMBUSTIVEIS E PEÇAS), RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 21/07/2006 | 3100.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA ( AUTO CAR LOCADORA) | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEICULO CAMIONETA CABINE DUPLA 4X4 DIESEL, COMPLETA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DE 20/06 A 20/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção das Atividades das Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 21/07/2006 | 1050.00 | 08307662000382 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSSON, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 21/07/2006 | 90.00 | 00098030582404 | JOSE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE SENDO O MESMO CARENTE E POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE EFETUAR O PAGAMENTO DESTA DESPESA, TENDO O MESMO SOLICITADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 21/07/2006 | 80.00 | 00003850590437 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO PC DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO (SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA DO CMOS, LIMPEZA DE MEMORIAS, E INSTALAÇÃO DO WINDOWS E PACOTE OFFICE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 24/07/2006 | 200.00 | 00003088222422 | NEUSA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, PAGAMENTO DE AGUA ENCANADA E ENERGIA ELETRICA, PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), POIS A MESMA DECLARA SER POBRE NA FORMA DA LEI, E ESTANDO DESEMPREGADA SOLICITOU JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ESTA AJUDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 24/07/2006 | 50.00 | 00004898078443 | MIRIAN GALDINO FELIX COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POIS A MESMA DECLARA SER POBRE NA FORMA DA LEI, E ESTANDO DESEMPREGADA E SOLICITOU JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 24/07/2006 | 600.00 | 00003778374400 | JANAINA NUNES RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS VISANDO A EFICIENCIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, UTILIZANDO SISTEMAS E PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS DESENVOLVIDOS PELA CONTRATADA DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 25/07/2006 | 250.00 | 13004510002637 | Bompreco S.A. - Supermercados do Nordeste | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CREDITO DIGITAL DE USO CELULAR DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 25/07/2006 | 9750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO Sr. PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 25/07/2006 | 1420.00 | 02240730000195 | LUCIANNE MORAES DE BARROS ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 25/07/2006 | 80.00 | 00003850590437 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO PC DA SECRETARIA DE SAUDE (SUBST. DOS COMPONENTES DEFEITUOSOS, INST. DO SISTEMA OPERACIONAL E SEUS COMPONENTES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 25/07/2006 | 160.00 | 02240730000195 | LUCIANNE MORAES DE BARROS ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 26/07/2006 | 50.00 | 00064607950459 | JOSE AMADEUS DE OLIVEIRA VANDERLEI | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), POIS A MESMA DECLARA SER POBRE NA FORMA DA LEI, E ESTANDO DESEMPREGADA SOLICITOU JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 27/07/2006 | 426.88 | 00057911606404 | INACIO SATURNO DUARTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2006, SEGURO OBRIGATORIO 2006, IPVA 2006, BOMBEIRO 2006, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNO-1335, FIAT UNO DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 27/07/2006 | 426.88 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2006, SEGURO OBRIGATORIO 2006, IPVA 2006, BOMBEIRO 2006, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNO-1335, FIAT UNO DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção das Atividades do PACS - Prog. de Agent. Comunit. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 28/07/2006 | 3589.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO PACS (PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevenção e Controle de Doenças | Desenvolvimento das Atividades de Epidemiologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 28/07/2006 | 2300.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO P.E.V.A (PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO E VIGILANCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 28/07/2006 | 19574.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PESSOAL DO P.S.F. (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 28/07/2006 | 420.00 | 02240730000195 | LUCIANNE MORAES DE BARROS ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL IMPRESSOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades de PAB - Prog. de Atenção Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 28/07/2006 | 2256.00 | 24280828000290 | Saudental-Saude Dental Com. e Representações Ltda | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM GABINETE ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 28/07/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 28/07/2006 | 5500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhoria do Ensino Público | Manutenção do Programa PEJA - Prog. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 28/07/2006 | 2450.00 | 00000547952570 | Andrea Pereira de Vasconcelos e Outros | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL SERVIÇOS PRESTADOS DO E.J.A. (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 28/07/2006 | 71.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3316-1054, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Administração Geral | Administração Geral | Divulgação de Ações Desenvolvida no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 31/07/2006 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 31/07/2006 | 1.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11.40-1 I.T.R. RELATIVO A FATURA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO, NO DIA 04/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 31/07/2006 | 3.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.294-3 SIA SUA RELATIVO A FATURA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO, DURANTE O MES DE JUNHO E JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 31/07/2006 | 914.70 | 03652579000165 | Rafael Alves de Araujo - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 31/07/2006 | 761.50 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 31/07/2006 | 1381.26 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 31/07/2006 | 242.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3316-1056, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 31/07/2006 | 1389.01 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 31/07/2006 | 5145.00 | 03759246000130 | Dican Disrtribuidora e Comercio Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DIDATICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 31/07/2006 | 1.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 6732-6 P.M.R.B. T.E. COMBUSTIVEL, RELATIVO A TARIFA SOBRE EXTRATO, DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 31/07/2006 | 1380.00 | 00041437870406 | VERA LUCIA PASSOS M. DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TREINAMENTO DE PROFESSORES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO E JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Fundef Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 31/07/2006 | 4536.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO 60%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Fundef Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 31/07/2006 | 1030.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS LOTADO NA SECRET. DE EDUC. E CULTURA MAGISTERIO 60% RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Fundef Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 31/07/2006 | 34082.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS LOTADO NA SECRET. DE EDUC. E CULTURA MAGISTERIO 60% RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 31/07/2006 | 2167.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA APOIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 31/07/2006 | 42695.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA APOIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Fundef Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 31/07/2006 | 4712.93 | 00000000000191 | Banco do Brasil S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.273-0, RELATIVO AO I.N.S.S. CONTRIBUIÇÃO EMPRESA, NO DIA 10/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 31/07/2006 | 576.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 31/07/2006 | 215.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 31/07/2006 | 324.30 | 03652579000165 | Rafael Alves de Araujo - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 31/07/2006 | 376.60 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 31/07/2006 | 3302.70 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 31/07/2006 | 2376.33 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA (FARMACIA BASICA), DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 31/07/2006 | 550.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 31/07/2006 | 896.00 | 70103239000172 | Johames Comercio de Materias de Construcao LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 31/07/2006 | 882.00 | 70103239000172 | Johames Comercio de Materias de Construcao LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELETRICO, MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 31/07/2006 | 120.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3316-1055, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades de PAB - Prog. de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 31/07/2006 | 964.50 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades de PAB - Prog. de Atenção Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 31/07/2006 | 1350.00 | 07267240000104 | ALEXANDRE NERI DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM MICRO-COMPUTADOR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 31/07/2006 | 1.01 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283144-9 ICMS-EXPORTAÇÃO, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 31/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 31/07/2006 | 35.21 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.320-6 F.ESPECIAL, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 20/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 31/07/2006 | 43.47 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11.308-5 CIDE, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 12/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 31/07/2006 | 2181.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.273-0 FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NOS DIAS 10, 13, 14, 17, 20, 28/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Contribuicao ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 31/07/2006 | 31692.36 | 00000000000191 | Banco do Brasil S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.273-0, RELATIVO AO I.N.S.S. CONTRIBUIÇÃO EMPRESA, NO DIA 10/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortizacao e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortizacao e Refinanciamento da Divida Contratada/FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 31/07/2006 | 21470.61 | 00000000000191 | Banco do Brasil S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.273-0, RELATIVO AO PARCELAMENTO RETENÇÃO DO I.N.S.S., NO DIA 10/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 31/07/2006 | 510.44 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO ICMS-BB, RELATIVO A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS A ESTA ENTIDADE, RELATIVO O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 31/07/2006 | 198.50 | 03652579000165 | Rafael Alves de Araujo - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 31/07/2006 | 171.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3316-1057, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 31/07/2006 | 1750.00 | 00004765912442 | ADONAI PAULO DIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO, ACOMPANHAMENTO E CADASTRAMENTO DAS PESSOAS DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL VOLTADOS A ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 01/08/2006 | 200.00 | 00001856460770 | MARIA GEDALVA AMARAL DE OLIVEIRA SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO SITIO SERRA RAJADA DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 01/08/2006 | 220.00 | 00072772484491 | JOSEFA AMARAL SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE UMA IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CABRAL DE VASCONCELOS,S/N CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 01/08/2006 | 200.00 | 00006046291410 | ACACIO CATAO DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SENADOR CABRAL,S/N CENTRO, PARA ABRIGAR A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Habitação | Habitação Urbana | Habitações Urbanas | Construção e Recuperacao de Casas Populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 01/08/2006 | 514987.26 | 09286253000148 | CORDEIRO GUEDES CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA | CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DE 53 (CINQUENTA E TRES), UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIO DE Nº0128. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 01/08/2006 | 136.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 01/08/2006 | 3544.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 01/08/2006 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 01/08/2006 | 120.00 | 00096449730463 | MIRIAN GOMES DE ARAUJO RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS DEFICIENTES, CARENTES, DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, E JOAO PESSOA-PB, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, ONDE AS MESMAS NÃO TEM CONDIÇÕES DE SE LOCOMOVEREM, DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 01/08/2006 | 1455.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO HIDRAULICO, FILTRO DE OLEO, DESTINADO AO CAMINHAO PIPA QUE FAZ O ABASTECIMENTO D´AGUA DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL E CISTERNAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 01/08/2006 | 280.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 08 (OITO), BOTIJOES DE GAS GLP DE 13KG. DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 01/08/2006 | 512.40 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO AS CRIANÇAS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 01/08/2006 | 1933.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 01/08/2006 | 37170.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 01/08/2006 | 1850.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO LUBRIFICANTES, OLEO DE FREIO, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO QUE FAZ A COLETA DE LIXO DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 01/08/2006 | 300.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS DO PISO DE ATENÇÃO BASICA (SIA/PAB), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades de PAB - Prog. de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 01/08/2006 | 903.70 | 24280828000290 | Saudental-Saude Dental Com. e Representações Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,E POSTO DE SAUDE DE SERRA RAJADA E TORRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 01/08/2006 | 350.00 | 00003850171469 | CARLOS JEAN DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DO IEC, EDUCAÇÃO EM SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO/2006, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 01/08/2006 | 350.00 | 00005399180405 | MARIA RODRIGUES DE MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DA TORRE, MANOEL AMARAL DE VASCONCELOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 01/08/2006 | 66.99 | 00005115083442 | ANSELMO DA SILVA CRISTOVÃO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 01/08/2006 | 1460.00 | 00005115083442 | ANSELMO DA SILVA CRISTOVÃO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 01/08/2006 | 158.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 01/08/2006 | 9906.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 01/08/2006 | 8555.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO LUBRIFICANTES, FILTRO LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 01/08/2006 | 1704.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTES AO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 01/08/2006 | 245.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 07 (SETE), BOTIJOES DE GAS GLP DE 13KG. DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção das Atividades das Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 01/08/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção das Atividades das Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 01/08/2006 | 959.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção das Atividades das Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 01/08/2006 | 800.00 | 00006305209413 | FABIANO TEODOSIO DE SOUZA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção das Atividades das Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 01/08/2006 | 1408.45 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSSON A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 01/08/2006 | 200.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 01/08/2006 | 2061.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 01/08/2006 | 720.00 | 00092961134404 | SEBASTIÃO ANTONIO ARAUJO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE 06 (SEIS), MIMEOGRAFOS A ALCOOL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 01/08/2006 | 1000.00 | 00032352972434 | NELSON MATIAS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL E VICE-VERSA DURANTE O MES DE JUNHO/2006, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 01/08/2006 | 200.00 | 00095328211472 | FLAVIO RODRIGUES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA CENTRAL,S/N DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 01/08/2006 | 1000.00 | 00053091078434 | FRANCISCO DE ARAUJO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNX-9759-PB, MODELO KOMBI DE COR BRANCA TRANSPORTE ESCOLAR, DE ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPIAL DE ENSINO PARA A ZONA RURAL E VICE-VERSA DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 01/08/2006 | 400.00 | 00002549780450 | Josefa Ivaldenia Vasconcelos | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SENADOR CABRAL,S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2006, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 01/08/2006 | 400.00 | 00042397367491 | Paulo Rogerio Pessoa de Almeida | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO SITIO TORRE, DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL, ONDE FUNCIONA O ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO E JULHO/2006, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 01/08/2006 | 170.00 | 00001888288779 | Josildo Silva de Souza | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO SITIO GRILO DE SERRA RAJADA DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL CANDIDO TENORIO, RELATIVO AOMES DE JULHO/2006, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 01/08/2006 | 600.00 | 00030889014434 | YLMA A. GADELHA PESSOA | CORRESPONDENTE AOS MEUS SERVIÇOS PROFIS. PRESTADOS NO MES DE MAIO/2006, NA QUALIDADE DE NUTRICIONISTA NO QUE SE REFERE A ELABORAÇÃO DE CARDAPIOS, PALESTRA E TREINAMENTO COM AS MERENDEIRAS, ACOMPANHAMENTO E PALESTRAS COM MERENDEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 01/08/2006 | 200.00 | 00004328925407 | ABDA CATAO DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SENADOR CABRAL,S/N NO CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 01/08/2006 | 400.00 | 00021943311404 | GABRIEL FELIX DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA SENADOR CABRAL,S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DEOLINDA MARIA DO AMARAL, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2006, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 01/08/2006 | 2191.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA M.D.E. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 01/08/2006 | 42390.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA M.D.E. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 01/08/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 01/08/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 01/08/2006 | 5080.65 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO LUBRIFICANTES, FILTRO DE OLEO, GRAXA, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 01/08/2006 | 350.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ), BOTIJÕES DE GAS GLP, DE 13KG. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 01/08/2006 | 976.50 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 01/08/2006 | 1050.00 | 00005147870407 | MAURICELIA ANASTACIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE ANTENDETE TELEFONICO (TELEMAR, DURANTE O PERIODO DE ABRIL, MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE ESTA ENTIDADE E A TELEMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 01/08/2006 | 750.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOURENCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE ASSESSORAMENTO TECNICO E APOIO LOGISTICO JUNTO AOS SETORES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 01/08/2006 | 1000.00 | 00056872186453 | MARCELO ANTONIO RAULINO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A ESTA ENTIDADE NO PERIODO DE 11 DE MAIO A 10 DE JUNHO/2006, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 01/08/2006 | 550.00 | 00002781276499 | TATIANA DANTAS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL E NA ELABORAÇÃO DA GEFIP, INFORMAÇÕES PARA A PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 01/08/2006 | 350.00 | 00079769268453 | GERCINA MORAIS DE ARAUJO | Referente aos servicos como auxiliar de serviços junto a Delegacia de Policia, deste Municipio, através do Convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte e Secretaria de Segurança Pública, durante o mes de JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 01/08/2006 | 1039.60 | 03238340000143 | GELIVIO AMARAL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, VERDURAS E FRUTAS DESTINADO AOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO EM CONVENIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 01/08/2006 | 850.30 | 03238340000143 | GELIVIO AMARAL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, VERDURAS E FRUTAS DESTINADO AOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO EM CONVENIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 01/08/2006 | 660.00 | 00002840113473 | FLAVIO LAURENTINO CORREIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVENIOS FIRMADOS COM ESTA ENTIDADE E NA ASSESSORIA AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS VISANDO A EFICACIA E EFICIENCIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 01/08/2006 | 1260.00 | 00041395344434 | NIZONIA MARTINS DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA LOGISTICA NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, LEVANTAMENTO DE DEBITOS ANTERIORES E ACOMPANHAMENTO DE DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAIS, ANUAIS E DE CONVENIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 01/08/2006 | 391.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 01/08/2006 | 10242.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRATIVO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 01/08/2006 | 350.00 | 00079771343491 | VERONICA ARAUJO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 01/08/2006 | 2600.00 | 00030279577400 | Arthur Jose A. Gadelha | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR MIM DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL, DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 01/08/2006 | 1362.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO LUBRIFICANTES, OLEO DE FREIO, DESTINADO AO VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 01/08/2006 | 175.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO), BOTIJOES DE GAS GLP DE 13KG. DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Administração Geral | Administração Geral | Divulgação de Ações Desenvolvida no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 01/08/2006 | 600.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADES E PRODUÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA, NO BALANÇO DA CIDADE, NA RDIO CATURITE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 01/08/2006 | 2600.00 | 00003231287421 | FELIPE AUGUSTO DE MELO E TORRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA ADVOCATIVIA NA DEFESA DE DEMANDAS DESTA ENTIDADE PERANTE A ESFERA JUDICIARIA DE QUALQUER INSTANCIA E PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E DEMAIS ORGAOS FISCALIZADORES, BEM COMO A ASSESSORIA ADVOCATIVIA JUNTO A ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 01/08/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 01/08/2006 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 01/08/2006 | 1625.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO LUBRIFICANTES, OLEO DE FREIO, DESTINADO AO VEICULO RANGER 4X4 A DISIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 02/08/2006 | 363.00 | 08969578000162 | Sa Irmaos e Cia Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PLASTICO, VINIL, LAMICIL, DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PRAÇA PUBLICA, PARA REALIZAÇÃO DO 2º FORRIACHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Dristribuição de Refeições PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 03/08/2006 | 4033.70 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESITNADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhoria do Ensino Público | Manutenção do Programa PEJA - Prog. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 03/08/2006 | 1941.07 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS P.E.J.A. (PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 03/08/2006 | 4.60 | 34028316368569 | ECT-EMP. BRAS.DE C. TELEGRAFOS/INGAAC INGA - AG: 3 | CORRESPONDENTE A DESPESAS EFETUADAS COM CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DESTA ENTIDADE ENVIADA A PROCURADORIA DA REP. DO ESTADO DA PARAIBA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Construcao e Reposição de Calcamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 03/08/2006 | 148130.00 | 09286253000148 | CORDEIRO GUEDES CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM PARALALEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00092005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 03/08/2006 | 150.00 | 00004756148441 | HERBERT ARAUJO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO DE DESPESAS COM EMISSAO DE UMA PASSAGEM VIA TERRESTRE DE IDA PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, SENDO O MESMO CARENTE E POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE EFETUAR O PAGAMENTO DESTA DESPESAS, TENDO A MESMA SOLICITADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 04/08/2006 | 70.00 | 00040803732449 | INACIO NOBERTO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, SENDO O MESMO CARENTE E POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE EFEETUAR O PAGAMENTO DESTAS DESPESAS, TENDO O MESMO SOLICITADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 04/08/2006 | 50.00 | 00096448202404 | EDNALDO CANDIDO TENORIO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE PINTURA NOS MEIOS FIOS, POSTOS E CANTEIROS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 03 (TRES), DIAS DO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 04/08/2006 | 50.00 | 00004985529427 | JOSENILDO COELHO TENORIO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE PINTURA NOS MEIOS FIOS, POSTOS E CANTEIROS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 03 (TRES), DIAS DO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 04/08/2006 | 50.00 | 00001990124402 | ANTONIO CANDIDO TENORIO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE PINTURA NOS MEIOS FIOS, POSTOS E CANTEIROS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 03 (TRES), DIAS DO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 04/08/2006 | 50.00 | 00007485897403 | DAMIAO CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE PINTURA NOS MEIOS FIOS, POSTOS E CANTEIROS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 03 (TRES), DIAS DO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 04/08/2006 | 350.00 | 00003850171469 | CARLOS JEAN DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DO IEC, EDUCAÇÃO EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 04/08/2006 | 2113.20 | 04302983000171 | DROGARIA 15 DE NOVEMBRO LTDA. | CORRRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 04/08/2006 | 2362.40 | 04302983000171 | DROGARIA 15 DE NOVEMBRO LTDA. | CORRRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 04/08/2006 | 1100.00 | 35484971000139 | Desentupidora e Limpadora Moderna Ltda | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 06 (SEIS), CABINES SANITARIAS MOVEIS DESTINADO AS FESTIVIDADES DO 2º FORRIACHO A REALIZAR-SE NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 04/08/2006 | 127.96 | 03326058000118 | Joselita dos Santos Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO A ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO EVENTO 2º FORRIACHO A REALIZAR-SE NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 04/08/2006 | 500.00 | 00065775090420 | FABRIZZIO LUTRING ALVES GUEDES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TELÃO MEDINDO 3,50m.X 4,00m. COM PROJETOR COLORIDO, PARA EXIBIÇÃO DE GRAVAÇÕES DE EVENTOS, NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NO DECORRER DO 2º FORRIACHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 04/08/2006 | 457.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LIGAÇÃO PROVISORIA, PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DO 2º FORRIACHO A REALIZAR-SE NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO/2006, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 04/08/2006 | 378.00 | 35494137000124 | GPH COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO PESSOAL DE APOIO, SEGURANÇA, E BANDA EM APRESENTAÇÃO NA REALIZAÇÃO DO 2º FORRIACHO NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO/2006, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 04/08/2006 | 960.00 | 08970691000168 | MAJESTIC HOTEL LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DE BANDA (CHEIRO DE MENINA), A SE APRESENTAR NESTE MUNICIPIO, NO 2º FORRIACHO, NO DIA 05 DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 07/08/2006 | 200.00 | 13004510002637 | Bompreco S.A. - Supermercados do Nordeste | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CREDITO DIGITAL PARA APARELHOS CELULARES PARTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 07/08/2006 | 800.00 | 03799819000159 | AMICRO COMERCIO E SERV. DE INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FORMULARIO CONTINUO, CARTUCHO P/ IMPRESSORA, FITA P/ IMPRESSORA, CD-R), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 07/08/2006 | 550.00 | 03799819000159 | AMICRO COMERCIO E SERV. DE INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO EM MONITOR, CONSERTO EM IMPRESSORA, CONSERTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE MICROCOMPUTADOR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 08/08/2006 | 45.00 | 00084017740472 | JOSEVAL MENDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE TENDO EM VISTA ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE POBREZA, NA FORMA DA LEI, CONFORME LEVANTAMENTO SOCIAL, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 08/08/2006 | 60.00 | 00032350481468 | JOSE VIEIRA DIAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE TENDO EM VISTA ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE POBREZA, NA FORMA DA LEI, CONFORME LEVANTAMENTO SOCIAL, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 08/08/2006 | 45.00 | 00092900321468 | Gracilene Graciliano dos Santos | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE TENDO EM VISTA ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE POBREZA, NA FORMA DA LEI, CONFORME LEVANTAMENTO SOCIAL, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 08/08/2006 | 90.00 | 00001248859774 | Joao Graciano dos Santos | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE TENDO EM VISTA ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE POBREZA, NA FORMA DA LEI, CONFORME LEVANTAMENTO SOCIAL, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 08/08/2006 | 90.00 | 00000145141764 | JOSE RODRIGUES DE BARROS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE TENDO EM VISTA ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE POBREZA, NA FORMA DA LEI, CONFORME LEVANTAMENTO SOCIAL, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 08/08/2006 | 35.00 | 00003534441460 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE TENDO EM VISTA ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE POBREZA, NA FORMA DA LEI, CONFORME LEVANTAMENTO SOCIAL, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 08/08/2006 | 30.00 | 00009276806709 | ADRIANA LAURENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE TENDO EM VISTA ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE POBREZA, NA FORMA DA LEI, CONFORME LEVANTAMENTO SOCIAL, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 10/08/2006 | 75.00 | 00096439424491 | LUZINETE MARIA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, TENDO EM VISTA ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE POBREZA, NA FORMA DA LEI, CONFORME LEVANTAMENTO SOCIAL, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 10/08/2006 | 150.00 | 08722662000187 | A EQUIPADORA ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 10/08/2006 | 270.00 | 00051861844468 | HILDA PEREIRA SOARES AMARAL | CORRESP. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS), DIARIAS CONCEDIDA A SECRET. DE EDUC. E CULTURA JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS DE ENGENHARIA MARIA ZILEIDE MOREIRA GONÇALVES,NOS DIAS 13/06 E 04/08/2006. NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 11/08/2006 | 90.00 | 00039792692487 | SEVERINO FERREIRA LUNA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE SENDO O MESMO CARENTE E POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE EFETUAR O PAGAMENTO DESTAS DESPESAS, TENDO O MESMO SOLICITADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 11/08/2006 | 40.00 | 00092889387453 | Edilene da Silva Gomes | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE SENDO A MESMA CARENTE E POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE EFETUAR O PAGAMENTO DESTAS DESPESAS, TENDO A MESMA SOLICITADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 11/08/2006 | 90.00 | 00064631753404 | SEVERINA GALDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE SENDO A MESMA CARENTE E POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE EFETUAR O PAGAMENTO DESTAS DESPESAS, TENDO A MESMA SOLICITADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 11/08/2006 | 50.00 | 00011033339415 | JOSE MENDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE SENDO O MESMO CARENTE E POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE EFETUAR O PAGAMENTO DESTAS DESPESAS, TENDO O MESMO SOLICITADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 11/08/2006 | 20.00 | 00006368852402 | LUCIMAR DA SILVA CUSTODIO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE SENDO A MESMA CARENTE E POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE EFETUAR O PAGAMENTO DESTAS DESPESAS, TENDO A MESMA SOLICITADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 11/08/2006 | 90.00 | 00044146388449 | JOSEFA LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE SENDO A MESMA CARENTE E POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE EFETUAR O PAGAMENTO DESTAS DESPESAS, TENDO A MESMA SOLICITADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 11/08/2006 | 45.00 | 00025188607468 | MARCOS ANTONIO MOREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE SENDO O MESMO CARENTE E POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE EFETUAR O PAGAMENTO DESTAS DESPESAS, TENDO O MESMO SOLICITADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 14/08/2006 | 90.00 | 00000758156480 | JANAIDE FIRMINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, SENDO A MESMA CARENTE E POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE EFETUAR O PAGAMENTO DESTAS DESPESAS, TENDO A MESMA SOLICITADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 14/08/2006 | 70.00 | 00003557824489 | LUZIA DUARTE FERNANDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE SENDO A MESMA CARENTE E POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE EFETUAR O PAGAMENTO DESTAS DESPESAS, TENDO A MESMA SOLICITADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 14/08/2006 | 100.00 | 00008275331790 | RICARDO DOS SANTOS BARBOSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE SENDO O MESMO CARENTE E POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE EFETUAR O PAGAMENTO DESTAS DESPESAS, TENDO O MESMO SOLICITADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 14/08/2006 | 83.00 | 00003193122408 | ANA ROSA AMORIM | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A EQUIPE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO/2006, DURANTE TREINAMENTO NA CIDADE DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 14/08/2006 | 1219.00 | 11987039000160 | DKAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DO P.S.F. (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 14/08/2006 | 2175.60 | 11987039000160 | DKAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 14/08/2006 | 174.70 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 14/08/2006 | 710.75 | 03759246000130 | Dican Disrtribuidora e Comercio Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTO DE SAUDE DE SERRA RAJADA E POSTO DE SAUDE DA TORRE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Médio | Melhoria do Ensino Público | Manutenção do Programa PDDE - Prog. Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 14/08/2006 | 2359.80 | 06213744000170 | MS COMERCIO E SERVICOS -EDIMILSON MARQUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO P.D.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 14/08/2006 | 800.00 | 00086490338491 | ALEXSANDRO MARTINS DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NO 2º FORRIACHO REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO/2006, COM UMA EQUIPE DE SEGURANÇA, PARA GARANTIR A PAZ E A TRANQUILIDADE NAS COMEMORAÇÕES DO REFIRIDO EVENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 14/08/2006 | 325.00 | 00004044390479 | JOSE SERAFIM DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE DETETIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Administração Geral | Administração Geral | Divulgação de Ações Desenvolvida no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 14/08/2006 | 500.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICAÇÃO E MARKETING | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS NO PROGRAMA: FREQUENCIA LIVRE PELA RADIO PANORAMICA FM COM ERNANDES GOUVEIA, DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 15/08/2006 | 646.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 15/08/2006 | 135.00 | 00002524144461 | EDJANE GUEDES AMARAL | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02 1/2 (DUAS MEIA), DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE RIACHAO DO BACAMARTE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO AO CONSELHO PARAIBANO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE COPASEMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 15/08/2006 | 40.00 | 00023656980420 | ANTONIO FERREIRA BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE SENDO O MESMO CARENTE E POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE EFETUAR O PAGAMENTO DESTAS DESPESAS, TENDO O MESMO SOLICITADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 15/08/2006 | 75.00 | 00099670658420 | Risolene bento da Silva | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE SENDO A MESMA CARENTE E POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE EFETUAR O PAGAMENTO DESTAS DESPESAS, TENDO A MESMA SOLICITADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 15/08/2006 | 50.00 | 00002901634478 | Jozirene Serafim de Santana | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE SENDO A MESMA CARENTE E POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE EFETUAR O PAGAMENTO DESTAS DESPESAS, TENDO A MESMA SOLICITADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 15/08/2006 | 75.00 | 00002583482408 | VALDIR TAVARES DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE SENDO O MESMO CARENTE E POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE EFETUAR O PAGAMENTO DESTAS DESPESAS, TENDO O MESMO SOLICITADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 17/08/2006 | 241.98 | 35436658000397 | Dentalplan-Assitencia OdontologicaFracis Holanda d | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS EM SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 17/08/2006 | 406.20 | 02494312000124 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 17/08/2006 | 410.22 | 02494312000124 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 18/08/2006 | 210.00 | 00006543481463 | Mozart de Araujo Santos | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS, FAIXAS, E CARTAZES, REFERENTE AS COMEMORAÇÕES DO 2º FORRIACHO, REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 18/08/2006 | 160.00 | 00005380920411 | Lairton Cabral de Vasconcelos | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DO 2º FORRIACHO, REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO/2006, SENDO ESTE TRABALHO DE DIVULGAÇÃO REALIZADO DURANTE 10 DIAS ANTES DO EVENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 18/08/2006 | 210.00 | 00006634769419 | EVERTON MORAES LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS DO 2º FORRIACHO, COM PLANFETAGEM E COLOCAÇÃO DE CARTAZES EM PONTOS ATRATIVOS ASSIM COMO COLOCAÇÃO DE FAIXAS ALUSIVAS AOS FESTEJOS DURANTE 10 DIAS QUE ANTECEDERAM O EVENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 18/08/2006 | 3.60 | 34028316368569 | ECT-EMP. BRAS.DE C. TELEGRAFOS/INGAAC INGA - AG: 3 | CORRESPONDENTE A DESPESAS EFETUADA COM CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 18/08/2006 | 9750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO Sr. PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 18/08/2006 | 3100.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA ( AUTO CAR LOCADORA) | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEICULO CAMINHONETE CABINE DUPLA 4X4 DIESEL, COMPLETA NO PERIODO DE 20/07 A 20/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades de PAB - Prog. de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 18/08/2006 | 2750.00 | 00002503267440 | ADRIANA DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE SIA/SUS, DO PESSOAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 18/08/2006 | 40.00 | 00087376482415 | ANTONIO BENTO BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE SENDO O MESMO CARENTE E POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE EFETUAR O PAGAMENTO DESTAS DESPESAS, TENDO O MESMO SOLICITADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 18/08/2006 | 40.00 | 00004427509436 | DELEON JOSE FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE SENDO O MESMO CARENTE E POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE EFETUAR O PAGAMENTO DESTAS DESPESAS, TENDO O MESMO SOLICITADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 18/08/2006 | 129.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BAQUETAS, DE TAROL, BOMBOS, DESTINADO A BANDA MARCIAL DAS CRIANÇAS DO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 21/08/2006 | 3621.85 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 21/08/2006 | 100.00 | 00007564231475 | LUCIANO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE SENDO O MESMO CARENTE E POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE EFETUAR O PAGAMENTO DESTAS DESPESAS, TENDO O MESMO SOLICITADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 22/08/2006 | 75.00 | 00096434422415 | RITA TENORIO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE SENDO A MESMA CARENTE E POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE EFETUAR O PAGAMENTO DESTAS DESPESAS, TENDO A MESMA SOLICITADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 22/08/2006 | 75.00 | 00009276806709 | ADRIANA LAURENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE SENDO A MESMA CARENTE E POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE EFETUAR O PAGAMENTO DESTAS DESPESAS, TENDO A MESMA SOLICITADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 22/08/2006 | 50.00 | 00003552664408 | Ana Maria Leandro da Silva | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE SENDO A MESMA CARENTE E POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE EFETUAR O PAGAMENTO DESTAS DESPESAS, TENDO A MESMA SOLICITADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 22/08/2006 | 60.00 | 00080638660459 | ANA CRISTINA NUNES SERAFIM | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE SENDO A MESMA CARENTE E POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE EFETUAR O PAGAMENTO DESTAS DESPESAS, TENDO A MESMA SOLICITADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 22/08/2006 | 50.00 | 00025188607468 | MARCOS ANTONIO MOREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL SENDO O MESMO CARENTE E POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE EFETUAR O PAGAMENTO DESTAS DESPESAS, TENDO O MESMO SOLICITADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 22/08/2006 | 80.00 | 00005312326461 | MARIA LUCIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL CASA, SENDO A MESMA CARENTE E POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE EFETUAR O PAGAMENTO DESTAS DESPESAS, TENDO A MESMA SOLICITADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 22/08/2006 | 50.00 | 00083992901491 | Rosimar da Silva | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE RESIDENCIA, SENDO O MESMO CARENTE E POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE EFETUAR O PAGAMENTO DESTAS DESPESAS, TENDO O MESMO SOLICITADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 22/08/2006 | 75.00 | 00026318512420 | JOSE VERISSIMO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE SENDO O MESMO CARENTE E POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE EFETUAR O PAGAMENTO DESTAS DESPESAS, TENDO O MESMO SOLICITADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 22/08/2006 | 40.00 | 00074695118734 | JOAO AUGUSTO DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE SENDO O MESMO CARENTE E POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE EFETUAR O PAGAMENTO DESTAS DESPESAS, TENDO O MESMO SOLICITADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 22/08/2006 | 75.00 | 00002959438400 | MARIA GRACILIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE SENDO A MESMA CARENTE E POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE EFETUAR O PAGAMENTO DESTAS DESPESAS, TENDO A MESMA SOLICITADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 22/08/2006 | 390.00 | 00004352038431 | JOSE CARLOS ALVES DO SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE LOCUÇÃO DOS EVENTOS DIVULGAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, PROGRAMAS SOCIAIS DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 22/08/2006 | 40.00 | 00005443922483 | EDILANE DO NASCIMENTO PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE SENDO A MESMA CARENTE E POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE EFETUAR O PAGAMENTO DESTAS DESPESAS, TENDO A MESMA SOLICITADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 22/08/2006 | 50.00 | 00007240587452 | MARIA DA GUIA ALEXANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE RESIDENCIAL, SENDO A MESMA CARENTE E POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE EFETUAR O PAGAMENTO DESTAS DESPESAS, TENDO A MESMA SOLICITADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 22/08/2006 | 50.00 | 00073233170459 | PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE RESIDENCIA, SENDO A MESMA CARENTE E POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE EFETUAR O PAGAMENTO DESTAS DESPESAS, TENDO A MESMA SOLICITADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades de PAB - Prog. de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 22/08/2006 | 47.74 | 12919734000310 | O BARATEIRO - MERCADINHO FARIAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BALAS PIRULITOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE POLIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 22/08/2006 | 280.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG. POR IMAG. DE C. GRANDE-PB | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (TOMOGRAFIA DE CRANIO), REALIZADO NO SR. FERNANDO DE LIMA BEZERRA PRTADOR DO CIC. 451.273.444-91, RESIDENTE NO SITIO SERRA RAJADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 22/08/2006 | 550.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 22/08/2006 | 262.00 | 00045127166453 | JOSE VIRGINIO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE MANUTENÇÃO DE PNEUS (CONSERTOS DE CAMARAS DE AR, REMENDOS NOS PNEUS E DESEMPENOS DE RODAS), DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 22/08/2006 | 201.50 | 00020416806449 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO CABRAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRABALHOS NOTORIAIS (AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMA), REALIZADO NO CARTORIO DE RIACHAO DO BACAMARTE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 22/08/2006 | 300.00 | 00088745244472 | JOAO XAVIER DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM EM MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSÃO NA RUA PRINCIPAL SENADOR CABRAL COM LIGAÇÃO DE PARQUES BARRACAS E PAVILHAO, NO 2º FORRIACHO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 22/08/2006 | 1150.00 | 00007334249453 | JOSE CLEITON PESSOA CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE PORTÕES, GRADES, JANELAS, BASCULHANTES, DAS ESDCOLAS DO MUNICIPIO DESTA CIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 22/08/2006 | 950.00 | 00007498251469 | EDINALDO DA SILVA ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E APOIO, DURANTE OS FESTEJOS E REALIZAÇÃO DO 2º FORRIACHO REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 AGOSTO/2006, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 23/08/2006 | 210.00 | 00006109214442 | JOSE RIBAMAR DOS SANTOS TENORIO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM NA CONFECÇÃO DE BANDEIRAS, FAIXAS, ENFEITES, EM GERAL PARA AS A ORNAMENTAÇÃO DO 2º FORRIACHO REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 23/08/2006 | 1198.90 | 07812190000190 | JEFFERSON MACHADO DE LIMA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 23/08/2006 | 60.00 | 00082619115434 | FRANCISCO CLAUDIO GOMES MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 1/2 UMA MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE RIACHAO DO BACAMARTE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO AO ESCRITORIO DA TECNOL PUBLICA LTDA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 23/08/2006 | 25.00 | 00005443922483 | EDILANE DO NASCIMENTO PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE SENDO A MESMA CARENTE E POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE EFETUAR O PAGAMENTO DESTAS DESPESAS, TENDO A MESMA SOLICITADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 23/08/2006 | 30.00 | 00003004621401 | SEVERINO LIANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE SENDO O MESMO CARENTE E POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE EFETUAR O PAGAMENTO DESTAS DESPESAS, TENDO O MESMO SOLICITADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 23/08/2006 | 337.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA ATENDIMENTO AS CRIANÇAS DO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 24/08/2006 | 190.00 | 00045137072400 | Ricardo Ferdinando Medeiros de Morais Lima | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TALABADES, PARA A BANA DO PETI DO MUNICIPIO DE RIACHAO DO BACAMARTE, EM DIVERSOS TAMANHOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 24/08/2006 | 700.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOSL. VIRGINIO & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADO AO FARDAMENTO DA BANDA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 24/08/2006 | 200.00 | 70097514000192 | Lima Auto Pecas - Gerson AlmeidaLima | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 24/08/2006 | 160.00 | 70097514000192 | Lima Auto Pecas - Gerson AlmeidaLima | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 25/08/2006 | 40.00 | 00072671823487 | Cicero Jose da Silva | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE SENDO O MESMO CARENTE E POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE EFETUAR O PAGAMENTO DESTAS DESPESAS, TENDO O MESMO SOLICITADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 25/08/2006 | 90.00 | 00003555530402 | GERUSA DA SILVA CRISTOVÃO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE SENDO A MESMA CARENTE E POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE EFETUAR O PAGAMENTO DESTAS DESPESAS, TENDO A MESMA SOLICITADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 25/08/2006 | 50.00 | 00003557395421 | LAURA DOS SANTOS BARBOSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE SENDO A MESMA CARENTE E POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE EFETUAR O PAGAMENTO DESTAS DESPESAS, TENDO A MESMA SOLICITADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 25/08/2006 | 90.00 | 00003196740455 | JOSEFA RODRIGUES AGRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, SENDO A MESMA CARENTE E POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE EFETUAR O PAGAMENTO DESTAS DESPESAS, TENDO A MESMA SOLICITADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 25/08/2006 | 611.90 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 25/08/2006 | 1009.70 | 24493447000108 | Nouri Armarinho Ltda. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AVIAMENTOS DESTINADO AO FARDAMENTO DAS CRIANÇAS DO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 25/08/2006 | 6000.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA GESTETNER 1312, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 25/08/2006 | 101.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (CANECO DE ALUMINIO, CHALEIRA MEDIA, TORNEIRA PARA FILTRO, APAGADOR COM DEPOSITO), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 25/08/2006 | 830.62 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 25/08/2006 | 1046.60 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 25/08/2006 | 1424.90 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhoria do Ensino Público | Manutenção do Programa PEJA - Prog. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 28/08/2006 | 7065.00 | 02963095000174 | MARTINS & CORDEIRO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COLEÇÃO DE LIVROS DESTINADO AO P.E.J.A. (PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 28/08/2006 | 1000.00 | 00003453003438 | SANDRO LOURENCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 28/08/2006 | 3745.72 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção das Atividades do PACS - Prog. de Agent. Comunit. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 29/08/2006 | 3782.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS P.A.C.S. (PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 29/08/2006 | 19058.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 29/08/2006 | 60.00 | 00006907785463 | DANIELA DE ARAUJO SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, SENDO A MESMA CARENTE E POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE EFETUAR O PAGAMENTO DESTAS DESPESAS, TENDO A MESMA SOLICITADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 29/08/2006 | 50.00 | 00003534441460 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE SENDO A MESMA CARENTE E POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE EFETUAR O PAGAMENTO DESTAS DESPESAS, TENDO A MESMA SOLICITADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 29/08/2006 | 50.00 | 00053089723468 | Antonia Pereira da Silva | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE SENDO A MESMA CARENTE E POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE EFETUAR O PAGAMENTO DESTAS DESPESAS, TENDO A MESMA SOLICITADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 29/08/2006 | 947.50 | 03238340000143 | GELIVIO AMARAL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, VERDURAS E FRUTAS DESTINADO AOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO EM CONVENIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/08/2006 | 215.00 | 00085351970449 | Rosalva Araujo Santos | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM NA REFORMA DE 04 (QUATRO), CADEIRAS, COBERTURA, E RECOLOCAÇÃO DOS TECIDOS, PARAFUSOS, E CONSERTO DE UM SOFA, DA SEDE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/08/2006 | 350.00 | 13004510002637 | Bompreco S.A. - Supermercados do Nordeste | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CREDITO DIGITAL PARA APARELHOS CELULARES PARTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Administração Geral | Administração Geral | Divulgação de Ações Desenvolvida no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/08/2006 | 500.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICAÇÃO E MARKETING | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS NO PROGRAMA: FREQUENCIA LIVRE PELA RADIO PANORAMICA FM COM ERNANDES GOUVEIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/08/2006 | 700.00 | 00039518663491 | ERINEIDE DOS SANTOS LIMA SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE EDUCADORA INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO E JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/08/2006 | 700.00 | 00003068231442 | Maria Jose da Silva Felix | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE EDUCADORA INFANTIL, NO AMBITO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO E JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/08/2006 | 700.00 | 00005883219403 | ALCIONE SOARES BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM COMO EDUCADORA INFANTIL, NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/08/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/08/2006 | 5666.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/08/2006 | 60.00 | 00002825606456 | MARIA OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE SENDO A MESMA CARENTE E POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE EFETUAR O PAGAMENTO DESTAS DESPESAS, TENDO A MESMA SOLICITADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/08/2006 | 50.00 | 00086711261704 | Severino Tome de Souza | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL CASA, SENDO O MESMO CARENTE E POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE EFETUAR O PAGAMENTO DESTAS DESPESAS, TENDO O MESMO SOLICITADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/08/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/08/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 31/08/2006 | 442.32 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO ICMS-BB, RELATIVO A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS A ESTA ENTIDADE, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 31/08/2006 | 300.00 | 00055437966768 | MANOEL GOMES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA KLO-8255-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONDUZINDO SECRETARIO DE SERVIÇOS URBANOS E SERVIDOR MUNICIPAL A VARIOS SETORES NESTE MUNICIPIO, DA ZONA RURAL E ZONA URBANA, DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 31/08/2006 | 2150.00 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM. DE MAT. ELET. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO DESTINADO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 31/08/2006 | 420.00 | 00025068954420 | HELENO JOSE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MAQUINA PESADA SAINDO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM DESTINO A ESTE MUNICIPIO, PARA OS SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 31/08/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 31/08/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 31/08/2006 | 1500.00 | 00078952182472 | JOSE RENATO PEREIRA CORREIA NUNES | correspondente aos serviços tecnicos especializados realizados na area financeira na secretaria de saude, no controle das despesas e receitas e gastos dos programas vinculados, bem como verificando a classificação das despesas, para lancamento informatizado no sistema de contabilidade durante o mes de MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades de PAB - Prog. de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 31/08/2006 | 545.00 | 04338245000184 | MULTI BANK - INGA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS RETITADAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 31/08/2006 | 135.00 | 00002524144461 | EDJANE GUEDES AMARAL | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02 1/2 (DUAS MEIA), DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE RIACHAO DO BACAMARTE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 31/08/2006 | 100.00 | 00003199050476 | OSIEL GALDINO FELIX | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM NA DETETIZAÇÃO CONTRA MORCEGOS, NOS POSTOS DE SAUDE DO CENTRO E DO DISTRITO DE SERRA RAJADA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 31/08/2006 | 4050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção das Atividades das Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 31/08/2006 | 47.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADO NA SECRET. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção das Atividades das Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 31/08/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADO NA SECRET. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 31/08/2006 | 75.00 | 00002040185445 | MARIA ZELIA AMARAL DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E DECLARA SER POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA SEM CONDIÇÕES DE EFETUAR ESTA DESPESAS, E VEIO SOLICITAR JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 31/08/2006 | 50.00 | 00097990868415 | MARIA DO SOCORRO GRACILIANO CALISTO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A CARENTE DECLARA SER POBRE NA FORMA DA LEI E ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, POIS A MESMA SOLICITOU JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 31/08/2006 | 25.00 | 00099670658420 | Risolene bento da Silva | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE SENDO A MESMA CARENTE E POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE EFETUAR O PAGAMENTO DESTAS DESPESAS, TENDO A MESMA SOLICITADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 31/08/2006 | 3000.00 | 00048658111415 | José Fernando Monteiro Barbosa | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA BTR-7796, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS CISTERNAS COMUNITARIAS, ASSIM COMO NOS ORGÃOS PUBLICOS QUE NAO DISPOEM DE AGUA ENCANADA, E PARA OS MORADORES QUE NECESSITAREM DESTE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 31/08/2006 | 1000.00 | 00003170891456 | MARIA SIMONE ALBUQUERQUE CHAGAS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIO-EDUCATIVOS DURANTE O MES DE JULHO/2006, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS-PAC/ASEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 31/08/2006 | 80.00 | 00079905927468 | JOSEFA DERSULINA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, TENDO A MESMA SOLICITADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 31/08/2006 | 90.00 | 00006998554460 | VALDEMIR DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS O MESMO DECLARA SER CARENTE NA FORMA DA LEI E ENCONTRA-SE DESEMPREGADO, O MESMO SOLICITOU ESTA AJUDA ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 31/08/2006 | 1550.00 | 00001215901437 | ELISANGELA SOARES AMARAL E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 31/08/2006 | 1275.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO BOLSA CRIANÇA CIDADÃ DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 31/08/2006 | 522.80 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Fundef Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 31/08/2006 | 4712.93 | 00000000000191 | Banco do Brasil S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.273-0, RELATIVO AO I.N.S.S. CONTRIBUIÇÃO EMPRESA, NO DIA 10/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Fundef Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 31/08/2006 | 129.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADO NA SECRET. DE EDUC. E CULTURA MAGISTERIO 60% RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Fundef Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 31/08/2006 | 27925.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADO NA SECRET. DE EDUC. E CULTURA MAGISTERIO 60% RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Fundef Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 31/08/2006 | 4245.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO 60%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 31/08/2006 | 1800.00 | 00051861844468 | HILDA PEREIRA SOARES AMARAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 31/08/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 31/08/2006 | 1128.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 31/08/2006 | 1.01 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283144-9 ICMS-EXPORTAÇÃO, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 31/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 31/08/2006 | 31.57 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.320-6 F.ESPECIAL, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 22/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 31/08/2006 | 0.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 1140-1 I.T.R. RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 08/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 31/08/2006 | 2210.04 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.273-0 FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NOS DIAS 10,18, 30/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Contribuicao ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 31/08/2006 | 31692.36 | 00000000000191 | Banco do Brasil S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.273-0, RELATIVO AO I.N.S.S. CONTRIBUIÇÃO EMPRESA, NO DIA 10/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortizacao e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortizacao e Refinanciamento da Divida Contratada/FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 31/08/2006 | 21474.06 | 00000000000191 | Banco do Brasil S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.273-0, RELATIVO AO PARCELAMENTO RETENÇÃO DO I.N.S.S., NO DIA 10/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 31/08/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 31/08/2006 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 31/08/2006 | 1000.00 | 00003485263427 | TERCIO HERMINIO SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA CONTABIL, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DEVIDAS AO INSS POR ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 31/08/2006 | 600.00 | 00003778374400 | JANAINA NUNES RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS VISANDO A EFICIENCIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, UTILIZANDO SISTEMAS E PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS DESENVOLVIDOS PELA CONTRATADA DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 31/08/2006 | 896.57 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONEÇÃO INTERNET VIA RADIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006, PARCELA. 10/36. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 31/08/2006 | 975.60 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONEÇÃO INTERNET VIA RADIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006, PARCELA. 11/36. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 31/08/2006 | 1.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11.40-1 I.T.R. RELATIVO A FATURA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO, NO DIA 02/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 31/08/2006 | 1.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.294-3 SIA SUA RELATIVO A FATURA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 31/08/2006 | 33.17 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.273-0, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 31/08/2006 | 350.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTICA DE INGA | Referente ao pagamento relativo a subvenção concedida ao Ministerio Público da Comarca da Cidade de Ingá-Pb, relativo ao mes de AGOSTO/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 31/08/2006 | 78.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 31/08/2006 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/09/2006 | 105.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRES), BOTIJOES DE GAS GLP DE 13KG. DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 01/09/2006 | 600.00 | 00005147870407 | MAURICELIA ANASTACIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE ATENDENTE TELEFONICO (TELEMAR)< DURANTE O PERIODO DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONVENIO ENTRE A PREFEITURA E A TELEMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/09/2006 | 750.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOURENCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE ASSESSORAMENTO TECNICO E APOIO LOGISTICO JUNTO AOS SETORES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 01/09/2006 | 397.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/09/2006 | 9542.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 01/09/2006 | 2413.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO DESTINADO AO VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 01/09/2006 | 1000.00 | 03135517000186 | Tecnol Publica Tecnologia em Administracao Publica | CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE USO DO SOFTWARES, SISTEMAS, INTEGRADOS DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, COMBUSTIVEIS E PEÇAS), REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/09/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 01/09/2006 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 01/09/2006 | 1141.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) EM ABASTECIMENTO AO VEICULO RANGER 4X4 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/09/2006 | 200.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/09/2006 | 1063.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 01/09/2006 | 280.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS), BOTIJOES DE GAS GLP DE 13KG. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 01/09/2006 | 1000.00 | 00053091078434 | FRANCISCO DE ARAUJO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNX-9759-PB, MODELO KOMBI DE COR BRANCA TRANSPORTE ESCOLAR, DE ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPIAL DE ENSINO PARA A ZONA RURAL E VICE-VERSA DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 01/09/2006 | 1000.00 | 00032352972434 | NELSON MATIAS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL E VICE-VERSA DURANTE O MES DE JULHO/2006, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhoria do Ensino Público | Manutenção do Programa PEJA - Prog. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 01/09/2006 | 2450.00 | 00000547952570 | Andrea Pereira de Vasconcelos e Outros | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL SERVIÇOS PRESTADOS DO P.E.J.A. (PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/09/2006 | 35.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PELE DESTINADO A BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, QUE IRA SE APRESENTAR DURANTE O DESFILE DO DIA DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/09/2006 | 455.00 | 00018863825491 | LUIZ PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/09/2006 | 7122.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/09/2006 | 490.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE), BOTIJOES DE GAS DE 13KG. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/09/2006 | 52500.00 | 08011191000107 | ANGELIA MARIA DO S. DE ALBUQUERQUE SANTOS-ME | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS, LOCAÇÃO DE PLACA E SOM, PARA O 2º FORRIACHO, REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº022/2006, CONTRATO DE Nº025/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 01/09/2006 | 350.00 | 00005358629467 | RUAMA SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 01/09/2006 | 140.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO), BOTIJOES DE GAS GLP DE 13KG. DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 01/09/2006 | 220.00 | 00072772484491 | JOSEFA AMARAL SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE UMA IMOVEL RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 01/09/2006 | 350.00 | 00000987331418 | MIRTES DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO, DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 01/09/2006 | 350.00 | 00004880234400 | GERALDO SEVERINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 01/09/2006 | 350.00 | 00002573115488 | MARIA LUCIANA MORAES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 01/09/2006 | 350.00 | 00003893633405 | CLAUDELANIA AMARAL LEAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 01/09/2006 | 120.00 | 00096449730463 | MIRIAN GOMES DE ARAUJO RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS DEFICIENTES, CARENTES, DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR ONDE AS MESMAS NAO TEM CONDIÇÕES DE SE LOCOMOVEREM, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/09/2006 | 200.00 | 00001856460770 | MARIA GEDALVA AMARAL DE OLIVEIRA SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO SITIO SERRA RAJADA, DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/09/2006 | 1000.00 | 00003170891456 | MARIA SIMONE ALBUQUERQUE CHAGAS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIO EDUCATIVAS DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS PAC/ASEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/09/2006 | 90.00 | 00003561608400 | Vilma Vieira da Silva | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, TENDO A SOLICITANTE DECLARADO JUNTO POBRE NA FORMA DA LEI, E ESTANDO DESEMPREGADA SOLICITOU JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/09/2006 | 90.00 | 00004745831471 | Alfredo Nunes Filho | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, TENDO O SOLICITANTE DECLARADO POBRE NA FORMA DA LEI, E ESTANDO DESEMPREGADO SOLICITOU JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/09/2006 | 200.00 | 00004173048467 | CICERA BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM COMPLEMENTO NA EMISSAO DE UMA PASSAGEM VIA TERRESTRE COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, TENDO A SOLICITANTE DECLARADO POBRE NA FORMA DA LEI, E ESTANDO DESEMPREGADA SOLICITOU JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 01/09/2006 | 1225.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 35 (TRINTA E CINCO), BOTIJOES DE GAS GLP DE 13KG DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/09/2006 | 1756.65 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO DESTINADO AOS VEICULO CAMINHAO M.B. DE PLACA BTR-7796, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL EM BAIRROS DESTE MUNICIPIO, E NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção das Atividades das Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/09/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção das Atividades das Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/09/2006 | 622.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção das Atividades das Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 01/09/2006 | 1566.55 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), EM ABASTECIMENTO DESTINADO AO TRATOR MARSSEY FERGUSSON A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades de PAB - Prog. de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 01/09/2006 | 175.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO), BOTIJOES DE GAS GLP DE 13KG. DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DE SERRA RAJADA E TORRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/09/2006 | 1500.00 | 00078952182472 | JOSE RENATO PEREIRA CORREIA NUNES | correspondente aos serviços tecnicos especializados realizados na area financeira na secretaria de saude, no controle das despesas e receitas e gastos dos programas vinculados, bem como verificando a classificação das despesas, para lancamento informatizado no sistema de contabilidade durante o mes de JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevenção e Controle de Doenças | Desenvolvimento das Atividades de Epidemiologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/09/2006 | 2300.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO P.E.V.A (PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO E VIGILANCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/09/2006 | 165.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/09/2006 | 7248.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 01/09/2006 | 350.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ), BOTIJOES DE GAS GLP DE 13KG, DESTINADO A SECREARIA DE SAUDE E POSTO DE SAUDE DE SERRA RAJADA E POSTO DE SAUDE DA TORRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/09/2006 | 2168.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE AO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 01/09/2006 | 8785.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 01/09/2006 | 2122.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO QUE FAZ A COLETA DE LIXO DOMICILIAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 04/09/2006 | 55.20 | 08969578000162 | Sa Irmaos e Cia Ltda | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E PLASTICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA ATIVIDADES EDUCATIVAS E CULTURAIS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 05/09/2006 | 402.46 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 05/09/2006 | 60.00 | 00096449730463 | MIRIAN GOMES DE ARAUJO RODRIGUES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA E AGUA ENCANADA EM ATRASO, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE EFETUAR ESTE PAGAMENTO E VEIO SOLICITAR JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 05/09/2006 | 1228.20 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ATIVIDADES EDUCATIVAS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA ATIVIDADES DAS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 06/09/2006 | 1650.00 | 07267240000104 | ALEXANDRE NERI DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM MICRO-COMPUTADOR DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA FMAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 06/09/2006 | 90.00 | 00085104647749 | Maria Helena Vieira Alves | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, TENDO DECLARADO POBRE NA FORMA DA LEI, E SOLICITOU ESTA AJUDA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 06/09/2006 | 105.00 | 00052808211791 | Jose Silvino de Moura | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTAMENTE COM A SECRETARIA PARA A CIDADE DE ITABAIANA E JOAO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO NO DIA 31 DE AGOSTO/2006, NO VEICULO DE PLACA MNO-6923-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 06/09/2006 | 7561.00 | 04510405000120 | HL MALHAS LTDA (CAMPINA MALHAS) | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MALHAS PARA A CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 06/09/2006 | 70.00 | 00006272198450 | MARIA ALVES DE BRITO BARBOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA JOSE TITO FILHO, EXTENSÃO NO SITIO TORRE, ZONA RURAL DE RIACHAO DO BACAMARTE, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 08/09/2006 | 1400.00 | 00007675522451 | ROMEYKA MOREANA MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRABALHO DE DIGITAÇÃO ENVIO DE DADOS AO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO DO CADASTRO NACIONAL DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (ZONA URBANA E ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 08/09/2006 | 192.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3316-1056, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 08/09/2006 | 184.60 | 09305509000117 | J. Mamede e Cia Ltda - Casa Esporte | Referente a fornecimento de material esportivo para ser doado a equipe de Futebol Amador, deste Municipio, em torneio realizado no dia 07 de setembro de 2006, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 08/09/2006 | 274.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3316-1070, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 08/09/2006 | 71.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3316-1058, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 08/09/2006 | 117.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3316-1054, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 08/09/2006 | 593.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO PORTA TC IP ACCESS CONNECT ASS. ACESSO LOCAL 64 KBPS, PARA ACESSO A INTERNET NESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 08/09/2006 | 211.00 | 00051866633449 | CLOVIS C. MATOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE CONFECÇÃO DE 09 (NOVE), FAIXAS ALUSIVAS PARA A SEMANA DE VACINAÇÃO, REALIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 08/09/2006 | 275.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3316-1055, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 08/09/2006 | 167.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3316-1057, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 08/09/2006 | 200.00 | 00049595563404 | NAPOLEAO VITAL MOREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE), CARRO PIPA DE AGUA PARA O CONSUMO HUMANO DA SUA PROPRIEDADE PARA ATENDIMENTO AOS BAIRRO DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE RIACHAO DO BACAMARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 11/09/2006 | 50.00 | 00078880165453 | RAIMUNDO BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS EXTRA-HOSPITALAR (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA), REALIZADA NO PACIENTE CARENTE, TENDO EM VISTA O BENEFICIADO ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE POBREZA NA FORMA DA LEI, E SOLICITOU JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 11/09/2006 | 80.00 | 00003199798497 | SEVERINA FERREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS EXTRA HOSPITALAR (MAMOGRAFIA), TENDO A MESMA DECLARADO QUE E POBRE E NAO TEM CONDIÇÕES DE REALIZAR ESTE EXAME, E SOLICITOU JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 12/09/2006 | 216.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 12/09/2006 | 90.00 | 00003175027431 | Lucilene Pontes da Silva | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, TENDO SOLICITADO ESTE AUXILIO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DECLARA SER CARENTE NA FORMA DA LEI, E ENCONTRA DESEMPREGADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 12/09/2006 | 85.00 | 11987039000160 | DKAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ESCAPAMENTO E MONTAGEM NO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 12/09/2006 | 425.00 | 11987039000160 | DKAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 12/09/2006 | 850.00 | 00011036400468 | MANOEL DE BARROS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE E EXAME MEDICOS, CONFORME REQUERIMENTO, NO VEICULO DE PLACA MMO-1340-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 12/09/2006 | 264.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | CORRESP. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM FOTO POLIMERIZADOR UM MONITOR DE GLICEMIA E UM TENCIOMETRO COM REPOSIÇÃO DE PECAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 12/09/2006 | 997.20 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE CONECÇAO VIA RADIO DA INTERNET DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 12/09/2006 | 948.60 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE CONECÇAO VIA RADIO DA INTERNET DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 13/09/2006 | 112.50 | 00006595485427 | EDVANIO DA SILVA AMARAL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE SEGURANÇA DO 2º FORRIACHO, REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2006, REALIZADO NA RUA PRINCIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Dristribuição de Refeições PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 13/09/2006 | 1546.50 | 00006595485427 | EDVANIO DA SILVA AMARAL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 13/09/2006 | 478.80 | 00006595485427 | EDVANIO DA SILVA AMARAL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 14/09/2006 | 1165.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DA TORRE E SERRA RAJADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades de PAB - Prog. de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 14/09/2006 | 1200.00 | 01173594000103 | LUCIANO HENRIQUE FERNANDES DANTAS ME | CORRESPONDENTE A FORMATAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMAS CORREÇÃO DAS BASES DO BANCO DE DADOS SQL SERVER 2000, (DBA), INSTALAÇÃO DE PLANO DE MANUTENÇÃO DE BASES DE DADOS (DBA), RECUPERAÇÃO DE BASES DE DADOS COMPARTILHAMENTO DAS CONEXÕES DE APLICATIVOS X (DBA), INSTALAÇÃO E CONFORMAÇÃO FIREWALL NO SERVIDOR, NO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 14/09/2006 | 580.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 14/09/2006 | 430.00 | 00006543481463 | Mozart de Araujo Santos | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM NA CONFECÇÃO DE 10 (DEZ), FAIXAS E CARTAZES, LOGOMARCA DA FESTA DENOMINADA II FORRIACHO, ASSIM COMO PINTURAS NO PALCO COM SIMBOLOS COMEMORATIVOS DOS FESTEJOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 14/09/2006 | 729.79 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 14/09/2006 | 12.00 | 05954989000196 | MARIA DO CARMO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AO SR. PREFEITO, FUNCIONARIOS EM SUA VISITA A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 15/09/2006 | 1000.00 | 03135517000186 | Tecnol Publica Tecnologia em Administracao Publica | REFERENTE A LOCAÇÃO DE USO DO SOFTWARES, SISTEMAS INTEGRADOS DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (CONTABILIDADE, ALMOXARIFADO, COMBUSTIVEIS E PEÇAS,), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 15/09/2006 | 3888.70 | 24280828000290 | Saudental-Saude Dental Com. e Representações Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DA TORRE E SERRA RAJADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 15/09/2006 | 1033.50 | 24280828000290 | Saudental-Saude Dental Com. e Representações Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DA TORRE E SERRA RAJADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 15/09/2006 | 300.00 | 00067442404472 | Ednaldo Joao de Araujo | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM COMO GARI, AUXILIANDO A LIMPEZA DA CIDADE E DO DISTRITO DE SERRA RAJADA DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 15/09/2006 | 300.00 | 00005443924427 | Vanderley Matias da Silva | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM COMO GARI, AUXILIANDO A LIMPEZA DA CIDADE E DO DISTRITO DE SERRA RAJADA DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 15/09/2006 | 300.00 | 00006855933475 | DAVI CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM COMO GARI, AUXILIANDO A LIMPEZA DA CIDADE E DO DISTRITO DE SERRA RAJADA DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 15/09/2006 | 100.00 | 00003899513401 | SEVERINO PEREIRA DO AMARAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM COMO GARI, AUXILIANDO A LIMPEZA DA CIDADE E DO DISTRITO DE SERRA RAJADA DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 15/09/2006 | 50.00 | 00007017678478 | LEOSANDRO DO NASCIMENTO SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM COMO GARI, AUXILIANDO A LIMPEZA DA CIDADE E DO DISTRITO DE SERRA RAJADA DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 15/09/2006 | 300.00 | 00008275331790 | RICARDO DOS SANTOS BARBOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM COMO GARI, AUXILIANDO A LIMPEZA DA CIDADE E DO DISTRITO DE SERRA RAJADA DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 19/09/2006 | 90.00 | 00044146388449 | JOSEFA LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E DECLARA SER CARENTE NA FORMA DA LEI E SOLICITOU JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 19/09/2006 | 20.00 | 00009276806709 | ADRIANA LAURENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ATRASADA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E DECLARA SER CARENTE NA FORMA DA LEI E SOLICITOU JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 19/09/2006 | 200.00 | 00002549780450 | Josefa Ivaldenia Vasconcelos | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SENADOR CABRAL,S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 20/09/2006 | 350.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTICA DE INGA | Referente ao pagamento relativo a subvenção concedida ao Ministerio Público da Comarca da Cidade de Ingá-Pb, relativo ao mes de SETEMBRO/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 20/09/2006 | 90.00 | 00064631753404 | SEVERINA GALDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, TENDO A MESMA DECLARADO POBRE NA FORMA DA LEI, E ESTANDO PASSANDO NECESSIDADE SOLICITOU JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 20/09/2006 | 300.00 | 00055437966768 | MANOEL GOMES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA KLO-8255-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONDUZINDO SECRETARIO DE SERVIÇOS URBANOS E SERVIDOR MUNICIPAL A VARIOS SETORES NESTE MUNICIPIO, DA ZONA RURAL E ZONA URBANA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 21/09/2006 | 606.11 | 07812190000190 | JEFFERSON MACHADO DE LIMA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 21/09/2006 | 895.00 | 00043610609400 | Gercina Custódio da Silva | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 40 CONJUNTOS DE FARDAMENTO PARA A BANDA MARCIAL DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 21/09/2006 | 2245.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 22/09/2006 | 200.00 | 00020579551415 | JOAO MATIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOTOS DE ARTIFICIOS, PARA AS COMEMORAÇÕES DO II FORRIACHO, REALIZADO NO DIA 05 E 06 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 22/09/2006 | 730.00 | 02240730000195 | LUCIANNE MORAES DE BARROS ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE IMPRESSOS (ALVARA LICENÇA, TABELA ETIQUETA, RESUMO ANTIVETORIAL), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 22/09/2006 | 67.50 | 00001019959460 | VERONICA GUEDES AMARAL | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 1/2 (UMA MEIA), DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DO CONTADOR DESTA ENTIDADE NO DIA 14 DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 25/09/2006 | 19.34 | 10735611000131 | PARAIBA REFEIÇÕES E LANCHES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AO SR. PREFEITO E SERVIDOR MUNICIPAL EM SUA IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 25/09/2006 | 50.00 | 34028316368569 | ECT-EMP. BRAS.DE C. TELEGRAFOS/INGAAC INGA - AG: 3 | CORRESPONDENTE A DESPESAS EFETUADAS COM CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DESTA ENTIDADE ENVIADAS A REPARTIÇÕES PUBLICAS DA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 27/09/2006 | 25.00 | 00005260690400 | SILVANIA AZEVEDO PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA ENCANADA POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE EFETUAR ESSA DESPESAS E SOLICITOU ESSA AJUDA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 28/09/2006 | 290.00 | 07812190000190 | JEFFERSON MACHADO DE LIMA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 28/09/2006 | 90.00 | 00000011675454 | Maria José de Melo | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, TENDO SOLICITADO ESTE AUXILIO JUNTO AO SETOR ASSISTENCIAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 28/09/2006 | 50.00 | 00016006445468 | José Barbosa Correia | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, TENDO SOLICITADO ESTE AUXILIO JUNTO AO SETOR ASSISTENCIAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 28/09/2006 | 90.00 | 00001248859774 | Joao Graciano dos Santos | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, TENDO SOLICITADO ESTE AUXILIO JUNTO AO SETOR ASSISTENCIAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 28/09/2006 | 50.00 | 00027448061453 | REGINALDO DE LIMA BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS EXTRA HOSPITALAR, TENDO SOLICITADO ESTE AUXILIO JUNTO AO SETOR ASSISTENCIAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 28/09/2006 | 90.00 | 00002400609462 | JOSE AVELINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, TENDO SOLICITADO ESTE AUXILIO JUNTO AO SETOR ASSISTENCIAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 28/09/2006 | 90.00 | 00079769675415 | Josiclaudio de Almeida Luna | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, TENDO SOLICITADO ESTE AUXILIO JUNTO AO SETOR ASSISTENCIAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 28/09/2006 | 300.00 | 00000547952570 | Andrea Pereira de Vasconcelos e Outros | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS EXTRA HOSPITALAR, TENDO SOLICITADO ESTE AUXILIO JUNTO AO SETOR ASSISTENCIAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 28/09/2006 | 500.00 | 00003850171469 | CARLOS JEAN DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICO DO IEC, EDUCAÇÃO EM SAUDE DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 28/09/2006 | 300.00 | 13004510002637 | Bompreco S.A. - Supermercados do Nordeste | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CREDITO DIGITAL PARA APARELHOS CELULARES PARTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 28/09/2006 | 227.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, FECHADURAS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 28/09/2006 | 959.84 | 07812190000190 | JEFFERSON MACHADO DE LIMA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 28/09/2006 | 1020.00 | 07812190000190 | JEFFERSON MACHADO DE LIMA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COZINHA (PRATOS DE PLASTICO E COLHERES DE PLASTICO), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 29/09/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 29/09/2006 | 5500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Fundef Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 29/09/2006 | 3879.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhoria do Ensino Público | Manutenção do Programa PEJA - Prog. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 29/09/2006 | 2450.00 | 00000547952570 | Andrea Pereira de Vasconcelos e Outros | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL SERVIÇOS PRESTADOS DO P.E.J.A. (PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Fundef Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 29/09/2006 | 293.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRET. DE EDUC. E CULTURA MAGISTERIO 60% RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Fundef Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 29/09/2006 | 25122.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRET. DE EDUC. E CULTURA MAGISTERIO 60% RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 29/09/2006 | 300.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP DE 13KG. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Dristribuição de Refeições PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 29/09/2006 | 3393.80 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESITNADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 29/09/2006 | 1.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 6732-6 P.M.R.B. T.E. COMBUSTIVEL, RELATIVO A TARIFA SOBRE EXTRATO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 29/09/2006 | 2157.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M.D.E. DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 29/09/2006 | 32580.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M.D.E. DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Fundef Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 29/09/2006 | 4712.93 | 00000000000191 | Banco do Brasil S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.273-0, RELATIVO AO I.N.S.S. CONTRIBUIÇÃO EMPRESA, NO DIA 10/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 29/09/2006 | 6000.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA GESTETNER 1312, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Contribuicao ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 29/09/2006 | 500.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA), PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL MP 303/2006, ART. 8º PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 29/09/2006 | 1.01 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283144-9 ICMS-EXPORTAÇÃO, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 29/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 29/09/2006 | 36.49 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.320-6 F.ESPECIAL, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 20/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 29/09/2006 | 0.05 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 1140-1 I.T.R. RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 21/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Contribuicao ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 29/09/2006 | 45570.14 | 00000000000191 | Banco do Brasil S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.273-0, RELATIVO AO I.N.S.S. CONTRIBUIÇÃO EMPRESA, NO DIA 08/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortizacao e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortizacao e Refinanciamento da Divida Contratada/FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 29/09/2006 | 18376.11 | 00000000000191 | Banco do Brasil S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.273-0, RELATIVO AO PARCELAMENTO RETENÇÃO DO I.N.S.S., NO DIA 08/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 29/09/2006 | 2053.38 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.273-0 FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NOS DIAS 08,20, 29/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 29/09/2006 | 320.00 | 00003850590437 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS EM MANUTENÇÃO EM DOS DOIS MICRO COMPUTADORES E PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 29/09/2006 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11.40-1 I.T.R. RELATIVO A FATURA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO, NO DIA 04/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 29/09/2006 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7.780-1 PASEP FOPAG, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO POSTADO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 29/09/2006 | 4.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.294-3 SIA SUA RELATIVO A FATURA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO, DURANTE O MES DE AGOSTO E SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 29/09/2006 | 4.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.273-0 FPM, RELATIVO A TARIFA SOBRE EXTRATO POSTADO, EFETUADO NO DIA 04/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 29/09/2006 | 9750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO Sr. PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 29/09/2006 | 2600.00 | 00003231287421 | FELIPE AUGUSTO DE MELO E TORRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA ADVOCATIVIA NA DEFESA DE DEMANDAS DESTA ENTIDADE PERANTE A ESFERA JUDICIARIA DE QUALQUER INSTANCIA E PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E DEMAIS ORGAOS FISCALIZADORES, BEM COMO A ASSESSORIA ADVOCATIVIA JUNTO A ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção das Atividades do PACS - Prog. de Agent. Comunit. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 29/09/2006 | 3589.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PACS (PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades de PAB - Prog. de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 29/09/2006 | 2750.00 | 00002503267440 | ADRIANA DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE SIA/SUS, DO PESSOAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 29/09/2006 | 1500.00 | 00078952182472 | JOSE RENATO PEREIRA CORREIA NUNES | correspondente aos serviços tecnicos especializados realizados na area financeira na secretaria de saude, no controle das despesas e receitas e gastos dos programas vinculados, bem como verificando a classificação das despesas, para lancamento informatizado no sistema de contabilidade durante o mes de JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 29/09/2006 | 19058.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 29/09/2006 | 2040.00 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM. DE MAT. ELET. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO DESTINADO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 29/09/2006 | 525.16 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO ICMS-BB, RELATIVO A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS A ESTA ENTIDADE, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 29/09/2006 | 1951.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS A ESTA ENTIDADE, DEBITO EFETUADO NO DIA 19/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 29/09/2006 | 468.05 | 00045127336472 | Edmilson Alves da Silva | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CAMINHAO QUE FAZ A COLETA DE LIXO DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 16 DIAS DO MES DE JULHO E O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 29/09/2006 | 2223.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 29/09/2006 | 23941.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 29/09/2006 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO BOLSA CRIANÇA CIDADÃ DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 29/09/2006 | 55.00 | 00002057589404 | CLEONICE CAVALCANTI DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, TENDO SOLICITADO ESTE AUXILIO JUNTO AO SETOR ASSISTENCIAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 29/09/2006 | 363.06 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 29/09/2006 | 800.00 | 00098283634704 | JOSE RICARDO DO AMARAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO FMAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 29/09/2006 | 730.00 | 00003673797409 | WILSON CARLOS PALHANO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE DIGITADOR DO CADASTRAMENTO UNICO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2006, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 29/09/2006 | 156.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 29/09/2006 | 2132.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 02/10/2006 | 1000.00 | 00003170891456 | MARIA SIMONE ALBUQUERQUE CHAGAS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIO EDUCATIVAS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS PAC/ASEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 02/10/2006 | 120.00 | 00096449730463 | MIRIAN GOMES DE ARAUJO RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS DEFICIENTES, CARENTES, DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, ONDE AS MESMAS NAO TEM CONDIÇÕES DE SE LOCOMOVEREM, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 02/10/2006 | 220.00 | 00072772484491 | JOSEFA AMARAL SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE UMA IMOVEL RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 02/10/2006 | 200.00 | 00006046291410 | ACACIO CATAO DE VASCONCELOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SENADOR CABRAL,S/N CENTRO, PARA ABRIGAR A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 02/10/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 02/10/2006 | 993.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 02/10/2006 | 1350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO BOLSA CRIANÇA CIDADÃ DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 02/10/2006 | 350.00 | 00006730717408 | JONATHAN RONYERE DA SILVA | CORRESONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA CADASTRO UNICO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 02/10/2006 | 500.00 | 00003673797409 | WILSON CARLOS PALHANO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE DIGITADOR DO CADASTRAMENTO UNICO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 02/10/2006 | 1200.00 | 00033861382415 | Iraci da Silva Leal | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DAS BANDAS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, E DO PETI DO MUNICIPIO DE INGA EM APRESENTAÇÃO DURANTE O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2006, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 02/10/2006 | 1550.00 | 00001215901437 | ELISANGELA SOARES AMARAL E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 02/10/2006 | 210.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS), BOTIJOES DE GAS GLP DE 13KG. DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA ATENDIMENTO AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 02/10/2006 | 2595.97 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA BTR-7796, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO E ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 02/10/2006 | 593.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 02/10/2006 | 12587.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 02/10/2006 | 3000.00 | 00002019904403 | MARY CRISTINA DE SOUZA MOURA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO DE PLACA KFP-6722, DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO E DETRITOS DOMICILIAR DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE CINCO DIAS SEMANAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 02/10/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 02/10/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 02/10/2006 | 2448.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO CAMNHAO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUE FAZ A COLETA DE LIXO DOMICILIAR SEMANAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 02/10/2006 | 120.80 | 00002503267440 | ADRIANA DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 02/10/2006 | 5779.64 | 00002503267440 | ADRIANA DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 02/10/2006 | 48.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 02/10/2006 | 62.96 | 00018567150787 | Jose Ronaldo de Lima Cordeiro e Outros | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS MENSALISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 02/10/2006 | 2460.00 | 00018567150787 | Jose Ronaldo de Lima Cordeiro e Outros | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevenção e Controle de Doenças | Desenvolvimento das Atividades de Epidemiologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 02/10/2006 | 2300.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO P.E.V.A (PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO E VIGILANCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 02/10/2006 | 3900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 02/10/2006 | 175.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO), BOTIJÕES DE GAS DE 13KG. DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 02/10/2006 | 2593.75 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO FIAT UNO DO PSF DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 02/10/2006 | 6359.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS AMBULANCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção das Atividades das Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 02/10/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção das Atividades das Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 02/10/2006 | 459.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção das Atividades das Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 02/10/2006 | 47.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção das Atividades das Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 02/10/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção das Atividades das Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 02/10/2006 | 379.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO TRATOR MASSEY FERGUSSON, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 02/10/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 02/10/2006 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 02/10/2006 | 2600.00 | 00003231287421 | FELIPE AUGUSTO DE MELO E TORRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA ADVOCATIVIA NA DEFESA DE DEMANDAS DESTA ENTIDADE PERANTE A ESFERA JUDICIARIA DE QUALQUER INSTANCIA E PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E DEMAIS ORGAOS FISCALIZADORES, BEM COMO A ASSESSORIA ADVOCATIVIA JUNTO A ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 02/10/2006 | 1866.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 02/10/2006 | 1538.85 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO CAMIONETA RANGER 4X4 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 02/10/2006 | 435.00 | 00064995860720 | ZENILDO COSTA LEAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONDUZINDO SERVIDOR MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA GOL BRANCO DE PLACA KGO-005-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 02/10/2006 | 2600.00 | 00030279577400 | Arthur Jose A. Gadelha | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR MIM DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 02/10/2006 | 550.00 | 00002781276499 | TATIANA DANTAS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL E NA ELABORAÇÃO DA GEFIP, INFORMAÇÕES PARA A PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 02/10/2006 | 330.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 02/10/2006 | 8434.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 02/10/2006 | 600.00 | 00003778374400 | JANAINA NUNES RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS VISANDO A EFICIENCIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, UTILIZANDO SISTEMAS E PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS DESENVOLVIDOS PELA CONTRATADA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, UTILIZANDO SISTEMAS E PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS DESENVOLVIDOS POR MIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 02/10/2006 | 660.00 | 00002840113473 | FLAVIO LAURENTINO CORREIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVENIOS FIRMADOS COM ESTA ENTIDADE E NA ASSESSORIA AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONTROLE E PLANEJAMENTO DA GESTÃO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, VISANDO A EFICIENCIA E EFICACIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 02/10/2006 | 78.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 02/10/2006 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 02/10/2006 | 2330.15 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO FIAT UNO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 02/10/2006 | 10.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOURENCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE ASSESSORAMENTO TECNICO E APOIO LOGISTICO JUNTO AOS SETORES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 02/10/2006 | 10.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOURENCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE ASSESSORAMENTO TECNICO E APOIO LOGISTICO JUNTO AOS SETORES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 02/10/2006 | 10.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOURENCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE ASSESSORAMENTO TECNICO E APOIO LOGISTICO JUNTO AOS SETORES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 02/10/2006 | 10.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOURENCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE ASSESSORAMENTO TECNICO E APOIO LOGISTICO JUNTO AOS SETORES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 02/10/2006 | 221.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 02/10/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 02/10/2006 | 7122.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 02/10/2006 | 504.00 | 09269986000174 | JOSE DE BARROS SOUZA | CORRESPONDENTE A FOTOS REVELADAS 13X18 DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2006, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 02/10/2006 | 80.00 | 00003175027431 | Lucilene Pontes da Silva | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02/10 A 06/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 02/10/2006 | 600.00 | 00030889014434 | YLMA A. GADELHA PESSOA | CORRESPONDENTE AOS MEUS SERVIÇOS PROFIS. PRESTADOS NO MES DE JUNHO/2006, NA QUALIDADE DE NUTRICIONISTA NO QUE SE REFERE A ELABORAÇÃO DE CARDAPIOS, PALESTRA E TREINAMENTO COM AS MERENDEIRAS, ACOMPANHAMENTO E PALESTRAS COM MERENDEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 02/10/2006 | 400.00 | 00021943311404 | GABRIEL FELIX DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA SENADOR CABRAL,S/N, CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DEOLINDA MARIA DO AMARAL, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2006, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 02/10/2006 | 400.00 | 00004328925407 | ABDA CATAO DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SENADOR CABRAL,S/N NO CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA ENTIDADE, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2006. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Fundef Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 02/10/2006 | 1567.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRET. DE EDUC. E CULTURA MAGISTERIO 60% RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 02/10/2006 | 400.00 | 00042397367491 | Paulo Rogerio Pessoa de Almeida | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO SITIO TORRE, DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ONDE FUNCIONA O ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 02/10/2006 | 1000.00 | 00053091078434 | FRANCISCO DE ARAUJO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNX-9759-PB, MODELO KOMBI DE COR BRANCA TRANSPORTE ESCOLAR, DE ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPIAL DE ENSINO PARA A ZONA RURAL E VICE-VERSA DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 02/10/2006 | 2637.00 | 09043886000125 | PADARIA E REST. STA MONICA- ALUIZIO CABRAL DE VASC | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO AO COMPLEMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 02/10/2006 | 1000.00 | 00032352972434 | NELSON MATIAS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 02/10/2006 | 1309.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 02/10/2006 | 23735.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 02/10/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 02/10/2006 | 315.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 09 (NOVE), BOTIJOES DE GAS GLP DE 13KG. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 02/10/2006 | 4705.55 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 02/10/2006 | 2700.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, OBS: CONVENIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO E ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 03/10/2006 | 400.00 | 00095328211472 | FLAVIO RODRIGUES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA CENTRAL,S/N DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2006, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 03/10/2006 | 340.00 | 00001888288779 | Josildo Silva de Souza | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO SITIO GRILO DE SERRA RAJADA, DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL CANDIDO TENORIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 03/10/2006 | 750.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOURENCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE ASSESSORAMENTO TECNICO E APOIO LOGISTICO JUNTO AOS SETORES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 03/10/2006 | 700.00 | 00079769268453 | GERCINA MORAIS DE ARAUJO | Referente aos servicos como auxiliar de serviços junto a Delegacia de Policia, deste Municipio, através do Convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte e Secretaria de Segurança Pública, durante o mes de julho e agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Administração Geral | Administração Geral | Divulgação de Ações Desenvolvida no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 03/10/2006 | 350.00 | 00004352038431 | JOSE CARLOS ALVES DO SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE LOCUÇÃO DOS EVENTOS, DIVULGAÇÃOES DE NOTAS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 03/10/2006 | 200.00 | 00001856460770 | MARIA GEDALVA AMARAL DE OLIVEIRA SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO SITIO SERRA RAJADA, DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 03/10/2006 | 50.00 | 00083992901491 | Rosimar da Silva | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, EM RAZAO DE ENCONTRAR-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, TENDO AINDA SUA RESIDENCIA TRAGADA PELAS CHUVAS DA ULTIMA ENCHENTE OCORRIDAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 04/10/2006 | 80.00 | 00010888055404 | Fátima Rodrigues dos Santos | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, TENDO SOLICITADO ESTE AUXILIO JUNTO AO SETOR ASSISTENCIAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 04/10/2006 | 50.00 | 00007240587452 | MARIA DA GUIA ALEXANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL,POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARQUAR COM A TAL DESPESAS, TENDO SOLICITADO ESTE AUXILIO JUNTO AO SETOR ASSISTENCIAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 04/10/2006 | 50.00 | 00073233170459 | PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL,POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARQUAR COM A TAL DESPESAS, TENDO SOLICITADO ESTE AUXILIO JUNTO AO SETOR ASSISTENCIAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 04/10/2006 | 50.00 | 00025188607468 | MARCOS ANTONIO MOREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL,POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARQUAR COM A TAL DESPESAS, TENDO SOLICITADO ESTE AUXILIO JUNTO AO SETOR ASSISTENCIAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 04/10/2006 | 510.00 | 04338245000184 | MULTI BANK - INGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADAS DE 5.100 (CINCO MIL E CEM) COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 04/10/2006 | 3100.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA ( AUTO CAR LOCADORA) | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEICULO CAMINHONETE CABINE DUPLA 4X4 DIESEL, COMPLETA NO PERIODO DE 21/08 A 20/09/2006, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Administração Geral | Administração Geral | Divulgação de Ações Desenvolvida no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 05/10/2006 | 160.00 | 00005380920411 | Lairton Cabral de Vasconcelos | CORRESOPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E ANUNCIOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26/09 A 30/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 05/10/2006 | 1380.00 | 00041437870406 | VERA LUCIA PASSOS M. DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TREINAMENTO DE PROFESSORES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 05/10/2006 | 1150.00 | 00007334249453 | JOSE CLEITON PESSOA CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA EM 53 CARTEIRAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, 05 BUREAUX, REFORMA E MANUTENÇÃO EM 02 PORTÕES E 04 GRADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPIAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 05/10/2006 | 239.40 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 05/10/2006 | 140.70 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 05/10/2006 | 1550.03 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 05/10/2006 | 354.60 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DO PSF DA TORRE E SERRA RAJADA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 05/10/2006 | 240.00 | 00008248364488 | JESSICA KAROLINE CUSTODIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 38 (TRINTA E OITO), CHAPEUS, BORDADOS PARA A BANDA MUSICAL DO PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 05/10/2006 | 50.00 | 00003552664408 | Ana Maria Leandro da Silva | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, EM RAZÃO DE ENCONTRAR-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRA DE ARCAR COM TAL DESPESA, TENDO AINDA SUA RESIDENCIA TRAGADA PELAS CHUVAS DA ULTIMA ENCHENTE OCORRIDAS NESTE MUNICIPIO, E SOLICITOU JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 05/10/2006 | 105.00 | 00001944749764 | Severino do Ramo Januario da Silva | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS EXTRA-HOSPITALAR POIS, O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARQUAR COM TAL DESPESAS, E DECLARA SER POBRE NA FORMA DA LEI, E SOLICITOU JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 05/10/2006 | 100.00 | 00006543582499 | AUCILENE BARBOSA MUNIZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR TAL DESPESAS, A MESMA SOLICITOU JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 05/10/2006 | 689.82 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA AS ATIVIDADES DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 09/10/2006 | 231.00 | 00003076454447 | Sebastiao Aurelio de Vasconcelos | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 09/10/2006 | 4656.85 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 10/10/2006 | 90.00 | 00002040185445 | MARIA ZELIA AMARAL DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM EXTREMA NECESSIDADE FINANCEIRA E DECLARA SER CARENTE NA FORMA DA LEI, E SOLICITOU JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 10/10/2006 | 509.05 | 07812190000190 | JEFFERSON MACHADO DE LIMA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/10/2006 | 541.70 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 11/10/2006 | 428.30 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção das Atividades das Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 11/10/2006 | 1100.00 | 00020392966468 | SEBASTIAO ANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM EM REVISAO GERAL, TROÇA DE DISCOS DE EMBREAGEM, COLAR E PLATOR CAIXA DE MARCHA E SISTEMAS DE FREIOS DO TRATOR MASSEY FEGUSSON A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 13/10/2006 | 2666.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 13/10/2006 | 80.00 | 00038011581449 | JOSE GOMES BESERRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, TENDO SOLICITADO ESTE AUXILIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 13/10/2006 | 135.00 | 00092906028487 | SEVERINA PEREIRA DO AMARAL | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS EXTRA-HOSPITALAR DESTINADO A CARENTE ACIMA CITADO POIS A MESMA DECLARA SER CARENTE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARQUAR COM TAL DESPESA, A MESMA SOLICITOU JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhoria do Ensino Público | Manutenção do Programa PEJA - Prog. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 13/10/2006 | 2815.50 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO P.E.J.A. (PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS A ADULTOS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Dristribuição de Refeições PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 13/10/2006 | 3889.67 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESITNADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Dristribuição de Refeições PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 17/10/2006 | 1680.00 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 17/10/2006 | 1200.00 | 00041395387400 | NICLEIDE MARTINS DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA LOGISTICA NA AREA FINANCEIRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO CONTROLE DAS DESPESAS E GASTOS DOS PROGRAMAS VINCULADOS, BEM COMO, VERIFICANDO E CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS PARA UMA MELHOR APLICAÇÃO DOS INDICES EXIGIDOS POR LEI, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 17/10/2006 | 600.00 | 00041395387400 | NICLEIDE MARTINS DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA LOGISTICA NA AREA FINANCEIRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO CONTROLE DAS DESPESAS E GASTOS DOS PROGRAMAS VINCULADOS, BEM COMO, VERIFICANDO E CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS PARA UMA MELHOR APLICAÇÃO DOS INDICES EXIGIDOS POR LEI, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 17/10/2006 | 419.45 | 02494312000124 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 17/10/2006 | 90.00 | 00005393401469 | Veronica de Araujo Sousa | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, SENDO A CARENTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADA SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR TAL DESPESAS, VEIO SOLICITAR JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 17/10/2006 | 90.00 | 00043118682434 | Josefa de Araújo Souza | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, SENDO A CARENTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADA SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR TAL DESPESAS, VEIO SOLICITAR JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 17/10/2006 | 70.00 | 00006920719460 | FABIO ANASTACIO BARBOSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, SENDO A CARENTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADA SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR TAL DESPESAS, VEIO SOLICITAR JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 18/10/2006 | 90.00 | 00084025280400 | Rivanildo Barbosa da Silva | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, SENDO O CARENTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR TAL DESPESAS, VEIO SOLICITAR JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 18/10/2006 | 90.00 | 00003753355445 | Eduardo Cabral de Araujo | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, SENDO O CARENTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR TAL DESPESAS, VEIO SOLICITAR JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 18/10/2006 | 70.00 | 00006431820479 | ANA CRISTINA SILVA E SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, SENDO O CARENTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR TAL DESPESAS, VEIO SOLICITAR JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 18/10/2006 | 60.00 | 00079906311487 | Maria Luzia Soares | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS AGENTES DO P.E.V.A., PARA PARTICIPAR EM UM REUNIAO SOBRE AVALIAÇÃO DA PACTUAÇÃO/2006, E SOBRE IMUNIZAÇÃO, COM A PRESENÇA DAS COORDENAÇÕES ESTADUAIS NA SEDE DO 12º NUCLEO REGIONAL DE SAUDE EM ITABAIANA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 18/10/2006 | 14.10 | 34028316368569 | ECT-EMP. BRAS.DE C. TELEGRAFOS/INGAAC INGA - AG: 3 | CORRESPONDENTE A DESPESAS EFETUADAS COM CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DESTA ENTIDADE ENVIADAS A REPARTIÇÕES PUBLICAS DA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Administração Geral | Administração Geral | Divulgação de Ações Desenvolvida no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 19/10/2006 | 500.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICAÇÃO E MARKETING | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS NO PROGRAMA: FREQUENCIA LIVRE PELA RADIO PANORAMICA FM COM ERNANDES GOUVEIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 19/10/2006 | 1550.00 | 00033861382415 | Iraci da Silva Leal | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DAS BANDAS MARCIAIS DAS CIDADES CIRCOVIZINHAS EM APRESENTAÇÃO DURANTE O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2006, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 20/10/2006 | 3100.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA ( AUTO CAR LOCADORA) | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEICULO CAMINHONETE CABINE DUPLA 4X4 DIESEL, COMPLETA NO PERIODO DE 21/09 A 20/10/2006, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 20/10/2006 | 60.00 | 00079906311487 | Maria Luzia Soares | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS AGENTES DO P.E.V.A., PARA PARTICIPAR EM UM REUNIAO SOBRE AVALIAÇÃO DA PACTUAÇÃO/2006, E SOBRE IMUNIZAÇÃO, COM A PRESENÇA DAS COORDENAÇÕES ESTADUAIS NA SEDE DO 12º NUCLEO REGIONAL DE SAUDE EM ITABAIANA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 20/10/2006 | 90.00 | 00044146388449 | JOSEFA LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, SENDO A CARENTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADA SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR TAL DESPESAS, VEIO SOLICITAR JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 20/10/2006 | 90.00 | 00064631753404 | SEVERINA GALDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, SENDO A CARENTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADA SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR TAL DESPESAS, VEIO SOLICITAR JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 20/10/2006 | 60.00 | 00006368852402 | LUCIMAR DA SILVA CUSTODIO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, SENDO A CARENTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADA SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR TAL DESPESAS, VEIO SOLICITAR JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 20/10/2006 | 90.00 | 00006770907496 | MARINALVA GALDINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, SENDO A CARENTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADA SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR TAL DESPESAS, VEIO SOLICITAR JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 20/10/2006 | 80.00 | 00005312326461 | MARIA LUCIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL CASA, SENDO A MESMA CARENTE E POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE EFETUAR O PAGAMENTO DESTAS DESPESAS, TENDO A MESMA SOLICITADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 20/10/2006 | 80.00 | 00005312326461 | MARIA LUCIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, SENDO A CARENTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADA SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR TAL DESPESAS, VEIO SOLICITAR JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 20/10/2006 | 60.00 | 00002828569438 | MARLUCE ANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, SENDO A CARENTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADA SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR TAL DESPESAS, VEIO SOLICITAR JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 23/10/2006 | 300.00 | 00055437966768 | MANOEL GOMES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA KLO-8255-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONDUZINDO SECRETARIO DE SERVIÇOS URBANOS E SERVIDOR MUNICIPAL A VARIOS SETORES NESTE MUNICIPIO, DA ZONA RURAL E ZONA URBANA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 23/10/2006 | 350.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTICA DE INGA | Referente ao pagamento relativo a subvenção concedida ao Ministerio Público da Comarca da Cidade de Ingá-Pb, relativo ao mes de OUTUBRO/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 24/10/2006 | 307.02 | 07812190000190 | JEFFERSON MACHADO DE LIMA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DO PSF DO SITIO TORRE E SERRA RAJADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 24/10/2006 | 880.00 | 00005358657401 | Aroldo Pereira de Vasconcelos | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS VARIOS EVENTOS PROMOVIDOS PARA DESENVOLVIMENTO E MOTIVAÇÃO A SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisicao de Veiculos para Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 24/10/2006 | 24000.00 | 35715234000108 | Fiori Veicolo Ltda | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, 04 PORTAS, 05 PASSAGEIROS,04 CILINDROS, 0-KM, M-FIAT, FAB-2006, MODELO-2007, COR BRANCO BANCHISA, MOTOR-7219114, RENAVAN-102627 CHASSI-9BD15822774891479, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades de PAB - Prog. de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 24/10/2006 | 2750.00 | 00002503267440 | ADRIANA DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE SIA/SUS, DO PESSOAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 24/10/2006 | 90.00 | 00005440926437 | MARIA DA GUIA CELESTINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, SENDO A CARENTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADA SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR TAL DESPESAS, VEIO SOLICITAR JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 24/10/2006 | 40.00 | 00096435356491 | RISOLEIDE DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, SENDO A CARENTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADA SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR TAL DESPESAS, VEIO SOLICITAR JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevenção e Controle de Doenças | Desenvolvimento das Atividades de Epidemiologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 26/10/2006 | 2300.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO P.E.V.A (PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO E VIGILANCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção das Atividades do PACS - Prog. de Agent. Comunit. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 26/10/2006 | 3589.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS P.A.C.S. (PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 26/10/2006 | 27.40 | 08719767000187 | SERTEC- SERV. TECNOGRAFICOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Fundef Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 26/10/2006 | 224.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRET. DE EDUC. E CULTURA MAGISTERIO 60% RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Fundef Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 26/10/2006 | 28655.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRET. DE EDUC. E CULTURA MAGISTERIO 60% RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Fundef Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 26/10/2006 | 4145.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 26/10/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 26/10/2006 | 5666.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhoria do Ensino Público | Manutenção do Programa PEJA - Prog. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 26/10/2006 | 2450.00 | 00000547952570 | Andrea Pereira de Vasconcelos e Outros | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SERVIÇOS PRESTADOS DO P.E.J.A. (PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 26/10/2006 | 200.00 | 00002549780450 | Josefa Ivaldenia Vasconcelos | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA SENADOR CABRAL,S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Fundef Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 31/10/2006 | 4712.93 | 00000000000191 | Banco do Brasil S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.273-0, RELATIVO AO I.N.S.S. CONTRIBUIÇÃO EMPRESA, NO DIA 09/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 31/10/2006 | 1.01 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283144-9 ICMS-EXPORTAÇÃO, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 31/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 31/10/2006 | 35.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.320-6 F.ESPECIAL, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 20/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 31/10/2006 | 2.84 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 1140-1 I.T.R. RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 24/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 31/10/2006 | 43.07 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11.308-5 CIDE, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 11/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Contribuicao ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 31/10/2006 | 45570.14 | 00000000000191 | Banco do Brasil S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.273-0, RELATIVO AO I.N.S.S. CONTRIBUIÇÃO EMPRESA, NO DIA 09/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortizacao e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortizacao e Refinanciamento da Divida Contratada/FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 31/10/2006 | 18528.59 | 00000000000191 | Banco do Brasil S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.273-0, RELATIVO AO PARCELAMENTO RETENÇÃO DO I.N.S.S., NO DIA 09/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 31/10/2006 | 1860.76 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.273-0 FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NOS DIAS 09,20, 30/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 31/10/2006 | 750.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOURENCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE ASSESSORAMENTO TECNICO E APOIO LOGISTICO JUNTO AOS SETORES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 31/10/2006 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11.40-1 I.T.R. RELATIVO A FATURA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO, NO DIA 03/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 31/10/2006 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.294-3 SIA SUA RELATIVO A FATURA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 31/10/2006 | 320.00 | 07267240000104 | ALEXANDRE NERI DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 31/10/2006 | 625.00 | 07267240000104 | ALEXANDRE NERI DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA C.P.U. DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 31/10/2006 | 1000.00 | 00003485263427 | TERCIO HERMINIO SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA CONTABIL, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DEVIDAS AO INSS POR ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Administração Geral | Administração Geral | Divulgação de Ações Desenvolvida no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 31/10/2006 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 31/10/2006 | 167.65 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIROS SEGURO OBRIGATORIO 2006, DO VEICULO FIAT UNO DE COR BRANCA DE PLACA MOH-2558, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 31/10/2006 | 686.64 | 00003033887490 | ADRIANO SOARES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CATEGORIA C A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 DIAS DO MES DE JULHO E DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 31/10/2006 | 686.64 | 00087261375420 | ELIAS GOMES DO AMARAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CATEGORIA C DIRIGINDO O VEICULO DO PSF DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 15 DIAS DO MES DE JULHO E DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 31/10/2006 | 300.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS DO PISO DE ATENÇÃO BASICA (SIA/PAB), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 31/10/2006 | 600.00 | 09249863000171 | Riachao Combustiveis Ltda | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMOVEL (GALPÃO), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEICULOS DESTA ENTIDADE, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 31/10/2006 | 568.08 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO ICMS-BB, RELATIVO A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 31/10/2006 | 4016.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS A ESTA ENTIDADE, DEBITO EFETUADO NO DIA 17/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 31/10/2006 | 50.00 | 00000145141764 | JOSE RODRIGUES DE BARROS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE EXTREMANENTE NECESSITADO E DECLARA SER CARENTE NA FORMA DA LEI, E VEIO SOLICITAR JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 31/10/2006 | 90.00 | 00069234515404 | Maria Auxiliadora Soares Xavier | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, TENDO A MESMA DECLARADO POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADA NAO PODE ADQUIRIR TAL DESPESAS, E VEIO SOLICITAR JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 31/10/2006 | 250.00 | 00000068658796 | ROSILDO FIRMINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM EMISSÃO DE UMA PASSAGEM VIA TERRESTRE COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, SENDO O SOLICITANTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR TENDO O MESMO SOLICITADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 01/11/2006 | 950.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 01/11/2006 | 1550.00 | 00033861382415 | Iraci da Silva Leal | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM OS COMPONENTES DAS BANDAS MARCIAIS DAS CIDADES CIRCOVIZINHAS EM APRESENTAÇÃO DURANTE O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2006, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 01/11/2006 | 1000.00 | 00003170891456 | MARIA SIMONE ALBUQUERQUE CHAGAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS, (PAC), DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 01/11/2006 | 2669.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA BTR-7796, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 01/11/2006 | 210.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO 06 (SEIS), BOTIJOES DE GAS GLP DE 13KG. DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA ATENDIMENTO AS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 01/11/2006 | 500.00 | 00003673797409 | WILSON CARLOS PALHANO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO DIGITADOR DO PROGRAMA CADASTRO UNICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/11/2006 | 350.00 | 00006730717408 | JONATHAN RONYERE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM, JUNTO AO PROGRAMA CADASTRO UNICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 01/11/2006 | 350.00 | 00005358629467 | RUAMA SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 01/11/2006 | 350.00 | 00004880234400 | GERALDO SEVERINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 01/11/2006 | 350.00 | 00000987331418 | MIRTES DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO, DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 01/11/2006 | 350.00 | 00002573115488 | MARIA LUCIANA MORAES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 01/11/2006 | 350.00 | 00003893633405 | CLAUDELANIA AMARAL LEAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 01/11/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/11/2006 | 1857.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR, COORDENADO PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 01/11/2006 | 2100.00 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM. DE MAT. ELET. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO DESTINADO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 01/11/2006 | 2630.00 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM. DE MAT. ELET. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO DESTINADO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 01/11/2006 | 454.00 | 00045127336472 | Edmilson Alves da Silva | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CAMINHAO NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 01/11/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 01/11/2006 | 2528.35 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE AO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 01/11/2006 | 8230.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 01/11/2006 | 140.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO), BOTIJOES DE GAS DE 13KG. DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTO DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 01/11/2006 | 3224.50 | 24280828000290 | Saudental-Saude Dental Com. e Representações Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DO PSF DE SERRA RAJADA E TORRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 01/11/2006 | 650.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | CORRESP. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 (UM), GABINETE ODONTOLIGICO COM REPOSIÇÃO DE PEDAL, PEDAL DE COMANDO, CUSPIDEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 01/11/2006 | 625.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS DE ULTRA SONOGRAFIA EM USUARIOS CARENTES ATENDIDOS PELO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E ENVIADOS A REALIZAÇÃO DESTE EXAMES. CONFORME PROCEDIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 01/11/2006 | 1500.00 | 00078952182472 | JOSE RENATO PEREIRA CORREIA NUNES | correspondente aos serviços tecnicos especializados realizados na area financeira na secretaria de saude, no controle das despesas e receitas e gastos dos programas vinculados, bem como verificando a classificação das despesas, para lancamento informatizado no sistema de contabilidade durante o mes de AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 01/11/2006 | 1500.00 | 00078952182472 | JOSE RENATO PEREIRA CORREIA NUNES | correspondente aos serviços tecnicos especializados realizados na area financeira na secretaria de saude, no controle das despesas e receitas e gastos dos programas vinculados, bem como verificando a classificação das despesas, para lancamento informatizado no sistema de contabilidade durante o mes de SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/11/2006 | 1500.00 | 00078952182472 | JOSE RENATO PEREIRA CORREIA NUNES | correspondente aos serviços tecnicos especializados realizados na area financeira na secretaria de saude, no controle das despesas e receitas e gastos dos programas vinculados, bem como verificando a classificação das despesas, para lancamento informatizado no sistema de contabilidade durante o mes de OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 01/11/2006 | 1007.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DO PSF DE SERRA RAJADA E TORRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 01/11/2006 | 1109.60 | 00087261375420 | ELIAS GOMES DO AMARAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, CATEGORIA C JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/11/2006 | 19058.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 01/11/2006 | 264.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | CORRESP. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE UM FOTO POLIMERIZADOR, UM MONITOR DE GLICEMIA E UM TENCIOMETRO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 01/11/2006 | 450.00 | 00001996102400 | MANOEL COELHO TENORIO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DETETIZAÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO TORRE, CENTRO DA CIDADE E NO SITIO SERRA RAJADA, CONTRA MORCEGOS, RATOS E BARATAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 01/11/2006 | 189.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE LINHAS TELEFONICA DE Nº 3316-1055, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 01/11/2006 | 344.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE LINHAS TELEFONICA DE Nº 3316-1055, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/11/2006 | 684.50 | 00031860303404 | NILSON DOS SANTOS DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A 14 DIAS DO MES DE JULHO E REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 01/11/2006 | 500.00 | 00003850171469 | CARLOS JEAN DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICO DO IEC, EDUCAÇÃO EM SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 01/11/2006 | 1966.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 01/11/2006 | 2390.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO RANGER CABINE DUPLA 4X4, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Administração Geral | Administração Geral | Divulgação de Ações Desenvolvida no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 01/11/2006 | 350.00 | 00004352038431 | JOSE CARLOS ALVES DO SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM NA LOCUÇÃO DOS EVENTOS, DIVULGAÇÕES DE PLANOS DE TRABALHO, DIVULGAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/11/2006 | 78.70 | 00054619998400 | FRANCINIR NUNES MACHADO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 01/11/2006 | 2925.76 | 00054619998400 | FRANCINIR NUNES MACHADO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 01/11/2006 | 2427.45 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 01/11/2006 | 2195.50 | 03238340000143 | GELIVIO AMARAL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, VERDURAS E FRUTAS DESTINADO AOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO EM CONVENIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO ESTADO E ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 01/11/2006 | 12.75 | 34028316368569 | ECT-EMP. BRAS.DE C. TELEGRAFOS/INGAAC INGA - AG: 3 | CORRESPONDENTE A DESPESAS EFETUADAS COM CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DESTA ENTIDADE ENVIADAS A REPARTIÇÕES PUBLICAS DA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 01/11/2006 | 1000.00 | 00003485263427 | TERCIO HERMINIO SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA CONTABIL, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DEVIDAS AO INSS POR ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 01/11/2006 | 1000.00 | 00003485263427 | TERCIO HERMINIO SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA CONTABIL, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DEVIDAS AO INSS POR ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 01/11/2006 | 279.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE LINHAS TELEFONICA DE Nº 3316-1057, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 01/11/2006 | 280.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE LINHAS TELEFONICA DE Nº 3316-1057, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 01/11/2006 | 241.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE LINHAS TELEFONICA DE Nº 3316-1070, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 01/11/2006 | 258.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE LINHAS TELEFONICA DE Nº 3316-1070, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 01/11/2006 | 148.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE LINHAS TELEFONICA DE Nº 3316-1054, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 01/11/2006 | 76.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE LINHAS TELEFONICA DE Nº 3316-1054, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 01/11/2006 | 2600.00 | 00030279577400 | Arthur Jose A. Gadelha | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR MIM DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 01/11/2006 | 350.00 | 13004510002637 | Bompreco S.A. - Supermercados do Nordeste | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CREDITO DIGITAL PARA APARELHOS CELULARES PARTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 01/11/2006 | 550.00 | 00002781276499 | TATIANA DANTAS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL E NA ELABORAÇÃO DA GEFIP, INFORMAÇÕES PARA A PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 01/11/2006 | 350.00 | 00079769268453 | GERCINA MORAIS DE ARAUJO | Referente aos servicos como auxiliar de serviços junto a Delegacia de Policia, deste Municipio, através do Convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte e Secretaria de Segurança Pública, durante o mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 01/11/2006 | 660.00 | 00002840113473 | FLAVIO LAURENTINO CORREIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVENIOS FIRMADOS COM ESTA ENTIDADE E NA ASSESSORIA AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONTROLE E PLANEJAMENTO DA GESTÃO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, VISANDO A EFICIENCIA E EFICACIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 01/11/2006 | 1000.00 | 03135517000186 | Tecnol Publica Tecnologia em Administracao Publica | REFERENTE A LOCAÇÃO DE USO DO SOFTWARES, SISTEMAS INTEGRADOS DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (CONTABILIDADE, ALMOXARIFADO, COMBUSTIVEIS E PEÇAS,), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 01/11/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/11/2006 | 800.00 | 00051861844468 | HILDA PEREIRA SOARES AMARAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 01/11/2006 | 844.60 | 03759246000130 | Dican Disrtribuidora e Comercio Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 01/11/2006 | 788.00 | 03652579000165 | Rafael Alves de Araujo - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/11/2006 | 1336.35 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 01/11/2006 | 245.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 07 (SETE), BOTIJOES DE GAS GLP DE 13KG. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 01/11/2006 | 6136.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 01/11/2006 | 350.00 | 00039518663491 | ERINEIDE DOS SANTOS LIMA SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE EDUCADORA INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 01/11/2006 | 230.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE LINHAS TELEFONICA DE Nº 3316-1056, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 01/11/2006 | 274.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE LINHAS TELEFONICA DE Nº 3316-1056, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 01/11/2006 | 600.00 | 00030889014434 | YLMA A. GADELHA PESSOA | CORRESPONDENTE AOS MEUS SERVIÇOS PROFIS. PRESTADOS NO MES DE JULHO/2006, NA QUALIDADE DE NUTRICIONISTA NO QUE SE REFERE A ELABORAÇÃO DE CARDAPIOS, PALESTRA E TREINAMENTO COM AS MERENDEIRAS ESCOLAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/11/2006 | 350.00 | 00003068231442 | Maria Jose da Silva Felix | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE EDUCADORA INFANTIL, NO AMBITO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 01/11/2006 | 350.00 | 00005883219403 | ALCIONE SOARES BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM COMO EDUCADORA INFANTIL, NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 01/11/2006 | 684.50 | 00018863825491 | LUIZ PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 14 DIAS DO MES DE JULHO E RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 03/11/2006 | 250.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | referente ao fornecimento de material medico hospitalar para a Secretaria de Saúde, desta entidade e postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 03/11/2006 | 4063.10 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM. DE MAT. ELET. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO DESTINADO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 06/11/2006 | 754.00 | 24280828000290 | Saudental-Saude Dental Com. e Representações Ltda | Referente ao fornecimento de material medico odontologico destinado aos postos de saude e secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 06/11/2006 | 2721.20 | 24280828000290 | Saudental-Saude Dental Com. e Representações Ltda | Referente ao fornecimento de material medico odontologico para os postos de Saúde, e secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 06/11/2006 | 90.00 | 00006576468490 | MARIA DO DESTERRO CAVALCANTE FELIPE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, E DECLARA SER CARENTE NA FORMA DA LEI, E SOLICITOU JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 06/11/2006 | 90.00 | 00004440547400 | VALDETE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A MESMA DECLARA SER CARENTE NA FORMA DA LEI E ENCONTRA-SE DESEMPREGADA, E VEIO SOLICITAR JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 06/11/2006 | 50.00 | 00046787739400 | JOSE AUGUSTO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A MESMA DECLARA SER CARENTE NA FORMA DA LEI E ENCONTRA-SE DESEMPREGADA, E VEIO SOLICITAR JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 06/11/2006 | 3.35 | 34028316368569 | ECT-EMP. BRAS.DE C. TELEGRAFOS/INGAAC INGA - AG: 3 | CORRESPONDENTE A DESPESAS EFETUADAS COM CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DESTA ENTIDADE ENVIADAS A REPARTIÇÕES PUBLICAS DA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 06/11/2006 | 135.00 | 00001019959460 | VERONICA GUEDES AMARAL | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS), 1/2 MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO DA CIDADES DO RIACHAO DO BACAMARTE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO ESTADO NO SETOR DO PETI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 07/11/2006 | 50.00 | 00007470310452 | LUCIENE DA SILVA CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A MESMA DECLARA SER CARENTE NA FORMA DA LEI E ENCONTRA-SE DESEMPREGADA, E VEIO SOLICITAR JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 07/11/2006 | 250.00 | 00004261085747 | MARIA GILVANETE DE ALMEIDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM EMISSAO DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, POIS A MESMA DECLARA SER CARENTE NA FORMA DA LEI E ENCONTRA-SE DESEMPREGADA, E VEIO SOLICITAR JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 08/11/2006 | 1701.85 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 09/11/2006 | 430.71 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DO PSF DA TORRE E DO SITIO SERRA RAJADA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 09/11/2006 | 753.80 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DO PSF DO SITIO TORRE E SITIO SERRA RAJADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 09/11/2006 | 1380.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/11/2006 | 288.70 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA - EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/11/2006 | 1238.39 | 07812190000190 | JEFFERSON MACHADO DE LIMA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhoria do Ensino Público | Manutenção do Programa PEJA - Prog. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 10/11/2006 | 2494.00 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESITNADO AOS ALUNOS DO P.E.J.A. (PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Dristribuição de Refeições PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/11/2006 | 3869.20 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESITNADO A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 10/11/2006 | 2393.00 | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA. | CORRESPONDENTE A EMISSAO DE DUAS PASSAGEM ÁEREA COM DESTINO AO DISTRITO FEDERAL JOAO PESSOA/BRASILIA E BRASILIA/JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO A SR. HILDA AMARAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 10/11/2006 | 9750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO Sr. PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/11/2006 | 259.79 | 07812190000190 | JEFFERSON MACHADO DE LIMA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DO PSF DO SITIO TORRE E SITIO SERRA RAJADA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/11/2006 | 1000.00 | 03799819000159 | AMICRO COMERCIO E SERV. DE INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO INFORMATICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 10/11/2006 | 400.00 | 03799819000159 | AMICRO COMERCIO E SERV. DE INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS, MONITOR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 10/11/2006 | 400.00 | 00001294421433 | GERLUCIO PAULO DIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PASSAGEM MOLHADA QUE DA ACESSO A BR-230 E NA RUA PRINCIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14/08 A 25/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 10/11/2006 | 350.00 | 00001294421433 | GERLUCIO PAULO DIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA ESTRADA VICINAL (ROÇO DO MATO, QUEIMA DO MATO, ATERRO DE VALAS), DO SITIO GRILO E CUITEIS QUE LIGA A ESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 31/07 A 11/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 10/11/2006 | 300.00 | 00001294421433 | GERLUCIO PAULO DIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIOS FIOS DAS RUAS PRINCIPAIS, PRAÇA PUBLICA, PONTE, POSTEIAS E LIMPEZA DOS MEIOS FIOS, LIMPEZA EM ENTRADA DE ESGOTO, DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 10/11/2006 | 50.00 | 00032350481468 | JOSE VIEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, POIS O MESMO DECLARA SER CARENTE NA FORMA DA LEI E ENCONTRA-SE DESEMPREGADO, E VEIO SOLICITAR JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ESTA AJUDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 10/11/2006 | 270.00 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA - EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS), VENTILADORES TUBO COLUNA, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA O PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 10/11/2006 | 250.00 | 00033043850459 | Maria Das Dores Coelho Tenorio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM EMISSAO DE UMA PASSAGEM VIA TERRESTRE DE IDA PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, POIS A MESMA DECLARA SER CARENTE NA FORMA DA LEI E ENCONTRA-SE DESEMPREGADA, E VEIO SOLICITAR JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 10/11/2006 | 50.00 | 00008353049490 | FABIANA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, POIS A MESMA DECLARA SER CARENTE NA FORMA DA LEI E ENCONTRA-SE DESEMPREGADA, E VEIO SOLICITAR JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 13/11/2006 | 100.00 | 00097990868415 | MARIA DO SOCORRO GRACILIANO CALISTO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, POIS A MESMA DECLARA SER CARENTE NA FORMA DA LEI, E ENCONTRA-SE DESEMPREGADA, E VEIO SOLICITAR JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 13/11/2006 | 575.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS DE ULTRA SONOGRAFIA EM USUARIOS CARENTES ATENDIDOS PELO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E ENVIADOS A REALIZAÇÃO DESTE EXAMES, CONFORME PROCEDIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 13/11/2006 | 1080.00 | 00051861844468 | HILDA PEREIRA SOARES AMARAL | CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS EM SUA VIAGEM COM DESTINO AO DISTRITO FEDERAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 14/11/2006 | 250.00 | 00003850590437 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS EM MANUTENÇÃO EM UM MICRO COMPUTADORES, DUAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 14/11/2006 | 350.00 | 00005399180405 | MARIA RODRIGUES DE MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DA TORRE, MANOEL AMARAL DE VASCONCELOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 16/11/2006 | 650.00 | 04338245000184 | MULTI BANK - INGA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS RETITADAS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DO PSF DO SITIO TORRE E SITIO SERRA RAJADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 16/11/2006 | 268.00 | 00045127166453 | JOSE VIRGINIO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 16/11/2006 | 120.00 | 00003806338418 | GILVANETE BATISTA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS EFETUADA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A CARENTE ACIMA CITADO, POIS A MESMA DECLARA POBRE NA FORMA DA LEI E ENCONTRA-SE DESEMPREGADA, E VEIO SOLICITAR ESSA AJUDA ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 16/11/2006 | 290.00 | 02240730000195 | LUCIANNE MORAES DE BARROS ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE IMPRESSOS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 16/11/2006 | 50.00 | 13004510002637 | Bompreco S.A. - Supermercados do Nordeste | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CREDITO DIGITAL PARA APARELHOS CELULARES PARTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 16/11/2006 | 50.00 | 34028316368569 | ECT-EMP. BRAS.DE C. TELEGRAFOS/INGAAC INGA - AG: 3 | CORRESPONDENTE A DESPESAS EFETUADAS COM CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DESTA ENTIDADE ENVIADAS A REPARTIÇÕES PUBLICAS DA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Contribuicao ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 20/11/2006 | 510.75 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª (SEGUNDA), PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL MP 303/2006, ART. 8º PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Contribuicao ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 20/11/2006 | 510.75 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 3ª (SEGUNDA), PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL MP 303/2006, ART. 8º PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 20/11/2006 | 120.00 | 00096449730463 | MIRIAN GOMES DE ARAUJO RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS DEFICIENTES, CARENTES, DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, ONDE AS MESMAS NAO TEM CONDIÇÕES DE SE LOCOMOVEREM, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 20/11/2006 | 1668.50 | 01872997000132 | JOSEFA MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA EXISTENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 21/11/2006 | 400.00 | 00078918014449 | MARIA VERONICA DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VAIGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KIA 0554-PB, CONDUZINDO SERVIDORES MUNICIPAIS PARA A CIDADE DE ITABAIANA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO 12º NUCLEO REGIONAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 21/11/2006 | 950.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, POSTOS DO PSF DO SITIO TORRE E POSTO DO SITIO SERRA RAJADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 21/11/2006 | 660.00 | 00002840113473 | FLAVIO LAURENTINO CORREIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVENIOS FIRMADOS COM ESTA ENTIDADE E NA ASSESSORIA AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONTROLE E PLANEJAMENTO DA GESTÃO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, VISANDO A EFICIENCIA E EFICACIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 24/11/2006 | 4140.20 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM. DE MAT. ELET. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO DESTINADO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 27/11/2006 | 300.00 | 00055437966768 | MANOEL GOMES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA KLO-8255-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONDUZINDO SECRETARIO DE SERVIÇOS URBANOS E SERVIDOR MUNICIPAL A VARIOS SETORES NESTE MUNICIPIO, DA ZONA RURAL E ZONA URBANA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 27/11/2006 | 350.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTICA DE INGA | Referente ao pagamento relativo a subvenção concedida ao Ministerio Público da Comarca da Cidade de Ingá-Pb, relativo ao mes de NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 28/11/2006 | 60.00 | 00082619115434 | FRANCISCO CLAUDIO GOMES MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 1/2 UMA MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE RIACHAO DO BACAMARTE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR NO DIA 13/11/2006, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 28/11/2006 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEF 40%), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 28/11/2006 | 5666.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEF 40%), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção das Atividades do PACS - Prog. de Agent. Comunit. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 28/11/2006 | 3749.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS P.A.C.S. (PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 29/11/2006 | 394.43 | 02494312000124 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 29/11/2006 | 350.00 | 13004510002637 | Bompreco S.A. - Supermercados do Nordeste | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CREDITO DIGITAL PARA APARELHOS CELULARES PARTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/11/2006 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11.40-1 I.T.R. RELATIVO A FATURA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO, NO DIA 03/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/11/2006 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.294-3 SIA SUA RELATIVO A FATURA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/11/2006 | 292.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/11/2006 | 8830.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/11/2006 | 248.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/11/2006 | 8061.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/11/2006 | 292.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/11/2006 | 8703.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/11/2006 | 15.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.273-0, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/11/2006 | 350.00 | 00079771343491 | VERONICA ARAUJO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/11/2006 | 3100.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA ( AUTO CAR LOCADORA) | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEICULO CAMINHONETE CABINE DUPLA 4X4 DIESEL, COMPLETA NO PERIODO DE 21/10 A 20/11/2006, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/11/2006 | 2600.00 | 00003231287421 | FELIPE AUGUSTO DE MELO E TORRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA ADVOCATIVIA NA DEFESA DE DEMANDAS DESTA ENTIDADE PERANTE A ESFERA JUDICIARIA DE QUALQUER INSTANCIA E PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E DEMAIS ORGAOS FISCALIZADORES, BEM COMO A ASSESSORIA ADVOCATIVIA JUNTO A ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Administração Geral | Administração Geral | Divulgação de Ações Desenvolvida no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/11/2006 | 4016.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/11/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/11/2006 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/11/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/11/2006 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/11/2006 | 1.01 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283144-9 ICMS-EXPORTAÇÃO, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 30/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/11/2006 | 31.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.320-6 F.ESPECIAL, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 20/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/11/2006 | 26.35 | 00000000000191 | Banco do Brasil S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11.086-8 CEX, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 09/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Contribuicao ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/11/2006 | 45570.14 | 00000000000191 | Banco do Brasil S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.273-0, RELATIVO AO I.N.S.S. CONTRIBUIÇÃO EMPRESA, NO DIA 10/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortizacao e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortizacao e Refinanciamento da Divida Contratada/FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/11/2006 | 18673.08 | 00000000000191 | Banco do Brasil S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.273-0, RELATIVO AO PARCELAMENTO RETENÇÃO DO I.N.S.S., NO DIA 10/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/11/2006 | 2291.79 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.273-0 FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NOS DIAS 10,20, 30/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhoria do Ensino Público | Manutenção do Programa PEJA - Prog. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/11/2006 | 2450.00 | 00000547952570 | Andrea Pereira de Vasconcelos e Outros | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SERVIÇOS PRESTADOS DO P.E.J.A. (PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/11/2006 | 200.00 | 00002549780450 | Josefa Ivaldenia Vasconcelos | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA SENADOR CABRAL,S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Fundef Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/11/2006 | 3699.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO 60%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Fundef Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/11/2006 | 208.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA MAGISTERIO 60% RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Fundef Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/11/2006 | 27295.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA MAGISTERIO 60% RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/11/2006 | 1000.00 | 00046861530425 | OSVALDO DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNX-9779-PB, MODELO KOMBI, COR BRANCA PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, DE ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA A ZONA RURAL E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/11/2006 | 1000.00 | 00032352972434 | NELSON MATIAS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/11/2006 | 1094.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/11/2006 | 1309.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA M.D.E. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/11/2006 | 21105.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA M.D.E. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/11/2006 | 1309.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA M.D.E. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/11/2006 | 20917.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA M.D.E. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/11/2006 | 1309.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA M.D.E. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/11/2006 | 20626.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA M.D.E. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Fundef Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/11/2006 | 4712.93 | 00000000000191 | Banco do Brasil S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.273-0, RELATIVO AO I.N.S.S. CONTRIBUIÇÃO EMPRESA, NO DIA 10/11/206. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevenção e Controle de Doenças | Desenvolvimento das Atividades de Epidemiologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/11/2006 | 2300.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO PEVA (PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO E VIGILANCIA SANITARIA), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/11/2006 | 120.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/11/2006 | 5339.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/11/2006 | 120.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/11/2006 | 6302.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/11/2006 | 120.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/11/2006 | 5952.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/11/2006 | 1460.00 | 00005115083442 | ANSELMO DA SILVA CRISTOVÃO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/11/2006 | 722.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/11/2006 | 557.60 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO ICMS-BB, RELATIVO A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/11/2006 | 3969.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS A ESTA ENTIDADE, DEBITO EFETUADO NO DIA 21/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/11/2006 | 593.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/11/2006 | 9550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/11/2006 | 593.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/11/2006 | 9713.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/11/2006 | 593.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/11/2006 | 10063.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/11/2006 | 3000.00 | 00002019904403 | MARY CRISTINA DE SOUZA MOURA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO DE PLACA KFP-6722, DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO E DETRITOS DOMICILIAR DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE CINCO DIAS SEMANAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/11/2006 | 3000.00 | 00002019904403 | MARY CRISTINA DE SOUZA MOURA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO DE PLACA KFP-6722, DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO E DETRITOS DOMICILIAR DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE CINCO DIAS SEMANAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção das Atividades das Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/11/2006 | 800.00 | 00006305209413 | FABIANO TEODOSIO DE SOUZA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção das Atividades das Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/11/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção das Atividades das Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/11/2006 | 447.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção das Atividades das Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/11/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção das Atividades das Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/11/2006 | 447.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção das Atividades das Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/11/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção das Atividades das Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/11/2006 | 447.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO BOLSA CRIANÇA CIDADÃ DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/11/2006 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/11/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/11/2006 | 717.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/11/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/11/2006 | 717.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/11/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/11/2006 | 717.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/12/2006 | 500.00 | 00003673797409 | WILSON CARLOS PALHANO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE DIGITADOR DO PROGRAMA CADASTRAMENTO UNICO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/12/2006 | 350.00 | 00006730717408 | JONATHAN RONYERE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA CADASTRO UNICO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/12/2006 | 200.00 | 00001856460770 | MARIA GEDALVA AMARAL DE OLIVEIRA SOUZA | CORRESONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO SITIO SERRA RAJADA, DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/12/2006 | 400.00 | 00006046291410 | ACACIO CATAO DE VASCONCELOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SENADOR CABRAL,S/N CENTRO, PARA ABRIGAR A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/12/2006 | 440.00 | 00072772484491 | JOSEFA AMARAL SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE UMA IMOVEL RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 01/12/2006 | 90.00 | 00041318412749 | Lourival Mendonça Felix | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POIS O MESMO DECLARA SER CARENTE NA FORMA DA LEI E ENCONTRA-SE DESEMPREGADO, E SOLICITOU ESTA AJUDA ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 01/12/2006 | 90.00 | 00005457288439 | MRIAN RODRIGUES BORGES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POIS A MESMA DECLARA SER CARENTE NA FORMA DA LEI E ENCONTRA-SE DESEMPREGADA, E SOLICITOU ESTA AJUDA ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/12/2006 | 200.00 | 00001856460770 | MARIA GEDALVA AMARAL DE OLIVEIRA SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO SITIO SERRA RAJADA, DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 01/12/2006 | 3130.55 | 07812190000190 | JEFFERSON MACHADO DE LIMA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/12/2006 | 2067.65 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA BTR7796, A DISPOSIÇÃO DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 01/12/2006 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 01/12/2006 | 1883.98 | 00003893633405 | CLAUDELANIA AMARAL LEAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS COMO CONSELHEIRO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 01/12/2006 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 01/12/2006 | 1772.33 | 00003893633405 | CLAUDELANIA AMARAL LEAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO COMO CONSELHEIRO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 01/12/2006 | 276.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DO 2º CONCURSO, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 01/12/2006 | 276.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DO 2º CONCURSO, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 01/12/2006 | 276.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DO 2º CONCURSO, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção das Atividades das Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 01/12/2006 | 1124.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO TRATOR MASSEY FERGUSSON A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção das Atividades das Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 01/12/2006 | 800.00 | 00006305209413 | FABIANO TEODOSIO DE SOUZA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção das Atividades das Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 01/12/2006 | 12.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DO 2º CONCURSO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção das Atividades das Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 01/12/2006 | 12.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DO 2º CONCURSO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção das Atividades das Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 01/12/2006 | 12.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DO 2º CONCURSO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 01/12/2006 | 200.00 | 00004604675490 | JOAO PAULO PEREIRA DO AMARAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM COM GARI, AUXILIANDO A LIMPEZA DA CIDADE E DO DISTRITO DE SERRA RAJADA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 01/12/2006 | 520.00 | 00045127336472 | Edmilson Alves da Silva | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA CAT D, DO CAMINHAO DE LIXO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 01/12/2006 | 250.00 | 00006855933475 | DAVI CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM NA FUNÇÃO DE GARI, NO DISTRITO DE SERRA RAJADA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 01/12/2006 | 1400.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE FISCALIZAÇÃO ACOMPANHAMENTO ASSIM COMO RESPONSAVEL PELOS RELATOS TECNICOS DAS OBRAS E PROJETOS DE RESPONSABILIDADE DESTA ENTIDADE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/12/2006 | 250.00 | 00003899513401 | SEVERINO PEREIRA DO AMARAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM COMO GARI, AUXILIANDO A LIMPEZA DA CIDADE E DO DISTRITO DE SERRA RAJADA, DURANTE O MES DE OUTUBRO E PARTE DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 01/12/2006 | 250.00 | 00008275331790 | RICARDO DOS SANTOS BARBOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM COMO GARI, AUXILIANDO A LIMPEZA DA CIDADE E DO DISTRITO DE SERRA RAJADA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 01/12/2006 | 100.00 | 00005443924427 | Vanderley Matias da Silva | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM COMO GARI, AUXILIANDO A LIMPEZA DA CIDADE E DO DISTRITO DE SERRA RAJADA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 01/12/2006 | 100.00 | 00007017678478 | LEOSANDRO DO NASCIMENTO SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM COMO GARI, AUXILIANDO A LIMPEZA DA CIDADE E DO DISTRITO DE SERRA RAJADA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 01/12/2006 | 250.00 | 00007104043446 | SEVERINO PEREIRA LOURENÇO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM COMO GARI, AUXILIANDO A LIMPEZA DA CIDADE E DO DISTRITO DE SERRA RAJADA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 01/12/2006 | 200.00 | 00032442971453 | ADILSON MATIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM COMO GARI, AUXILIANDO A LIMPEZA DA CIDADE E DO DISTRITO DE SERRA RAJADA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 01/12/2006 | 1174.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO LUBRIFICANTES, FILTRO DE AR, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO QUE FAZ A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 01/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 01/12/2006 | 3048.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DO 2º CONCURSO, DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 01/12/2006 | 3048.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DO 2º CONCURSO, DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 01/12/2006 | 3048.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DO 2º CONCURSO, DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 01/12/2006 | 206.00 | 00045127166453 | JOSE VIRGINIO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/12/2006 | 600.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS DO PISO DE ATENÇÃO BASICA (SIA/PAB), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/12/2006 | 210.00 | 00002139786793 | LUIS ANTONIO MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE PLANTÕES REALIZADOS AOS DOMINGOS E DURANTE FOLGAS DOS MOTORISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/12/2006 | 300.00 | 00064995860720 | ZENILDO COSTA LEAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES, COM DIVERSOS MOTIVOS, PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, INGÁ, TRANSPORTADOS NO VEICULO DE PLACA KGO-0005-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 01/12/2006 | 500.00 | 00003850171469 | CARLOS JEAN DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICO ODO IEC, EDUCAÇÃO EM SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 01/12/2006 | 554.80 | 00031860303404 | NILSON DOS SANTOS DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/12/2006 | 554.80 | 00087261375420 | ELIAS GOMES DO AMARAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, CATEGORIA C, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 01/12/2006 | 538.55 | 00003033887490 | ADRIANO SOARES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA CATEGORIA C, DE AMBULANCIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 01/12/2006 | 210.00 | 00079905641491 | Cristina Barbosa da Silva Meireles | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM NA LAVAGEM DE LENÇÕES, FRONHAS, CORTINAS, TAPETES, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 01/12/2006 | 1390.00 | 00078989337453 | Churrascaria e Rest. do Gôga-Severino P. da Silva | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 120 (CENTO E VINTE), REFEIÇÕES ACOMPANHADOS DE SUCOS DESTINADO AS EQUIPES DO PSF, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO E 15 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 01/12/2006 | 5116.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO LUBRIFICANTES EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 01/12/2006 | 1791.45 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO LUBRIFICANTES EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS FIAT PERTENCENTES AO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 01/12/2006 | 210.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS), BOTIJÕES DE GAS GLP DE 13KG. DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, POSTO DE SAUDE DE SERRA RAJADA E TORRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades de PAB - Prog. de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 01/12/2006 | 2750.00 | 00002503267440 | ADRIANA DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE SIA/SUS, DO PESSOAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 01/12/2006 | 2422.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 01/12/2006 | 1526.99 | 00005115083442 | ANSELMO DA SILVA CRISTOVÃO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 01/12/2006 | 14668.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.S.F. (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades de PAB - Prog. de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 01/12/2006 | 2750.00 | 00002503267440 | ADRIANA DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE SIA/SUS, DO PESSOAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 01/12/2006 | 12.00 | 04544182000112 | ESTAÇÃO DELICIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA SECRETARIA DE SAÚDE E SERVIDOR MUNICIPAL DURANTE SUA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 01/12/2006 | 500.00 | 00001839850442 | ROBERTO DA COSTA VITAL JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO SIOPS-SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTO PUBLICO EM SAUDE RELATIVO AO EXERCICIO DE 2004 E 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 01/12/2006 | 412.00 | 35436658000397 | Dentalplan-Assitencia OdontologicaFracis Holanda d | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS EM SERVIDORES MUNICIPAIS, EM CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 01/12/2006 | 1500.00 | 00078952182472 | JOSE RENATO PEREIRA CORREIA NUNES | correspondente aos serviços tecnicos especializados realizados na area financeira na secretaria de saude, no controle das despesas e receitas e gastos dos programas vinculados, bem como verificando a classificação das despesas, para lancamento informatizado no sistema de contabilidade durante o mes de NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/12/2006 | 427.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DO 2º CONCURSO, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 01/12/2006 | 427.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DO 2º CONCURSO, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 01/12/2006 | 427.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DO 2º CONCURSO, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/12/2006 | 350.00 | 00003068231442 | Maria Jose da Silva Felix | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE EDUCADORA INFANTIL, NO AMBITO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/12/2006 | 1200.00 | 00030889014434 | YLMA A. GADELHA PESSOA | CORRESPONDENTE AOS MEUS SERVIÇOS PROFIS. PRESTADOS NO MES DE AGOSTO E SETEMBRO/2006, NA QUALIDADE DE NUTRICIONISTA NO QUE SE REFERE A ELABORAÇÃO DE CARDAPIOS, PALESTRA E TREINAMENTO COM AS MERENDEIRAS ESCOLAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/12/2006 | 525.00 | 00005883219403 | ALCIONE SOARES BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM COMO EDUCADORA INFANTIL, NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/12/2006 | 340.00 | 00001888288779 | Josildo Silva de Souza | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO SITIO GRILO DE SERRA RAJADA, DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL CANDIDO TENORIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 01/12/2006 | 1000.00 | 00053091078434 | FRANCISCO DE ARAUJO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNX-9759-PB, MODELO KOMBI DE COR BRANCA TRANSPORTE ESCOLAR, DE ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPIAL DE ENSINO PARA A ZONA RURAL E VICE-VERSA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 01/12/2006 | 400.00 | 00004328925407 | ABDA CATAO DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SENADOR CABRAL,S/N NO CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA ENTIDADE, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/12/2006 | 1000.00 | 00032352972434 | NELSON MATIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI DE PLACA MNR-5264-PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E IDA E VOLTA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/12/2006 | 400.00 | 00095328211472 | FLAVIO RODRIGUES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA CENTRAL,S/N DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/12/2006 | 1300.00 | 09043886000125 | PADARIA E REST. STA MONICA- ALUIZIO CABRAL DE VASC | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA O COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 (DOIS), MESES, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 01/12/2006 | 120.00 | 00096449730463 | MIRIAN GOMES DE ARAUJO RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 01/12/2006 | 564.66 | 00018863825491 | LUIZ PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 01/12/2006 | 350.00 | 00039518663491 | ERINEIDE DOS SANTOS LIMA SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE EDUCADORA INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 01/12/2006 | 680.00 | 00092961134404 | SEBASTIÃO ANTONIO ARAUJO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE 05 (CINCO), MIMEOGRAFOS A ALCOOL ASSIM COMO PARTE DA INSTALAÇÃO ELETRICA DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO GRILO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 01/12/2006 | 350.00 | 00039518663491 | ERINEIDE DOS SANTOS LIMA SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE EDUCADORA INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 01/12/2006 | 400.00 | 00042397367491 | Paulo Rogerio Pessoa de Almeida | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO SITIO TORRE, DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL, ONDE FUNCIONA O ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 01/12/2006 | 400.00 | 00021943311404 | GABRIEL FELIX DA SILVA | Referente a locação de imovel residencial para o funcionamento da extensao da Escola Municipal Deolinda Maria do Amaral, localizado na rua senador cabral,s/n, durante os meses de outubro e novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 01/12/2006 | 6069.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 01/12/2006 | 175.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO), BOTIJÕES DE GAS GLP DE 13KG. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 01/12/2006 | 350.00 | 00002232752470 | Marinalva F. do Nascimento Lima | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 01/12/2006 | 959.84 | 07812190000190 | JEFFERSON MACHADO DE LIMA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 01/12/2006 | 245.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 07 (SETE), BOTIJOES DE GAS GLP DE 13KG. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 01/12/2006 | 490.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP DE 13KG.DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 01/12/2006 | 2615.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DO 2º CONCURSO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 01/12/2006 | 2615.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DO 2º CONCURSO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 01/12/2006 | 2615.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DO 2º CONCURSO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 01/12/2006 | 221.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DO 2º CONCURSO, DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 01/12/2006 | 221.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DO 2º CONCURSO, DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 01/12/2006 | 221.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DO 2º CONCURSO, DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 01/12/2006 | 2600.00 | 00003231287421 | FELIPE AUGUSTO DE MELO E TORRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA ADVOCATIVIA NA DEFESA DE DEMANDAS DESTA ENTIDADE PERANTE A ESFERA JUDICIARIA DE QUALQUER INSTANCIA E PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E DEMAIS ORGAOS FISCALIZADORES, BEM COMO A ASSESSORIA ADVOCATIVIA JUNTO A ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 01/12/2006 | 1174.65 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO RANGER CABINE DUPLA 4X4, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 01/12/2006 | 21.65 | 10735611000131 | PARAIBA REFEIÇÕES E LANCHES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AO SR. PREFEITO DURANTE SUA IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/12/2006 | 1100.00 | 00002781276499 | TATIANA DANTAS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL E NA ELABORAÇÃO DA GEFIP, INFORMAÇÕES PARA A PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/12/2006 | 1200.00 | 00003778374400 | JANAINA NUNES RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS VISANDO A EFICIENCIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, UTILIZANDO SISTEMAS E PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS DESENVOLVIDOS PELA CONTRATADA, DURANTE O MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2006, UTILIZANDO SISTEMAS E PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS DESENVOLVIDOS POR MIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/12/2006 | 350.00 | 00079769268453 | GERCINA MORAIS DE ARAUJO | Referente aos servicos como auxiliar de serviços junto a Delegacia de Policia, deste Municipio, através do Convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte e Secretaria de Segurança Pública, durante o mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 01/12/2006 | 350.00 | 00079769268453 | GERCINA MORAIS DE ARAUJO | Referente aos servicos como auxiliar de serviços junto a Delegacia de Policia, deste Municipio, através do Convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte e Secretaria de Segurança Pública, durante o mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 01/12/2006 | 2600.00 | 00030279577400 | Arthur Jose A. Gadelha | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR MIM DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 01/12/2006 | 350.00 | 00079771343491 | VERONICA ARAUJO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 01/12/2006 | 750.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOURENCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE ASSESSORAMENTO TECNICO E APOIO LOGISTICO JUNTO AOS SETORES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 01/12/2006 | 600.00 | 00003778374400 | JANAINA NUNES RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS VISANDO A EFICIENCIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, UTILIZANDO SISTEMAS E PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS DESENVOLVIDOS PELA CONTRATADA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, UTILIZANDO SISTEMAS E PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS DESENVOLVIDOS POR MIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 01/12/2006 | 1260.00 | 00041395344434 | NIZONIA MARTINS DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA LOGISTICA NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, LEVANTAMENTO DE DEBITOS ANTERIORES E ACOMPANHAMENTO DE DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAIS, ANUAIS E DE CONVENIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 01/12/2006 | 359.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DO 2º CONCURSO, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 01/12/2006 | 359.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DO 2º CONCURSO, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 01/12/2006 | 359.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DO 2º CONCURSO, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 01/12/2006 | 660.00 | 00002840113473 | FLAVIO LAURENTINO CORREIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVENIOS FIRMADOS COM ESTA ENTIDADE E NA ASSESSORIA AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONTROLE E PLANEJAMENTO DA GESTÃO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, VISANDO A EFICIENCIA E EFICACIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 04/12/2006 | 100.00 | 34028316368569 | ECT-EMP. BRAS.DE C. TELEGRAFOS/INGAAC INGA - AG: 3 | CORRESPONDENTE A DESPESAS EFETUADAS COM CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DESTA ENTIDADE ENVIADAS A REPARTIÇÕES PUBLICAS DA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 06/12/2006 | 2585.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades de PAB - Prog. de Atenção Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 06/12/2006 | 5330.00 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA - EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES), ARMARIOS EM AÇO, 04 (QUATRO), ARQUIVO EM AÇO, 02 (DUAS), MESA P/ COMPUTADOR, 02 (DUAS), CADEIRA SEC. COM BRAÇO, 03 (TRES), MESAS MED. 1.60 C/03 GAVETAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 06/12/2006 | 1052.50 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESETINADO A SECRETARIA DE SAUDE POSTO DE SAUDE DA TORRE E SERRA RAJADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 07/12/2006 | 600.00 | 00062251767487 | ANTONIO CAMPOS NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETO E IMPLANTAÇÃO DE 02 (DOIS), POSTES DE .B.T. (BAIXA TENSÃO), PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO SITIO SERRA RAJADA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 08/12/2006 | 67.50 | 00002524144461 | EDJANE GUEDES AMARAL | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) 1/2 DIARIA PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE RIACHAO DO BACAMARTE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, NO SETOR COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 08/12/2006 | 1000.00 | 00020392966468 | SEBASTIAO ANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA REALIZADO NO VEICULO ONIBUS ESCOMAR MERCEDZ BENZ 1620, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 11/12/2006 | 1440.00 | 00006595485427 | EDVANIO DA SILVA AMARAL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA COMPLEMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 11/12/2006 | 503.00 | 00006595485427 | EDVANIO DA SILVA AMARAL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA COMPLEMENTO ALIMENTAR DAS CRIANÇAS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 12/12/2006 | 100.00 | 00005312326461 | MARIA LUCIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, NECESSARIO AO SEU ABRIGO E DE SEUS FAMILIARES, EM RAZAO DE ENCONTRAR-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRA DE ARCAR COM ESTA DESPESAS, E VEIO SOLICITAR JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 12/12/2006 | 2900.00 | 07812190000190 | JEFFERSON MACHADO DE LIMA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 12/12/2006 | 417.86 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS DO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 12/12/2006 | 259.00 | 35715234000108 | Fiori Veicolo Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOH-2558-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 12/12/2006 | 169.20 | 35715234000108 | Fiori Veicolo Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA, LIMPEZA DESCARBONIZAÇÃO DO CORPO BICOS, LIMPEZA BICO INJETOR, LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFEI, LIMPEZA DO MOTOR, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOH-2558-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 12/12/2006 | 5600.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA ( AUTO CAR LOCADORA) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO TIPO UNO MILLE 04 PORTAS COM AR CONDICIONADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE NO PERIODO DE 21/06 A 21/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 12/12/2006 | 1350.00 | 00048659517415 | Solon Rodrigues da Silva | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOGOS (02 GIRANDOLAS DE 500 TIROS E 10 CAIXAS DE PISTOLAS DE 12 TIROS), DESTINADO AS COMEMORAÇÕES DO II FORRIACHO REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2006, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 12/12/2006 | 5600.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA ( AUTO CAR LOCADORA) | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO TIPO UNO MILLE 04 PORTAS COM AR CONDICIONADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO PERIODO DE 21/06 A 21/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 12/12/2006 | 880.00 | 02372002000137 | PAPA INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 06 (PONTOS), DE ACESSO A INTERNET, VIA WIRELESS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 13/12/2006 | 310.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO INFORMATICO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 13/12/2006 | 540.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO INFORMATICO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Básico Urbano | Contrução de Unidades Sanitarias Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 13/12/2006 | 22356.00 | 05448364000152 | Taynah Construções Ltda | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 15 (QUINZE), MODULOS DE MELHORIA SANITARIA DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 006/2003. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 13/12/2006 | 900.00 | 09249863000171 | Riachao Combustiveis Ltda | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMOVEL (GALPÃO), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEICULOS DESTA ENTIDADE, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 13/12/2006 | 50.00 | 00083992901491 | Rosimar da Silva | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, NECESSARIOS AO SEU ABRIGO E DE SEUS FAMILIARES, EM RAZÃO DE ENCONTRAR-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRA, VEIO ATRAVES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL SOLICITAR ESTA AJUDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 13/12/2006 | 223.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO PERIODO 09/08 A 08/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 13/12/2006 | 90.00 | 00043118682434 | Josefa de Araújo Souza | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, TENDO SOLICITADO ESTE AUXILIO JUNTO O SETOR ASSISTENCIAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 13/12/2006 | 90.00 | 00004970001480 | JANISMAR CAVALCANTE FELIPE COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, TENDO SOLICITADO ESTE AUXILIO JUNTO O SETOR ASSISTENCIAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 13/12/2006 | 90.00 | 00003103879490 | JOSE AILTON CAVALCANTE FELIPE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, TENDO SOLICITADO ESTE AUXILIO JUNTO O SETOR ASSISTENCIAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 13/12/2006 | 90.00 | 00003753355445 | Eduardo Cabral de Araujo | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, TENDO SOLICITADO ESTE AUXILIO JUNTO O SETOR ASSISTENCIAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 13/12/2006 | 90.00 | 00084025280400 | Rivanildo Barbosa da Silva | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, TENDO SOLICITADO ESTE AUXILIO JUNTO O SETOR ASSISTENCIAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 14/12/2006 | 50.00 | 00073233170459 | PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, TENDO SOLICITADO ESTE AUXILIO JUNTO O SETOR ASSISTENCIAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 14/12/2006 | 50.00 | 00025188607468 | MARCOS ANTONIO MOREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, TENDO SOLICITADO ESTE AUXILIO JUNTO O SETOR ASSISTENCIAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 14/12/2006 | 50.00 | 00000145141764 | JOSE RODRIGUES DE BARROS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE , TENDO SOLICITADO ESTE AUXILIO JUNTO O SETOR ASSISTENCIAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhoria do Ensino Público | Manutenção do Programa PEJA - Prog. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 14/12/2006 | 7850.00 | 00361571000151 | FELIX DE NOLE PINHEIRO BRASIL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO P.E.J.A. (PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), PARA 20 (VINTE), PROFESSORES COM 80 HORAS AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 15/12/2006 | 60.00 | 00082619115434 | FRANCISCO CLAUDIO GOMES MEDEIROS | CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA), 1/2 DIARIA, PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE RIACHAO DE BACAMARTE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, NO DIA 14/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 15/12/2006 | 50.00 | 13004510002637 | Bompreco S.A. - Supermercados do Nordeste | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CREDITO DIGITAL PARA APARELHOS CELULARES PARTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 15/12/2006 | 75.00 | 00032350937453 | JOSE MISSIAS RODRIGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA), 1/2 DIARIA, PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE RIACHAO DO BACAMARTE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 15/12/2006 | 50.00 | 00003552664408 | Ana Maria Leandro da Silva | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, TENDO SOLICITADO ESTE AUXILIO JUNTO O SETOR ASSISTENCIAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 15/12/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO BOLSA CRIANÇA CIDADÃ DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 15/12/2006 | 67.50 | 00002524144461 | EDJANE GUEDES AMARAL | CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) 1/2 MEIA DIARIA, PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE RIACHAO DE BACAMARTE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ESTADUAL PARA O II ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DOS AGENTES LOCAIS DE VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE, PROFORMAR-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 18/12/2006 | 314.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTO DE SAUDE DE SERRA RAJADA E TORRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 18/12/2006 | 381.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTO DE SAUDE DA TORRE E SERRA RAJADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 18/12/2006 | 2664.65 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM. DE MAT. ELET. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO DESTINADO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 18/12/2006 | 731.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECORATIVOS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTINADO AS ATIVIDADES EDUCATIVAS DAS CRIANÇAS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 18/12/2006 | 141.50 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA AS ATENDIMENTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 18/12/2006 | 60.00 | 00082619115434 | FRANCISCO CLAUDIO GOMES MEDEIROS | CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA), 1/2 (MEIA), DIARIA PARA DESLOCAMENTO DA CIDADEDE RIACHAO DO BACAMARTE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DO CONTADOR DESTA ENTIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, NO DIA 18/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 18/12/2006 | 642.50 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 19/12/2006 | 1050.00 | 00002997330416 | JAQUELINO CAMILO DE MOURA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOGOS DE ARTEFICIOS DESTINADO AS FESTIVIDADES DO DIA 07 DE SETEMBRO/2006, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 20/12/2006 | 266.96 | 02620931000380 | Gonçalves & Assis Ltda. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE JOGOS, BRINQUEDOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO NATAL DAS CRIANÇAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Fundef Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 20/12/2006 | 14254.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Fundef Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 20/12/2006 | 2088.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 20/12/2006 | 18795.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA M.D.E. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Contribuicao ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 20/12/2006 | 515.95 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 4ª (QUARTA), PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL MP 303/2006, ART. 8º PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 20/12/2006 | 60.00 | 00082619115434 | FRANCISCO CLAUDIO GOMES MEDEIROS | CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA), 1/2 (MEIA), DIARIA PARA DESLOCAMENTO DA CIDADEDE RIACHAO DO BACAMARTE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DO CONTADOR DESTA ENTIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, NO DIA 20/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 20/12/2006 | 3100.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA ( AUTO CAR LOCADORA) | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETE CABINE DUPLA 4X4 A DIESEL COMPLETA, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/10 A 20/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 20/12/2006 | 31.00 | 34028316368569 | ECT-EMP. BRAS.DE C. TELEGRAFOS/INGAAC INGA - AG: 3 | CORRESPONDENTE A DESPESAS EFETUADAS COM CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DESTA ENTIDADE ENVIADAS A REPARTIÇÕES PUBLICAS DA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 20/12/2006 | 7017.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 20/12/2006 | 350.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTICA DE INGA | Referente ao pagamento relativo a subvenção concedida ao Ministerio Público da Comarca da Cidade de Ingá-Pb, relativo ao mes de DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 20/12/2006 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 20/12/2006 | 50.00 | 00050702963453 | FATIMA AMARAL DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, POIS O CARENTE ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARQUAR COM ESTA DESPESAS, E VEIO SOLICITAR JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 20/12/2006 | 70.00 | 00002083152417 | MARIA APARECIDA VIEIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POIS O CARENTE ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARQUAR COM ESTA DESPESAS, E VEIO SOLICITAR JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 20/12/2006 | 50.00 | 00004980067433 | FRANCISCO LUIZ PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POIS O CARENTE ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARQUAR COM ESTA DESPESAS, E VEIO SOLICITAR JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 20/12/2006 | 717.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 20/12/2006 | 9788.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 20/12/2006 | 300.00 | 00055437966768 | MANOEL GOMES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA KLO-8255-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONDUZINDO SECRETARIO DE SERVIÇOS URBANOS E SERVIDOR MUNICIPAL A VARIOS SETORES NESTE MUNICIPIO, DA ZONA RURAL E ZONA URBANA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 20/12/2006 | 4023.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades de PAB - Prog. de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 20/12/2006 | 2750.00 | 00002503267440 | ADRIANA DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE SIA/SUS, DO PESSOAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção das Atividades das Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 20/12/2006 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 21/12/2006 | 3186.32 | 04302983000171 | DROGARIA 15 DE NOVEMBRO LTDA. | CORRRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 21/12/2006 | 50.00 | 00007240587452 | MARIA DA GUIA ALEXANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E DECLARA SER CARENTE NA FORMA DA LEI, SOLICITOU JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 21/12/2006 | 800.00 | 00002854766458 | JUNIOR CESAR DO AMARAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE TRANSPORTE DE USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA KHU-9960-PB, COM DESTINO AS CIDADE DE INGA E CAMPINA GRANDE-PB, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 21/12/2006 | 539.00 | 07812190000190 | JEFFERSON MACHADO DE LIMA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 21/12/2006 | 110.00 | 00036540420404 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA PARA OS DIAS DE PAGAMETNO DO 13º SALARIO DE 2006 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NOS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 21/12/2006 | 80.00 | 00003557395421 | LAURA DOS SANTOS BARBOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE TITO FILHO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 21/12/2006 | 80.00 | 00050703056468 | MARLENE OLIVEIRA DE LIMA ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA E.M.E.F. DO SITIO BACAMARTE, NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 21/12/2006 | 60.00 | 00001944749764 | Severino do Ramo Januario da Silva | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03 (TRES), JANELAS E 02 (DUAS), PORTAS NA E.M.E.F. DO SITIO BACAMARTE NESTE MUNICIPIO, NO DIA 06/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 22/12/2006 | 350.00 | 13004510002637 | Bompreco S.A. - Supermercados do Nordeste | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CREDITO DIGITAL PARA APARELHOS CELULARES PARTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 22/12/2006 | 350.00 | 00006730717408 | JONATHAN RONYERE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA CADASTRO UNICO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 22/12/2006 | 350.00 | 00003673797409 | WILSON CARLOS PALHANO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE DIGITADOR DO PROGRAMA CADASTRAMENTO UNICO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção das Atividades do PACS - Prog. de Agent. Comunit. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 22/12/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS P.A.C.S. (PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevenção e Controle de Doenças | Desenvolvimento das Atividades de Epidemiologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 22/12/2006 | 2300.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO PEVA (PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO E VIGILANCIA SANITARIA), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 22/12/2006 | 67.50 | 00002524144461 | EDJANE GUEDES AMARAL | CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA), 1/2 (MEIA), DIARIA, PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE RIACHAO DO BACAMARTE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, NO SETOR DE PROCESSAMENTO SAI/SIH, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção das Atividades do PACS - Prog. de Agent. Comunit. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 22/12/2006 | 3749.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS P.A.C.S. (PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 26/12/2006 | 750.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOURENCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE ASSESSORAMENTO TECNICO E APOIO LOGISTICO JUNTO AOS SETORES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 26/12/2006 | 60.00 | 00082619115434 | FRANCISCO CLAUDIO GOMES MEDEIROS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA), 1/2 (MEIA), DIARIA PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE RIACHAO DO BACAMARTE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITORIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTADUAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, NO DIA 21/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 26/12/2006 | 75.00 | 00032350937453 | JOSE MISSIAS RODRIGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA), 1/2 (MEIA), DIARIA PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE RIACHAO DO BACAMARTE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 27/12/2006 | 3323.80 | 24280828000290 | Saudental-Saude Dental Com. e Representações Ltda | Referente ao fornecimento de material medico odontologico para os postos de Saúde da torre, serra rajada e secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 27/12/2006 | 1507.40 | 24280828000290 | Saudental-Saude Dental Com. e Representações Ltda | Referente ao fornecimento de material medico odontologico para os postos de Saúde da torre, serra rajada e secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 27/12/2006 | 3380.84 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 27/12/2006 | 667.67 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 27/12/2006 | 6640.67 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 27/12/2006 | 327.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 27/12/2006 | 1000.00 | 00049595563404 | NAPOLEAO VITAL MOREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE), CARRO PIPA DE AGUA PARA O CONSUMO HUMANO DA SUA PROPRIEDADE PARA ATENDIMENTO AOS BAIRRO DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE RIACHAO DO BACAMARTE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 27/12/2006 | 90.00 | 00001979605459 | FELIZMINA SABINO PONTES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS, E VEIO SOLICITAR JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 27/12/2006 | 95.00 | 00002903233470 | NESTOR LIBERATO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM NA LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM PARA ANIMAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS NATALINOS DE 2006, REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 22/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 28/12/2006 | 90.00 | 00000145141764 | JOSE RODRIGUES DE BARROS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARQUAR COM ESTA DESPESAS, E VEIO SOLICITAR JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 28/12/2006 | 100.00 | 00006368852402 | LUCIMAR DA SILVA CUSTODIO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, SENDO A CARENTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADA SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR TAL DESPESAS, VEIO SOLICITAR JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 28/12/2006 | 1467.60 | 24280828000290 | Saudental-Saude Dental Com. e Representações Ltda | Referente ao fornecimento de material medico odontologico para os postos de Saúde da torre, serra rajada e secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Básico Urbano | Contrução de Unidades Sanitarias Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 28/12/2006 | 14904.00 | 05448364000152 | Taynah Construções Ltda | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 15 (QUINZE), MODULOS DE MELHORIA SANITARIA DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 006/2003. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 28/12/2006 | 1400.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA ( AUTO CAR LOCADORA) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO TIPO UNO MILLE 04 PORTAS COM AR CONDICIONADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 28/12/2006 | 699.08 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO ICMS-BB, RELATIVO A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Melhoria da Infra Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infra Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 28/12/2006 | 4461.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS A ESTA ENTIDADE, DEBITO EFETUADO NO DIA 19/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Administração Geral | Administração Geral | Divulgação de Ações Desenvolvida no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 28/12/2006 | 156.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 28/12/2006 | 270.00 | 00003850590437 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS EM MANUTENÇÃO EM UM MICRO COMPUTADORES, DUAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 28/12/2006 | 660.00 | 07267240000104 | ALEXANDRE NERI DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP-1020 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 28/12/2006 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11.40-1 I.T.R. RELATIVO A FATURA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO, NO DIA 04/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 28/12/2006 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15294-3 SIA-SUS, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO, EFETUADO NO DIA 04/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 28/12/2006 | 200.00 | 00002549780450 | Josefa Ivaldenia Vasconcelos | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA SENADOR CABRAL,S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhoria do Ensino Público | Manutenção do Programa PEJA - Prog. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 28/12/2006 | 2450.00 | 00000547952570 | Andrea Pereira de Vasconcelos e Outros | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SERVIÇOS PRESTADOS DO P.E.J.A. (PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Fundef Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 28/12/2006 | 318.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEF 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Fundef Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 28/12/2006 | 25386.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEF 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção da Secretaria de Educção - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 28/12/2006 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 6732-6 P.M.R.B. T.E. COMBUSTIVEL, RELATIVO A TARIFA SOBRE EXTRATO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhoria do Ensino Público | Manutenção do Programa PEJA - Prog. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 28/12/2006 | 2450.00 | 00000547952570 | Andrea Pereira de Vasconcelos e Outros | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SERVIÇOS PRESTADOS DO P.E.J.A. (PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 28/12/2006 | 1.01 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283144-9 ICMS-EXPORTAÇÃO, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 28/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 28/12/2006 | 30.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.320-6 F.ESPECIAL, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 21/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 28/12/2006 | 26.34 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11.086-8 CEX, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NOS DIAS 01/12 E 28/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Contribuicao ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 29/12/2006 | 45570.14 | 00000000000191 | Banco do Brasil S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.273-0, RELATIVO AO I.N.S.S. CONTRIBUIÇÃO EMPRESA, NO DIA 08/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortizacao e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortizacao e Refinanciamento da Divida Contratada/FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 29/12/2006 | 5266.50 | 00000000000191 | Banco do Brasil S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.273-0, RELATIVO AO PARCELAMENTO RETENÇÃO DO I.N.S.S., NO DIA 08/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Supervisão,Modernizacao e Coordenação Superior | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 29/12/2006 | 2787.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.273-0 FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NOS DIAS 08,20, 28/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 29/12/2006 | 2803.97 | 01965876000135 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE | Valor referente a incorporacão de valores da Câmara Municipal de Riachão do Bacamarte, relativo ao exercicio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 29/12/2006 | 173687.47 | 01965876000135 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE | Valor referente a incorporacão de valores da Câmara Municipal de Riachão do Bacamarte, relativo ao exercicio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 29/12/2006 | 30781.42 | 01965876000135 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Riachão do Bacamarte, relativo ao exercício de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 29/12/2006 | 10500.56 | 01965876000135 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Riachão do Bacamarte, relativo ao exercício de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 29/12/2006 | 17100.00 | 01965876000135 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Riachão do Bacamarte, relativo ao exercício de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 29/12/2006 | 14521.80 | 01965876000135 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Riachão do Bacamarte, relativo ao exercício de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 29/12/2006 | 15532.27 | 01965876000135 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Riachão do Bacamarte, relativo ao exercício de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 29/12/2006 | 733.26 | 01965876000135 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Riachão do Bacamarte, relativo ao exercício de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Reaquipar a Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 29/12/2006 | 460.00 | 01965876000135 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Riachão do Bacamarte, relativo ao exercício de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 29/12/2006 | 340.00 | 00002930678488 | JOSINALDO ALVES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM REALIZADOS NOS FESTEJOS DO FORRIACHO NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO E DURANTE O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Fundef Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 29/12/2006 | 3865.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS (PROFESSORES), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 29/12/2006 | 5198.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação,Cultura, Desporto e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria do Ensino Público | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Fundef Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 29/12/2006 | 4712.93 | 00000000000191 | Banco do Brasil S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.273-0, RELATIVO AO I.N.S.S. CONTRIBUIÇÃO EMPRESA, NO DIA 08/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulátorial, Emergencial e Hospitalar | Construcao e Reforma de Postos de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 29/12/2006 | 74450.00 | 04281456000128 | E.M.S. EMPRESA DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAUDE NO SITIO CUITEIS, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE RIACHAO DO BACAMARTE-PB. | 00132006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 29/12/2006 | 2000.00 | 00003170891456 | MARIA SIMONE ALBUQUERQUE CHAGAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM, NO PROJETO DE ATENÇÃO A CRIANÇA-PAC/ASEF NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS E PALESTRAS SOCIO EDUCATIVAS DE APOIO AS FAMILIAS COM FILHOS NA IDADE DE 0 A 06 ANOS, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 20/09/2023